FLUJOGRAMA: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

SENA
 EVIDENCIA:
FLUJOGRAMA: REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DE CALIDAD

PRSENTADO POR:
WENDY POSADA GUTIERREZ

FICHA: 2282063

PROGRAMA:
CONTROL DE CALIDAD EN CONFECCION INDUSTRIAL

SENA
 AUDITORIA DE PROVEEDORES
Descripción de las actividades y de los detalles
acordados de una auditoría
OBJETIVO
Establecer las actividades que conforman las Auditorías
Internas de Calidad y Revisiones de la Dirección, con la
finalidad de verificar si el sistema de gestión implantado se
realiza conforme a los procedimientos documentos
normativos aplicables, así como fomentar la mejora
continua.
ALCANCE
Dirección de Producción
Aseguramiento de la Calidad
Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad
Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística
Departamento de Programación y Compra de Insumos
RESPONSABILIDAD
Los Departamentos de Normatividad y Auditorías de
Calidad y Desarrollo de Proveedores y Estadística, realizar
las auditorías internas y externas, con base en los
procedimientos
DOCUMENTOS, FORMATOS
 Formato encuesta a clientes
 Documento evaluación y selección de proveedores
 Formato control de documentación interna
 Formato control de documentación externa
 Formato estrategias de competencia y formación
 Documento para análisis de contextos
PROCEDIMIENTOS
Auditorías Internas
Auditorías Externas a Proveedores de Insumas
comienza con la elaboración de un plan, que orientará la
ejecución de la auditoría. Ese plan deberá presentar todas las
actividades en una línea del tiempo, además del alcance, con
procesos, departamentos o productos que serán auditados.
identificar toda la documentación relacionada, tales como
políticas o procedimientos de calidad.
AUDITORIA DE PROCESO
Permite identificar oportunidades de mejora y verificar el
cumplimiento de las normas, para cumplir con sus
objetivos debe poder garantizar integridad y oportunidad
de la información, cumplimiento de políticas, planes,
procedimientos, leyes y reglamentos.
OBJETIVO
Establecer las pautas necesarias para realizar las
auditorías internas en la empresa de acuerdo con los
lineamientos de esta y las normas aplicables según los
Sistemas de Gestión adoptados por la empresa
ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades a desarrollar
en las auditorías Internas que se realicen a los procesos
y elementos de los Sistemas de calidad adoptados por la
empresa.
RESPONSABILIDAD
Director de control interno, director ejecutivo de auditoria
(DEA) son los que establecen el alcance de las tareas,
autoridad e independencia de la auditoria interna en un
estatuto escrito que es aprobado por el comité de auditoria
DOCUMENTOS, FORMATOS
Actas de comité, comprobantes de contabilidad y soportes
facturas, contratos, recibo de caja, egresos, análisis de
datos, conteo físico de activos
PROCEDIMIENTOS
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten
determinar la conformidad del sistema de calidad con los
requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene
de manera eficaz eficiente y efectiva
AUDITORIA DE PRODUCTO
Valora la eficacia del aseguramiento de la
calidad por el análisis de un pequeño numero de
productos o piezas. Y confirma la capacidad de la
calidad del producto
OBJETIVO
Definir las características estéticas, técnicas y el
proceso de producción de los nuevos productos o
líneas a conseguir su extensión y constituir un
instrumento de diferenciación y valor añadido para
la empresa.
ALCANCE
Comprueba la calidad del producto para
determinar si cumple con las especificaciones o
necesidades del cliente. así las especificaciones,
los requerimientos de los clientes y sus
reclamaciones.
RESPONSABILIDAD
Se centrará en examinar los diferentes factores de
costes, es decir, los materiales, mano de obra y costes
indirectos y posteriormente analizar la aplicación de
éstos a los diferentes trabajos efectuados en el
ejercicio. Para un sistema de costes por procesos, el
auditor se centrará en la acumulación de costes por
centros de costes o procesos y en su caso en el
análisis del tratamiento dado a los costes conjuntos y
a la atribución de los costes a los subproductos.
DOCUMENTOS, FORMATOS
Documento Plan de calidad, formato
especificaciones técnicas y normas, procedimiento
específico para pruebas, registro de calidad,
registro sobre certificación de equipos,
certificación de personal.
PROCEDIMIENTOS
Evaluación y verificación del sistema de costes,
Verificación de la valoración del producto en curso
y terminado y del método de valoración precio
medio, costos estándar y otros Análisis el valor neto
de realización, Análisis de los productos de lento
movimiento, obsoletos, en mal estado.