Procedimeinto de Identificacion de Peligros Valorizacion y Control de Riesgos

PROCEDIMEINTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS
VALORIZACION Y CONTROL DE RIESGOS

HSEQ
PLANTA TERMOELECTRICA EMCE
Procedimiento interno HSEQ Código DI-EM/HSEQ-002
Procedimiento de Identificacion de Versión 01
Peligros,Valorizacion y Control de Riesgos Página 1 de 13
Revisó: Seguridad y
Aprobó: Gerencia de Planta Fecha: 26/01/2016
Ambiente
Contenido
1. Objetivo......................................................................................................................................2
2. Alcance.......................................................................................................................................2
3. Definiciones y Referencias..........................................................................................................2
4. Responsabilidades......................................................................................................................3
4.1. Descripción.........................................................................................................................4
4.1.1. Actividad #1: Identificación de Actividades de Trabajo, Peligros, riesgos y EPP.........4
4.1.2. Actividad #2: Valoración de Riesgos...........................................................................5
4.1.3. Actividad #3: Resumen de Riesgos Laborales.............................................................7
5. Anexos........................................................................................................................................9
5.1. Anexo I Información para mejorar la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos...9
5.2. Anexo II Tipos de Riesgos.................................................................................................10
5.3. Anexo...............................................................................................................................11
.....................................................................................................................................................11
6. Autorizaciones..........................................................................................................................12
El documento impreso es para referencia únicamente, la copia controlada y actualizada se

encuentra disponible en el centro documental
Ambiente
1. Objetivo
Establecer la metodología para realizar la continua identificación de peligros, valoración de riesgos
y determinación de los controles necesarios.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los lugares de trabajo de EMCE incluyendo actividades actuales
y futuras, rutinarias y no rutinarias, internas y externas con capacidad de afectar adversamente la
salud y seguridad de las personas que tienen acceso al lugar de trabajo, tomando en cuenta
requerimientos legales, comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.
3. Definiciones y Referencias
 Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de EMCE
 Trabajo rutinario: Actividad que se realiza de manera periódica; ejemplo, muestreo,
toma de medidas de tanques, carga y descarga de químicos etc.
 Trabajo no rutinario: Actividad que se realizan de manera no periódica o en forma
extraordinaria; ejemplo, desmontaje y montaje de equipos, mantenimiento, etc.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o la combinación de éstos.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición
peligrosas y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposición.
 Riesgo aceptable (RA): riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y Política de SySO.
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo
en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el riesgo es aceptable o
no.
 Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar
la salud y seguridad de los colaboradores y otros trabajadores (incluyendo los
trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona
en el lugar de trabajo.
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.

Ambiente
4. Responsabilidades
Es responsabilidad del Representante de la dirección:
 Brindar todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta actividad, a través de la
implementación de este procedimiento, la identificación de peligros, valoración y control
de riesgos de todas las actividades actuales y nuevas.
Es responsabilidad del coordinador de seguridad y ambiente:
 Mantener al día las Matrices de:

o Identificación de Actividades de Trabajo
o Identificación de peligros y valoración de riesgos
o Resumen de Riesgos Laborales.
 Controlar y monitorear la correcta ejecución de este procedimiento.
 Mantener los registros que resulten de este procedimiento.

Ambiente
4.1. Descripción
4.1.1. Actividad #1: Identificación de Actividades de Trabajo, Peligros, riesgos y
EPP
Registro o
# Actividad Responsable
medio
El DP nombra a un equipo, para la identificación de las
actividades de la organización asociados a los procesos, Dueños de
1
los productos y los servicios que presta EMCE y sus Proceso(DP)
Contratistas.
2 El equipo elabora un listado de actividades y actividades Equipo de
unitarias por área de trabajo y registra en la EM/HSEQ- Identificación
R-002 Matriz de identificación de actividades y EPP por de peligros
área, con el objetivo de detallar las características de las
actividades, completando los campos siguientes:
Actividades: En la línea azul se debe definir la actividad
principal y luego el desglose de cada una de las tareas
de dicha actividad.
Tipo de peligro: peligro potencial de acuerdo al Anexo
2.
Riesgo: riesgo asociado al tipo de peligro de la columna
anterior, ver Anexo 2. De la forma en la que está
descripta el riesgo se puede observar de manera
implícita el peligro identificado.
Duración: duración expresado en minutos de cada tarea
de la actividad que está siendo analizada
Frecuencia: Con que se realiza la actividad, siendo las
opciones:
• Diaria
• Semanal
• Mensual
• Trimestral
• Semestral
• Anual
Dotación: cantidad de personas afectadas directamente
con la actividad, siendo las opciones:
• 1a2
• 3a5
• 5 a 10
• + de 10
Personal capacitado: nivel de capacitación del personal
afectado a la actividad, siendo las opciones:
• Capacitado y Actualizado
• Capacitado no actualizado

Ambiente
• No Capacitado
Proceso documentado: La actividad, el proceso, está
documentado y si es así cual es el nombre y nº de
documento asignado a esa actividad.
Instalación/maquinaria/herramientas: Instalación,
Maquinaria y/o herramientas que afecta a la actividad o
proceso en análisis.
Energía: Tipo de energía utilizada para desarrollar la
actividad. Siendo las opciones:
• Eléctrica
• Neumática
• Química
• Hidráulica
• Residual o potencial
• Manual
• Otras
Requisitos legales: la actividad está relacionada con uno
o varios requisitos legales o un requisito de otro tipo.
Siendo las opciones:
• No requiere
• Requiere y Cumple
• Requiere y No cumple
Detalles: Mencione el documento legal (ej. RGMPATEP,
ley del IHSS), el capítulo y el aspecto SySO, en caso que
la actividad requiera un requisito legal.
EPP: Enumere el equipo de protección necesario para
realizar la actividad en análisis.
4.1.2. Actividad #2: Valoración de Riesgos

Registro
o medio
Coordinador
SGIA /
La Valoración de riesgos quedará registrada en la Matriz de
Equipo de
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (ver modelo
1 Identificación
en EM/HSE1-R-005). La identificación de peligros es aplicable
de peligros./
en los ámbitos de seguridad y salud.
Dueño de
proceso
2 Para llevar un control de la identificación de peligros y Coordinador
valoración de riesgos en cada tarea o lugar de trabajo se SGIA /
deben clasificar los peligros dividiendo el lugar de trabajo en Equipo de
las actividades según el formulario EM/HSE1-R-005 F.04 Identificación
Identificación de Actividades de Trabajo. de peligros./

Ambiente
Dueño de
proceso
3 Cada lugar de trabajo debe desglosarse de manera que se Coordinador
tomen en cuenta todos los peligros o fuentes generadoras de SGIA /
estos y sus riesgos asociados en cada una de las actividades Equipo de
llevadas a cabo. La Matriz de Identificación de Peligros y Identificación
Valoración de Riesgos consta de 9 columnas: de peligros./
Actividades: En la línea azul se debe definir la actividad Dueño de
principal y luego el desglose de cada una de las tareas de proceso
dicha actividad.
Tipo de peligro: peligro potencial de acuerdo al Anexo 2.
Riesgo: riesgo asociado al tipo de peligro de la columna
anterior, ver Anexo 2. De la forma en la que está descripta el
riesgo se puede observar de manera implícita el peligro
identificado.
Frecuencia: Indica cuando fue la última vez que ha ocurrido
un incidente en esta actividad.
1 – Nunca ocurrido
2 – Ocurrió en los últimos 10 años
5 – Ocurrió el ultimo año
Severidad: Gravedad provocada por el incidente según Matriz
de Crisis, ver Anexo 3
1 – Menor
2 – Moderado
3 – Critica
4 – Mayor
5 -- Catastrofica.
Periodicidad: Número de veces en las que se lleva a cabo una
actividad en cierto tiempo determinado.
No Hay referencia
Remoto (anual)
Ocasional (mensual)
Probable (semanal)
Frecuente (Diario).
Requisitos legales: De acuerdo a la Matriz Legal, se valora de

la siguiente manera:
No aplicable
Inspecciones internas
Legislación legal aplicable
Valoración del riesgo: Riesgo = Severidad * Frecuencia *

Ambiente
Periodicidad * Requisito Legal. Es decir, la valoración máxima

que puede haber en cada actividad es 625 (5 * 5 * 5 * 5) y la
mínima 1(1 * 1 * 1 * 1).
La valoración de riesgos mayor o igual a “25” serán
considerados riesgos no aceptables (RNA) y serán gestionados
mediante programas de gestión adecuados, de los cuales se
derivarán los Objetivos SySO en coherencia con la Política
SySO.
Excepción: Cuando una actividad tenga un riesgo con un

requisito legal aplicable, se considera como riesgo no
aceptable (RNA) y será gestionado mediante programas de
gestión adecuados.
Significancia: riesgo aceptable (RA) <25 o no (RNA)>25.
Frecuencia
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5 1
2 4 8 12 16 20 2
Periodicidad
Severidad
3 9 18 27 36 45 3
4 16 32 48 64 80 4
5 25 50 75 100 125 5
4.1.3. Actividad #3: Resumen de Riesgos Laborales

Registro o
medio
Coordinador
Al terminar de valorizar los riesgos para conocer los RNA
SGIA /
existentes, estos se deberán listar en el formulario
Equipo de
EM/HSEQ-R-004 Resumen de Riesgos Laborales, donde
1 Identificación
el equipo detallara los controles existentes o necesarios
de peligros./
para cada actividad.
Dueño de
proceso
2 El Resumen de Riesgos Laborales se completara Coordinador
únicamente con las actividades donde la valorización de SGIA /
riesgos los considera RNA, detallando: Equipo de
Identificación
ACTIVIDADES: descripción de las actividades con de peligros./

Ambiente
valorización RNA Dueño de

RIESGO: Riesgos identificados para la actividad proceso
VALORACION DE RIESGO: valor resultante de la
valorización de riesgos
RIESGO: (RNA)
REQUISITO LEGAL: Nº de legislación aplicable
REDUCCION DE RIESGOS: Utilizando la metodología
definida de análisis de causas, se debe recordar que los
controles nuevos o cambios a los controles existentes,
se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo
a la siguiente jerarquía:
1. Eliminación
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Señalización/advertencias o controles
administrativos o ambos
5. Equipo de protección personal.
CONTROL DE DOCUMENTOS: establecer la necesidad o

no de redactar un procedimiento, instrucción o registro,
para posteriormente capacitar al personal afectado.
OBJETIVOS y METAS: Nº del Objetivo a implementar.
PROCESO DE MEJORA: Si el proceso de mejora a
implementar va acompañado de una acción correctiva o
preventiva, detallando el Nº (ver procedimiento de
acciones correctivas y preventivas)
Las acciones deben registrarse y programarse según el
siguiente criterio:
• Rojo-alto riesgo: Acciones correctivas
inmediatas deben tomarse antes de proseguir con las
actividades afectadas, acciones preventivas deben
programarse a corto plazo – 30 días
• Amarillo-riesgo medio: Acciones correctivas a
corto plazo-30 días, acciones preventivas a plazo medio
3-6 meses
• Verde-Bajo riesgo: Acciones correctivas y
preventivas deben tomarse sin son efectivas en costo y
de implementación simple.
• Peligros de baja probabilidad pero con severidad
mayor o catastrófica deben evaluarse y
Establecer acciones de prevención o protección a
plazo medio o largo-6 a 12 meses.

Ambiente
SEGUIMIENTO: Seguimiento de las acciones propuestas

para la reducción/minimización de los riesgos laborales.
A continuación se da un ejemplo de peligros y el riesgo

asociado:
Actividad Tipo de Riesgo asociado

peligro
Recibir camisa- Mecánico Atropellamiento
taller mecánico. con el
montacargas
Manipular piezas Mecánico Golpes
en taller
Mantenimiento Físico Pérdida de la
en sala de audición por ruido
maquina
5. Anexos
5.1. Anexo I Información para mejorar la Identificación de Peligros y Valoración
de Riesgos
Para cada actividad de trabajo se completa el formulario EM/HSEQ-R-002 Identificación de
Actividades donde además se pueden considerar los siguientes aspectos:
 Tareas a realizar, su duración y frecuencia.

 Lugares donde se realiza el trabajo.
 Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades del trabajo (por ejemplo:
visitantes, contratistas, etc.).
 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.
 Procedimientos escritos de trabajo aplicables.
 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
 Herramientas manuales motorizadas.
 Energías utilizadas, por ejemplo: aire comprimido, electricidad, etc.
 Requisitos de la legislación vigente aplicables.

Ambiente
 Datos de evaluaciones de riesgo existentes.
5.2. Anexo II Tipos de Riesgos

ELIGROS FÍSICOS
PELIGROS ELÉCTRICOS
 Ruido
 Vibración  Puestas a tierra-electrocución
 Temperaturas extremas  Instalaciones en mal estado
 Iluminación  Arco eléctrico
 Radiación
 Presiones extremas (ej cámaras de presión) PELIGROS MECÁNICOS
PELIGROS RESPIRATORIOS Y QUÍMICOS  Máquinas

 Equipos
 Polvos  Equipos a presión-explosión
 Gases y vapores  Herramientas
 Humos  Unidades de transporte
 Neblinas y rocíos  Puntos de pellizcos-atrapamiento
 Sólidos  Bordes corto punzantes
 Quemaduras químicas (corrosivos)  Material pesado
 Intoxicación  Partes giratorias/móviles
 Explosivos-Incendio  Material/partes proyectadas
 Biológicos patógenos  Fluidos a presión y temperatura
 Reacciones químicas peligrosas
 Irritantes PELIGROS PSICOSOCIALES Y DE ERROR HUMANO
FACTORES DE INSEGURIDAD  Exceso de responsabilidades

 Almacenamiento inadecuado  Trabajo bajo presión
 Falta de orden y limpieza.  Monotonía y rutina
 Estructuras deterioradas  Turnos y sobre tiempos
 Problemas familiares
ACELERACION  Problemas laborales
 Caída de un nivel a otro  Desconocimiento
 Resbalones y tropiezos (caída a un mismo nivel)  Falta de destreza.
 Acoso laboral y sexual
FACTORES BIOLÓGICOS
 Bacterias FACTORES ERGONÓMICOS

 Hongos
 Virus  Levantamiento inapropiado
 Desechos sanitarios  Posiciones incómodas
 Parásitos – microorganismos  Movimiento repetitivo inadecuado
 Plagas(insectos – roedores)  Herramientas inadecuadas
 Plantas  Condiciones visuales deficientes(poca o nula
 Animales venenosos (Ej culebras, alacranes ) iluminación)
 Manejo manual de cargas.
PELIGROS NATURAL  Esfuerzo físico intenso.
 Inundaciones
 Deslizamientos
 Terremoto PELIGROS AMBIENTALES
 Fuego forestal  Derrame
 Clima severo
FACTORES DE PERDIDAS MATERIALES
PELIGROS DE INCENDIO
 Líquidos y gases inflamables-incendio  Interrupción de la operación
 Instalaciones sobrecargadas  Daños al equipo
 Orden y aseo

Ambiente
5.3.
Anexo
En los riesgos donde la severidad afecte más de una dimensión se debe considerar el grado y el rating más
alto

Ambiente
6. Autorizaciones
Realizado por Revisado por Liberado por

Nombre Edgard Matute Nelson Viana Leonardo Garcia
Coordinador de Gerente Regional Jefe de Aseguramiento
Cargo y
Seguridad Industrial HSSE de Calidad Térmicas
Departamento
EM/HSEQ EM/HSEQ EM/HSEQ
Firma
Fecha 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016


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Es responsabilidad del coordinador de seguridad y ambiente:

 Mantener al día las Matrices de:

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4.1.2. Actividad #2: Valoración de Riesgos

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Requisitos legales: De acuerdo a la Matriz Legal, se valora de

Valoración del riesgo: Riesgo = Severidad * Frecuencia *

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Periodicidad * Requisito Legal. Es decir, la valoración máxima

Excepción: Cuando una actividad tenga un riesgo con un

4.1.3. Actividad #3: Resumen de Riesgos Laborales

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valorización RNA Dueño de

CONTROL DE DOCUMENTOS: establecer la necesidad o

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SEGUIMIENTO: Seguimiento de las acciones propuestas

A continuación se da un ejemplo de peligros y el riesgo

Actividad Tipo de Riesgo asociado

 Tareas a realizar, su duración y frecuencia.

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 Datos de evaluaciones de riesgo existentes.

5.2. Anexo II Tipos de Riesgos

PELIGROS RESPIRATORIOS Y QUÍMICOS  Máquinas

FACTORES DE INSEGURIDAD  Exceso de responsabilidades

 Bacterias FACTORES ERGONÓMICOS

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Fecha 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016

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