SySO-PRO-01

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN,
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y

CONTROL DE RIESGOS SySO

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CARGO: Ingeniero SySO CARGO: Medico Laboral CARGO: Gerencia General
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ÍNDICE

1. OBJETO....................................................................................................................................................... 3

2. ALCANCE.................................................................................................................................................... 3

3. DEFINICIONES............................................................................................................................................. 3

4. REFERENCIAS.............................................................................................................................................. 4

5. RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................. 4

5.1. COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN SYSO........................................................................................4

5.2. SUPERVISOR DE SYSO................................................................................................................................5
5.3. JEFE Y SUPERVISOR DE OBRA....................................................................................................................5
5.4. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SYSO................................................................................................5

6. METODOLOGIA........................................................................................................................................... 6

6.1. FLUJOGRAMA.............................................................................................................................................6
6.2. DESARROLLO..............................................................................................................................................7
6.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS...................................................................................................................7
6.4. VALORACIÓN DEL RIESGO..........................................................................................................................8
6.4. NIVELES DE RIESGO..................................................................................................................................10
6.5. CONTROL DEL RIESGO. (REFERENCIA DE COLORES).......................................................................................11
6.6. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL................................................11

7. REGISTROS................................................................................................................................................ 12

8. ANEXOS.................................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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1. OBJETO

Establecer una metodología para identificar los peligros, evaluar los riesgos o aspecto relativos
a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para definir y aplicar las barreras que nos
permitan un control de las actividades y servicios de los trabajadores del Seguro Social y de la
Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades, servicios e instalaciones donde Actúa u
Opera el Seguro Social Universitario.

3. DEFINICIONES

 CSSA: Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.

 SySO: Seguridad Y salud Ocupacional.
 Actividad no rutinaria: Actividades desarrolladas de manera muy poco frecuente en un
proyecto (menos de 3 veces por semana).
 Actividad rutinaria: Actividades desarrolladas de manera frecuente en un proyecto,
(tres veces por semana o más).
 Análisis de Riesgos: Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y la decisión
si el riesgo es tolerable o no.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la Empresa
que puede interactuar con el ambiente.
 Condiciones Anormales: Situaciones que ocurren por desperfectos en equipos
/estructuras durante una operación y /o mantenimiento.

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 Condiciones de Emergencias: Situaciones que ocurren por accidentes o situaciones

críticas que incluyen desastres naturales (inundaciones, incendios, etc.) y que deben ser
atendidas con prioridad.
 Condiciones Normales: Situaciones que ocurren durante una operación rutinaria y
controlada.
 Gravedad: Valoración del daño causado por la lesión física o deterioro de la salud.
 Identificación de Peligro: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus
características.
 Impacto Ambiental: Todo cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,
total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
Organización (sean directos, indirectos y/o resultante de las actividades de un
proveedor o subcontratista).
 Peligro: Condición con potencial de riesgo.
 Personal receptor: Personas que reciben y hacen uso del documento o registro.
 Probabilidad: Posibilidad de que pueda ocurrir un hecho.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento
peligroso específico.

4. REFERENCIAS
 Norma boliviana OHSAS 18001 (SSA-EXT-01)
 Norma boliviana NB-ISO 14001 (SSA-EXT-02)

5. RESPONSABILIDADES

5.1. COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN SySO

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 Revisar el presente documento verificando la adecuación de los mismos a las

actividades de la empresa.
 Designar a los responsables de poner en práctica lo establecido en este documento.

5.2. SUPERVISOR DE SySO

 Modificar, cuando sea necesario, el presente documento.

 Dirigir la ejecución de lo establecido en este procedimiento y asegurar su
implementación.
 Colaborar en la identificación de peligros a los jefes de área.
 Valorar los riesgos en conjunto con los jefes de área.
 Controlar la implementación y verificación de la eficacia de las medidas de control
resultantes de la evaluación de riesgos.
 Difundir cambios realizados a este documento. Cuando sea necesario capacitar al
personal afectado en la aplicación de la nueva documentación.

5.3. JEFE Y SUPERVISOR DE OBRA

 Participar en la evaluación de los riesgos de sus áreas y monitorear el cumplimiento

de las medidas de control resultantes de la evaluación de riesgos.
 Reducir los riesgos intolerables e importantes a niveles moderados y tolerables.

5.4. PERSONAL DEL SEGURO DE SALUD UNIVERSITARIO.

 La identificación de peligros es responsabilidad de todos los empleados y

contratistas del Seguro Universitario.
 Adopción de las medidas de control resultantes de la evaluación de riesgos.

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6. METODOLOGIA

6.1. FLUJOGRAMA
FLUJO GRAMA RESPONSABLE DOCUMENTOS APLICABLES

Inicio

Identificación de Peligros / Jefes de Obras en conjunto Matriz Evaluación de Riesgos

Aspectos con Inspectores de SySO. SySO

Jefes de Obras en conjunto Matriz Evaluación de Riesgos

Valoración del Riesgo SSA
con Encargado de SySO. SySO.

¿El riesgo es Tolerable?

Director de Proyecto Matriz Evaluación de Riesgos
Jefes de Obra SySO.
Si

No

Jefes de Obra, Supervisor Matriz Evaluación de Riesgos

Control del Riesgo Operativo y Personal de SySO.
SySO.

Monitoreo del Riesgo
Inspector de SySO, Director
de Proyectos, Personal de
SySO.
Matriz Evaluación de
Riesgos SySO, Acciones
Correctivas y Preventivas

Fin

6.2. DESARROLLO

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El análisis de identificación, evaluación y control de riesgos de SySO se aplicara en los

siguientes casos:

 Cuando se realice una actividad en su etapa de planificación

 Cuando exista un cambio en las instalaciones
 Al iniciar los diferentes trabajos u obras que ejecute la empresa
 Adquisición de nuevo equipamiento
 Modificaciones físicas de los ambientes o instalaciones
 Cambio en la metodología de operación
 Cambios sobre los procesos
 Nuevos proyectos de obras.

Adicionalmente, cuando en alguno de estos casos exista una regulación, normativa o

legislación vigente, se registrarán tales requisitos en la Matriz Evaluación de Riesgos SySO.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El proceso de identificación, evaluación y control de riesgos relativos a la seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente en el Seguro Universitario. Se lleva a cabo con la
participación del personal involucrado en las actividades de la misma, en las siguientes
áreas:

 Base de operaciones ( Edificio Central ) Santa Cruz de la Sierra

 Campus Universitario UAGRM y Universidad Católica.

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Cada área identifica sus procesos y servicios principales de ejecución e identifica los
peligros, aspectos relativos a su labor.

En el anexo A se observa el listado de riesgos que podrían suscitarse en las distintas

actividades que desarrollan en los trabajos de Limpieza y Mantenimiento, este listado no es
restrictivo y el personal encargado de las tareas podrá realizar las observaciones
correspondientes

6.4. VALORACIÓN DEL RIESGO.

Esta actividad tiene por objeto asignarle un valor a los factores del riesgo, Gravedad de las
consecuencias (G) y Probabilidad de ocurrencia (P). El producto de ambos factores da como
resultado el riesgo:

Nivel de Riesgo = Probabilidad x Gravedad

Riesgo=PxG

Los valores que pueden tomar estos factores están definidos en la tabla que se muestra a
continuación.

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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

FACTOR DESCRIPCION VALOR

Posible fatalidad por accidente o enfermedad laboral (Muerte por asfixia,

explosión, exposición masiva a radiaciones nocivas). Exposición masiva del
personal a un riesgo de elevado potencial. Daños al medio ambiente con 4
consecuencias graves y extensas. Potencial impacto en la reputación de la
compañía. Posible violación de Políticas nacionales / internacionales. Podría
ocasionar paro total o definitivo de las operaciones.

Podría provocar daños irreversibles en la salud sin pérdida de vida (lesiones

crónicas en la columna, quemaduras extensas de tercer grado,
politraumatismos, golpe fuerte en el cráneo, intoxicación masiva por 3
alimentos, etc.), incluyendo incapacidad parcial y permanente. Daños
ambientales graves. Impacto considerable en la reputación de la compañía.
Podría ocasionar paro parcial o temporal de las operaciones.
Gravedad
Podría ocasionar lesiones menores en la salud (contusiones o traumatismos
fuertes, heridas superficiales, quemaduras de segundo grado, intoxicación
aislada por alimentos, hemorragia continua) afectar el rendimiento laboral, 2
limitar ciertas actividades temporalmente. Efectos limitados sobre el medio
ambiente, contaminaciones menores, remediables y no repetitivas. Impacto
leve en la reputación de la compañía.

Efectos leves en la salud, incluyendo primeros auxilios, tratamiento médico y

que no afectan al rendimiento laboral ni causan incapacidad y tampoco
pérdida de la jornada laboral (contusiones menores, cortaduras o raspaduras
1
superficiales, quemaduras de primer grado, esguinces, hemorragia por goteo).
Sin daño ambiental, pero con desviación menor de las buenas prácticas
ambientales. No afectan en absoluto a la reputación de la compañía.

Es Muy Probable que ocurra, porque no existen medidas de control ni

4
experiencia operacional.

Es Probable que ocurra, porque las medidas de control y experiencia

3
operacional son insuficientes.
Probabilidad
Es Poco Probable que ocurra, porque existen medidas de control
2
implementadas y experiencia operacional.

Es Improbable, porque las medidas de control implementadas son efectivas y

1
se cuenta con experiencia operacional.

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6.4. NIVELES DE RIESGO.

El valor del nivel de riesgo será resultante del producto del nivel de probabilidad y el nivel
de gravedad (R =P x G). La siguiente figura muestra, en forma de matriz, las combinaciones
de valores que pueden tomar los riesgos:

Matriz de Cuantificación de riesgos SySO.

4 3 2 1
GRAVEDAD Muerte o Lesiones o Lesiones o Lesiones
Enfermedad enfermedades enfermedades menores sin
Ocupacional, incapacitantes, que requieran pérdida de
Daños Daños asistencia tiempo
irreversibles al ambientales médica, daños daño ambiental
PROBABILIDAD medio ambiente graves ambientales incipiente y sin
menores perjuicios
4
(Muy Probable) 16 12 8 4

3
(Probable) 12 9 6 3

2
(Poco Probable) 8 6 4 2
1
(Improbable) 4 3 2 1

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6.5. CONTROL DEL RIESGO. (Referencia de Colores)

No se debe comenzar ni continuar la actividad, La

12-16 Riesgo Intolerable tarea debe cambiar o suspenderse hasta que el riesgo
sea moderado.

No se iniciara el trabajo hasta que no se haya Reducido

el riesgo y se haya implementado las medidas de
8–9 Riesgo Importante control. Introducir los cambios que sean necesarios en
el entorno de trabajo para conseguir condiciones más
seguras de trabajo y el riesgo sea moderado.
Establecer Medidas de Control que minimicen los
4–6 Riesgo Moderado posibles daños. Difundir las acciones de control y
monitorear continuamente su cumplimiento.
No hacen falta controles adicionales. Se requiere
1–3 Riesgo Tolerable monitoreo para asegurar que se mantengan los
controles.

Los riesgos mayores o iguales que 4 (Colores: rojo, anaranjado y amarillo) quedarán registrados
y serán controlados de acuerdo a su importancia. Se debe:

 Establecer Objetivos y Requisitos en las instalaciones y/o barreras físicas de control.

 Establecer procedimientos operativos y planes de contingencia.
 Definir necesidades de capacitación y establecer actividades de seguimiento y
medición.

6.6. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Todos los Riesgos con nivel Intolerable o Importante deben ser reducidos en forma
obligatoria a nivel moderado a través de la aplicación de medidas de control tales que el
Riesgo Residual tenga un valor igual o menor a 6.

Los Inspectores de SySO serán los responsables de monitorear estos niveles. El valor del
riesgo residual se debe registrar en las columnas de la matriz.
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El monitoreo de la implementación y el mantenimiento de las medidas de control se

realizará mediante supervisión constante, auditorías internas, inspecciones periódicas
planificadas o cuando sea necesario.

Cuando exista alguna desviación de la implementación de las medidas de control se

tomarán las correspondientes Acciones Preventivas y Correctivas que eliminen las causas de
las desviaciones, estas serán revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos. La
actualización de la evaluación de riesgos será documentada e informada en la Revisión por
la Dirección.

7. REGISTROS

Registro de matriz de evaluación de riesgos SySO (SySO-REG-01)

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