GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y
VALORACION DE PELIGROS
FECHA DE ELABORACION FECHA DE ACTUALIZACION
PR-SA-01 V.03 pág. 1
01/05/2018 01/06/2020

1. OBJETIVO

Identificar los peligros que se puedan generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la
organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo
sea aceptable.

2. ALCANCE

Actividades rutinarias, no rutinarias requeridas en la prestación del servicio de transporte especial

terrestre de pasajeros, desarrolladas por todo el personal que se encuentran bajo el control de la
organización: trabajadores directos, temporales, contratistas y subcontratistas.

3. DEFINICIONES

Actividad:
son los pasos secuenciales que comprenden un trabajo o el conjunto de tareas que concatenadas
constituyen un subproceso.

Actividad rutinaria:
Son aquellas que se realizan frecuentemente en las operaciones propias de la empresa.

Condición anormal:
Derivadas de las situaciones no rutinarias de los procesos o actividades.

Condición de emergencia:
Derivada de una situación inesperada que genera una amenaza irreversible o de difícil control sobre
las personas y requiere para su control la realización de actividades y recursos específicos.

Condición normal:
Derivada de los procesos o actividades en condiciones normales de operación.

Fuente:
Identifica el proceso, sustancia química precisa, objetos, instrumentos, condiciones físicas y
psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.

Medidas de control operacional:

Acciones de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización
o Elementos de protección personal que se implementan para la intervención de los Peligros, se
identifican en la fuente, medio y trabajadores, y se proponen de acuerdo a la siguiente jerarquía:
Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP´s.

Organización:
Conjunto de personas, equipos e instalaciones, con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.

Parte interesada:
Individuo o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño de seguridad y salud
ocupacional de la organización.

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Peligro:
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, o
una combinación de estos.

Riesgo aceptable:
riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones
legales y su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Riesgo:
Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o de la exposición y la severidad
de la lesión o la enfermedad (afectación a la salud) que puede ser causada por un evento o una
exposición.

Valoración del riesgo:

Proceso de evaluar el riesgo que surge de un(os) peligro(s) teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes, y de decidir el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

4. RESPONSABLES

CARGO RESPONSABILIDAD
Coordinador HSEQ Ejecución, Seguimiento y Verificación
Gerente Seguimiento, Verificación y Control
Copasst Seguimiento y Verificación
Todo personal Reportar

5. PROCEDIMIENTOS
5.1. Procedimiento Para La Identificación, Valoración Y Control De Peligros

El seguimiento a los controles de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos se realiza basándose en los criterios definidos el cuadro de seguimiento anexo al documento.

ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO RESPONSABLE

Identificar las Se aplica una encuesta de identificación de
actividades que peligros por cada cargo de TRANSPORTE J&S Encuesta de
se realizan en los S.A.S., de las actividades de cada proceso. identificación
procesos de la Tiene en cuenta las condiciones de operaciones de peligros Todo el personal
organización normales y anormales de la empresa, las
potenciales condiciones de emergencia,
comportamiento y aptitudes de los trabajadores
(factores humanos), peligros generados a la
comunidad vecina.
Identificar el área Se establece el área que se va a evaluar y la Matriz Coordinador
y la actividad a actividad que es ejecutada. Identificación HSEQ
evaluar Se determina si la actividad es rutinaria o no de peligros Copasst
rutinaria para incluirla en la Matriz de peligros. Líder Proceso

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Descripción y Una vez identificadas las actividades de trabajo, Matriz Coordinador

clasificación de cla+sificar de acuerdo a las condiciones de Identificación HSEQ
peligros trabajo a que hacen referencia y listar los peligros de peligros Copasst
existentes para cada actividad. Líder Proceso
Definir el efecto Determinar para cada peligro su(s) posible(s) Matriz Coordinador
del peligro efecto(s), entendiéndose como enfermedad Identificación HSEQ
laboral (para el caso de condiciones de higiene, de peligros Copasst
condiciones psicosociales, condiciones Líder Proceso
biomecánicas) o posible accidente de trabajo
(para el caso de condiciones de seguridad)
Evaluación del Se identifican los controles existentes para cada Matriz Coordinador
Riesgo uno de los peligros identificados clasificándolos Identificación HSEQ
en: Fuente, Medio, Trabajador de peligros Copasst
Líder Proceso
Aceptabilidad del Los riesgos ocupacionales deben ser evaluados Matriz Coordinador
riesgo para jerarquizarlos y definir los controles Identificación HSEQ
necesarios para su mitigación. Para evaluar los de peligros Copasst
riesgos se debe establecer el nivel de deficiencia Gerente
y nivel de exposición para determinar el nivel de
probabilidad; posteriormente se establece el
nivel de consecuencia y de esta manera se
puede determinar el nivel de riesgo.
Para los peligros que, de no aceptable, se debe
asegurar que se cumple con la totalidad de los
controles establecidos en la matriz de peligros.
Valoración del Para la de TRANSPORTE J&S S.A.S., los Matriz Coordinador
riesgo riesgos encontrados cuya valoración sea III y IV Identificación HSEQ
serán considerados como aceptables. En de peligros Copasst
cambio, los riesgos encontrados cuya valoración Líder Proceso
sea II será considerados como aceptable con
controles y el riesgo I es considerado como no
aceptable, de esta manera se priorizarán y serán
intervenidos de manera inmediata.
Cuando el riesgo sea no aceptable se aplicarán
todos los controles para poder ejecutar la
actividad.
Criterios para Para determinar los controles se debe tener en Matriz Coordinadora
determinar cuenta el número de trabajadores expuestos y la Identificación HSEQ
controles peor consecuencia. de peligros Copasst
Líder Proceso
Medidas de Una vez calificados y priorizados los riesgos, se Matriz Coordinadora
intervención establecen los controles operacionales Identificación HSEQ
recomendados para la intervención de estos, de de peligros Copasst
acuerdo a la siguiente jerarquía de control: Gerente
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Controles administrativos
 Equipos y EPP
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Seguimiento a los La identificación y/o actualización de la Matriz Coordinador

controles identificación de peligros ocupacionales y la Identificación HSEQ
calificación debe realizarse cuando: de peligros Copasst
 Existan modificaciones en los procesos, Gerente
instalaciones
 Cuando ocurra un incidente o situaciones
de emergencia.
 Observaciones, reclamaciones o
denuncias realizadas por las partes
interesadas.
 Se realice la planeación de nuevos
procesos.
 Acciones Correctivas o Preventivas
establecidas en la organización
 Nuevos requisitos legales o modificación
de los existentes.
Actualización de Con el fin de mantener actualizada la información Matriz Coordinador
la Matriz presente en la matriz de identificación de peligros Identificación HSEQ
se realizará periódicamente una revisión, en la de peligros Copasst
cual se analizarán las medidas de control Líderes de
aplicadas y se actualizara si lo requiere la matriz proceso
de peligros según el numeral anterior.
Esta actualización debe ser por lo menos una vez
cada semestre, o cuando ocurran accidentes o
incidentes de trabajo.
Evaluación del Reevaluar los peligros identificados teniendo en Matriz Coordinador
Riesgo Residual cuenta los controles operacionales Identificación HSEQ
implementados, para medir el riesgo residual de peligros Copasst
Líderes de
proceso

1. REGISTROS

 Procedimiento Gestión Documental

 Procedimiento Control Registros Documentales
 Listado maestro de documentos
 Matriz Identificación de peligros
 Encuesta de identificación de peligros

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Carlos Rojas Hernandez Julieth Dueñas Sandra Quintero

Líder SIG Coordinadora HSEQ Gerente