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PLAN DE CALIDAD
JOSE LUIS
ELABORÓ: ING. 26/07/2021
RODRIGUEZ
PLAN DE CALIDAD Versión: 1
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FECHA
LOCACIONES ELABORACIÓ
N:
26/07/2021
PLAN DE CALIDAD Versión: 1
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TABLA DE CONTENIDO
0 REGISTRO DE CAMBIOS....................................................................................................5
1 GENERALIDADES............................................................................................................. 6
1.1 CLIENTE..................................................................................................................... 6
1.2 ALCANCE Y ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD..................................................6
1.2.1 OBJETIVO DE PLAN DE CALIDAD.....................................................................6
1.2.2 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.......................................7
1.2.3 REVISION DE LA ORDEN DE TRABAJO No.01.................................................8
1.2.4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...........................................................8
1.2.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO, RIESGOS Y CONTROL EN MATERIA HSE.9
2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS.......................................................................................9
3 POLITICA HSEQ.............................................................................................................. 10
4 REQUISITOS DEL CLIENTE...........................................................................................11
4.1 DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.............11
4.2 REQUISITOS IMPLICITOS.......................................................................................12
5 PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................12
5.1 ESTRUCTURA..........................................................................................................12
5.2 ORGANIGRAMA.......................................................................................................13
5.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO....................13
5.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.................................................................................13
6 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.........................................................14
6.1 DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.............14
6.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.......................................................................14
6.3 COMPRAS................................................................................................................15
6.4 PROVEEDORES......................................................................................................15
6.4.1 EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS - PROVEEDORES............................15
6.4.2 CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN.........................................................16
6.4.3 DATOS DE COMPRA Y VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
RECIBIDO........................................................................................................................ 16
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO....................................................................................16
PLAN DE CALIDAD Versión: 1
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0 REGISTRO DE CAMBIOS
DOCUMENTO MODIFICACIÓN VERSIÓN FECHA
CREACION 26/07/2021
PLAN DE CALIDAD 01
DOCUMENTO
PLAN DE CALIDAD Versión: 1
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1 GENERALIDADES
1.1 CLIENTE
WATTLE.
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En caso de modificaciones, adición y/o prórroga del pedido realizadas por el Cliente
es necesario que exista confirmación escrita con las nuevas condiciones del pedido.
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importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
También se encarga de revisar que los requisitos del cliente y la política de la
calidad estén adecuadas al propósito que la organización.
La planificación está enfocada a objetivos de la calidad que son necesarios
para cumplir los requisitos para el producto.
Los objetivos de la calidad establecidos son coherentes con la política de la
calidad de H.E. INGENIERIA &CONSTRUCCIONES.
La responsabilidad y autoridad están definidas y son comunicadas dentro de la
organización.
Se revisará el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
Se mantienen registros de las revisiones hechas por la dirección. La
información de entrada para la revisión por la dirección incluye los resultados
de auditorías, la retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos y
conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas,
entre otras.
2- DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Cliente: WATTLE
Plan de Calidad: Documento que enuncia las prácticas, los recursos y la
secuencia de las actividades relacionadas con la calidad y que son específicas
a un producto, un proyecto o un contrato en particular.
QA: Aseguramiento de Calidad
QC: Control de calidad.
APC: Aprobado para construcción.
SI: Instrucción en campo.
TQ: Pregunta técnica
CR: Solicitud de Concesión
DDR: Desviación al diseño
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3 POLITICA HSEQ
Comprometido con:
Los requisitos del cliente están definidos en los términos de referencia del Proceso de
Selección.
La capacidad de Montajes castaño para cumplirlos fue evaluada por el cliente durante
el proceso licitatorio.
Para atender los requisitos del producto se emplea el Plan de Calidad elaborado para
dar cumplimiento al contrato, también se tienen en cuenta:
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3 PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, WATTLE establece el esquema
siguiente enfocado a desarrollar las actividades del proyecto en orden de asegurar el
cumplimiento de lo ordenado en la ingeniería para construcción del proyecto.
3.1 ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
1 2 3 4
INICIO ENTRADAS PLANIFICACION RECURSOS
Contrato Revisión del contrato RRHH
ingeniería Calidad Materiales
maquinaria
Orden de servicio Orden servicio (proveedores
locales)
Financieros
Equipos
Laboratorio
Señalización
Transporte
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Comunicaciones
5 6 7 8
Terminacion de
Infraestructura Ejecucion, Proyecto proyecto Fin
Documentos del
Oficinas RRHH contrato oficinas
Ingeniería
(suministrada por H.E.
INGENIERIA &
Bodegas CONSTRUCCIONES) Dossier de construccion
dossier de
construccion actas de entrega
planos Red line planos asbuilt
3.2 ORGANIGRAMA
HENRY ESCALANTE
GERENTE
MAYRA ALEJANDRA ESCALANTE
DIRECTORA
QA QC HSE
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HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
Llaves mixtas
Llave de tubo
Porra de bronce
plomadas
Martillos
Nivel torpedo
Carretillas
Escuadras
Llaves de tubo
Palas
Palustres
paladraga
Los requisitos del cliente, determinados en los términos de referencia del proceso de
selección, que contiene las especificaciones técnicas y la capacidad para cumplirlos
fueron evaluados durante el proceso licitatorio.
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4.3 COMPRAS
4.4 PROVEEDORES
Se debe dar prioridad a aquellos proveedores que maximicen el uso del recurso local
y la transferencia de tecnología. Como política del cliente y H.E. INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES se dará participación a los subcontratistas de la región en las
actividades que sean posibles, con el fin de crear un entorno favorable en las
relaciones con las comunidades.
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c) Tiempos de entrega
establecidos por el cliente.
h) Procedimientos, instructivos y
registros establecidos para la
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DOCUMENTO / RESPONSABL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD E
ejecución del proyecto.
j) Actividades rutinarias y no
rutinarias.
k) Certificaciones de calidad.
l) Actividades requeridas de
verificación, seguimiento, medición
e inspección específicas para el
producto y/o servicio, acorde a lo
indicado en el Plan De Inspección
y Ensayo
Control del producto no conforme.
n) Elaboración de un informe
semanal de la gestión de calidad
del proyecto.
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DOCUMENTO / RESPONSABL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD E
documentos con la información, el
contrato y demás documentos que
se citan a continuación:
Representante
Inicio de la Obra Firma el acta de inicio Acta de inicio de obra
de WATTLE
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DOCUMENTO / RESPONSABL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD E
Número de identificación
Fecha de la última calibración
Fecha de la próxima
calibración
Si se detectan incumplimiento de
Control de los requisitos relacionados con el Residente de
Registro de produto no
producto no producto, se sigue el obra / Ingeniero
conforme
conforme procedimiento para el producto no QAQC
conforme.
Entrega final de Se realiza junto con el cliente y/o Residente de
obra sus representantes el acta final de Acta final de obra. obra / Ingeniero
obra y la liquidación de la misma. QAQC
Evaluación del
personal El Residente de obra evalúa al
profesional, personal Operativo, este Evaluación del personal/ Residente de
operativo, documento se entrega al Jefe de Evaluación de los obra / Ingeniero
proveedores y Gestión Humana y de igual forma subcontratistas. QAQC
subcontratistas evalúa a los subcontratistas.
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DOCUMENTO / RESPONSABL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD E
Documentos de
Solicitud del certificado de
liquidación y Certificado de ejecución de
ejecución de obra, expedición de Residente de
entrega de obras, obra/ Garantías de
garantías correspondiente a la Obra
garantías estabilidad/ Factura
estabilidad del proyecto.
Estado de planos Red Line # Planos red line entregados / # Planos red line
requeridos según plan
Estado de planos As # Planos as built entregados / # Planos as built
Built requeridos según plan
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programada
Informes semanales de # informes realizados / # informes requeridos
calidad
Por ser herramientas o utensilios con los que se realizan pruebas, mediciones,
diagnósticos, calibraciones, necesitan un trato especial con respecto al patronamiento
o calibración de las mismas. La verificación de patronamiento se lleva a cabo en la
empresa y la calibración se hace en un laboratorio debidamente certificado. Mediante
el formato se hará el respectivo registro del seguimiento y control a cada uno de los
dispositivos de medición y calibración utilizados por la empresa o subcontratista, cada
uno de los certificados de calibración de los equipos será entregado A WATTLE y/o su
representante legal antes de la utilización de los mismos.
El producto que no sea conforme con los requisitos que el cliente necesita, se
identifican, controlan y aíslan para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se
clasifican, se establecen las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar
el producto no conforme.
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8 SEGUIMIENTO Y MEDICION
10 CONTROL DE DOCUMENTOS
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Se realiza con el aporte de todos los proyectos que ejecuta la empresa y se mide en
el ámbito corporativo con las herramientas establecidas por el Sistema integrado
HSEQ: política integrada, los objetivos de calidad, ambientales y de seguridad y salud
ocupacional, el resultado de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas, la revisión por la gerencia y la aplicación de lo establecido
en Procedimiento Revisión Gerencial.
12 AUDITORIAS DE CALIDAD
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13 REGISTROS DE CALIDAD
CONYSER SAS para garantizar el control de los registros de calidad del proyecto
mantendrá actualizada la matriz de control de registros, a través de la cual se podrán
establecer los responsables de los mismos, el tiempo de preservación y los niveles de
accesibilidad.
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Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro
modo se considera inadecuado para su uso, la organización informara de ello al
cliente y mantendrá registros.
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La entrega de los productos requeridos por el cliente, se hará según lo indicado en los
requisitos del cliente, especificaciones técnicas, ingeniería y recomendaciones hechas
por el cliente y/o su representante.
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- Pre clasificar los residuos, donde cada recipiente estará rotulado con el residuo
que ocupará, lo cual permitirá simplificar su manejo.
PLAN DE CALIDAD Versión: 1
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- Gestionar una óptima disposición de los residuos preclasificados para que sean
adecuadamente utilizado.