PR-SST-01 - V01 Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos

Proceso: Responsable del proceso: PR-SST-01
Seguridad y Salud en el Trabajo Gestor en SST

Procedimiento: Versión: 05 Página:
Identificación de Peligros, Valoración y Fecha de Vigencia: 31/01/2023 1 de 26
Evaluación de Riesgos
1. OBJETIVO: 2.ALCANCE:
Establecer y definir el método para la identificación, valoración y evaluación Aplica a todas las áreas de GRUPO ALIANZA, en las actividades
de los riesgos asociados a las actividades que desarrollan en GRUPO, rutinarias y no rutinarias, involucrando a todo el personal incluyendo
ALIANZA, ALIANZA TALENTO HUMANO, ALIANZA TEMPORAL contratistas, visitantes y partes interesadas. La identificación de los
RECURSO HUMANO, APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO, peligros se realiza al personal administrativo de GRUPO ALIANZA.
ALIANZA ENLACE TEMPORAL con el fin de establecer acciones o medidas
preventivas, correctivas y de control para la prevención de pérdidas que Para la identificación de peligros de las empresas usuarias donde se
puedan afectar a los trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos encuentra el personal en misión de nuestras temporales, se hará el
y/o la continuidad operacional de los procesos. apoyo de dicha identificación, valoración, y determinación de medidas
de intervención las cuales tendrán alcance a todo nuestro personal

en misión.
3.NORMAS & POLÍTICAS

1. Decreto 1072/2015: Capitulo 6, Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
2. GTC 45 /2012: Guía Técnica Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
3. Ley 1562/2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
4. Resolución 0312 de febrero de 2019.
4.DEFINICIONES
1. Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
2. Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su
severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 (Primera actualización) 3 NOTA 1 Un accidente es un
incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad
ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). NOTA 3 Una situación de
emergencia es un tipo particular de accidente. NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la
resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique, complemente o sustituya.
3. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral
o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que
se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas
legales vigentes.
4. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Se realiza más de 3
veces a la semana.
5. Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la
organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Se realiza máximo hasta 2 veces a la semana
Nota; se debe realizar ATS para las actividades rutinarias que comprendan tareas alto riesgo y no Rutinarias)
6. Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) y para determinar el nivel del riesgo (véase el
numeral 2.25) (ISO 31000).
7. ATS: análisis de trabajo seguro.
8. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
9. Diagnóstico de condiciones de trabajo. Resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos,
peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan
específicamente incluidos en esta definición: a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo; b) la naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y d) la organización y ordenamiento de las labores incluidos
los factores ergonómicos y psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).
10. Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la
Comunidad Andina de Naciones).
11. Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
12. Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación
relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).
13. Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la
Protección Social, Decreto 2566 de 2009).
14. Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
15. Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo
para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
16. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 2.25) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral
2.24) y el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.21).
17. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
18. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (véase el numeral 2.27) y definir sus características.
19. Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS
18001).
20. Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
21. Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias (véase el numeral 2.5).
22. Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con
posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
23. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
24. Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 2.22) por el nivel de exposición (véase el numeral 2.23).
25. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.31) resultante del producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) por el
nivel de consecuencia (véase el numeral 2.21).
26. Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.18) involucrado o afectado por el desempeño de
seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001). 2.27 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en
términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS 18001).
27. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros.
28. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias (véase el numeral 2.5).
29. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
(NTC-ISO 9000).
30. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad,
que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 (Primera
actualización).
31. Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia
política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).
32. Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001).
33. VLP. “Valores límite permisible”
34. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
35. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
36. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha
determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
37. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
38. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
39. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
40. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
41. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una
empresa determinada.
42. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe
planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los
procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los
mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
43. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
44. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características
generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de
riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y
psicosociales.
45. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel
de severidad de las consecuencias de esa concreción.
46. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica
daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la
cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.
47. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.
48. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa
para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
49. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
50. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la
organización. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el
análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con
el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia
comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. PARÁGRAFO 1. En aplicación de lo
establecido en el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012, para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes
de la entrada en vigencia de dicha ley hacía referencia al término salud ocupacional. PARÁGRAFO 2. Conforme al parágrafo anterior se entenderá
el Comité Paritario de Salud Ocupacional como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en Salud Ocupacional como Vigía
en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente. (Decreto 1443 de 2014, art. 2).
51. Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art. 3).
52. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante,
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de
los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
5.RESPONSABLES
Director/a SIG
- Verificar validez de la Matriz de Peligros y Riesgos en el frente y/o distintos frentes de trabajo.
- Revisar la validez del plan de acción generado de la matriz.
- Evaluar los riesgos derivados de las actividades laborales.
- Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos
- Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la
implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
Área de Seguridad y Salud en el trabajo: Será responsable por la gestión en cuanto a ejecución, seguimiento, mantenimiento, verificación en el
cumplimiento de los controles recomendados del presente procedimiento velando por su implementación, priorización en la ejecución de acciones de
mejora resultantes de los procesos de valoración de los riesgos
Gerentes, directores, Coordinadores, jefes, y otros mandos altos y medios

- Participar y permitir que los trabajadores a su cargo participen en la recolección de la información para elaboración de la Matriz de Peligros y
Riesgos.
- Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo
con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos.
Los empleados de GRUPO ALIANZA, participan en la identificación y comunicación de peligros de cada una de sus tareas y no están obligados a
conocer la metodología de este procedimiento, pero su aporte, participación en la recolección de la información para la elaboración de la Matriz de
Peligros y Riesgos.
-Asistir a las charlas y capacitaciones de divulgación de los riesgos identificados.
Las empresas usuarias donde tenemos personal en misión serán responsables con el apoyo de la temporal de Grupo Alianza de la identificación de
peligros y valoración de riesgos, y determinación de medidas de intervención. La empresa usuaria será la responsable de la actualización de la matriz
de peligros.
Los visitantes deberán cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas por la empresa
6.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
LINEAMIENTOS GENERALES
6.1 CONDICIONES GENERALES
Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos.
a) Designar un miembro de GRUPO ALIANZA y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad
b) Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos aplicable relacionada con la valoración de riesgos y la implementación de los
controles necesarios.
c) Determinar las necesidades del personal o grupos de trabajo y/o realizado con la participación de los trabajadores de cada proceso, para la
identificación de los peligros y la valoración de riesgos e implementar el programa de capacitación anual.
d) Documentar los resultados de la valoración.
e) Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos.
f) Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de
control de los riesgos)
g) Consultar personal experto en SST, cuando GRUPO ALIANZA, lo considere.
h) Ser actualizado en revisión anual, por el ingreso de nuevos riesgos como resultado de cambios en procesos administrativos, productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, equipos, adquisiciones, requisitos legales, sus actividades o los materiales, otros, o posterior a
investigación de accidentes graves, fatales o por la ocurrencia de eventos catastróficos.
i) Estar soportado en herramientas de análisis de seguridad más profundos, cuando la complejidad del riesgo o su criticidad lo requieran o
cuando sea necesario según lo establecido por la legislación colombiana.
j) Incluir a los trabajadores que se dedican en forma permanente a las actividades de alto riesgo.
k) Ser comunicado a los representantes de los trabajadores.
6.2 METODOLOGÍA
6.2.1 Descripción y clasificación de los peligros y efectos posibles
Los datos de los peligros identificados quedaran registrados en la Matriz de identificación de peligros MA-SST-00, valoración y evaluación de riesgo la
cual cuenta con los siguientes aspectos:
Los pasos básicos a seguir:
• Área y/o cargos: Nombre del Lugar o cargo para el cual se evaluará el Riesgo.
• Agentes del riesgo-Peligros-Descripción-Posibles efectos: Se analizarán teniendo en cuenta. Anexo 1 “Tabla Factores de Riesgos y Peligros”
• La metodología de identificación de peligros, valoración y determinación de control de riesgos, es la base fundamental para la administración
y control de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad, salud en el trabajo medio ambiente, en caso de no existir, deberá hacerse el
correspondiente levantamiento y estar documentado, con el fin de ser más proactivo (preventivo) que reactivo respecto a la ocurrencia de
accidentes.
• La metodología a continuación se tendrá en cuenta para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y determinación de
controles únicamente para el personal en planta de Grupo alianza. Las empresas usuarias establecerán la metodología que consideren adecuada.
Desde el departamento SST de grupo Alianza se hará seguimiento a dicha metodología.
• La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de riesgos se actualiza cuando se presenten cambios que
puedan incluir nuevos peligros, diferentes niveles de riesgo, establecimiento de mejores medidas de control o cualquier cambio que afecte su
estructura inicial.
• Es responsabilidad de todo el personal, cumplir y hacer cumplir con los controles establecidos en la matriz de peligros. Cualquier desviación
respecto al cumplimiento sistemático de dichos controles, es informado al Líder de SG-SST con el fin de tomar las acciones correctivas o preventivas
correspondientes.
• Los responsables de Identificar los Peligros, Valorar los riesgos y determinar los controles, son todos los empleados en el puesto de trabajo,
junto con el área de Seguridad y Salud en el trabajo de cada uno de los centros de trabajo de las temporales de Grupo Alianza con el apoyo del
departamento SST de Grupo alianza.
Como adicional, en el diagnóstico de condiciones de trabajo debe tener en cuenta:
A) Actividades rutinarias y no rutinarias.

a) Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (trabajadores directos, contratistas, visitantes, etc.).
b) Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
c) Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar en forma negativa la salud y la seguridad de las personas en el
lugar de trabajo.
d) Peligros generados por actividades controlados por la Compañía, que puede afectar a la comunidad.
e) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la Compañía o por otros.
f) Modificaciones al sistema de gestión HSE, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
g) El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la Compañía, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas.
6.2.2 GESTIÓN DEL CAMBIO
La Compañía debe manejar y controlar cualquier cambio que pueda afectar o tener impacto en sus peligros y riesgos. Esto incluye cambios en la
estructura, personal, sistema de gestión, procesos, actividades, uso de materiales, etc. Estos cambios se deben evaluar por medio de la
identificación de peligros y la valoración de riesgos antes de ser introducidos.
Se deben considerar los peligros y riesgos potenciales asociados con nuevos procesos u operaciones en la etapa de diseño, al igual que los cambios
en la organización, las operaciones, los productos, servicios o proveedores existentes. Los siguientes son ejemplos de condiciones que deberían
generar un proceso de gestión del cambio:
- Tecnología nueva o modificada (incluido el software), equipos, instalaciones o ambiente de trabajo

- Procedimientos nuevos o actualizados, prácticas de trabajo, especificaciones o normas de diseño
- Diferentes tipos o grados de materias primas
- Cambios significativos en la estructura organizacional y en el personal del sitio, incluido el uso de contratistas
- Modificaciones de los dispositivos de seguridad y equipos de controles
La gestión del proceso de cambio debe considerar las siguientes preguntas para asegurar que cualquier riesgo nuevo o modificado es aceptable:
- ¿Se han creado nuevos peligros?

- ¿Cuáles son los riesgos asociados con los nuevos peligros?
- ¿Los riesgos de otros peligros han cambiado?
- ¿Los cambios pueden afectar negativamente los controles de riesgo existentes?
- ¿Se han escogido los controles más apropiados, teniendo en mente la capacidad de uso, la aceptabilidad y los costos a corto y a largo plazo?
En cuanto se identifique un cambio relevante, se deben seguir los lineamientos del procedimiento “PC-HSE-30 Procedimiento gestión frente al
cambio”.
6.2.3 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 GRUPO ALIANZA, cuenta con una herramienta sistemática en donde se consigna la información proveniente de la identificación de peligros
y la valoración de los riesgos, la cual se actualiza periódicamente y en donde se consignan los siguientes datos:
a) Proceso
b) Zona o Lugar
c) Actividades
d) Tareas
e) Rutinaria (SI-NO)
f) Peligros
Descripción
Clasificación
g) Efectos Posibles
h) Controles Existentes (Incluir la descripción y definir criterios)
(Cap y prog de gestión)
Fuente
Medio
Individuo
i) Evaluación del Riesgo
Nivel de Exposición (NE)
Nivel de Deficiencia (ND)
Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de Consecuencia
Nivel de Riesgo e Interpretación (NR)
Calificación del (NR)
Aceptabilidad del Riesgo
j) Criterios para establecer
# de Expuestos
Peor Consecuencia
Existencia de Requisito Legal (SI/NO)

k) Medidas de Prevención o Control
Eliminación
Sustitución
Controles de Ingeniería
Controles Administrativos, señalización y advertencia
Equipos de Protección personal
Así mismo durante la visita de inspección al frente de trabajo, para empresarias usuarias se hará el respectivo apoyo, en el cual se deberá contar
con la participación de los trabajadores mediante entrevistas, revisando la incidentalidad, accidentalidad los resultados de inspecciones y mediante el
REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS etc. Teniendo en cuenta esta información se puede determinar cuáles son las medidas de
control para minimizar el riesgo por los peligros identificados, teniendo en cuenta si se trata de una actividad rutinaria o no rutinaria y el grado de
peligrosidad que implica
*Identificación de actos y condiciones inseguras
El reporte lo realiza toda aquella persona que identifique o perciba condiciones o actos inseguros por parte de trabajadores de planta de la Empresa
GRUPO ALIANZA, Para identificar estas condiciones se diligenciara el formato G-FR-SST-42 FORMATO DE ACTOS Y/O CONDICIONES
INSEGURAS.
6.2.4 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
Para establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
 Áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de trabajo
 Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio
 Trabajo planificado y reactivo
 Tareas específicas (por ejemplo, conducción, manipulación de químico “x”)
 Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento, reparación y disposición
 Diferentes estados de la ejecución del trabajo o de la operación del equipo, que permiten estados transitorios como paradas y arranques, donde
las medidas de control pueden ser diferentes a las de la operación normal
 Generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o instalaciones o cambios en la distribución (por ejemplo, rutas de escape,
equipos peligrosos tales como: hornos, calderas, generadores eléctricos, entre otros)
 Tareas propias o subcontratadas
Para la selección de los procesos del trabajo, actividades y tareas identificadas en la Compañía, se debe tener en cuenta el
Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación
y necesidades.
Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se debería tener en cuenta lo siguiente:
 descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia)

 interacción con otros procesos, actividades y tareas
 número de trabajadores involucrados
 partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos, entre otros)
 procedimientos, instructivos de trabajo relacionados
 maquinaria, equipos y herramientas
 plan de mantenimiento
 manipulación de materiales
 servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido)
 sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, líquidos, polvos, sólidos), su contenido y recomendaciones
(hoja de seguridad)
 requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad
 medidas de control establecidas
 sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de
emergencia)
 datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociados con el trabajo que se está realizando, el equipo y sustancias empleadas.
6.2.5 Actividades rutinarias y no rutinarias
Los procesos de identificación de peligros se deberían aplicar a actividades y situaciones tanto Rutinarias como No Rutinarias (periódicas, ocasionales
o de emergencia).
Algunas actividades y situaciones no rutinarias que se deberían considerar durante el proceso de identificación de peligros incluyen:
 Limpieza de instalaciones o equipos
 Modificaciones temporales al proceso

 Mantenimientos no programados
 Puesta en marcha y apagado de plantas o equipos
 Desplazamientos: visitas de campo, visitas a proveedores o clientes, etc.
 Condiciones climáticas extremas
 Interrupciones en los servicios públicos (agua, gas, energía…)
 Disposiciones temporales
Situaciones de emergencia
6.2.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
La identificación de peligros está dirigida a determinar en forma proactiva todas las fuentes, situaciones, actos o la combinación de éstos, generados
por las actividades de la Compañía, con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad.
Las fuentes de información o entradas que se deben considerar durante la identificación de peligros son:
- Requisitos legales y otros
- La Política SST
- Requerimientos de partes interesadas
- Datos de la medición y seguimiento del desempeño SST
- Mediciones higiénicas
- Seguimiento y valoración de exposiciones peligrosas (agentes químicos, físicos, biológicos)
- Análisis de incidentes y accidentes de trabajo
- Informes de auditorías, valoraciones o revisiones anteriores
- Información suministrada por trabajadores y otras partes interesadas
- Información de otros Sistemas de Gestión de la Compañía (Calidad, Ambiental)
- Revisión de procesos y actividades de mejora en los lugares de trabajo
- Información sobre peligros, mejores prácticas, incidentes o accidentes identificados u ocurridos en empresas similares
- Información sobre instalaciones, procesos y actividades de la organización, incluyendo:
o Diseño del lugar de trabajo, planos de tráfico, planos de las instalaciones
o Diagramas de flujo de los procesos y manuales de operación
o Inventario de materiales peligrosos
o Especificaciones de equipos
o Especificaciones de productos, MSDS, toxicología y otros datos HSE
- Contratistas
- Observaciones de comportamiento
- Prácticas de trabajo
- Análisis de las causas básicas de comportamientos inseguros
- Comparación con las mejores empresas del sector
- Entrevistas y encuestas a trabajadores y otras partes interesadas
- Recorridos e inspecciones HSE
- Análisis de flujo de trabajo y de procesos, incluido su potencial para crear comportamiento inseguro
La identificación de peligros debe considerar:

- Los peligros y riesgos que surgen en las actividades
- Los peligros generados por el uso de productos o servicios prestados por los involucrados directa o indirectamente
- El grado de familiaridad del personal con el lugar de trabajo
- El comportamiento de las personas
Para la clasificación de riesgos, se debe tener en cuenta el “Anexo 1.Tabla Factores de Riesgos y Peligros”
6.2.7 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación
y necesidades.
Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se debería tener en cuenta lo siguiente:
 descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia)

 interacción con otros procesos, actividades y tareas
 número de trabajadores involucrados
 partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos, entre otros)
 procedimientos, instructivos de trabajo relacionados
 maquinaria, equipos y herramientas
 plan de mantenimiento
 manipulación de materiales
 servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido)
 sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, líquidos, polvos, sólidos), su contenido y recomendaciones
(hoja de seguridad)
 requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad
 medidas de control establecidas
 sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de
emergencia)
 datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociados con el trabajo que se está realizando, el equipo y sustancias empleadas.
6.2.8 Numero de Expuestos:
Se describe el número de expuestos a ese agente de riesgo identificado.
6.2.9 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES
Describe los controles que se encuentran actualmente en GRUPO ALIANZA.
Se refiere a las intervenciones que ya se están aplicando para minimizar o controlar el riesgo. Estos controles pueden ser:
 En la fuente: Cuando las medidas de control se establecen en la fuente generadora del riesgo, ejemplos: mantenimiento preventivo de un
motor, rediseño de un proceso, sustitución de materias primas, etc.
 En el medio: Cuando las medidas de control se establecen entre la fuente y las personas, ejemplos: uso de ayudas mecánicas para mover
objetos pesados, uso de mamparas en actividades de soldadura, uso de cabinas extractoras para gases y vapores, etc.
 En el trabajador: Cuando las medidas de control se aplican en las personas, ejemplos: limitación del tiempo de exposición al riesgo, uso de
elementos de protección personal (respiradores, cascos, etc.).
6.2.10 Valoración del Riesgos
 Es el proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si los
riesgos son aceptables o no.
 Un riesgo aceptable es un riesgo que ha sido reducido a un nivel que la Compañía puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales, política
y objetivos SST.
6.2.11 Evaluación del Riesgo

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.
-Realizar la valoración y evaluación de los riesgos permite visualizar el grado de importancia de las posibles medidas de intervención para controlar,
disminuir o sustituir el riesgo de probabilidad.
Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR) se utilizan los siguientes conceptos:
Nivel de Riesgo (NR) = Nivel de Probabilidad (NP) x Nivel de Consecuencias (NC)
A su vez, se requiere determinar el Nivel de Probabilidad (NP):
Nivel de Probabilidad (NP) = Nivel de Deficiencia (ND) x Nivel de Exposición (NE)
ND: Nivel de deficiencia

NE: Nivel de Exposición
NP (ND*NE): Nivel de probabilidad
Interpretación del NP: Interpretación del anterior punto
NC: Nivel de consecuencia
NR: Nivel de Riesgo
Interpretación del NR: Interpretación del punto anterior
Determinación del Nivel de Deficiencia (ND)
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con
posibles incidentes, y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Evalúa tres aspectos: consecuencias de los peligros o riesgos, eficacia de los controles aplicados, comportamiento del trabajador.
Interpretación Nivel de Deficiencia (ND) para Riesgos generadores de Accidente de Trabajo (AT)
Nivel de
ND Significado
Deficiencia
 Se han detectado peligros o riesgos que determinan como posible la
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existente respecto al
Muy Alto 10
riesgo es nula o no existe, o ambos.
 Los trabajadores no tienen conocimiento de los riesgos y sus
controles, a los cuales están expuestos o no los aplican.
 Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a
consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Alto 6 preventivas existentes es baja o ambas.
 Los trabajadores reconocen sus riesgos, pero requieren supervisión
para aplicar las medidas de seguridad.
 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
Medio 2
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
 Algunos trabajadores aplican las normas de seguridad.
 No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas
No se preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Bajo asigna  Las personas incluyen en sus labores la aplicación de normas de
valor seguridad y vigilan que otros lo hagan.
* Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo (4).
Interpretación Nivel de Deficiencia (ND) para Riesgos generadores de Enfermedad Laboral (EL)
Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para
determinar el nivel de deficiencia (ND) y así poder iniciar la valoración de los riesgos que puedan derivar de estos
peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su lección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser
consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales.
Para interpretar el Nivel de Deficiencia para Riesgos generadores de Enfermedad Laboral (EL) , se debe tener en cuenta el
“Anexo 3. determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos”
Determinación del Nivel de Exposición (NE)
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de
NE Significado
Exposición
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
Continua 4
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
Frecuente 3
laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
Ocasional 2
laboral y por un periodo de tiempo corto.
Eventual 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Tabla 4. Determinación del Nivel de Probabilidad
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Producto del Nivel ge Deficiencia (ND) x el Nivel de Exposición (NE).
Se evalúa la exposición al riesgo, la efectividad de los controles establecidos por la empresa y el comportamiento / actitud del trabajador frente al
riesgo y sus controles.
Nivel de Exposición (NE)

Nivel de Probabilidad
4 3 2 1
10 Muy Alto-40 Muy Alto-30 Alto-20 Alto-10
Nivel de
deficiencia (ND) 6 Muy Alto -24 Alto-18 Alto-12 Medio-6
2 Medio-8 Medio-6 Bajo-4 Bajo-2
Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
Valor de NP SIGNIFICADO
Probabilidad
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 con exposición frecuente. Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Alto (A) Entre 20 y 10 esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
Medio (M) Entre 8 y 6 situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es
posible que suceda el daño alguna vez
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
Bajo (B) Entre 4 y 2
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
Determinación del nivel de consecuencias
NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias (materialización de un riesgo en términos de lesión o
enfermedad).
Para evaluar el nivel de consecuencias, se debe tener en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar al realizar la actividad.
Nivel de NC Significado
Consecuencias Daños Personales
Mortal o
100 Muerte (s)
Catastrófico (M)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
(incapacidad
Muy Grave (MG) 60
permanente parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad

Grave (G) 25
laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad.
Determinación del Nivel de Riesgo (NR)
NIVEL DE RIESGO (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) x el Nivel de Consecuencia (NC).
Interpretación del Nivel de Riesgo (NR)
El nivel de riesgo forma la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de control y la
urgencia que se debería proporcionar al control del riesgo.
NIVEL DE
NR SIGNIFICADO
RIESGO
4000- Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este
1
600 bajo control. Intervención Urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
2 500-150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a
360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y
3 120-40
su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes. Se deberían considerar
4 20 soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas
para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
Aceptabilidad del Riesgo.
Nivel de Riesgo Significado Explicación

I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente
Tolerable con control

II Corregir o adoptar medidas de control
Especifico
III Mejorable Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más

IV Aprobado
preciso lo justifique
Criterios para Establecer el Riesgo.
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, GRUPO ALIANZA, debería tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:
1. Número de Expuestos y las exposiciones a otros peligros que pueden aumentar o disminuir el nivel del riesgo en una a
situación particular: Personal que se encuentra comprometido ante el riesgo o peligro; La exposición al riesgo individual de los miembros
de los grupos especiales también se debería considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como personal nuevo o inexperto
2. Peor Consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite
siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
3. Existen Requisito Legal Especifico Asociado (Si O No): GRUPO ALIANZA podría establecer si existe o no un requisito legal específico
a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de intervención.
Cuando el riesgo esté controlado, conforme con lo exigido por los requisitos legales, con la Política SST de la Compañía, los objetivos y metas
de la organización, los requerimientos del proceso y los requerimientos del cliente y de la comunidad, se considerará que el riesgo es
aceptable.
6.2.12 Medidas de Intervención
Una vez culminada la evaluación de riesgos, se deben definir las medidas requeridas para el tratamiento del riesgo, para ello se deben considerar
medidas adicionales, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
6.2.12.1 Jerarquía de controles
 Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.
 Sustitución: Remplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura, etc.
 Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: Señales de seguridad, demarcación de áreas peligrosas, demarcación de áreas
peatonales, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, controles de acceso, sistemas de trabajo seguro,
permisos de trabajo, capacitación del personal.
 Equipos / elementos de protección personal: Elementos individuales de protección, como gafas de seguridad, protección auditiva,
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.
Se debe llevar un seguimiento regular para asegurar la implementación de controles nuevos y que se mantiene la suficiencia en los controles
previamente definidos.
Una vez completada la valoración de los riesgos GRUPO ALIANZA debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son
suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación
de peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño).
Una vez GRUPO ALIANZA, haya determinado los controles, ésta puede necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Para esto las
acciones, se debería tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u ofrecen una reducción considerable de éste, tengan prioridad sobre
otras acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción del riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados,
o aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una
medida temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles de ruido. Los
controles temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces.
6.2.13 Implementación de las medidas de control: el registro y seguimiento de las medidas de control implementadas se realizarán en la
matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora Anexo 4 “Plan de Acciones preventivas, correctivas y de mejora”
Para desarrollar este proceso es necesario cruzar la valoración de riesgos con la determinación de objetivos y programas.
Evaluación del riesgo residual e implementación de medidas adicionales para su tratamiento.
1.1. Seguimiento de las medidas de control para garantizar que continúen siendo adecuadas.
Luego de implementadas las medidas para el tratamiento para los riegos, es necesario hacer seguimiento a su implementación, efectividad y
permanencia en el tiempo.
El proceso incluye:
 Revisión de la conveniencia del tratamiento

 Verificación del uso correcto de los controles y defensas
 Revisión de los indicadores de seguridad y salud
 Revisión del cumplimiento de la legislación.
 Este seguimiento debe programarse y realizarse a través de inspecciones o auditorias del sistema de gestión.
Como parte de la trazabilidad de la gestión SST, se debe documentar el seguimiento a la implementación de los
controles propuestos que indiquen:
 Responsables
 Fechas de programación de la intervención
 Fechas de ejecución de controles
 Estado del avance (Pendiente, en curso, ejecutado)
1.2. Revisión de la conveniencia de plan de acción.
GRUPO ALIANZA deberá generar un proceso de revisión del plan de acción seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos,
esto garantizaría que el proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz.
6.2.14. Mantenimiento y actualización.

En forma periódica y cuando las condiciones cambien se debe realizar una revisión de la valoración de riesgos a fin de garantizar que GRUPO
ALIANZA identifique los peligros y valore periódicamente. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes
aspectos:
 Se incluyan los peligros nuevos provenientes de cambios o modificaciones.

 Se modifique la evaluación del riesgo luego de implementadas las medidas para el tratamiento del riesgo. Algunos puntos a revisar son:
 Cambio en la naturaleza del trabajo o actividad.
 Fallas o debilidades en los controles reveladas por las inspecciones de seguridad, las auditorías, las investigaciones de accidentes e incidentes
(análisis de causalidad de los mismos).
 Desarrollo de análisis de seguridad más profundos a riesgos específicos.
 Nueva legislación.
 Cambios en los procesos o servicios.
 Cambio o mejora de equipos.
 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes.
 La necesidad de responder a nuevos peligros.
 La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado a cabo.
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o
los resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. Cambios en la legislación.
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
 Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las valoraciones de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal,
en diferentes momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologías para manejo de riesgos.
 Se deberían hacer las mejoras necesarias.
 No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una revisión puede demostrar que los controles existentes o los
planificados siguen siendo eficaces.
6.2.15 Comunicación de los Riesgos.
La matriz de riesgos y su información se debe considerar como documento controlado, debe estar disponible para la consulta y análisis en los
procesos de formación e inducción, tanto de personal vinculado como a partes interesadas.
6.2.16 Auditorías internas

Las auditorías internas brindan la oportunidad de verificar que la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles son
implementados y actualizados.
Las auditorías internas también pueden ser una oportunidad útil para verificar si el diagnóstico refleja las condiciones y prácticas reales en el lugar
de trabajo.
6.2.17 Mejora continua
La Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos -MIPVAR- se revisa y actualiza, fundamentalmente, bajo los siguientes criterios:
- Cuando se identifiquen peligros o riesgos no incluidos
- Cuando se realicen cambios en maquinarias, equipos, procesos, materia prima, etc.
- Como resultado de causas básicas frente a accidentes, casi-accidentes, situaciones de emergencia, otros eventos no deseados, simulacros, etc.
- Ante cambios en la Legislación o en la organización
- Cuando haya nuevos frentes de trabajo
En un mismo frente de trabajo se pueden hacer revisiones periódicas para hacer seguimiento al plan de acción propuesto.
CONTROL DE CAMBIOS
COMUNICACIÓN
VERSIÓN TEMA MODIFICADO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADA
FECHA APROBADA POR
POR
01 Creación Creación del documento 27/10/2017 Asesor ARL Gerente General
Actualización del Se Actualiza procedimiento en los
02 documento cargos actuales evidenciado en matriz 13/06/2018 Asesor ARL Gerente General
de peligros.
03 Actualización del Se actualiza la normatividad legal 15/03/2019
documento aplicable y se da alcance al Líder del proceso Gerente General
procedimiento para empresas
temporales de Grupo Alianza.
04 Actualización del Se actualiza la normatividad legal aplicable y 03/06/2022 Directora SIG
documento se da alcance al procedimiento para Asesor ARL
empresas temporales de Grupo Alianza.
05 Actualización del Documentar procedimiento bajo la GTC 31/01/2023 Líder del proceso Directora SIG
documento 45 y control documental, modificación
de código.

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Proceso: Responsable del proceso: PR-SST-01

Seguridad y Salud en el Trabajo Gestor en SST

de intervención las cuales tendrán alcance a todo nuestro personal

3.NORMAS & POLÍTICAS

Gerentes, directores, Coordinadores, jefes, y otros mandos altos y medios

6.1 CONDICIONES GENERALES

6.2.1 Descripción y clasificación de los peligros y efectos posibles

Como adicional, en el diagnóstico de condiciones de trabajo debe tener en cuenta:

A) Actividades rutinarias y no rutinarias.

6.2.2 GESTIÓN DEL CAMBIO

- Tecnología nueva o modificada (incluido el software), equipos, instalaciones o ambiente de trabajo

- ¿Se han creado nuevos peligros?

6.2.3 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Existencia de Requisito Legal (SI/NO)

*Identificación de actos y condiciones inseguras

6.2.4 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

 descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia)

6.2.5 Actividades rutinarias y no rutinarias

 Modificaciones temporales al proceso

6.2.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

La identificación de peligros debe considerar:

6.2.7 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

 descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia)

6.2.8 Numero de Expuestos:

Se describe el número de expuestos a ese agente de riesgo identificado.

6.2.9 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES

Describe los controles que se encuentran actualmente en GRUPO ALIANZA.

6.2.10 Valoración del Riesgos

6.2.11 Evaluación del Riesgo

Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR) se utilizan los siguientes conceptos:

Nivel de Riesgo (NR) = Nivel de Probabilidad (NP) x Nivel de Consecuencias (NC)

A su vez, se requiere determinar el Nivel de Probabilidad (NP):

Nivel de Probabilidad (NP) = Nivel de Deficiencia (ND) x Nivel de Exposición (NE)

ND: Nivel de deficiencia

Determinación del Nivel de Deficiencia (ND)

“Anexo 3. determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos”

Determinación del Nivel de Exposición (NE)

Tabla 4. Determinación del Nivel de Probabilidad

Nivel de Exposición (NE)

2 Medio-8 Medio-6 Bajo-4 Bajo-2

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Determinación del nivel de consecuencias

Lesiones o enfermedades con incapacidad

Determinación del Nivel de Riesgo (NR)

Interpretación del Nivel de Riesgo (NR)

Aceptabilidad del Riesgo.

Nivel de Riesgo Significado Explicación

I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente

Tolerable con control

III Mejorable Mejorar el control existente

No intervenir, salvo que un análisis más

Criterios para Establecer el Riesgo.

6.2.12 Medidas de Intervención

medidas adicionales, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

6.2.12.1 Jerarquía de controles

Evaluación del riesgo residual e implementación de medidas adicionales para su tratamiento.

 Revisión de la conveniencia del tratamiento

1.2. Revisión de la conveniencia de plan de acción.

6.2.14. Mantenimiento y actualización.

 Se incluyan los peligros nuevos provenientes de cambios o modificaciones.

6.2.15 Comunicación de los Riesgos.

6.2.16 Auditorías internas

6.2.17 Mejora continua