PLAN DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

“CONATRUCCIÓN DE CAMARAS DE BOMBEO, MONTAJE
DE EQUIPOS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO Nv 100”

PLAN DE CALIDAD

DISCIPLINA: GENERAL

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

2205-PLN-00001

NUMERO DE CONTRATO
HU-CO/01-2022

PAN AMERICAN SILVER - HUARON

REV. POR REVISADO EMITIDO PARA FECHA CHK’D

A W. CORONEL D. BERNARDO Revisión Interna 17-03-21
0 W. CORONEL D. BERNARDO Revisión del Cliente 23-03-21

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Fecha: 25-Ene-23

TABLA DE CONTENIDO

Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................... 4

1.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION ......................................................... 4

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................ 5

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN ............................................. 5

3.1. GERENTE DEL PROYECTO: ...................................................................... 5

3.2. INGENIERO RESIDENTE ............................................................................ 5
3.3. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD: ............................................................. 5
3.4. SUPERVISOR DE CALIDAD: ...................................................................... 6
3.5. JEFE DE OFICINA TECNICA: ..................................................................... 6
3.6. SUPERVISORES DE CAMPO: .................................................................... 7

4. REFERENCIAS .............................................................................................. 8

5. TERMINOLOGÍAS ......................................................................................... 8

6. DESARROLLO ............................................................................................ 10

6.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................. 10

6.1.1. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA INTEGRADA .............................................. 10
6.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD ......................................................................................... 11
6.2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ................................................ 11
6.3. CONTROL DE LOS REGISTROS .............................................................. 11
6.3.1. DOSSIER DE CALIDAD ............................................................................. 12
6.4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN ......................... 12
6.5. ENFOQUE AL CLIENTE, LA PERSONA Y MEDIO AMBIENTE ................ 12
6.6. GESTION DE LOS RECURSOS ................................................................ 13
6.7. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ..................................... 13
6.8. CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................... 14

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6.9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE......................................................... 14

6.10. DISEÑO...................................................................................................... 14
6.11. PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO .............................. 14
6.12. COMPRAS ................................................................................................. 15
6.13. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO ....................................... 15
6.14. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ........................................................ 15
6.15. BIENES DEL CLIENTE .............................................................................. 16
6.16. PRESERVACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO ................ 16
6.17. CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ..................................... 16
6.18. SATISFACCION DEL CLIENTE ................................................................. 17
6.19. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................ 17
6.20. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS .......................................... 18
6.21. AUDITORIAS INTERNAS .......................................................................... 18
6.22. MEJORA CONTINUA ................................................................................. 18

7. ANEXOS ...................................................................................................... 18

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1. OBJETIVO
El presente Plan de Calidad define como MINING SOLUTIONS S.A.C establecerá el
proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, con base en la normativa ISO
9001:2015, y que sean aplicables a la ejecución de actividades que constituyen el
proyecto: “Construcción de cámaras de Bombeo, Montaje de Equipos y Puesta en
Operación de Estación de Bombeo Nv 100” asignado por PAN AMERICAN SILVER
- HUARON.
El contenido de este documento, así como lo indicado en los “Planes de Inspección y
Ensayos” de las diferentes disciplinas (Civil, Mecánica, Eléctrica e Instrumentación),
acerca de los controles a aplicar durante las diferentes etapas de los procesos aplicables
al proyecto “Construcción de cámaras de Bombeo, Montaje de Equipos y Puesta
en Operación de Estación de Bombeo Nv 100” permitirán dar la confiabilidad a PAN
AMERICAN SILVER - HUARON. que los trabajos ejecutados por MINING SOLUTIONS
S.A.C. son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente
proyecto.

1.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

• 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspección – Civil
• 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspección – Mecánica
• 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspección – E&I

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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Plan de Calidad es aplicable a los trabajos requeridos en el proyecto
“Construcción de cámaras de Bombeo, Montaje de Equipos y Puesta en Operación
de Estación de Bombeo Nv 100” y qué se realizará en las instalaciones del complejo
Minero PAN AMERICAN – HUARON ubicado en el Distrito de Huayllay, Provincia de
Pasco, Departamento de Pasco

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
3.1 GERENTE DEL PROYECTO:
✓ Responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el contrato, hasta
el cierre satisfactorio del mismo.
✓ Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados según el
organigrama del Proyecto, así como que se disponga y asigne los recursos necesarios
para asegurar la calidad del Proyecto.
✓ Mantener comunicación con el personal de calidad del proyecto y monitorear el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de calidad.

3.2 INGENIERO RESIDENTE

✓ Responsable de cumplir con la implementación del plan de calidad en el proyecto,
participando activamente en la difusión, actualización de procedimientos e instructivos
de calidad en la obra.
✓ Evalúa en conjunto con el Jefe de Calidad las No conformidades detectadas para
establecer las acciones correctivas necesarias y requeridas cumpliendo con las
especificaciones técnicas del cliente.
✓ Elabora y hace cumplir el cronograma de ejecución de la obra, cumpliendo con los
requerimientos contractuales del cliente.
✓ Gestiona eficientemente los recursos humanos y materiales en la obra para cumplir con
las actividades y entregables del proyecto.

3.3. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD:

✓ Administrar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
✓ Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas establecidas en el
Plan de Gestión de Calidad.

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✓ Monitorear y/o coordinar la ejecución de las inspecciones y ensayos a realizar durante

el proyecto, según se detalla en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por el cliente.
✓ Delegar y asignar funciones a los Supervisores de Calidad y monitorear el cumplimiento
de las mismas.
✓ Coordinar y realizar seguimiento de las No Conformidades dentro de los plazos
establecidos y especificarlos hasta el cierre de las mismas.
✓ Organizar la elaboración final del Dossier de Calidad del Proyecto.
✓ Seguimiento de variables de procesos críticos y mantenimiento de Indicadores y análisis
de datos para la mejora continua.
✓ Difundir la Política de Calidad a TODO el personal que participa en el proyecto.

3.4. SUPERVISOR DE CALIDAD:

✓ Ejecutar, monitorear y/o coordinar la ejecución de las inspecciones y ensayos de su
especialidad, según se detalla en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por el
cliente.
✓ Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad aplicables y compilarlos en
el Dossier de Calidad del proyecto.
✓ Emitir No Conformidades internas y realizar el seguimiento hasta el cierre de las
mismas.
✓ Inspecciona la recepción de materiales que son suministrados en la obra, verifica la
conformidad de la documentación e integridad de los materiales recibidos y elabora los
registros de calidad indicando la aceptación o rechazo del producto.
✓ Realiza el seguimiento, coordinación e inspección en las actividades ejecutadas por los
subcontratistas en todas del proyecto, verificando el cumplimiento de los trabajos estén
acorde con las especificaciones técnicas, plan de puntos de inspección, planos y
procedimientos aprobados para el proyecto.

3.5. JEFE DE OFICINA TECNICA:

✓ Gestionar la disponibilidad y emisión de información en el proyecto, revisando,
coordinando soluciones en la ingeniería, entregables y alcances del proyecto, a través
de una gestión directa entre Gerencia, Residencia de SISOL y Supervisión de PAN
AMERICAN.
✓ Deberá controlar permanentemente la documentación actualizada del proyecto,
informando los estatus de documentos actualizados a todas las áreas de SISOL.

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✓ Planificación del desarrollo de la construcción de Obras Civiles, Concreto, Montaje

Mecánico, Eléctrico e Instrumentación y su interrelación con la ingeniería de detalles y
el suministro.
✓ Verificar la totalidad de la documentación requerida dentro del plan de calidad, llevando
el control de revisiones y distribución de la documentación del proyecto en coordinación
con el jefe de calidad.
✓ Verificar disponibilidad a tiempo de las compras de materiales consumibles, alquileres
de equipos y chequearlos de acuerdo con el programa maestro. Ayudar a identificar
cada componente critico que pueda afectar los plazos del proyecto.
✓ Dar soporte técnico al área de calidad referente a la ingeniería y alcance del proyecto,
además actualización de documentos emitidos para construcción en el proyecto con las
nuevas revisiones aprobadas para construcción.
✓ Actualización de la programación de la obra de acuerdo con las desviaciones respecto
del presupuesto oficial.
✓ Preparación de programas de detalle, día a día, en donde es necesario realizar
coordinaciones, con el Cliente, con la Inspección Técnica, con Operaciones y otras
áreas.
✓ Medición del avance de la obra y elaboración y emisión de las valorizaciones al cliente.
✓ Elaboración y emisión de los informes de venta y costos requeridos por la obra como
por la oficina central (entre ellos flujo de caja).

3.6. SUPERVISORES DE CAMPO:

✓ Apoya con el cumplimiento del plan de calidad y plan de puntos de inspección aprobados
para el proyecto, además participa en la difusión de la política de calidad y
procedimientos de trabajo a todo el personal operativo de la obra.
✓ Coordina con el área de calidad el inicio y termino de las actividades según cronograma
de obra del proyecto, facilitando y apoyando con recursos las inspecciones y ensayos
de calidad requeridas según el plan de puntos de inspección.
✓ Colabora e informa al área de calidad si se detecta alguna desviación por incumplimiento
de las especificaciones técnicas, para establecer las acciones correctivas necesarias y
requeridas cumpliendo con las especificaciones técnicas del cliente.
✓ Responsables de dirigir a los monitores y jefes de grupo de campo.
✓ Coordinar constantemente con el residente sobre avance del proyecto.
✓ Direccionar los trabajos diarios.

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4. REFERENCIAS
✓ Especificaciones técnicas del proyecto.
✓ Planos del proyecto.
✓ ISO International Organization for Standardization
✓ RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones
✓ NTP E.60: Concreto armado
✓ ACI: American Concrete Institute
✓ AISC: American Institute of Steel Construction
✓ ASTM: American Society of Testing Materials
✓ ANSI: American National Standards Institute
✓ SSPC: Society for Protective Coatings
✓ NACE: National Association of Corrosion Engineers
✓ PPI: Plastic Pipe Institute
✓ AWS: American Welding Society
✓ NFPA: National Fire Protection Association Standards
✓ ASME: American Society of Mechanical Engineers
✓ IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
✓ NEC: National Electrical Code
✓ NEMA: National Electrical Manufacturers Association

5. TERMINOLOGÍAS
- Aseguramiento de la Calidad: Parte de gestión de calidad enfocado en proporcionar
confianza en que los requerimientos de calidad serán cumplidos.
- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad,
detectada u otra situación no deseable.
- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad
potencial u otra situación potencial indeseable.
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos solicitados por el cliente.
- Cliente: Organización contratante, en este caso, Minera Las Bambas S.A.
- Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se
evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones técnicas relacionadas al
equipo o material y la norma técnica del producto correspondiente.

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- Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas

respecto a la actividad ejecutada; respaldado por un documento firmado por el Cliente.
- Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las mediciones
del avance del frente de obra.
- Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad, se encarga de las Inspecciones y Pruebas realizadas para validar
la calidad.
- Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos
permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte de la obra. Permitirá también
respaldar los trabajos ejecutados por MINING SOLUTIONS SAC, y dejar evidencia que
éstos han cumplido con los requisitos de calidad referenciados en el proyecto.
- Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar el Proyecto en lo
relativo a la calidad.
- Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones.
- Plan de Gestión de Calidad: Documento que especifica lineamientos generales del
sistema integrado de gestión que deben aplicarse a un proyecto específico.
- Producto: Resultado de un proceso, es un entregable del proyecto.
- Productos No Conformes: Son todos aquellos productos que por algún motivo han
originado la no satisfacción a plenitud de las necesidades explícitas o implícitas de los
clientes externos e internos con relación a los procesos involucrados de MINING
SOLUTIONS SAC.
- Planos As-Built: Son los planos que registran dimensiones, coordenadas y detalles de la
instalación inmediatamente al término de la construcción.
- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
- Punto de control: Son las actividades que forman parte de un proceso de gestión,
administrativo, técnico y/o de construcción que tiene como fin asegurar que todo trabajo
y/o actividad agregue valor a la construcción y no genere un reproceso.
- RFI (Requerimientos de Información): Es la necesidad de aclarar y/o complementar
información sobre temas que inciden en la ejecución de la obra, y que las especificaciones
técnicas y/o planos aprobados, no lo hacen explícito en forma suficiente.

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- Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los
resultados obtenidos.
- Registros de Calidad: Son el soporte, bien en papel o archivo informático, donde se
reflejan y anotan los resultados, que son consecuencia directa o indirecta de la ejecución
de actividades relacionadas con la calidad aplicada a la ejecución de la obra.

6. DESARROLLO
6.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia de MINING SOLUTIONS SAC ha establecido una Misión, Visión y Política
Integrada QHSE (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) para
desarrollar y mantener un Sistema Integrado de Gestión y lograr los beneficios de todas
las partes interesadas. La Gerencia de MINING SOLUTIONS SAC, ha designado al
Gerente de Proyecto, quién tendrá la responsabilidad general del proyecto. En
consecuencia, dicha persona tiene plena responsabilidad y compromiso con la
implementación del Plan de Calidad para el presente proyecto.

6.1.1. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA INTEGRADA

MISIÓN

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6.1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

- Cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por el cliente.
- Cumplir con el alcance del trabajo, especificaciones técnicas, estándares de
calidad y construcción.
- Lograr el reconocimiento de MINING SOLUTIONS SAC como empresa que
brinda servicios de manera confiable de cumplimiento, seriedad profesional y
con altos estándares de seguridad y calidad.

6.2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

MINING SOLUTIONS SAC ha establecido un procedimiento de control de información
documentada en el cual se define los controles necesarios para aprobar los documentos
a desarrollar, su revisión y actualización, cuando sea necesario, así como para llevar a
cabo su aprobación.
Toda documentación generada por MINING SOLUTIONS que requiera revisión y
aprobación por la supervisión de PAN AMERICAN se enviará en el momento oportuno.
La documentación acopiada durante el proyecto conforma el archivo de datos del
proyecto, y deberá ser mantenida, en medios físicos o electrónicos, así como permitir
su acceso y recuperación, al menos durante 3 años después de la entrega del proyecto.

6.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

Toda la documentación generada como parte de la implementación del presente Plan
de Calidad del proyecto constituirá una evidencia o registro del cumplimiento de los
requisitos del cliente.
Toda la documentación empleada y aprobada por el cliente será organizada en forma
sistemática con el fin de registrar paso a paso las actividades desarrolladas en el
proyecto, según el plan de puntos de inspección de las disciplinas (Civil, Mecánico y
E&I) según indica:

• 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspección - Civil

• 2205-PLN-0003 Plan de Puntos de Inspección - Mecánica
• 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspección E&I

Loa documentos de calidad que serán empleados están en listados en el anexo 7.

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Los registros aplicables al proyecto serán detallados en los “Planes de Inspección y

Ensayos” de las diferentes disciplinas (Civil, Mecánica, Eléctrica e Instrumentación)
específico para el proyecto.

6.3.1 DOSSIER DE CALIDAD

MINING SOLUTIONS SAC al término del proyecto entregará el Dossier de Calidad al
cliente la cual estará conformada por toda la documentación generada durante el
proceso de ejecución del proyecto el cual garantiza el cumplimiento de los requisitos de
aseguramiento de la calidad.

6.4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN

La Alta Dirección que lidera el sistema de MINING SOLUTIONS SAC está comprometida
con el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua de su eficacia.
Este liderazgo y compromiso se evidencia a través de las siguientes acciones:
- Establecer, difundir, revisar y mejorar la Política QHSE.
- Establecer la medición, visión y objetivos de la organización.
- Asegurar la disponibilidad de los recursos para cumplir con dicha Política y
Objetivos, mediante la aprobación de los presupuestos anuales.
- Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los
clientes y requisitos legales en materia de QHSE.
- Revisar el sistema QHSE y verificar que es adecuado al contexto y propósitos
de la organización y dar recomendaciones de mejora.

6.5. ENFOQUE AL CLIENTE, LA PERSONA Y MEDIO AMBIENTE

La Alta Dirección asegura la satisfacción del cliente, la prevención de riesgos
laborales, la protección del medio ambiente teniendo en cuenta:
- Las exigencias determinadas por el cliente.
- Las exigencias no determinadas por el cliente, pero que son necesarias debido
al uso previsto o indicado del producto o servicio.
- Las exigencias legales.
- Los compromisos en materia de salud, seguridad medio ambiente adquiridos por
MINING SOLUTIONS SAC con sus clientes y otras partes.
La identificación de las anteriores exigencias garantiza que:

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- Se identifiquen, definan, comprendan y documenten oportuna y adecuadamente

los requisitos de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente que orientaran las
actividades de la empresa.
- Se evalué la repercusión que estos tienen sobre la Organización.
- Se introduzcan las medidas necesarias para cumplir con dichos requisitos.

6.6. GESTION DE LOS RECURSOS

MINING SOLUTIONS SAC ha previsto la asignación de todos los recursos necesarios
para la correcta y completa ejecución de los trabajos del proyecto, con la finalidad de
lograr los requisitos de calidad especificados por el cliente.
MINING SOLUTIONS SAC se asegura que todo el personal sea competente, con base
en la educación, formación, habilidad y experiencia; adecuada a las funciones que
desempeñaran en el proyecto. Periódicamente se realizan evaluaciones de desempeño,
cuyos resultados pueden determinar las necesidades de capacitación del personal para
mejorar sus competencias y alinearlas a las requeridas para el proyecto.
Respecto a los equipos a emplear en el proyecto, el área de Mantenimiento, se
asegurará de que los equipos empleados se encuentren operativos y se les ha realizado
el mantenimiento periódico programado.

6.7. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

La relación entre PAN AMERICAN - HUARON y MINING SOLUTIONS SAC, es
plasmada formalmente en un contrato por la ejecución de los trabajos del Proyecto, el
cual es acompañado de especificaciones técnicas y otros documentos qué definen el
alcance del proyecto y los requisitos de calidad para los trabajos del Proyecto.
Como resultado de la revisión de los requisitos de Calidad del proyecto, se ha elaborado
los “Planes de Inspección y Ensayos” de las diferentes disciplinas (Civil, Mecánica,
Eléctrica e Instrumentación) específico para el proyecto, donde se resumen los controles
y criterios de aceptación aplicables durante las fases del proyecto. Este Plan de
Inspección y Ensayo incluirá los requisitos legales y reglamentarios que fueran
aplicables al proyecto.

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6.8. CONTROL DE CAMBIOS

Como parte de la administración del contrato, MINING SOLUTIONS SAC mantendrá
vigilancia sobre las desviaciones que pudieran presentarse al alcance original y que
podrían impactar en el alcance, costo, tiempo o calidad del proyecto. Estas desviaciones
serán notificadas a PAN AMERICAN - HUARON. para su evaluación y de ser necesario
se gestionará una solicitud de cambio las misma que se deberá tratar según las
consideraciones establecidas en el contrato entre las partes.

6.9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

MINING SOLUTIONS SAC mantendrá una comunicación permanente con MINERA
PAN AMERICAN - HUARON durante toda la ejecución del proyecto, siguiendo los
mecanismos formales establecidos en el contrato. Esta comunicación puede ser relativa
al avance del proyecto, consultas técnicas, modificaciones del contrato o alcance del
proyecto, resultados de pruebas, así como la retroalimentación del cliente, incluyendo
sus quejas y tratamiento de las mismas.
La comunicación con PAN AMERICAN - HUARON podrá realizarse por canales
formales e informales, toda comunicación formal será realizada a través del Gerente de
Proyecto y/o el Responsable de Oficina Técnica.

6.10 DISEÑO
MINING SOLUTIONS SAC realizará el diseño de los entregables del proyecto que están
bajo su responsabilidad, siguiendo las etapas de planificación, revisión, verificación y
validación, así como las referidas al control de cambios del diseño (vía RFI’s),
asegurando la interacción entre las diferentes áreas implicadas en el diseño para
asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
El Jefe de Oficina Técnica será el encargado de la firma de planos As-built que deberán
contener en forma completa las obras diseñadas con medidas e indicaciones efectivas
y reales de cómo quedaron definitivamente construidas.

6.11. PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO

MINING SOLUTIONS SAC realizará la planificación del proyecto, la misma que estará
relacionada a la consecución de los objetivos de alcance, tiempo y costo, así como de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, según los lineamientos
establecidos en el proyecto.

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Se establecerá un cronograma inicial y una estructura de descomposición del trabajo

como línea base para determinar los recursos necesarios y su gestión en el tiempo.
De considerarlo necesario, el Gerente de Proyecto solicitará la emisión de
procedimientos, planes o instrucciones específicas para el proyecto, los mismos que
seguirán los lineamientos según el alcance del proyecto.

6.12. COMPRAS
MINING SOLUTIONS SAC a través de su área Logística realiza el proceso de compras
de materiales e insumos requeridos por el proyecto, asegurando el cumplimiento de los
requisitos de compra especificados en el proyecto.
Todos los pedidos de compras deberán ser ingresados al sistema informático de
requisiciones y seguir los niveles de aprobación correspondientes para que el área
Logística pueda emitir las Órdenes de Compra o Servicio oportunamente.
Las órdenes de compra deben ser claras, precisas e indican la norma de aplicación para
los materiales y equipos a adquirir.

6.13. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO

MINING SOLUTIONS SAC ha dispuesto a través de la Gerencia que en cada proyecto
se efectúen actividades de seguimiento y control, mediante la emisión de un reporte
semanal que incluya los indicadores de avance, con base en indicadores respecto a una
programación inicial o línea base, donde se plasmarán también los ajustes necesarios
para mantener el control de las operaciones del proyecto, así como la retroalimentación
a las diversas áreas operativas de la organización, respecto a su participación e
involucramiento en las actividades que se les solicita desde los proyectos.
Asimismo, mediante el cumplimiento de las inspecciones y ensayos indicados en los
“Planes de Inspección y Ensayos” de las diferentes disciplinas (Civil, Mecánica, Eléctrica
e Instrumentación) específico para el proyecto, se mantendrá el control de las
actividades de inspección y ensayo realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

6.14. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

MINING SOLUTIONS SAC ha previsto un sistema de control de materiales y elementos
que serán incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales
aprobados y liberados. Se seguirán según los lineamientos de las especificaciones
técnicas del proyecto registrando cada elemento o parte del producto final mediante una

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marca individual indicada en el plano y asociándola a la documentación de calidad

recibida con el material, de tal manera que pueda hacerse rastreable hasta su origen.
MINING SOLUTIONS SAC establece la trazabilidad desde el certificado de calidad del
material hasta el producto terminado.

6.15. BIENES DEL CLIENTE

MINING SOLUTIONS SAC cuida los bienes del cliente mientras estén bajo el control de
la empresa o estén siendo utilizados por la misma. Se identifica, verifica, protege y
mantiene los bienes del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro
del producto. Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro
modo se estime que es inadecuado para su uso, se registra y comunica al cliente.

6.16. PRESERVACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

MINING SOLUTIONS SAC preservará los entregables del proyecto durante las fases
de procesamiento hasta la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con
los requisitos. Esto incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección de todos los componentes o sus partes hasta que sean entregados al cliente,
según los requerimientos contractuales.
La transferencia de los entregables del proyecto, al término del mismo, en cumplimiento
con las especificaciones técnicas del proyecto por el Responsable de Pre-Comisionado
y Comisionado de MINING SOLUTIONS SAC en coordinación con el personal de
Comisionado y Puesta en Marcha de PAN AMERICAN - HUARON
La preservación de equipos se efectuará según las recomendaciones del fabricante.

6.17. CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

MINING SOLUTIONS SAC a través del Supervisor de Calidad del proyecto se
asegurará que los equipos utilizados para el control e inspección, medición y/o
verificación estén en condiciones de uso y con calibración vigente.
El Supervisor de Calidad, revisará la vigencia de los informes y certificados de
calibración antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deberá
asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e
instrumentos, que por su precisión lo requieran. Sólo se utilizarán equipos que se
encuentren dentro del periodo de calibración vigente.
Los instrumentos serán calibrados por un laboratorio acreditado por INACAL.

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MINING SOLUTIONS SAC mantendrá un programa de calibración de todos sus equipos

e instrumentos, para garantizar una medición eficiente, manteniendo en todo momento
la trazabilidad de calibración.

6.18. SATISFACCION DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño de la Gestión de Calidad MINING
SOLUTIONS SAC realiza el seguimiento de la información relativa a la satisfacción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos
Para medir la satisfacción del cliente, nuestra empresa utiliza:
- Información recibida de los clientes de forma directa a través de la Gerencia y/o
Gerentes de Proyectos.

6.19. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

MINING SOLUTIONS SAC controlará todos aquellos elementos que no cumplan con
los requisitos especificados, los cuales, dependiendo de su situación, serán identificados
y separados temporal o definitivamente basándose en la disposición que emita el
Supervisor de Control de Calidad.
El Supervisor de Control de Calidad, efectuará el seguimiento de los elementos No
Conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el Proyecto.

TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME:

El producto No Conforme puede ser detectado en cualquiera de las fases de la ejecución
del proyecto; la persona que lo detecta debe comunicar al área de Calidad para que
proceda a identificar el producto No Conforme con una etiqueta roja y realizar las
correcciones inmediatas que apliquen. Tras ello, el Supervisor de Calidad genera un
Reporte de Producto No Conforme y reporta al Residente de la Obra para buscar el
mejor tratamiento.
Una vez generado el Reporte de Producto No Conforme, el Supervisor de Calidad se
reúne con el responsable del Área que originó el producto No Conforme, el Jefe de
Control de Calidad, Residente de la Obra para tomar una decisión respecto al
tratamiento más adecuado para levantar la No Conformidad del producto.
Se puede considerar para el tratamiento del producto No Conforme las siguientes
acciones, sin necesidad de limitarse a ellas:

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• Concesión • Desecho
• Liberación • Permiso de desviación
• Reclasificación • Reparación
• Reproceso

6.20. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

MINING SOLUTIONS SAC definirá y ejecutará las acciones a seguir en caso de
observarse un producto No Conforme, esto podrá incluir acciones correctivas o acciones
preventivas para evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo del desarrollo del
Proyecto.

6.21. AUDITORIAS INTERNAS

MINING SOLUTIONS SAC realiza periódicamente, por lo menos una vez al año,
auditorías internas para verificar que el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad
en el proyecto, llevado a cabo por el área de calidad del proyecto.

6.22. MEJORA CONTINUA

MINING SOLUTIONS SAC mejora continuamente la eficacia de la Gestión de Calidad
a través de:
- El establecimiento de Objetivos, Metas y Programas QHSE.
- Las revisiones periódicas de las Alta Dirección.
- El tratamiento de las No Conformidades.
- La realización de Auditorías Internas.
MINING SOLUTIONS SAC promueve la participación y consulta de sus trabajadores
mediante información de interés la cual puede referirse a: requisitos legales, cambios
de procedimientos, hallazgos de auditorías, información recibida de partes externas
interesadas, lecciones aprendidas, buenas prácticas, oportunidades de mejora,
desarrollo y revisión de las políticas.

ANEXOS
- N/A

18 de 20
 2205-PLN-0001

PLAN DE CALIDAD
Rev. 0

Fecha: 25-Ene-23

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

Item Codigo Descripcion

Planes
1 2205-PLN-0001 Plan de Calidad
2 2205-PLN-0002 Plan de Puntos de Inspeccion - Civil
3 2205-PLN-0003 Plan de Puntos de Inspeccion - Mecanica
4 2205-PLN-0004 Plan de Puntos de Inspeccion - E&I
Procedimientos
5 2205-PRO-0001 Recepcion de Materiales y Equipos
6 2205-PRO-0002 Inspeccion Visual de Soldadura
7 2205-PRO-0003 Inspeccion por Tintes Penetrantes
7 2205-PRO-0004 Inspeccion visual soldadura HDPE
8 2205-PRO-0005 Torque de Pernos
9 2205-PRO-0006 Ensayo por UT
10 2205-PRO-0007 Prueba de presion en tuberias
11 2205-PRO-0008 Pruebas Electricas (Medicion de Continuidad y Resistencia de Aislamiento)
12 2205-PRO-0009 Contrastacion de Instrumentos y Valvulas

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 2205-PLN-0001

PLAN DE CALIDAD
Rev. 0

Fecha: 25-Ene-23

LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD

Item Codigo Registros

1 2205-REG-001 Lista de Equipos e instrumentos
2 2205-REG-002 Inspeccion de Recepcion de Materiales
3 2205-REG-003 Verificacion Topografica
4 2205-REG-004 Inspeccion de Excavacion
5 2205-REG-005 Inspeccion de Acero Corrugado de Refuerzo
6 2205-REG-006 Inspeccion de Encofrado
7 2205-REG-007 Inspeccion antes del vaciado de concreto
8 2205-REG-008 Liberacion de Vaciado
9 2205-REG-009 Inspeccion de curado
10 2205-REG-010 Lista de calificacion de Procedimientos de Soldadura (PQR)
11 2205-REG-011 Lista de Procedimientos de Soldadura (WPS)
12 2205-REG-012 Lista de Soldadores Calificados (WPQR)
13 2205-REG-013 Lista de personal de ensayos no Destructivos
14 2205-REG-014 Control Dimensional
15 2205-REG-015 Inspeccion Visual de Soldadura
16 2205-REG-016 Inspeccion por Tintes Penetrantes
17 2205-REG-017 Verificacion de Ajuste de Pernos
18 2205-REG-018 Proteccion Superficial
19 2205-REG-019 Prueba Neumatica
20 2205-REG-020 Prueba Hidrostatica
21 2205-REG-021 Medicion de Puesta a Tierra
22 2205-REG-022 Medicion Continuidad de Cables
23 2205-REG-023 Inspeccion de Instalacion de Bandejas y Conduit
24 2205-REG-024 Inpeccion de Tendido de Cables
25 2205-REG-025 Resistencia de aislamiento de Cables Electricos
26 2205-REG-026 Instalacion de Pararrayos
27 2205-REG-027 Instalacion de Luminarias
28 2205-REG-028 Verificacion de Inspeccion de Instrumentacion
29 2205-REG-029 Welding Book
30 2205-REG-030 No Conformidad

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