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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Aprobación

DE PELIGROS, VALORACION Y 30 de mayo de
DETERMINACION DE CONTROL DE 2018

LOS RIESGOS Versión: 02

Reviso: Coordinador Sistema de Gestión Aprobó: Jefe de Recursos Humanos

1. OBJETIVO

Definir una metodología que permita la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo continuo de los
peligros y riesgos producto de las actividades realizadas por la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa, en sus actividades rutinarias y no rutinarias,
involucrando personal directo, subcontratistas, practicantes y visitantes. Así mismo este procedimiento aplica a los
nuevos proyectos, adquisición de bienes o servicios o cambios a nivel físico y estructural.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia. Aprobar y asignar los recursos para la ejecución de los planes de acción definidos para los riesgos y
peligros ocupacionales e impactos ambientales.

3.2 Mandos medios. Mantener identificados los peligros en los lugares de trabajo, reportarlos oportunamente para
su tratamiento y proponer planes de acción orientados a su control.

3.3 Responsables de SSTA. Mantener actualizada la identificación de peligros y valorados permanentemente los
riesgos, verificando la aplicación de los controles definidos con su respectivo seguimiento.

3.4 Empleados y contratistas. Participar en la identificación de peligros, proponer acciones de prevención y control,
reportar cualquier condición o comportamiento inseguro que aporte a mejorar las condiciones de trabajo.

4. DEFINICIONES

 Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que se sobrevenga por causa u ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

 Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es

estandarizable.

 Actividad No Rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la

organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

 Análisis del Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del riesgo.

 Consecuencia: Resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,

expresado cualitativa o cuantitativamente.

 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

 Diagnóstico de Condiciones de Trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar
y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

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 Diagnósticos de Condiciones de Salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar el

conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

 Elementos de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna
parte del cuerpo de una persona.

 Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar
la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad
competente.

 Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad.

 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

 Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad o
víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).

 Medida de Control: Medida implementada con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

 Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

 Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su
relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo.

 Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado
durante la jornada laboral.

 Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

 Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.

 Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera de un lugar de trabajo involucrado o afectado por el
desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001).

 Personal Expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas,
o a una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001).

 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de

lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o exposición (NTC-OHSAS 18001).

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 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus
obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).

 Valoración de los Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no (NTC-OHSAS 18001).

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Pasos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y peligros laborales.

Gestión del Cambio

Identificación de peligros
ocupacionales.

Análisis de peligros ocupacionales.

Evaluación de riesgos y definición

de controles

Tratamiento de riesgos
ocupacionales.

5.2 Identificación de peligros ocupacionales. Consiste en el reconocimiento de aquellos factores que afecten
el bienestar o la integridad física y mental de todos los colaboradores.

Las entradas de información que permiten una identificación continua de peligros ocupacionales son:

o Las inspecciones de seguridad,

o Los reportes de seguridad industrial,

o Reportes de condiciones y comportamientos riesgosos en los puestos de trabajo realizados al área

responsable de SST.

o Las visitas a sitios y puestos de trabajo,

o La investigación de los accidentes e incidentes de trabajo,

o Análisis de no conformidades,

o Quejas y reclamos de clientes.

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Para la identificación de los riesgos se usará la siguiente descripción:

A. RIESGOS FÍSICOS:
 Ruido: Presencia de ruido molesto generado en el ambiente de trabajo por máquinas y equipos.
 Disconfort térmico: Exposición a condiciones ambientales cambiantes (Calor y frio).
 Radiaciones no ionizantes (Rayos solares ultravioletas)
 Iluminación deficiente
 Presencia de vibraciones

B. RIESGOS QUÍMICOS:
 Presencia de gases, vapores, aerosoles y neblinas
 Presencia de material particulado

C. RIESGOS LOCATIVOS:
 Piso liso e irregular
 Señalización inexistente
 Dotación inadecuada
 Falta de orden y aseo
 Almacenamiento inseguro

D. RIESGOS ERGONÓMICOS:
 Trabajo prolongado sedente y/o de pie
 Carga estática, mantener posturas
 Cargas dinámicas, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos.
 Ubicación inadecuada de puestos de trabajo
 Fatigas

E. RIESGOS ORDEN PÚBLICO:

 Acciones terroristas
 Robos, atracos
 Contacto con vehículos
 Atropellamientos

F. RIESGOS MECÁNICOS:
 Manejo de herramientas manuales, objetos cortopunzantes
 Proyección de partículas
 Fallas mecánicas en los vehículos, máquinas y herramientas.
 Caídas de alturas
 Caídas al mismo nivel
 Mecanismos en movimiento

G. RIESGOS BIOLÓGICOS:
 Hongos, virus y bacterias
 Mordeduras de animales y picaduras de insectos

H. RIESGOS PSICOLABORALES:
 Trabajo de alta responsabilidad
 Turnos de trabajos extendidos
 Relaciones interpersonales
 Contenido de la tarea
 Monotonía y rutina

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 Toma de decisiones

I. RIESGOS ELÉCTRICOS:
 Instalaciones provisionales
 Dispositivos sin polo a tierra
 Cableados en mal estado

J. RIESGOS NATURALES:
 Sismos
 Tormentas eléctricas
 Deslizamientos

5.3 Análisis de peligros. Los objetivos del análisis consisten en separar los peligros o impactos aceptables
menores de los mayores, y proporcionar datos que sirvan para la evaluación y el tratamiento de los peligros.

Los análisis de los peligros deben considerar las fuentes, sus consecuencias y la posibilidad de que estas
consecuencias ocurran. Se pueden identificar los factores que afectan las consecuencias y la probabilidad. El
riesgo se analiza mediante la combinación de estimaciones de consecuencias y probabilidad en el contexto de
las medidas de control existentes.

Entre las fuentes de información para el análisis de los riesgos y aspectos se pueden incluir:

o registros pasados;
o experiencia pertinente;
o práctica y experiencia industrial;

o literatura publicada pertinente;

o experimentos y prototipos;
o juicios de especialistas y expertos.

5.4 Metodología valoración del riesgo

El riesgo será evaluado a partir del análisis de la probabilidad Vs la consecuencia así:

PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de

expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:

 Baja: El daño ocurrirá raras veces

 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
 Alta: El daño ocurrirá siempre

CONSECUENCIAS: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en:

 Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con

incapacidades menores
 Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado,
golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

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 Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas

de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y
consecuencias, de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO

RIESGO
BAJA RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO
TRIVIAL
PROBABILIDAD

RIESGO
MEDIA RIESGO MODERADO RIESGO PRIORITARIO
TOLERABLE

RIESGO RIESGO
ALTA RIESGO MODERADO
PRIORITARIO INTOLERABLE

RIESGO RECOMENDACIONES

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse

TOLERABLE soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe

diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a
MODERADO
lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor
prioridad que el moderado con menores consecuencias.

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es

un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas
PRIORITARIO de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de
iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

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Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier

INTOLERABLE
operación o debe prohibirse su iniciación.

5.4.1 Gestión del Cambio. Al momento de identificarse un cambio de proceso, actividad o tarea que implique nuevos
riesgos, se deberán realizar las acciones necesarias para garantizar la identificación, evaluación y control de riesgos
previamente a la iniciación de actividades. Estas acciones son:

o Modificación de la documentación del Sistema SSTA.

o Nuevas tareas o procesos
o Cambios en los procesos o actividades
o Selección de equipos o maquinaría a utilizar.
o Elaboración de procedimientos.

5.5 Tratamiento de los peligros ocupacionales. Una vez valorados los riesgos (en la segunda etapa) se procede a
diseñar estrategias orientadas a disminuir las consecuencias o severidad y la posibilidad de ocurrencia, garantizando
un tratamiento integral de los factores de riesgos causantes de lesiones o enfermedades.

El tratamiento de los riesgos incluye la identificación de la gama de opciones para tratar el riesgo, la evaluación de
dichas opciones, la preparación de planes para el tratamiento del riesgo y su implementación, siguiendo este orden
de intervención:

o Eliminación: Eliminación completa del peligro.

o Sustitución: Remplazo del material, sustancia o proceso por uno menos peligroso.
o Controles de ingeniería: Incluye mantenimientos a máquinas y equipos, modificaciones de los
puestos de trabajo y similares que involucre trabajos de ingeniería.
o Precauciones y/o controles administrativos: Suministro de controles como entrenamiento,
procedimientos, etc.

o Equipos de Protección Personal: Uso adecuado de los EPP, si otros controles no son prácticos,
equipos de minimización de impactos como limpiadores de derrames.

Observaciones:

o La opción de controles será decidida para cada peligro evaluado y se determinará un plan de
acción. El plan será priorizado de acuerdo con el nivel de riesgo.

o Las opciones serán desarrolladas de acuerdo con el nivel de riesgo y serán evaluadas para
determinar el nivel de riesgo residual.

o Las opciones identificadas para reducir el nivel de riesgo serán registradas y se realizará
seguimiento hasta su terminación, usando el sistema de primera prioridad.

o La selección de la opción de control más apropiada involucra balancear el costo de

implementación de cada opción contra los beneficios derivados de ellas.

5.6 Efectividad de los controles aplicados. La efectividad de los controles se medirá de dos maneras:

 El porcentaje de cumplimiento de los controles descritos en la jerarquía para el tratamiento del riesgo,
teniendo en cuenta la relación entre los controles propuestos y los ejecutados:

Nº de controles ejecutados x100

Nº de controles propuestos

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 Efectividad por accidentalidad: Cada seis meses se evaluará la efectividad por accidentalidad verificando
los accidentes de trabajo que se hayan presentando por alguno de los factores de riesgo contemplados en la
matriz de peligros, en dicha matriz se deberá describir según corresponda el accidente relacionado al factor
de riesgo y se entenderán como NO EFECTIVOS los controles implementados.

1. Descripción

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REGISTO RESPONSABLE

Partiendo de las estrategias
definidas el numeral 5.2 se
procede a identificar los riesgos y
peligros ocupacionales y las
características particulares de
estos, matriculándolos en la Matriz identificación de
Identificación de los
“Matriz identificación de peligros, peligros, evaluación y control Coord. SSTA
peligros
evaluación y control de riesgos.”, de riesgos.
generando de esta manera un
listado de todos los peligros
ocupacionales existentes en las
distintas operaciones de la
empresa.
Una vez identificado los riesgos y
peligros ocupacionales, se
procede a analizar cuáles son las Matriz identificación de
Métodos de control
acciones o estrategias aplicadas peligros, evaluación y control Coord. SSTA
existentes
por la organización, orientadas al de riesgos.
manejo, control o mitigación de
los riesgos y peligros.
Se valorará el riesgo con base en Matriz identificación de
Valoración del riesgo la metodología descrita en el peligros, evaluación y control Coord. SSTA
numeral 5.4 de riesgos.
Se procederá a definir los Matriz identificación de
Tratamiento del
controles según la jerarquía peligros, evaluación y control Coord. SSTA
riesgo
descrita en el numeral 5.5 de riesgos.
Anualmente o cada vez que se
presente un accidente de trabajo
mortal o un evento catastrófico en
la empresa o cuando se
Matriz identificación de
presenten cambios en los
Actualización peligros, evaluación y control Coord. SSTA
procesos, en las instalaciones en
de riesgos.
la maquinaria o en los equipos,
evaluando los avances que las
estrategias de control y
prevención han tenido.
Seguimiento y En la matriz de identificación de Matriz identificación de Coord. SSTA
medición a los peligros y valoración de riesgos peligros, evaluación y control
controles se van a ubicar cuatro casillas las de riesgos
cuales van a definir la eficacia de
los controles una casilla tendrá
controles propuestos, otra casilla
controles implementados, de

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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REGISTO RESPONSABLE

estos dará como resultado el
porcentaje de cumplimiento con
los controles, para determinar la
eficacia se determina si se ha
presentado accidentes de trabajo
relacionados con el peligro y el
riesgo significativos para la
empresa y se determina con
100% cuando es efectivo y
cuando no es el resultado
esperado se determina como 0%
de cumplimiento.
Como parte de la actualización,
se plantean acciones que
Matriz identificación de
permitan la mejora continua de
Mejoramiento peligros, evaluación y control Coord. SSTA
las estrategias o acciones
de riesgos.
implementadas para el control de
los riesgos y peligros.

ELABORADO y REVISADO: COORDINADOR SSTA FIRMA:

APROBADO POR:

FIRMA:
ULTIMO CAMBIO REALIZADO: Actualización general