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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1.- OBJETIVO………………………………………………………………………… 3
2.- ALCANCE…………………………………………………………………………. 3
3.- RESPONSABILIDAD…………………………………………………………….. 3
4.- NORMATIVAS…………………………………………………………………….. 4
5.- DEFINICION DE TERMINOS……………………………………………………. 5
6.- PROCEDIMIENTO………………………………………………………………... 7
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.……………………………………….. 18
8.- REGISTROS………………………………………………………………………. 18
9.- ANEXOS…………………………………………………………………………... 19
Anexo No 1: Portada Externa………………………………………………... 19
Anexo No 2: Hoja 20
Aprobatoria………………………………………………..
Anexo No 3: Registro de Control de revisiones………………………….. 21
Anexo No 4: Portada Interna…………………………………………………. 23
Anexo No 5: Formato para las Paginas……………………………………. 24
Anexo No 6: Tabla de Contenido……………………………………………. 25
Anexo No 7: Lista Maestra de Control de Documentos………………… 26
Anexo No 8: Política de la Calidad………………………………………….. 27
Anexo No 9: Organigrama y Descripción de Cargos……………………. 28
Anexo No 10: Registro del Plan de la 29
Calidad………………………………
Anexo No 11: Listado de Formatos que Aplican al Proyecto…………… 32
Anexo No 12: Listados de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 32
Anexo No 13: Cronograma de Actividades por Disciplinas, que 32
apliquen al proyecto……………………………………………………………..
Anexo No 14: Plan de Inspección y Ensayo………………………………... 33
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboración de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción, de la Gerencia de
Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tomé, y
ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o
suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros
procesos y mantener el sistema de gestión de calidad.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
4. NORMATIVAS
La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)
debe presentar al Supervisor del Proyecto de Ingeniería / procura /
construcción, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar, en un plazo
no mayor de quince (15) días hábiles después de otorgada la Buena Pro.
El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamaño n°.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisión, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de
Inspección, Medición y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de
Inspección y Ensayo).
Los márgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ACCC
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ACCI
Formulario
Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
GIPS
Instrucción de Trabajo
Plan de la Calidad
Procedimiento
Proceso
Redactor
Revisión
ST
SGC
SDP
6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mínimo, con los siguientes requerimientos:
Formato para las páginas: El documento debe tener todas las páginas tal
como se indica en el anexo 5 a excepción de la portada.
6.1.1. Generalidades
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
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incluir:
REFERENCIA
75%
1. SATISFACER LOS REQUISITOS Satisfacción Mensual / Encuesta de Gerente de
DEL CLIENTE o Cliente Satisfacción (*) Proyecto.
Satisfecho (*)
Mensual / Evaluaciones
>= 70 %
2. MEJORAR CONTINUAMENTE del Cliente
Coordinador de la
NUESTRO SISTEMA DE Mensual / Cumplimiento
Calidad
GESTION DE LA CALIDAD 100% del programa de
Auditorias Internas (*)
4. EJECUTAR EL PROYECTO Semanal / Informes de
100% + ó – Ing. Residente /
SEGÚN LO ESTABLECIDO CON avances físicos y
10% Planificador
EL CLIENTE financieros Semanales
Referencias normativas
h) La eliminación de registros.
6.1.7.4. Materiales
Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias
primas y/o componentes), deben declararse o hacer referencia en el plan de la
calidad a las especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que
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ser conformes.
6.1.9. Compras
Cuando aplique el plan de la calidad debe definir:
a) Las características críticas de los productos comprados que afecten a la
calidad del producto de la organización;
d) Donde sea apropiado, los requisitos para los planes de la calidad del
proveedor y otros planes, y su referencia;
b) Los métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados por el
cliente cumplen los requisitos especificados,
reproceso o reparación.
Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los cuales
se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad.
6.1.16. Auditoría
El plan de la calidad debe identificar las auditorias a ser llevadas a cabo para el
caso específico, la naturaleza y extensión de dichas auditorias y cómo deberían
utilizarse los resultados de las auditorias.
7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
8. REGISTROS
Este documento genera los siguientes registros de la calidad:
Planes de la Calidad.
Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.
Nota Interna para la revisión y/o aprobación del plan de la calidad.
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9. ANEXOS
Anexo No 1
Encabezado
Portada externa Tamaño 10
Control de Revisiones.
Tamaño de letra No. 8
Control de revisiones efectuadas al documento
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL PAG. ELAB. POR: REVISADO POR APROBADO POR
CAMBIO
00
Emisión Original
Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuación se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria típico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
PDVSA
Revisado Aprobado
Nombre
y
Apellido:
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Anexo No 3
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION PAG. ELAB REV. POR: APROB. POR:
DEL CAMBIO
POR:
F G
00
22/11/0 Emisión 19
5 Original
A. No.
Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisión original.
B. Fecha
Indica la fecha de revisión/emisión (día, mes y año).
D. Páginas
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Este Control de las revisiones se debe llevar en la Portada externa del plan de la
calidad (ver anexo 1).
Anexo No 4
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Portada interna
PROYECTO: ““
N° DE CONTRATO: ““
Gerencia de IPS
Anexo 5
Formato para las páginas
Anexo No. 6
Indice: A continuación se muestra a manera de ejemplo, un modelo de índice típico
para un plan de la calidad:
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ITEMS DESCRIPCIÓN PAGINA N°
1 Generalidades
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2 Alcance
3 Objetivos de la calidad
4 Responsabilidad de la Dirección
5 Control de Documentos
6 Control de registros
7 Gestión de los recursos
7.1 Provisión de recursos
7.2 Recursos humanos
7.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
7.4 Materiales
8 Comunicación con el Cliente
9 Compras
10 Realización del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
11 Identificación y Trazabilidad
12 Propiedad el Cliente
13 Preservación del Producto
14 Control de Producto No conforme
15 Maldición, Análisis y Mejora (Plan de Inspección y Ensayo)
16 Auditoría
17 Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Lista Maestra de Documentos Controlados
Listado de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
Reconocimiento de Firmas Autorizadas
Anexo No. 7
Lista de Control de Documentos:
Rev. N°
N° Código TITULO DEL DOCUMENTO Ubicación Responsable Fecha de Rev.
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Anexo No 8
Política de la Calidad:
Empresa “HOT”
Es Adecuada al propósito de la
organización.
_____________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA: 17/11/05
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PROVEEDORAS
Anexo No 9
Organigrama y Descripción de Cargos
GERENTE DE
PROYECTO
PLANIFICADOR
SUPERVISORES:
Construcción
________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA: 17/11/05
Anexo No 10
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CODIGO
PROCESOS DE SUPERFICIE SCIPS-ST-AC-01G
Recepción de
Materiales
Almacenamiento y
Preservación de los
Materiales
Calibración de los
E.I.M.E
Control de
Documentos
Control de los
Registros
Replanteo
Topográfico
Deforestación
Mecánica/Manual
Regado de Tubería
Alineación y
Soldadura de
Tubería
Ensayos No
Destructivos
Sandblasting y
revestimiento
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Apertura de Zanja
Bajado de Tubería
Relleno y
Compactación
Hincado de
Soportes
Prueba Hidrostática
Saneamiento del
área
Fabricación e
instalación de avisos
de peligro e
identificación de
pozos
Interconexión de
líneas a cabezal de
pozo y/o múltiple o
estación
Entrega de Pozo
Anexo No 11
Listado de Formatos que aplican al Proyecto
Anexo No 12
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
N° DESCRIPCIÓN CODIGO SERIAL MODELO CAPACIDAD MAGNITUD FRECUENCIA FECHA FECHA PROXIMA APRECIACIÓN
A DE DE CALIBRACIÓN
MEDIR CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
Anexo No 13
Cronograma de Actividades por Disciplina, que apliquen al proyecto
Anexo No 14
Plan de Inspección y Ensayo
A continuación se muestra el formato que se utiliza para elaborar el plan de Inspección
y Ensayo, aquí se colocan los requerimientos de las normas para controla los sub-
procesos (Ingeniería, suministros de bienes, Civiles, Mecánicas, Electricidad,
Instrumentación y Entrega):
Nivel de
Aprobación
N° Descripción Tipo de Inspección / Plano/Espec Criterio de Equipo Frecu Formato 1 2 3 4 Seguimiento
Actividad Inspección Características if./ aceptación de encia s /
o Ensayo a revisar Proced. o (A) o prueba Registro
Norma rechazo (R) s
LEYENDA
1 Contratista A Aprobar M Monitorear
2 PDVSA N Notificar E Ejecutar
Construcción
3 PDVSA Calidad V Verificar N/A No
Aplica
4 Equipo de Arranque PDVSA