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D.M.

CONTRATISTA
PROCEDIMIENTO MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y VALORACION DE
RIESGOS
CODIGO:PC-HSE-DM-09 FECHA:1/11/2013 VERSION: 0 PAGINA: 1-9








PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
VALORACION DE RIESGOS










VERSION Nº DESCRIPCION U ORIGEN
DE CAMBIO
APROBO FECHA

00
Se elabora la primera
versión del procedimiento
Matriz de identificación de
peligros y valoración de
riesgos.
Gerente
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PROCEDIMIENTO MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para el diseño de la identificación de peligros y
evaluación de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en D.M.
CONTRATISTAS S.A.S.

2. ALCANCE
El procedimiento aplica para todas las actividades realizadas por los
empleados de D.M. CONTRATISTAS S.A.S. en el desarrollo de su actividad
laboral en la oficina y cualquiera de los frentes de trabajo donde la empresa
pueda establecer un proyecto.
3. RESPONSABLES DE LA EJECUCION
 Profesional HSE
 Ingeniero
 Vigía de salud.
 Personal administrativo y operativo de D.M. CONTRATISTAS S.A.S

4. DEFINICIONES
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

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 Actividad Rutinaria: son las actividades que se hacen según el
procedimiento se hacen de la misma manera, se conoce cada una de las
etapas que se deben desarrollar
 Actividad No Rutinaria: Son las actividades que se desarrollan de
forma inesperada, que no son planeadas que ocurren solo
ocasionalmente y se deben contemplar para saber como actuar
 Consecuencia: Resultados más probables y esperados del riesgo que
se evalúa, incluyendo los daños personales y los materiales.
 Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de
riesgo: forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores
de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y que
permita el diseño de medidas de intervención.
 Enfermedad profesional: Condición física o mental adversa
identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad
laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
 Exposición: La frecuencia con que las personas o la estructura entran
en contacto con los factores de riesgo.
 Factor de ponderación: Se establece con base en los grupos de
usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales
a los mismos.
 Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación,
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.
 Fuente de riesgo: condición / acción que genera el riesgo
 Grado de peligrosidad: es un indicador que refleja la incidencia de un
riesgo con relación a la población expuesta.
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.

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 Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o
víctima mortal.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan
actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la
organización.
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión en S y SO para lograr mejoras en el desempeño en S y SO de
forma coherente con la política en S y SO de la organización.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
enfermedad o lesión a personas, o a una combinación de estas.
 Probabilidad: Posibilidad que los acontecimientos de la cadena, se
complementen en el tiempo, originándose las consecuencias no
requeridas ni deseadas.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s)
o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad
que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su
propia política en S y SO.
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surgen de un
peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y
de decidir si el riesgo es aceptable o no.
5. NORMATIVIDAD
 (Guía Técnica Colombiana) GTC 45:2012
 OHSAS 18001:2007




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6. CRITERIOS BÁSICOS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN DM
CONTRATISTAS.


Para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y el establecimiento
de controles para cualquiera de las actividades de D.M. CONTRATISTA S.A.S
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La metodología que se utilizará para la valoración de riesgos como
referencia es la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 versión 2012-06-20, la
actualización de la misma no influye en modificaciones de la matriz de
identificación y evaluación de peligros y riesgos, esta se actualiza cada vez
que sea conveniente por modificaciones de los proyectos o actividades que
se desarrollan en la organización, sin modificar el procedimiento de
evaluación, cuando se crea conveniente y por las necesidades intrínsecas
la metodología se modificara a la versión más actual de la norma.

2. Para evaluar la probabilidad, consecuencia y exposición se debe hacer un
análisis de los puntos, seleccionando aquella calificación que se ajuste
mejor a la situación. No necesariamente se tienen que cumplir todos los
puntos para definir una calificación.

3. El responsable de realizar la valoración de los riesgos debe tener la
experiencia necesaria para tal fin, y esta debe ser evidenciada en sus
competencias del perfil de cargo.
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7. CONTENIDO


ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
Determinar todas las actividades que hacen parte de los procesos que se desarrollan en
D.M.CONTRATISTAS S.A.S.


Profesional HSE
Supervisor HSE

2 Identificar los peligros asociados a las actividades que se realizan en la empresa.


Profesional HSE
Supervisor HSE
4 Identificar el posible efecto o consecuencias de esa situación en la persona, las instalaciones,
equipos y/o el ambiente de trabajo.

Profesional HSE
Supervisor HSE
5 Establecer para cada factor de riesgo el número de trabajadores expuestos y las horas de
exposición de acuerdo con la naturaleza de la tarea.

Profesional HSE
Supervisor HSE
6 Analizar la eficacia de los controles existentes para evitar, sustituir o controlar los riesgos
determinados. (Fuente, medio y Individuo).

Profesional HSE
7 VALORACIÓN DE RIESGOS
Se debe realizar una valoración cuali-cuantitativa de cada uno de los peligros identificados.
La valoración de los factores de riesgo se obtiene mediante el cálculo del Grado de
peligrosidad con la fórmula:
NR =NP X NC
En donde:
NR = Nivel de Riesgo
NC = Nivel de Consecuencia
NP = Nivel Probabilidad

La evaluación numérica se obtiene considerando las dos variables consecuencias, y
probabilidad. Estos valores se obtienen de la escala para valoración que se encuentra en la
tabla 2.


Profesional HSE
Supervisor HSE
8 Una vez se determina la valoración por cada factor de riesgo se ubica dentro de la escala de
Nivel de Riesgo así:
I II III IV
4000-600 500-150 120-40 20
Profesional HSE

9 DETERMINACIÓN DE CONTROLES
 Si el N.R es Bajo: No se requieren acciones, debido a que el peligro o factor de riesgo
está en niveles tolerables
 Si el N.R. es Medio: el equipo evaluador, determina la necesidad de establecer acciones
de control recomendadas en el fuente, ambiente e individuo de acuerdo con los recursos
disponibles e importancia para la Organización
 Si el N.R. es Alto: se deben emprender acciones para el control del riesgo, analizando la
fuente, medio e individuo y se documentan en Controles Recomendados del registro del
panorama de riesgos.
Si en la reevaluación del riesgo continua considerado alto, la organización implementa un
objetivo, meta o programa de seguridad y salud ocupacional para controlarlo.
Ingeniero HSE


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CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

FISICOS
1. Ruido
2. Iluminación
3. Temperaturas extremas
4. Vibraciones
5. Presiones barométricas
6. Radiaciones no ionizantes
7. Radiaciones ionizantes

QUÍMICOS
1. Material articulado
2. Vapores
3. Gases
4. Humos metálicos
5. Líquidos


BIOLÓGICOS
1. Animal
2. Vegetal
3. Protista
4. Mónera

PSICOSOCIALES
1. Contenido de la tarea.
2. Relaciones Humanas
3. Trabajo monótono
4. Jornada laboral extensa Exigencias del trabajo
5. Organización del trabajo
6. Sobrecarga Emocional

ERGONOMICOS

1. Carga estática
2. Carga dinámica
3. Posturas inadecuadas
4. Sobre esfuerzo físico
5. Diseño del puesto de trabajo
6. Controles inadecuados

MECÁNICOS
1. Mecanismos en movimiento
2. Proyección de partículas
3. Manejo de herramientas manuales
4. Equipos o elementos a presión
5. Manipulación de materiales
6. Transporte

ELÉCTRICOS

1. Alta tensión
2. Baja tensión
3. Electricidad estática

LOCATIVOS
1. Estructura
2. Instalaciones
3. Superficies de trabajo
4. Espacio de trabajo
5. Sistemas de almacenamiento
6. Orden y aseo
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7. ASPECTOS HSE
1. La verificación de actividades de la empresa se debe hacer de manera
coherente y verídica no se debe ocultar información.
2. El personal implicado en las actividades que tienen que ver con la gestión
del riesgo deben ser honestos y responsables para asumir los resultados de
sus conceptos o evaluaciones.
3. Inspeccionar en los trabajadores el uso adecuado de los EPP para la tarea
que se desarrolla.
4. Establecer los mecanismos de control apropiados para la gestión del riesgo.
5. Cumplir con todos los requisitos de ley y los lineamientos de la empresa en
la realización de este procedimiento.
6. Fomentar la cultura de auto cuidado en los trabajadores para disminuir la
exposición a peligros.
7. Se deben señalizar de forma adecuada los materiales tóxicos o peligrosos
que se utilicen en la empresa.
8. Manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generen.
9. El personal de D.M. CONTRATISTA S.A.S debe conocer los peligros y
riesgos que genera su proceso o las actividades que ejecuta.
10. Identificar todo acto o condición insegura y reportarla a su jefe inmediato.








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8. FORMATOS APLICABLES
MA-HSE-DM-00: Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de
Riesgos.

9. CONTROL DE MODIFICACIONES




ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Nombre: Ana María Castilla
Cargo: Profesional HSE
Nombre: Oscar Andrade Pérez
Cargo: Ing.
Nombre: Diego Sepúlveda Castilla
Cargo: Gerente

Versión Fecha de aprobación Descripción del Cambio Responsable
0 Noviembre / 2013 Emisión Inicial

Profesional HSE
.
Elaboró:
Nombre: Ana María Catilla
Cargo: Profesional HSE
Revisó:
Nombre: Oscar Andrade Pérez
Cargo: Ingeniero
Aprobó:
Nombre: Diego Sepúlveda
Cargo: Gerente