PRO TDR 09 Procedimiento IPER

Sociedad Transporte Transdiaram Limitada Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
IDENTIFICACIÓN FECHA DE REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN RESPONSABLES PAGINA
Generado: Asesor Prevención de Riesgos
PRO-TDR-09 Revisado: Administrador
Enero 2023 00 Enero 2024 Aprobado: Gerente General 1 de 10
Índice
1. OBJETIVO.........................................................................................................................2
2. ALCANCE..........................................................................................................................2
3. DEFINICIONES Y SIGLAS...................................................................................................2
4. RESPONSABILIDADES.......................................................................................................3
5. PROCEDIMIENTO.............................................................................................................4
6. CONTROL DE CAMBIOS.....................................................................................................10
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma
Asesor en Prevención de Riesgos Encargado Dpto. Prevención de Riesgos Gerente General

Cargo
Francisca Silva S. Christian Diaz Ramos
Hugo Quispe J.
Fecha Enero 2023 Enero 2023 Enero 2023


1. OBJETIVO
Sociedad de Transporte Transdiaram debe establecer, implementar y mantener

procedimientos para la continua identificación de los peligros, valoración del riesgo y
determinación de los controles necesarios surjan de la actividad que la empresa realiza.
2. ALCANCE
El procedimiento es aplicable a todas las áreas de Sociedad de Transportes Transdiaram:

Oficina Central, Taller, Faenas Mineras y visitas.
3. DEFINICIONES Y SIGLAS
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño humano, deterioro
de la salud, daños físicos o combinación de estos.
 Riesgo: El producto de la probabilidad de que un evento específico ocurra y la
severidad de las consecuencias potenciales del evento
 Riesgo Residual: El riesgo restante después de que se hayan implementado
acciones y controles acordados.
 Control de Riesgo: Una acción que podría ser adoptada para controlar un riesgo ya
sea reduciendo la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo o mitigando las
consecuencias de un evento de riesgo
 Lugar de Trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona
necesita estar o ir por razones de trabajo.
 Lesiones y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o
cognitiva de una persona.
 Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado lesiones y deterioros para la salud.
 Cuasi-accidente: Incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la
salud, pero tiene el potencial para causarlos.
 Probabilidad: Probabilidad de que el suceso peligroso termine en un incidente –
accidente y/o una enfermedad.
 Severidad: Es el resultado más probable de un incidente – Accidente y/o
enfermedad en términos de consecuencia.

 Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surgen de un (os)
peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de
decidir si el (los) riesgo (s) es (son) aceptables (s) o no.
 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado
para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia
política de seguridad y salud ocupacional.
 Tarea: Una actividad específica o parte de un trabajo, por ejemplo, instalar un
soporte de tuberías, construir una plataforma de concreto, instalar cables
eléctricos en un taller
 Actividad: Es el conjunto de trabajos o acciones que se hacen con el fin
determinado que son propias de la construcción.
 Subactividad: Corresponde a las tareas específicas que están contempladas dentro
de las actividades.
 Análisis de Riesgo: Un proceso estructurado para identificar, evaluar, controlar y
monitorear peligros con impacto potencial para la salud y bienestar de las
personas, medioambiente, planta y propiedad.
4. RESPONSABILIDADES
 Gerente General: Proporcionar los recursos necesarios (humanos, materiales y

económicos), para la implementación de este procedimiento.
 Administrador de Contrato: participar en conjunto con el Profesional de

Prevención de Riesgos, línea de mando, CPHS en el proceso de identificación de
peligro y evaluación de los riesgos de la SST que surjan de las actividades que se
realizaran en la organización.
 Jefaturas/Supervisión: Velar por el cumplimiento de este procedimiento,

participando en el proceso de identificación de peligro y evaluación de los
riesgos de la SST que surjan de las actividades que se realizan en la
organización.
 Asesor en Prevención de riesgos: Liderar el proceso de identificación de peligros

y evaluación de los riesgos de la SST, utilizando como base la matriz disponible
para cada área, Además de mantener la información actualizada cada vez que

sea necesario.
 CPHS participara en:
- La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades.

- La determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
SST.
- La determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces.
 Trabajadores: Informar de manera oportuna la ocurrencia de acciones y

condiciones subestandar que pudieran atentar contra su integridad física.
5. PROCEDIMIENTO
5.1 Identificación de Peligro:
El primero paso en el proceso de análisis de riesgo es la identificación de los potenciales

peligros que se encuentran asociados a la actividad de transporte de personal, ya sea
dentro de la ciudad o interior/exterior Faenas mineras.
Para completar Matriz IPER se debe considerar lo siguiente:
a) Identificar de forma independiente todas las actividades asociadas a Transporte de

Personal.
b) Por cada proceso se debe identificar sus respectivas actividades y sub-actividades.
c) Todas las actividades identificadas se deben clasificar en:
TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Rutinarias (R) Aquellas que se realizan en forma habitual
dentro de las actividades de la organización.
No Rutinarias (NR) Aquellas que son realizadas en forma
esporádica y no están consideradas dentro de
las actividades de la organización.
Emergencias (E) Aquellas realizadas durante una situación de
emergencia, ( ejemplo: uso de extintor,

evacuación de la obra )
d) Identificar los peligros que surgen de las actividades y sub actividades identificadas
considerando lo indicado en anexo 1.
e) Identificar los incidentes potenciales que podrían ocurrir producto de los peligros
identificados.
f) Se debe clasificar cada incidente potencial como Lesión (L) o enfermedad (E).
g) Indicar las medidas de control actuales de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2
h) Considerando las medidas de control actuales, se debe evaluar el riesgo partir de
los peligros identificados, teniendo en cuenta los controles existentes. Para evaluar
el riesgo se debe utilizar la metodología definida en el punto 5.3
i) Para aquello casos en que la magnitud del riesgo sea igual o mayor a 8 se deben
proponer nuevas medidas de control para disminuir el riesgo.
j) Finalmente, para aquellos riesgos donde se definieron nuevas medidas de control
se debe realizar una evaluación de estos.
5.2 Medidas de control actuales
Las medidas de control actuales, corresponden a aquellas acciones que realiza la

organización para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades
Los Tipos Controles existentes se deben jerarquizar de acuerdo a:
a) Eliminación: Detener o no iniciar las actividades o los procesos que implican el

riesgo, eliminándolo por completo, esto puede implicar rediseñar el proceso de
producción, lo cual no siempre es posible, o conlleva costes excesivamente
elevados.
b) Sustitución: Buscar otro método u otro proceso que sea menos arriesgado. Puede
incluir la sustitución de tareas, procesos, maquinaria o sustancias, por otros u otras
que cumplan función análoga, pero que no representen un riesgo, o por lo menos,
que sea menor.
c) Controles ingenieriles: Aplicación de medidas de protección colectivas, que son las
que se utilizan para reducir el riesgo. Los controles de ingeniería se diseñan para
que la fuente de riesgo sea bloqueada y anulada d. Controles administrativos:
Proporcionar información a través de procedimientos, instrucciones, capacitación
o supervisión a la ejecución de las tareas
d) Equipo de protección personal: Enumerar los elementos de protección requeridos

para minimizar el riesgo Los Equipos de Protección Personal incluyen protección

para ojos, rostro, manos, antebrazos, extremidades inferiores, según sea
necesario.
Se deben especificar las medidas por cada tipo de control identificado, además se debe
indicar al responsable de la aplicación de estas.
5.3 Criterios para la evaluación del riesgo:
El propósito de la Evaluación de Riesgos es medir, evaluar y controlar los riesgos

existentes en los ambientes laborales, con objeto de facilitar las decisiones para el control
de sus consecuencias. La primera evaluación se debe considerar los controles actualmente
aplicados.
 Severidad (S): Es el nivel de gravedad que puede presentarse en caso de ocurrir

una lesión o enfermedad.
 Probabilidad (P): Es la mayor o menor tendencia a la ocurrencia de una lesión
durante la ejecución de una actividad.
 Exposición (E): Es la mayor o menor frecuencia de ocurrencia del peligro que
pueda producir una enfermedad.
 Magnitud del Riesgo (MR): Esta tiene relación directamente proporcional a la
severidad y a la probabilidad o Exposición de que se produzca un incidente.
MR = P * S EN TERMINOS DE
SEGURIDAD
MR = E * S EN TERMINOS DE SALUD

En las siguientes tablas, se describen los siguientes criterios que determinan la

probabilidad, severidad y exposición.
PROBABILIDAD Y EXPOSICIÓN
CRITERIO DEFINICIÓN VALOR
Altamente imposible que ocurra o nunca ha ocurrido, la frecuencia de
Insignificante exposición al peligro es una vez al año o menos. No ha ocurrido en la 1
organización en el último año.
Muy poco usual en el área, pero ha ocurrido en la organización una
Baja vez al año hasta una vez al semestre. 2
Poco usual en el área, pero ha ocurrido al menos una vez en el área o

Media ha ocurrido en la organización más de una vez al semestre hasta una 4
vez al mes.
Ocurre regularmente; ha ocurrido al menos dos veces o más en el
Alta área en un año y ha ocurrido en el centro de trabajo. L a frecuencia de 8
exposición es de más de una vez hasta diariamente.
SEVERIDAD
CRITERIO DEFINICIÓN VALOR
Cuasi- accidente, persona aparentemente sana.
Insignificante 1
Lesión (es) leve (s) Accidente sin tiempo perdido (STP). Persona con
Baja daños a la salud mínimos, reversibles y/o que se puede mitigar. 2
Lesión (es) Incapacitante (s) Temporal (es), Accidente Con tiempo

Media perdido (CTP). Persona con daño a la salud temporal y/o parcial 4
diagnosticada con restricción médica.
Perdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente. Personas
Alta con daño a la salud inevitable, definitivo y permanente con 8
repercusión médico legal sancionada por COMPIN (incapacidad)

MAGNITUD DE SEVERIDAD
RIESGO
PROBABILIDAD Insignificante (1) Baja (2) Media (4) Alta (8)
Insignificante (1) 1 2 4 8
Aceptable Aceptable Aceptable Moderado
Baja (2) 4 4 8 16
Aceptable Aceptable Moderado No aceptable
Media (4) 4 8 16 24
Aceptable Moderado No aceptable No aceptable
Alta (8) 16 16 24 36
No Aceptable No aceptable No aceptable No aceptable
5.4 Control de Riesgos
A continuación, se describen los tipos de controles, sobre los riesgos ya clasificados:
Riesgo Aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede tolerarlo
respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional. Se
debe monitorear los controles para asegurar la mantención del nivel de clasificación y
evaluación obtenido.
Riesgo Moderado: Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de
reducción de riesgo o correctivas (medidas de control propuesta), deben ser
implementadas en un período de tiempo definido. Se debe monitorear los controles para
verificar su efectividad.
Riesgo No Aceptable: Riesgo que requiere esfuerzos importantes o uso de “más” recursos
para reducirlos; la situación actual para realizar el trabajo implica una exposición alta de
generar incidentes recursos la actividad no debe ser realizada y el riesgo debe ser
reevaluado (con medidas de control propuestas).

5.5 Medidas de control Propuestas
Para el caso de los riesgos Moderados y no aceptables es necesario realizar medidas de

control propuestas y de esta manera lograr que el resultado de la evaluación del riesgo
sea aceptable o moderado, además se deben seguir los mismos criterios de la
jerarquización en la propuesta de medidas de control.
En caso de que la evaluación nos permita realizar la actividad (riesgo aceptable), no será
necesario tomar medidas de control propuestas y estas serán iguales a las medidas de
control actuales.
Nota general:
En caso de que quedaran celdas en blanco, estas deben ser llenadas con “no aplica”.
5.6 Gestión de Cambio
En general una vez efectuado el levantamiento de los peligros, la línea de mando de la

organización, deberán en forma permanente y sistemática a través de inspecciones
operacionales de rutina u otros mecanismos, levantar e incorporar a la matriz respectiva
todos los peligros nuevos que se identifiquen, para su respectiva evaluación y adopción de
medidas de control si fuese procedente y reevaluar aquellos peligros cuando la situación
lo amerite.
Nota 1: Se deberá contemplar revisiones periódicas de la matriz en los siguientes casos:
a) Al comienzo de un nuevo servicio, se debe confeccionar la matriz de peligro para

cada una de las actividades, según corresponda.
b) Cuando haya cambios en los procesos, permanentes o temporales.
c) Cuando se implementen acciones correctivas derivadas de NC o incidentes.
d) Cuando se identifiquen nuevas medidas de control o peligros a través de
inspecciones y/u observaciones u otro medio.
e) Cuando haya cambios en los productos, servicios y/o procesos.
Nota 2: Cuando la acción correctiva identifique peligros nuevos, las acciones propuestas
deben ser revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su
implementación.

5.7 Capacitación
Se deberán dar a conocer los peligros identificados en la matriz IPER al trabajador

pertinente de acuerdo a las actividades a realizar. Se dejará registro en el formato
REG.TDR.02 Registro de Comunicación.
6. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de Revisión Descripción del cambio Responsable

N°
01 10-01-2023 Emisión inicial. Francisca Silva S.

PRO TDR 09 Procedimiento IPER

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Fecha Enero 2023 Enero 2023 Enero 2023

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

Sociedad de Transporte Transdiaram debe establecer, implementar y mantener

El procedimiento es aplicable a todas las áreas de Sociedad de Transportes Transdiaram:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

 Gerente General: Proporcionar los recursos necesarios (humanos, materiales y

 Administrador de Contrato: participar en conjunto con el Profesional de

 Jefaturas/Supervisión: Velar por el cumplimiento de este procedimiento,

 Asesor en Prevención de riesgos: Liderar el proceso de identificación de peligros

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

 CPHS participara en:

- La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades.

 Trabajadores: Informar de manera oportuna la ocurrencia de acciones y

5.1 Identificación de Peligro:

El primero paso en el proceso de análisis de riesgo es la identificación de los potenciales

Para completar Matriz IPER se debe considerar lo siguiente:

a) Identificar de forma independiente todas las actividades asociadas a Transporte de

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

5.2 Medidas de control actuales

Las medidas de control actuales, corresponden a aquellas acciones que realiza la

Los Tipos Controles existentes se deben jerarquizar de acuerdo a:

a) Eliminación: Detener o no iniciar las actividades o los procesos que implican el

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

para minimizar el riesgo Los Equipos de Protección Personal incluyen protección

5.3 Criterios para la evaluación del riesgo:

El propósito de la Evaluación de Riesgos es medir, evaluar y controlar los riesgos

 Severidad (S): Es el nivel de gravedad que puede presentarse en caso de ocurrir

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

En las siguientes tablas, se describen los siguientes criterios que determinan la

Poco usual en el área, pero ha ocurrido al menos una vez en el área o

Lesión (es) Incapacitante (s) Temporal (es), Accidente Con tiempo

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

5.4 Control de Riesgos

A continuación, se describen los tipos de controles, sobre los riesgos ya clasificados:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

5.5 Medidas de control Propuestas

Para el caso de los riesgos Moderados y no aceptables es necesario realizar medidas de

5.6 Gestión de Cambio

En general una vez efectuado el levantamiento de los peligros, la línea de mando de la

Nota 1: Se deberá contemplar revisiones periódicas de la matriz en los siguientes casos:

a) Al comienzo de un nuevo servicio, se debe confeccionar la matriz de peligro para

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

Se deberán dar a conocer los peligros identificados en la matriz IPER al trabajador

Versión Fecha de Revisión Descripción del cambio Responsable

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