COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBON DEL

MUNICIPIO DE IZA NIT:800.235.241-1 CODIGO: HSEQ– PR – SG-SST-01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÒN DE PAGINA: 1 de 5

PPELIGROS Y EVALUACIÒN DE RIESGOS
VERSION: 01

OBJETIVO: Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y priorizar los
riesgos que puedan llegar a afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores de la Empresa
COOPROIZA; estableciendo los controles necesarios para que dichos peligros y/o riesgos no se
materialicen y se pueda realizar una permanente promoción de ambientes de trabajo sanos y
seguros en todas las unidades mineras.

ALCANCE: El procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa COOPROIZA; inicia
con la definición de la metodología a utilizar, continúa con la identificación de los procesos, sigue
con la recolección y análisis de la información, pasa a la identificación de los peligros y su fuente
generadora, sigue con la valoración de los riesgos identificados, continúa con el diseño de las
medidas de intervención y termina con la socialización a los colaboradores e implementación de
los controles determinados.
RESPONSABLES:
- LIDER HSEQ
- PERSONA RESPONSABLE DEL SG-SST

DEFINICIONES:

 Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

 Accidente de Trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
 Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo. (…)
 Actividades rutinarias: Son actividades que forman parte de un proceso de la
organización, se ha planificado y es estandarizable y relacionada con el cumplimiento del
objeto social.
 Actividades no rutinarias: Son actividades que no se han planificado ni estandarizado
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución, que no estén relacionadas con el
cumplimiento del objeto social.
 Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de
un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o
ambas, a cacusa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas.
 Enfermedad Laboral. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
 Equipo/elemento de protección personal (EPP. Dispositivo que sirve como medio de
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con
otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
 Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si
éste es tolerable o no.
 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
 Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características
 IPEVR: Sigla para definir la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.
 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal.
 Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones
subestándares.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la organización

Nota: cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debería

tener en cuenta los efectos de la seguridad y salud en el trabajo, sobre el personal que,
por ejemplo, se encuentre de viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión,
en barco o en tren, está trabajando en las instalaciones de un cliente, o está trabajando
en su propia casa de campo).Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin
de minimizar la ocurrencia de incidentes.
 Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad
por el nivel de consecuencia.
 No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos,
reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o
indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
 Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos.
 Prevenir: Medida de tratamiento de los riesgo que busca disminuir su probabilidad de
ocurrencia.
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias (GTC 45 V 2012).
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9001).
 Proteger: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir los efectos de su
ocurrencia.
 Reducir: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir la posibilidad de
ocurrencia de un riesgo, sus consecuencias o ambas.
 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTRO

1. DEFINIR La empresa debe contar con una Líder HSEQ PLAN DE
INSTRUMENTO Y herramienta para diligenciar de forma Persona TRABAJO
RECOLECTAR sistemática la información proveniente del responsable del ANUAL
INFORMACIÓN proceso de la identificación de los peligros SG-SST
y la valoración de los riesgos, la cual
debería ser actualizada periódicamente.
Este documento tendrá los siguientes
ítems:
a) Proceso;
b) Zona / Lugar; c) Actividades;
d) Tareas;
e) Rutinaria (Si o No);
f) Peligro; - Descripción - Clasificación
g) EfectosPosibles
h) Controlesexistentes:
- Fuente - Medio - Individuo
i) Evaluación del riesgo:
- Nivel de deficiencia
- Nivel de exposición;
- Nivel de probabilidad (NP= ND x NE);
- Interpretación del nivel de probabilidad
- Nivel de consecuencia
- Nivel de Riesgo (NR) e intervención
- Interpretación nivel de riesgo
j) Valoración del riesgo
- Aceptabilidad del riesgo
k) Criterios para controles
- Número de expuestos - Peor
consecuencia l) Medidas de Intervención
- Eliminación
- Sustitución
- Controles de Ingeniería
-Señalización, Advertencia, Controles
Administrativos
- Equipos de protección personal
2. CLASIFICAR LOS Se identifican, clasifican y registran todos Líder HSEQ Matriz de
PROCESOS, los procesos de la empresa COOPROIZA, Persona identificación
ACTIVIDADES Y LAS las actividades y todas las tareas que se responsable del de peligros,
TAREAS llevan a cabo que pueden ser generadoras SG-SST evaluación y
de accidentes y enfermedades laborales, al valoración de
igual que los colaboradores expuestos a riesgos.
éstas.
3. IDENTIFICAR LOS Teniendo en cuenta cada actividad y sus Líder HSEQ Matriz de
PELIGROS tareas relacionadas se procede a realizar Persona identificación
la identificación de los peligros, se verifica responsable del de peligros,
la fuente generadora, se evalúan los SG-SST evaluación y
niveles de riesgo y sus posibles efectos, valoración de
teniendo en cuenta la última versión de la riesgos.
Guía Técnica Colombiana GTC 45.
Los resultados de todo lo anterior se
registran en la Matriz de Identificación de
peligros, evaluación y valoración de los
riesgos.
 NOTA: para la identificación y clasificación
de los peligros se tendrá en cuenta la tabla
del anexo 1

NOTA 2: En los procesos de identificación

de peligros y evaluación de riesgos se
deberá tener en cuenta las actividades del
personal operativo, las actividades de los
contratistas y la de visitantes que tienen
acceso a la organización.
4. IDENTIFICAR Se deben identificar los efectos posibles de Líder HSEQ Matriz de
EFECTOS POSIBLES los peligros sobre la integridad o salud de Persona identificación
los trabajadores, estos efectos descritos responsable del de peligros,
reflejan las consecuencias de cada peligro SG-SST evaluación y
identificado, teniendo en cuenta las valoración de
consecuencias a corto plazo que generan riesgos.
accidentes de trabajo y la de largo plazo
que generan enfermedades laborales

NOTA: Se debería tener cuidado para

garantizar que los efectos descritos reflejen
las consecuencias de cada peligro
identificado, es decir que se tengan en
cuenta consecuencias a corto plazo como
los de seguridad (accidente de trabajo), y
las de largo plazo como las enfermedades
(ejemplo: pérdida de audición). Igualmente
se debería tener en cuenta el nivel de daño
que puede generar en las personas. En el
anexo 2 se muestra un ejemplo de los
niveles de daño según la GTC45 respecto
a efectos posibles.

5. DETALLAR La persona responsable de elaborar la Líder HSEQ Matriz de

CONTROLES identificación de peligros, evaluación y Persona identificación
EXISTENTES valoración de los riesgos, detallará los responsable del de peligros,
controles existentes para cada uno de los SG-SST evaluación y
peligros y los clasificarlos en: valoración de
o Fuente riesgos.
o Medio
o Individuo

6. CLASIFICAR LOS Se realiza la clasificación y jerarquización Líder HSEQ Matriz de

PELIGROS Y VALORAR de peligros y se incluye en la identificación Persona identificación
RIESGOS de peligros, evaluación y valoración de responsable del de peligros,
riesgos (IPEVR). SG-SST evaluación y
Con todos los datos obtenidos, se realiza valoración de
la valoración de riesgos en términos del riesgos.
nivel de deficiencia y nivel de
exposición los cuales definen el nivel de
probabilidad. Posteriormente, se
establecen los niveles de Consecuencias
y de Riesgos. Para la ejecución de esta
actividad debe considerarse lo establecido
en la última versión de la Guía Técnica
Colombiana GTC 45.
Una vez determinado el nivel de riesgo, la
persona encargada de la elaboración y/o
actualización de la IPEVR deberá decidir
cuáles riesgos son aceptables y cuáles no,
 según lo establecido en la GTC 45 de
2012. El nivel de riesgo resultante es la
base para decidir si se requiere mejorar o
modificar los controles implementados y el
plazo para determinar el plan de acción.

La evaluación de los riesgos corresponde

al proceso de determinar la probabilidad de
que ocurran eventos específicos y la
magnitud de sus consecuencias, mediante
el uso sistemático de la información
disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se
debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
Donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se
requiere:
NP= ND x NE
Dónde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición

NOTA: en el anexo 3 encontramos las

tablas por medio de las cuales se realiza la
evaluación del riesgo.
7. DECIDIR SI EL RIESGO Una vez determinado el nivel de riesgo, la Líder HSEQ Matriz de
ES ACEPTABLE O NO. organización debería decidir cuales riesgos Persona identificación
son aceptables y cuáles no. En una responsable del de peligros,
evaluación completamente cuantitativa es SG-SST evaluación y
posible evaluar el riesgo antes de decidir el valoración de
nivel que se considera aceptable o no riesgos.
aceptable. Sin embargo, con métodos
semicuantitativos tales como el de la
matriz de riesgos, la organización debería
establecer cuáles categorías son
aceptables y cuáles no para hacer esto, la
organización debe primero establecer los
criterios de aceptabilidad, con el fin de
proporcionar una base que brinde
consistencia en todas las valoraciones del
riesgo. Esto debe incluir la consulta a las
partes interesadas y debe tener en cuenta
la legislación vigente.
SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO SE DETERMINA SI ESTE ES ACEMPTABLE O NO

8. IDENTIFICAR LOS Si existe una identificación de los peligros Líder HSEQ Matriz de
CRITERIOS PARA y valoración de los riesgos en forma Persona identificación
ESTABLECER detallada es mucho más fácil para las responsable del de peligros,
CONTROLES organizaciones determinar qué criterios SG-SST evaluación y
necesita para valoración de
priorizar sus controles; sin embargo, en la riesgos.
práctica de las empresas en este proceso
 deberían tener como mínimo los siguientes
tres (3) criterios:

- Número de trabajadores expuestos:

Importante tenerlo en cuenta para
identificar el alcance del control a
implementar.
- Peor consecuencia: Aunque se han
identificado los efectos posibles, se debe
tener en cuenta que el control a
implementar evite siempre la peor
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
- Existencia requisito legal asociado: La
organización podría establecer si existe o
no un requisito legal específico a la tarea
que se está evaluando para tener
parámetros de priorización en la
implementación de las medidas de
intervención.
9. ESTABLECER MEDIDAS Los controles se priorizan y determinan de Líder HSEQ Matriz de
DE INTERVENCION acuerdo con el principio de eliminación de Persona identificación
peligros, seguido por la reducción de responsable del de peligros,
probabilidad de ocurrencia o la severidad SG-SST evaluación y
potencial de la sesión o daño y la siguiente valoración de
jerarquía de controles: riesgos.

o Eliminación: Modificar un diseño para

eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de
alzamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.
o Sustitución: Reemplazar por un
material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo,
reducir la fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura, etc.).
o Controles de ingeniería: instalar
sistemas de ventilación, protección
para las máquinas, enclavamiento,
cerramientos acústicos, etc.
o Controles administrativos,
señalización, advertencias:
Instalación de alarmas, procedimientos
de seguridad, inspecciones de los
equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
o Equipos / elementos de protección
personal: Gafas de seguridad,
protección auditiva, máscaras faciales,
sistemas de detención de caídas,
respiradores y guantes.

10.REALIZAR SEGUIMIENTO La organización debería generar un Líder HSEQ Matriz de

A CONTROLES proceso de verificación del plan de acción Persona identificación
seleccionado con personal experto interno responsable del de peligros,
y/o externo, esto garantizaría que el SG-SST evaluación y
proceso de valoración de los riesgos y de valoración de
establecimiento de criterios es correcto y la riesgos.
ejecución del proceso es eficaz.
11. MANTENER Y es necesario que la organización considere Líder HSEQ Matriz de
ACTUALIZAR el momento y la frecuencia de estas Persona identificación
revisiones, ya que se ve afectada por los responsable del de peligros,
siguientes tipos de aspectos: SG-SST evaluación y
 La necesidad de determinar si los valoración de
controles para el riesgo existentes son riesgos.
eficaces y suficientes
 La necesidad de responder a nuevos
peligros.
 La necesidad de responder a cambios
que la propia organización ha llevado a
cabo.
 La necesidad de responder a
retroalimentación de las actividades de
seguimiento, investigación de incidentes,
situaciones de emergencia o los resultados
de las pruebas de los procedimientos de
emergencia.
 Cambios en la legislación.
 Factores externos, por ejemplo,
problemas de salud ocupacional que se
presenten.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de
trabajo, incluidos los contratistas.

NOTA: No es necesario llevar a cabo

nuevas valoraciones de los riesgos cuando
una revisión puede demostrar que los
controles existentes o los planificados
siguen siendo válidos.

ANEXO 1

TABLA DE PELIGROS
 ANEXO 2

Descripciòn de los niveles de daño.

ANEXO 3

Valoración del riego

TABLAPARA DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA

TABLA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE EXPOSICION

TABLA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD

El nivel de probabilidad en el resultado de la multiplicación del nivel de DEFICIENCIA por el nivel de
EXPOSICION.

Significado de los niveles de probabilidad

Tabla para determinar la consecuencia

NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se
pueda presentar en la actividad valorada.

NIVEL DE RIESGO

Para determinar el nivel de riesgo se multiplicará el nivel de consecuencias por el de probabilidad

como en la siguiente tabla…
 ELABORÓ APROBÓ VALIDO

Firma Firma Firma

PAULA SUAREZ

Fecha Fecha Fecha