ANEXO G

PLAN DE CALIDAD
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
LA RED VIAL NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ
CHIQUITA – RUTA NACIONAL: PE-02B”
 ÍNDICE
1. GENERALIDADES ....................................................................................................
2. ALCANCE ..................................................................................................................
3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ...................................................................
3.1. Política.................................................................................................................
3.2. Objetivos de Calidad ..........................................................................................
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN DE
RECURSOS ......................................................................................................................
5. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD...........................................................................
5.1 ÍNDICES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ..................................
5.1.1. CONSERVACIÓN PERIÓDICA .................................................................................
5.2 MÉTRICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR ENSAYOS
REQUERIDOS SEGÚN NORMATIVA ..........................................................................
5.3 NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD ..............................................................
5.4 ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD .....................................................
5.5 CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS ............
6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .......................................................................
6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS ...........................................................................
6.2 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD .........................................................
6.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO. .......
6.4 CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS. ..................................
6.5 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES ...............................................
6.6 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ....................................
6.7 CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATOS................................................
6.8 AUDITORÍAS DE CALIDAD ................................................................................
6.9 MEJORA DE COMPETENCIAS ..........................................................................
6.10 PLAN DE INSPECCIONES ..................................................................................
7. MEJORA CONTINUA ................................................................................................
7.1. Control de Productos no conformes ................................................................
7.2. Seguimiento y medición ....................................................................................
8. PLAN DE CALIDAD EN LO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL
TRABAJO” .......................................................................................................................
 8.1. GENERALIDADES ..............................................................................................
8.2. ALCANCE ............................................................................................................
8.3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD .............................................................
a) Objetivo General .................................................................................................
b) Objetivo Especifico ............................................................................................
8.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN DE
RECURSOS...................................................................................................................
8.5. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD.....................................................................
8.5.1. ÍNDICES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ..................................
8.5.1.1. CONSERVACIÓN PERIÓDICA ..........................................................................
8.5.2. MÉTRICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR ENSAYOS
REQUERIDOS SEGÚN NORMATIVA ..........................................................................
8.5.3. NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD ..............................................................
8.5.4. ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD .....................................................
8.5.5. CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS ............
8.6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .................................................................
8.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS ...........................................................................
8.6.2. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD .........................................................
8.6.3. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO. .......
8.6.4. CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS. ..................................
8.6.5. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES ...............................................
9. ANEXOS: ...................................................................................................................
1. GENERALIDADES
El presente plan de calidad contempla los procedimientos y recursos que se aplicaran para cumplir con
los estándares y normatividad vigente en el proceso constructivo del mantenimiento periódico DE LA
RED VIAL NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA – RUTA NACIONAL: PE-02B; en todo lo
que respecta al área de ingeniería civil se contemplara el apoyo con los manuales del ministerio de
transportes y comunicaciones. Dichos manuales contienen cuadros de ensayos de control de calidad
para asegurar la buena ejecución de las partidas y metas elaboradas en el DEPT (Diseño Ejecutivo del
Programa de Trabajo) por parte de CONSORCIO ORO VERDE respetando y sincerando los TDR para
lograr la transitabilidad con el mantenimiento periódico.
En el área ambiental se aplicará la normatividad vigente según lo requerido en el servicio a ejecutar ya
que se efectuará los controles basados en que es un mantenimiento periódico y de conocimiento el
grado de intervención que contempla el termino MANTENIMIENTO, para lo cual se presenta un plan
de Manejo Socio-Ambiental en el ANEXO B, durante la ejecución del servicio.
Para el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO”
Se detallará en el Ítem 8 de este PLAN DE CALIDAD según los TDR los ítems aplicables.

2. ALCANCE
El presente plan de calidad, se aplicará a todos los productos del servicio prestado, basados en los
estándares de calidad mínimo en cumplimiento a los manuales de carreteras del MTC y
especificaciones técnicas de las partidas a ejecutar. A su vez monitorear la parte ambiental con el Plan
de Manejo Socio Ambiental planteado en el ANEXO B y la parte del control de covid-19 con lo detallado
en el ítem 8.

3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

3.1. Política
La política de calidad está enmarcado en los compromisos de cumplimiento del contratista, los
cuales deberán estar plasmados en su plan de calidad. Mediante objetivos, controles, métricas
de medición, responsabilidades y uso de recursos óptimamente para alcanzar

3.2. Objetivos de Calidad

 Certificar las labores ejecutadas con ensayos de control de calidad, mediante el uso de
equipos calibrados y normativas vigentes.
 Generar confiabilidad del servicio a prestar mediante la buena aplicación de la ingeniería.
 Dar viabilidad y aprobación a mayores frentes de trabajo a partir de verificaciones de
control de calidad en conjunto entre el CONSORCIO ORO VERDE y la entidad
contratante (PROVIAS NACIONAL).
  Generar confianza a partir de resultados de ensayos de calidad, para obtener la
aprobación en las valorizaciones mensuales del servicio.
 Garantizar el tiempo de responsabilidad por la ejecución del servicio de parte del
contratista, ejecutando los controles de calidad de todo el mantenimiento periódico.

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN DE

RECURSOS
ING. RESIDENTE DE SERVICIO
En Plan de la calidad:
 Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de servicio.
 Poner en práctica los procedimientos específicos del servicio incluyendo los formatos
de control definidos como parte del Plan de Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente
seguidos en el campo.
 Revisar los resultados de las fichas de campo del plan de calidad para disponer
medidas orientadas a que se logren los niveles de calidad esperados.
 Controlar y distribuir a sus especialistas información técnica actualizada.
 La responsabilidad mayoritaria de la dirección del proyecto recae sobre el residente
del servicio, es quien conoce cada frente de trabajo y contempla que todas las
especialidades se engranen para el fin común que es el servicio a prestar.

En planificación:
 Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a efectuar en la ingeniería del
proyecto y la producción.
 Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la
planificación de servicio.

En el campo:
 Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: planos,
especificaciones técnicas, procedimientos y fichas técnicas.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos
por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del servicio.
 Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un
trabajo.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas
correctivas cuando sea requerido.
 Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo
medidas de mejoramiento.
 Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja.
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los
procesos que maneja.

ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

 Responsable del mantenimiento e implementación del plan de calidad y documentos

referentes para lo cual contara con el apoyo del área de producción del proyecto.
 Apoyar al residente de servicio para la plena implementación del Programa de Calidad
en el área de ingeniería civil.
 Verificar el cumplimiento y ejecución de las diferentes pruebas de calidad aplicables a
los trabajos de los cuales es responsable el CONSORCIO ORO VERDE.
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al servicio.
 Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones técnicas,
debidamente aprobados para la ejecución del servicio.
 Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende afectar
el proceso normal de los trabajos.
 Verificar el seguimiento al tratamiento de materiales o ensayos no conformes del
servicio, así como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen
las causas de la no conformidad.
 El Ing. Especialista en suelos y pavimentos es fundamental para monitorear los
trabajos de ensayos de calidad en los trabajos de movimiento de tierras, asfalto y
concreto. Así mismo el residente de servicio debe brindar todos los recursos para
realizar dichos controles en los momentos indicados y con equipos calibrados.

AREA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

 Establecer los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PMSA) del
servicio, analizando los riesgos específicos del servicio bajo su cargo y controlando
su implementación de acuerdo a lo establecido según el mantenimiento periódico.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional,
y Medio Ambiente relativas al servicio.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados que cada
especialista generara según los lineamientos de sus planes de calidad para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PMSA).
 Realizar la investigación de accidentes y procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el procedimiento de capacitación a todo el personal del servicio,
manteniendo los registros correspondientes de todos los asistentes y acordado.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Residencia de servicio.
 Asesorar a la línea de mando operativa del servicio en temas relacionados a la
prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los
trabajos.
 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de
mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades respecto a
la seguridad y salud ocupacional en el servicio.
 Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal, señalizaciones y
dispositivos de seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad
operativa.
 Velar para que el planeamiento de las reuniones del comité de seguridad del servicio
se realice en las fechas planeadas y que se cumplan sus acuerdos en los plazos
establecido y por los responsables de cada acción a ejecutar.
 Instruir a la Jefatura de SSOMA (Especialista Ambiental), y a todos los Supervisores
del servicio, para que se haga cumplir el Plan de Manejo Socio-Ambiental, a todo el
personal que ingrese a trabajar durante la ejecución del servicio.
 Informar al titular y a la supervisión sobre la implementación del PMSA.
 Prestar todas las facilidades a la Supervisión y al titular durante las acciones de
inspección o verificación del cumplimiento contractual.
 Implementar el cumplimiento de los procedimientos, para minimizar los impactos
ambientales que podrían darse durante el desarrollo de las diferentes actividades
constructivas.
 Supervisar el cumplimiento de los controles establecidos para la protección y
conservación del medio ambiente, donde esté proyectado la realización de trabajos.
 Reportar al Jefe de SSOMA cualquier incidencia ambiental que ocurra durante la
ejecución de las actividades del servicio.
 Hacer seguimiento a las coordinaciones que haya hecho el Jefe de Medio Ambiente
con los responsables de los frentes de trabajo, sobre los compromisos ambientales
asumidos en el servicio.
  El Residente de servicio asignará los recursos necesarios para el cumplimiento del
Plan de Manejo Socio-Ambiental, así mismo realizará revisiones para asegurar que se
cumplan la Política y los Objetivos, mejorando activamente las actuaciones
ambientales en todas las actividades y la satisfacción del cliente.

ADMINISTRADOR
 Atender órdenes de suministros.
 Solicitar cotizaciones a proveedores.
 Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.
 Emitir órdenes de compra y enviarlas a los proveedores.
 Verificar y coordinar la entrega de material al almacén.
 Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.
 Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para
su archivo.
 Realizar reclamos de material en caso sea necesario.
 Actualizar base de datos de proveedores.

5. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
5.1 ÍNDICES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Todo lo concerniente a este ítem es según el MANUAL DE CARRETERAS SUELOS, GEOLOGIA,
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS-2014 MTC, así también por el MANUAL DE ENSAYO DE
MATERIALES PARA CARRETERAS (EM-2016) DEL MTC y MANUAL DE CARRETERAS-
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION EG-2013 MTC, para
las labores de ingeniería civil a ejecutar en el servicio prestado. Los índices y medición de servicio
serán dados por ensayos estándar y especiales según normativas vigentes para carreteras, para
así verificar su validez y proceder a la aprobación por parte de la supervisión de servicio; a
continuación, se presenta la lista de ensayos que ya fueron realizados en la etapa de elaboración
del DEPT (Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo), por lo cual serán respaldo técnico para
iniciar las labores del servicio y se realizaran nuevos juegos de ensayos si se sobrepasa los
volúmenes de explotación según las tablas de frecuencia de los manuales de carreteras de tallado
en ítem más abajo.

a) ENSAYOS ESTÁNDAR
 Material para Terraplenes:
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E107
 Humedad Natural MTC E108
  Límite Líquido de los suelos ASTM D-4318, MTC E110
 Límite Plástico e Índice de Plasticidad ASTM D-4318, MTC E111
 Clasificación SUCS ASTM D-2487
 Clasificación de Suelos AASTHO M-145, ASTM D-3282

 Material de Afirmado:
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E107
 Material que pasa la Malla N° 200 ASTM C-117, MTC E202
 Límite Líquido Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E110
 Límite Plástico Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E111
 Clasificación SUCS ASTM D-2487
 Clasificación de Suelos AASTHO M-145, ASTM D-3282
 Materia Orgánica en Arena ASTM C-140, MTC E213

 Mortero Asfaltico:
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E107
 Límite Líquido Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E110
 Límite Plástico Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E111
 Clasificación SUCS ASTM D-2487
 Clasificación de Suelos AASTHO M-145, ASTM D-3282

b) ENSAYOS ESPECIALES

 Material de Terraplén:
 California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883, MTC E132.
 Relación Humedad-densidad Compactada a la Energía Proctor Modificado ASTM
D-1557, MTC E115.

 Material de Afirmado:
 California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883, MTC E132
 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C-131, MTC-E207
 Equivalente de Arena ASTM D-2419, MTC-E114
 Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC-E115
 Durabilidad del Agregado Grueso ASTM C-88, MTC-E209
 Durabilidad del Agregado Fino ASTM C-88, MTC-E209
 Mortero Asfaltico:
 Equivalente de Arena ASTM D-2419, MTC-E114
 Abrasión los Ángeles AASHTO T96, MTC E207

 Concreto Pórtland:
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E 107 y MTC E202
 Material que pasa la Malla N° 200 ASTM C-117
 Límite Líquido Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E110
 Límite Plástico Malla N° 40 ASTM D-4318, MTC E111
 Clasificación SUCS ASTM D-2487
 Materia Orgánica en Arena ASTM C-140, MTC E213
 Equivalente de Arena ASTM D-2419, MTC-E114
 Durabilidad del Agregado Grueso ASTM C-88, MTC-E209
 Durabilidad del Agregado Fino ASTM C-88, MTC-E209
 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C-131, MTC-E207
5.1.1. CONSERVACIÓN PERIÓDICA
Para los índices de calidad y las mediciones en el mantenimiento periódico se adjunta una
tabla de evaluación del servicio según TDRs en las partidas de ingeniería civil. Así también
se monitoreará por parte de la residencia de servicio y especialistas ambiental, seguridad,
social y enfermería el cumplimiento de los diferentes programas y sub programas de Plan
de Manejo socio Ambiental entregado en el ANEXO B así Como también el plan de
seguridad y salud ocupacional que se adjunta en el ANEXO H pertenecientes a la
elaboración del DEPT (Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo)
5.2 MÉTRICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR ENSAYOS
REQUERIDOS SEGÚN NORMATIVA
Para el servicio a ejecutar se adjuntará en este ítem cuadros según normativas y manuales
vigentes del ministerio de transportes y comunicaciones en el área de ingeniería civil de cuantos
controles se requieren para asegurar la calidad del servicio según normativa de ensayos de
materiales. Así también se evaluaron los impactos ambientales que se generarán en la ejecución
de las partidas, resultando como impactos ambientales no significativos, por tal razón no se
realizarán monitoreo ambientales y por ende no se realizarán ensayos de laboratorio. Sin
embargo, si se detectan actividades que estén degradando el medio ambiente, el especialista
ambiental y supervisor deberán considerar si se deben ejecutar ambientales específicos.
En área de seguridad y salud ocupacional se contiene en el anexo H de este DEPT planes
respectivos a los controles a dar a la ejecución del servicio. Así también en el ítem 8 de este plan
de calidad se
 SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO

 En el caso del control de calidad de resistencia a la compresión del diseño de mezcla 175
kg/cm2 para badenes a ejecutar de mampostería, se hará un muestreo de 6 moldes de
probetas ya sea de 6”X12” o 4”X8” para evaluar su resistencia a los 7 días y 28 días
según la normativa MTC E 701; así también para su resistencia a la compresión se
realizará en base a la normativa MTC E 704.

5.3 NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

La normativa aplicada para los controles de calidad en las labores de ingeniería civil del servicio
a ejecutar se sustenta en el MANUAL DE CARRETERAS SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y
PAVIMENTOS-2014 MTC, así también por el MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES PARA
CARRETERAS (EM-2016) DEL MTC y MANUAL DE CARRETERAS-ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION EG-2013 MTC. Los cuales fueron detallados
cada uno con sus ensayos respectivos líneas arriba.
5.4 ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD
Los estándares de control de calidad se darán a conocer según los manuales del ministerio de
transportes y comunicaciones. Los cuales dan sustento de cuanto son los estándares mínimos
permisibles para la aprobación de la ejecución de las partidas. En este ítem se brinda tablas de
apoyo según los manuales de carreteras.

AFIRMADO
TERRAPLENES
La base y cuerpo del terraplén o relleno será conformado en capas de hasta 0.30m y
compactadas al 90% de la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado.
La corona es la parte superior del terraplén tendrá un espesor mínimo de 0.30m y será
conformada en capas de 0.15m, compactadas al 95% de la máxima densidad seca del ensayo
proctor modificado.

Los ensayos para las canteras a utilizar en la ejecución del servicio ya fueron realizados en la
elaboración del DEPT (Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo), los cuales serán utilizados y
se volverá a ensayar en caso se sobrepase los volúmenes de explotación según las tablas de
frecuencia de los ensayos.

SLURRY SEAL
Se ensayó en la elaboración del DEPT con el TIPO III de gradación

Los ensayos para las canteras a utilizar en la ejecución del servicio ya fueron realizados en la
elaboración del DEPT (Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo), los cuales serán utilizados y
se volverá a ensayar en caso se sobrepase los volúmenes de explotación según las tablas de
frecuencia de los ensayos.
 5.5 CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
Para la ejecución del: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL
NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA – RUTA NACIONAL PE-02B”, se requerirá
insumos como asfalto, thinner, cemento, agregado filler, imprimante, sacos de polipropileno,
herramientas manuales, equipos para ensayos de control de calidad estos elementos deben tener
una ficha técnica y una hoja MSDS (hoja de seguridad) en la parte ambiental. Con respecto a los
insumos y materiales de ejecución serán facilitados por el Administrador del servicio mediante la
administración y requerimiento de cada especialista.

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
Para el control de documentos deberá tomar en consideración los siguiente.
a. Aprobación de los documentos.
b. Revisión y actualización de la información documentada
c. Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos
d. Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los puntos de uso
e. Mantener los documentos legibles e identificable.
f. Control de documentos externos
g. Control de la documentación obsoleta
Para ello el residente deberá presentar un procedimiento de control de documentos, al inicio de
obra.

6.2 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

El control de registros deberá ser por medios físicos y digitales. Deberá presentarse en:
 Fichas técnicas de campo.
 Hojas de cálculo en Excel (Formatos del área de suelos y pavimentos)
 Registro de informes mensuales.

6.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO.

Durante la ejecución del proyecto no se realizarán monitoreo ambientales, por ende, no se tendrá
el control de los equipos de medición, inspección y ensayos de laboratorio en esta área.
Los documentos que se aplicarán a cada área formarán parte del plan de calidad, y deben ser
originales o en su caso copias a color. Los documentos que forman parte de esté plan de calidad
son los siguientes:
 Certificados de calidad de materiales e insumos.
 Certificados de pruebas y/o ensayos
  Certificados de calibración de equipos.
 Registros de calidad de todas las actividades realizadas por especialidad.
 Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna).
 Planos as Built.

6.4 CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS.

Se deberá tener un registro del control de los equipos, adjuntados al programa de mantenimiento
de equipos.
 Certificados de calidad de materiales e insumos.
 Ficha de control de mantenimiento y verificación diaria de equipos.
 Control de los servicios subcontratados.
 Control de ingreso y salida de materiales, equipos y servicios.

6.5 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

El control de productos no conformes, se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas

previstas en la elaboración del DEPT y se considerará no conforme a los productos que no
cumplan con dichas especificaciones.
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el formato
previamente diseñado, así como la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa
aprobación de la supervisión del servicio, asimismo también se registrará el resultado
obtenido de la aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no conformidad
por parte de la entidad

6.6 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Este control estará especificado en los planos, metrados, presupuesto, programación de servicio
y especificaciones técnicas. Los cuáles serán monitoreados por el residente de servicio y
consensuados en plena ejecución con el supervisor.

6.7 CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATOS

Durante la ejecución del servicio si se diesen subcontratos, dichos proveedores deben ceñirse a
todo el plan de calidad para la aprobación de sus trabajos subcontratados.
6.8 AUDITORÍAS DE CALIDAD
El contratista deberá documentar en los informes mensuales de cada partida ejecutada según
especialidad y control de calidad ejecutado lo siguiente:
 Certificados de ensayos de calidad.
 Certificados de calibración de equipos
 Las auditorias y calibración de equipos con un plazo menor a 1 año.
 Certificado de operatividad de los equipos de línea amarilla, mediante un certificado de
operatividad firmado por un técnico y/o Ing. Mecánico.
 Ficha de control de mantenimiento mecánicos de los equipos, de acuerdo al Programa de
Mantenimiento Mecánico.
 Registro de Inspección del almacenamiento de productos y sustancias químicas
peligrosas, si es que las hubiera.
 Registro de inspección de almacén temporal de RRSS.
 Registro de inspección de la disposición de los RRSS Biocontaminados.
 Estadística de la generación de los residuos sólidos generados en obra por mes.
 Panel fotográfico de las medidas que se están implementando en los diferentes programas
y subprogramas.
 Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, en el cual deberán incluir las HHC (Horas
Hombre Capacitadas).

6.9 MEJORA DE COMPETENCIAS

 En el área de ingeniería civil la mejora de competencias se dará en la optimización de
recursos y buen manejo del plan de calidad.
 Durante la ejecución del servicio si en algún momento el ambiente o la población se ven
afectados, se deberá seguir las recomendaciones de los programas y sub programas del
Plan de Manejo Socio Ambiental, además se evaluarán medidas auxiliares como
planificación de horarios de transito cuando se ejecute partidas que obliguen al cierre total
de la vía, control de polución, horarios de trabajo, entre otros.

6.10 PLAN DE INSPECCIONES

 Para las inspecciones se deberá considerar los retrasos en aprobación de controles de
calidad, por ende, estos percances son causales de mejorar los planes de inspecciones.
 Las inspecciones deben realizarse como mínimo 02 veces por semana de quipos para
ensayos de calidad.
 Las inspecciones por parte del consorcio serán dadas por el especialista de suelos y
pavimentos, verificando la calibración de equipos, resultados de ensayos de calidad e
 interpretando los resultados de cada ensayo conjuntamente con la supervisión y así
aprobar la calidad del servicio ejecutado.

7. MEJORA CONTINUA
7.1. Control de Productos no conformes
El control de productos no conformes, se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas
previstas en la elaboración del DEPT y se considerará no conforme a los productos que no
cumplan con dichas especificaciones.
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el formato
previamente diseñado, así como la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa
aprobación de la supervisión del servicio, asimismo también se registrará el resultado obtenido
de la aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no conformidad por parte de
la entidad.

7.2. Seguimiento y medición

 El seguimiento y medición del control de calidad se dará a partir de cumplir con los ensayos y
frecuencia de los mismos según a la estructura vial a ejecutar.
 Se dará mediante los certificados de calibración.
 Se verificará con las fichas en campo, datos procesados en hojas de cálculo y certificados emitidos
de control de calidad.

8. PLAN DE CALIDAD EN LO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN

PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL
TRABAJO”
 8.1. GENERALIDADES
EL CONSORCIO ORO VERDE será el encargado de la ejecución del proyecto: “MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA - RUTA
NACIONAL: PE-02B”, Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la
limpieza y desinfección de todos los ambientes del servicio, así como las oficinas del centro de
trabajo como, mobiliario, herramientas, maquinaria, equipos, útiles de oficina y escritorio, vehículos
con la metodología y los procedimientos adecuados, ante la presencia del COVID-19 en el país
que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto el nuevo virus como la
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de
2019.
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los
trabajadores de las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios generales a
cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo.

8.2. ALCANCE
Contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral,
implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición

8.3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

a) Objetivo General
Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control frente al SARS-CoV-2
(COVID-19) en el lugar de trabajo para la salud de los trabajadores, visitantes u otra
persona dentro de las instalaciones de la empresa bajo criterios epidemiológicos y de
gestión.

b) Objetivo Especifico
- Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los de
los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19, dentro de
las instalaciones de la
- empresa CONSORCIO ORO VERDE.
- Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo.
- Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adaptadas para reducir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2.
8.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN DE
RECURSOS

EL REPRESENTANTE COMÚN

Gestionar ante la entidad contratante la aprobación de los recursos necesarios la para

ejecución del presente plan.

EL RESIDENTE DE OBRA

Debe velar por el cumplimiento del presente procedimiento en la obra a su cargo.

- Evaluar, analizar, planificar, corregir e implementar medidas para asegurar la continuidad
de la operación del presente plan de contingencia para la prevención y control de la
propagación del COVID-19, para el cual debe garantizar de manera eficiente la
implantación, seguimiento y control del siguiente plan.

EL JEFE DE SST

Elaborar el presente procedimiento y supervisar el cumplimiento del mismo.

- Difundir e implementar el Plan a todo su personal a cargo.
- Responsabilidad de capacitación, sensibilización, responsable de la vigilancia,
prevención y controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS-COV-2.
- Verificar que todos los trabajadores pasen los controles de ingreso y cuenten con los
equipos de protección personal adecuados.
- Informar a los trabajadores las medidas de prevención del COVID-19 en el lugar de
trabajo.
- Verificar que los servicios de bienestar se encuentren limpios y desinfectados,
asimismo cuenten con jabón.
- Cumplir y hacer cumplir las indicaciones médicas que sean formuladas a su personal
a cargo.
- Coordinar la implementación de los controles para disminuir el riesgo de exposición a
COVID-19.

ESPECIALISTA AMBIENTAL.

- Difundir e implementar el Plan ambiental a todo su personal a cargo.

- Verificar que todos los trabajadores cumplan con los controles de gestión de residuos
sólidos basado en NTP 900.058:2019 código de colores para residuos sólidos del
ámbito municipal.
 - Concientizar a todo el personal en temas ambientales para la mitigación de los
impactos ambientales.

COMITÉ DE SST

- Revisión y aprobación del presente plan para la vigilancia, prevención y control de

COVID-19 en el trabajo.
- Responsabilidad de la vigilancia y de verificar el cumplimiento del plan.

EL MEDICO OCUPACIONAL

Elaborar el presente procedimiento y realizar la vigilancia médica de los trabajadores con

relación a la enfermedad del COVID-19.
- Mantenerse informado respecto a disposiciones y demás publicaciones oficiales
emitidos por la autoridad de la salud.
- Responsabilidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores por la exposición a
COVID-19.
- Clasificar los puestos de trabajo según el riesgo de exposición para COVID- 19.
- Hacer seguimiento a los trabajadores con sospecha o casos confirmados de COVID-
19.
- Aprobar el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en salud.
- Dar las directivas de cumplimiento en materia de salud a las áreas correspondientes
de obra.
- Garantizar los equipos de protección personal para el personal de uso obligatorio.
- Capacitar a la línea de mando y trabajadores sobre las medidas de prevención del
COVID-19.

8.5. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

8.5.1. ÍNDICES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
 Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de proveedores,
subcontratistas u otros, así como de visitas. Esta información se debe poner a
disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención
correspondientes en caso de contagio.
 Se restringe las visitas al servicio durante la jornada laboral y evitar el acceso de
personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de
la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar
limitados sólo a las áreas de entrega. Al personal externo se le aplican las mismas
medidas de higiene y protección de ingreso al servicio.
 8.5.1.1. CONSERVACIÓN PERIÓDICA
- Para los índices de calidad y las mediciones en el mantenimiento periódico el
Consorcio Oro Verde, asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal
e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio (capacitaciones, charlas
y medios visuales) en coordinación con enfermera/medico ocupacional lo determine el
área de SST, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos
nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo
para exposición ocupacional al SARS-CoV-2.
- Consorcio Oro Verde, garantizara el Stock e inventarios de los EPP, asimismo el uso
de acuerdo al nivel de riesgo de exposición usuario es el siguiente:

O — Obligatorio O (*) Uso de delantal o bata

X - Condicional C - A personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con actividades
excepcionales de alto riesgo como campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o
centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas o con la COVID-19 positivo y
otras actividades relacionadas a salud.
- El kit para el coronavirus consta de: Una mascarilla facial textil que deberá cumplir
con el Documento Técnico “Especificación técnica para la confección de mascarillas
faciales textiles para uso comunitario”, un frasco de alcohol gel y un paño microfilm. La
frecuencia de entrega de kits será dependiendo de la ficha técnica, uso del EPP,
asimismo se registra en FOR 34 Registro de Entrega de EPP y REG-SST-043.
- Se realizará inducción y capacitación de uso y limpieza de EPP, será registrado en
REG-COR-SIG-003 Inducción del Personal Rev.01 y capacitación.
- DECLARACIÓN JURADA DE USO CORRECTO DE EPP COVID-19.
 8.5.2. MÉTRICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR
ENSAYOS REQUERIDOS SEGÚN NORMATIVA
- El uso de los servicios de bienestar y ambientes comunes en diferentes áreas de la
obra, oficinas y recepción deberá contemplar el distanciamiento social de al menos 1.5
metros y uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter
obligatorio, ver anexo 7 declaración jurada de distanciamiento social obligatorio.
- Se implementarán letreros sobre la obligatoriedad del distanciamiento social en los
comedores, salas de reuniones, salas de capacitación, vestuarios e ingreso a obra.
- Queda prohibido fumar en cualquier lugar del centro de trabajo.
- Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos electrónicos,
redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación indirecta por el SARS-CoV-2
por uso de objetos contaminados, tales como papeles, bolígrafos, carpetas, entre
otros.

8.5.3. NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Para dicho fin el contratista desarrollará el contenido según lo especificado en la resolución
ministerial N°0257-2020-MTC/01, Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución
de los trabajaos de conservación vial en prevención del COVID-19; Asimismo deberá
considerar lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 del decreto supremo N° 083-
2020-PCM, la resolución ministerial N° 239-2020- MINSA, sus modificatorias resolución
ministerial N° 448-2020-MINSA, la resolución ministerial N°0259-2020-MTC/01 y según la
normativa sanitaria vigente durante la ejecución del contrato.

8.5.4. ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD

- En cada uno de los ambientes se deberá seguir los siguientes lineamientos:

OFICINAS.
- Los módulos o escritorios de cada oficina serán instalados a una distancia de
un metro entre ellos.
- Asimismo, se hará el cumplimiento de distanciamiento entre persona a
persona de 1.5 m y los ambientes deben ser con adecuada ventilación en cada
oficina.

- La limpieza y desinfección se realizará en toda la oficina incluyendo el

mobiliario, los equipos de uso común, los equipos de comunicación y toda
superficie considerada de mayor contacto entre ellos: pisos, ventanas,
equipos, herramientas, persianas, interruptores de luz, manijas de puerta,
barandas, dispensadores, gabinetes, escritorios, mesas, sillas, mouse,
teclados, pantallas, etc.
- El personal de limpieza debe estar entrenado, debe contar con las hojas MSDS
del producto químico y con el equipo de protección personal básico de acuerdo
a la tarea a realizar (uniforme de trabajo, mascarilla, respirador, guantes.
- Antes de la desinfección, se realizará la limpieza; para ello no se debe sacudir
las superficies, ni barrer con escobas.
- Para la limpieza de superficies inertes se usará agua y detergente o limpiador
líquido, el cual será aplicado mediante un pulverizador y por frotación con un
paño húmedo, Para los pisos mediante trapeadores y mopas.
- Después de la limpieza se realizará la desinfección de las equipos,
herramientas y materiales usando productos químicos autorizados por
DIGESA, como el hipoclorito de sodio (lejía al 0,1%), alcohol al 70%, la
aplicación será realizada mediante un pulverizador y por frotación con paño
húmedo.
- Prepara la solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm (20 ml / L Agua). Ver guía
de preparación de solución de Hipoclorito de Sodio al 5%% y alcohol al 70%
(729 ml de alcohol 96% y agregar 271 ml de agua) ver anexo 02.
- Prepara la solución detergente (5 a 10 gr / L Agua).
- Culminado el proceso de limpieza y desinfección, desechar la mascarilla y
guantes desechables, Lavarse las manos con agua y jabón por un lapso de 20
a 40 segundos y Desinfectarse las manos con alcohol en gel y/o alcohol al
70%.
- La limpieza y desinfección se realizará diaria, esta frecuencia puede variar
según se requiera.

CAMPAMENTOS Y HOSPEDAJE

- Las habitaciones de los trabajadores serán instaladas con el distanciamiento

social no menos de un 2 m entre cama, además de garantizar una adecuada
ventilación natural y limpieza y desinfección.Las asignaciones de las
habitaciones serán permanentes para la misma persona y sin cambios.

- La limpieza y desinfección se realizará en general de pisos, camas, muebles,

manijas de puertas y barandas, luego de que los trabajadores se retiren a sus
labores, realizando como primera actividad el barrido (debe ser húmedo o el
aspirado.
- Para la limpieza de superficies inertes se usará agua y detergente o limpiador
líquido, el cual será aplicado mediante un pulverizador y por frotación con un
paño húmedo, Para los pisos mediante trapeadores y mopas.
- Después de la limpieza se realizará la desinfección de las equipos,
herramientas y materiales usando productos químicos autorizados por
 DIGESA, como el hipoclorito de sodio (lejía al 0,1%), alcohol al 70%, la
aplicación será realizada mediante un pulverizador y por frotación con paño
húmedo.
- Prepara la solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm (20 ml / L Agua). Ver guía
de preparación de solución de Hipoclorito de Sodio al 5%% y alcohol al 70%
(729 ml de alcohol 96% y agregar 271 ml de agua) ver anexo 02.
- Prepara la solución detergente (5 a 10 gr / L Agua).
- Las áreas de transito común como pasadizos comunes como pasadizos para
el ingreso de oficinas y habitaciones, sala de reuniones, cafetín, comedores
entre otros, incluyendo servicios higiénicos serán desinfectados como mínimo
4 veces al día.

USO DE COMEDORES
- Al ingresar al comedor los trabajadores deberán desinfectar sus calzados
diariamente, para lo cual se instalará una bandeja metálica conteniendo una
mezcla de agua y lejía en una proporción de 1:50 (20ml de lejía por 1L de
agua).
- Es de uso obligatorio de mascarilla quirúrgica y/o protectores respiratorios de
ingreso a comedor.
- Instalar fuera de las instalaciones del comedor lavabos de manos con jabón
líquido y papel toalla, para la limpieza y desinfección del trabajador antes y
después de comer lavarse las manos.
- La desinfección se realizará con alcohol del 70% utilizando pulverizador.
- En cada mesa el trabajador no podrá sentarse frente a otro, siendo de manera
alterna, como lo indica en el Anexo 8.
- El aforo del comedor será al 50% de su capacidad, con distanciamiento entre
mesas del comedor no menos de 2 metros.
- Se establece horarios para el almuerzo en comedor por turnos y grupos,
frentes de brigada en los cuales puedan mantener distanciamiento de 2 metros
entre persona y persona.
✔ Primer turno: 12:00 a 12:30.
✔ Segundo turno: 12:31 a 13:01.

USO DE VESTUARIOS
- Todos los trabajadores al ingresar a obra deberán desinfectar sus calzados
diariamente, para lo cual se instalará una bandeja metálica conteniendo una
 mezcla de agua y lejía en una proporción de 1:50 (20ml de lejía por 1L de
agua).
- Se implementará horarios para el uso de los vestuarios al ingreso y salida de
los trabajadores, organizándolos por grupos a fin de mantener distanciamiento
de 2 metros.
- Cada trabajador deberá contar con un casillero único.
- La ropa de trabajo debe ser trasladadas dentro de bolsas.
- Para el personal operativo queda prohibido trasladarse del trabajo a su
domicilio y viceversa con la ropa de trabajo. El trabajador deberá cambiarse
dentro de los vestuarios.

UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

- Los vehículos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios serán
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.
- El conductor del vehículo dispondrá con alcohol en gel que será administrado
en las manos a cada persona que sube a la unidad.
- El conductor tendrá a su disposición papel toalla desechable y rociador con
solución desinfectante para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas,
palanca de cambios entre otros; además de alcohol gel para su uso personal.
- En caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas respiratorios o
sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje el conductor del vehículo
reportara de inmediato al personal de salud para que se haga trasbordo del
personal y se lleve al trabajador al establecimiento de salud más cercano.
- Para el transporte del bus, minibús, combi, se mantendrá el espaciamiento
mínimo de 2 m entre pasajeros.
- Para el transporte de camioneta doble cabina, solo viajaran en el vehículo dos
personas: conductor y otro trabajador el cual viaja en la parte posterior.
- Para todos los vehículos viajaran con ventilación natural, es decir, con las
ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los pasajeros
tomen aire en zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el
distanciamiento mínimo de 2 m.
- Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con presencia
de aglomeración de gente.
- Los trabajadores deberán sentarse manteniendo el distanciamiento social
mínimo 2 m y usar mascarilla, no debiendo quitarse estos en ningún momento
durante todo el viaje. Ver anexo 9.
REALIZACIÓN DE REUNIONES
- Se suspenden las reuniones semanales de SST durante el periodo que dure
la Emergencia Sanitaria.
- Las reuniones de inicio de jornada se llevarán a cabo por cuadrillas no mayor
a 10 trabajadores, manteniendo ambientes ventilados y el distanciamiento
social.
- El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de
mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto
de trabajo; mencionado en el ITEM 7.6.
- Se promoverá que las reuniones sean de tipo virtual.
- Hábitos de saludos anexo 10.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Se realizará un adecuado manejo a los residuos sólidos a generarse durante
las actividades de la obra, que de otra manera podrían poner en riesgo la salud
de los trabajadores, población y afectar el medio ambiente.
- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos
Sólidos, D.S. N° 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos” y en la Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos” con reglamento aprobado en el D.S. N° 021-
2008-MTC.
- Los residuos serán dispuestos por el personal autorizado quienes contarán
con todos los EPP para esta actividad, los residuos se trasladarán hacia el
carro recolector de la Municipalidad de Distrital.
- La disposición final de los residuos de mascarillas será dispuesta en el relleno
sanitario de la Municipalidad y acuerdo a los lineamientos de los sectores
correspondientes.
- Los EPP usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes
mascarillas u otros) serán ubicados en puntos estratégicos y manejados como
material contaminado conforme lo establecido en la normativa.
- El personal de limpieza utilizara los equipos de protección de bioseguridad
como:
•Guantes de jebe (no quirúrgicos).
•Mascarilla quirúrgicas
•Lentes de seguridad
•Casco de seguridad
•Barbiquejo (dentro de obra)
 •Traje Tyvek o delantal (dependiendo del riesgo biológico al que se expone)
- •Careta facial (dependiendo del riesgo biológico al que se expone)
- Las áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos cuentan con
contenedores de metal rotulados, en cumplimiento de la Norma Técnica NTP
900.058.2019 (Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de colores
para los dispositivos de almacenamiento de residuos).

- En Oficina General y obra:

▪ Tacho Plomo: (vidrio, botellas de bebidas de gaseosas, licor,
vasos, envase de alimentos, etc.).
▪ Tacho Azul: (papel, cartón, periódicos, revistas, impresiones,
fotocopias, cajas de cartón, etc.).
▪ Tacho Amarillo: (metales, latas de conservas, leche, tapas de metal,
envases de alimentos y bebidas, etc.).
▪ Tacho Negro: (residuos generales todo residuo que no se puede
reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso, restos de la
limpieza del aseo personal, toallas y pañales desechables, trapos de
limpieza, etc.).
▪ Tacho Marrón: (orgánicos, restos de la preparación de los alimentos
de comida, etc.).
▪ Tacho Blanco: (plástico, envases de yogurt, leche, alimentos, vasos,
platos descartables, botellas de bebidas, etc.).
▪ Tacho Rojo: (baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de
reactivos químicos, etc.).
▪ Los Residuos sólidos peligrosos son almacenados en un área de
almacenamiento temporal en una zona de la obra para posteriormente
ser retirados y transportados para su disposición final.
- Los puntos de ubicación de contenedores de color rojo de residuos peligrosos
serán uno en la entrada de la obra de garita, uno en la entrada de almacén y
los vestuarios.
 Las bolsas con residuos se deben llenar como máximo hasta las ¾ partes de su
capacidad y deben ser amarradas con doble nudo por el personal de limpieza, de manera
que se encuentren cerradas herméticamente y asegurándose que no presenten ningún
rasguño u orificio. Se recomienda desinfectar las bolsas antes de ser llevadas al área de
almacenamiento temporal con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución..
 8.5.5. CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E
INSUMOS
Para la ejecución del: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL
NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA – RUTA NACIONAL PE-02B” y aplicación del
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO, se
requerirá insumos como:

Entre otros más, para lograr un buen control del COVID-19 y con respecto a los insumos y
materiales de ejecución serán facilitados por el área de logística mediante la administración y
requerimiento del especialista.

8.6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
Para el control de documentos deberá tomar en consideración los siguiente.
c) Aprobación de los documentos.
d) Revisión y actualización de la información documentada.
e) Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos
f) Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los puntos de uso
g) Mantener los documentos legibles e identificable.
h) Control de documentos externos.
i) Control de la documentación obsoleta
Para ello el residente deberá presentar un procedimiento de control de documentos, al inicio del
servicio.
 8.6.2. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
El control de registros deberá ser por medios físicos y digitales. Deberá presentarse en:
 Fichas de control de temperatura y pruebas covid-19.
 Registro de informes mensuales.
 Se documentará con declaraciones juradas de cada empleado que participe en el
servicio.
8.6.3. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y
ENSAYO.
Durante la ejecución del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID
- 19 EN EL TRABAJO, se tendrá el control con equipos como termómetro infrarrojo, Equipamiento
para área de triaje (Balanza con tallímetro, estetoscopio, tensiómetro y camilla), Prueba rápida
serológica COVID – 19 y mascarillas, para lo cual se presentará en el inicio de la fase II al iniciar
la implementación certificados y/o documentos o ficha técnica de cada equipo u ensayo a realizar.
El cual será monitoreado por los especialistas del área de seguridad.

8.6.4. CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS.

Se deberá tener un registro del control de los equipos, adjuntados al programa de mantenimiento
de equipos.
 Certificados de calidad de materiales e insumos.
 Ficha de control de mantenimiento y verificación diaria de equipos.
 Control de los servicios subcontratados si fuese el caso.
 Control de ingreso y salida de materiales, equipos y servicios (mediante inventarios
mensuales internos)

8.6.5. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

El control de productos no conformes, se realizará de acuerdo operatividad y ficha técnica del
producto a adquirir y recepcionar en las instalaciones del servicio a brindar. se considerará no
conforme a los productos que no cumplan con dichas especificaciones.
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el formato
previamente diseñado, así como la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa
aprobación de la supervisión del servicio, asimismo también se registrará el resultado
obtenido de la aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no conformidad
por parte de la entidad.
9. ANEXOS:
- Estructura organizativa.
- Procedimientos o Protocolos específicos
- Formatos de calidad.
- Certificados de calibración y programas de calibraciones
- Programas de Auditorías Internas
Estructura organizativa
- PROCEDIMIENTOS O PROTOCOLOS ESPECÍFICOS: se encuentran en los manuales
mencionados líneas arriba del ministerio de transportes y comunicaciones los cuales son el
MANUAL DE CARRETERAS SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS-2014 MTC,
así también el MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (EM-2016) DEL
MTC y MANUAL DE CARRETERAS-ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
CONSTRUCCION EG-2013 MTC. Para el área ambiental (estos procedimientos se encuentran en
el numeral 5.2. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL).

FORMATOS DE CALIDAD
 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO
(ASTM D1557)

PETICIONARIO :

SERVICIO :

:
UBICACIÓN
ESTRUCTURA :
TRINCHERA :
ESTRATO :
PROF (m) :
ESTADO :

PUNTO 1 2 3 4
PESO DEL MOLDE (g)
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)
PESO SUELO H. COMPACTADO + MOLDE (g)
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO (g)
PESO VOLUMETRICO HUMEDO (g/cm3)
PESO SUELO HUMEDO + TARA (g)
PESO SUELO SECO + TARA (g)
PESO DEL AGUA (g)
TARA (g)
PESO SUELO SECO (g)
CONTENIDO DE AGUA (%)
PESO VOLUMETRICO SECO (g/cm3)
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO (NTP
339.141) : Metodo C
 FORMATOS DE CALIDAD DEL PLAN COVID-19
CHECK LIST DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE
TRABAJO
FICHA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 ESTABLECIDA POR MINSA.
REGISTRO DE CONTROL DE GEL EN ALCOHOL EN REG-SST-002.
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP COVID-19.
CHECK LIST DE VIGILANCIA DE COVID-19
CERTIFICADOS DE CALIBRACIONES Y FORMATOS DE CALIBRACIONES
PRENSA DE ENSAYO CBR
PRENSA DE ENSAYO CBR
PRENSA DE ENSAYO CBR
HORNO
HORNO
HORNO
HORNO
HORNO
BALANZA
BALANZA
BALANZA
BALANZA
 Programa de auditoria de Control de Calidad

MES 1 MES 2 MES 3

ITEM AUDITORIAS DE CALIDAD

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

2 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

LAS AUDITORIAS Y CALIBRACION DE EQUIPOS CON UN PLAZO MENOR

3
A 1 AÑO

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE LINEA

4
AMARILLA

5 FICHA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO

 Programa de auditoria de las actividades Plan de Manejo Ambiental

PRE MES 1 MES 2 MES 3

ITEM PLANES DE MANEJO MEDIDAS DE MANEJO
INICIO
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Contratación de mano de obra local Convocatoria y selección de personal

Coordinación con autoridades locales
Educación ambiental y seguridad vial Charlas de capacitación y educación dirigidas a la población
2
dirigido a la población Seguimiento de las buenas prácticas de la población, a través de
los trabajadores de la obra
Capacitación inicial
Capacitaciones de orientación
Capacitación en Seguridad, Salud
Charlas de inducción
3 ocupacional y Medio Ambiente (para
personal de obra)
Capacitaciones en riesgo laboral, ambiental y manejo de recursos
Refuerzos de capacitación
Manejo de residuos sólidos domésticos
5 Manejo de residuos sólidos y efuentes Manejo de residuos peligrosos
Manejo de efluentes
Medidas de manejo de seguridad vial
Medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que
6 Seguridad vial y señalización ambiental afecten a la población
Señalización vial durante la etapa de ejecución de la
conservación de la vía
Examenes médicos ocupacionales
Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de
transmisión sexual
7 Salud ocupacional Entrega de equipos de protección personal (EPP) a los
trabajadores
Delimitación y señalización de áreas de trabajo
Identificación de riesgos a los que puedan estar expuestos los
8 Prevención y control de riesgos laborales trabajadores
Prevención y control de riesgos laborales
Identificación de riesgos potenciales
Identificación de medidas para sismos, incendios, derrumbes,
9 Contingencias derrames de combustibles y accidentes laborales
Implementación de equipos y materiales
Capacitación y adiestramiento de trabajadores
Desmantelamiento y limpieza de áreas auxiliares
10 Actividades de cierre Reacondicionamiento de áreas afectadas
Limpieza de la vía