POWER GREEN-CAL-PL-001 Plan de Calidad

Código: ACVO-CAL-PL-001
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
Proyecto: “I.E. Nº 89001 EX PREVOCACIONAL - CHIMBOTE” Fecha: 02/01/2023
PLAN DE CALIDAD I.E. Nº 89001

EX PREVOCACIONAL - CHIMBOTE
(Revisión 01)
POWER GREEN -CAL-PL-001
200006-CNGO001-000-XX-QP-QT-000001-R01 DIRECCIÓN
DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN
Nombre: HENRYRICHRADCESIAS Nombre: Nombre: Nombre:

ROSADO
Cargo: Gerente Departamento Técnico Cargo: Jefe Departamento Técnico Cargo: Gerente General
Cargo: Jefe de Calidad
Firma: Firma: Firma:
Firma:
Fecha: 02-01-2023 Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado Revisado Revisado Aprobado

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha Descripción del cambio
0 01/02/2023 Emisión Inicial

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
INDICE
1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................1
2 ALCANCE DEL PROYECTO..................................................................................................................1
3 DEFINICIONES....................................................................................................................................2
4 SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD (SGC).........................................................................................3
4.1 GENERALIDADES............................................................................................................................................................3
4.2 CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS.............................................................................................................................3
4.3 ENFOQUE AL CLIENTE...................................................................................................................................................3
4.4 MAPA DE PROCESOS....................................................................................................................................................4
4.5 POLÍTICA DE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................................................................4
5 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES..........................................................................................5
5.1 ROLES,RESPONSABILIDADESYAUTORIDADES................................................................................................................5
6 PLANIFICACIÓN.................................................................................................................................6
6.1 ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.............................................................................................6

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS...............................................................................7
7 SOPORTE............................................................................................................................................8
7.1 RECURSOS......................................................................................................................................................................8
7.2 COMPETENCIA............................................................................................................................................................10
7.3 COMUNICACIÓN.........................................................................................................................................................10
7.4 INFORMACIÓN DOCUMENTADA................................................................................................................................11
8 OPERACIÓN.....................................................................................................................................12
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL..............................................................................................................12

8.2 REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS............................................................................................................15
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO PARA EL PROYECTO............................................................................................................15
8.4 CONTROL DE LAS COMPRAS Y SUBCONTRATOS.......................................................................................................16

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO................................................................................................................17
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..........................................................................................................20
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS O PRODUCTOS NO CONFORMES...................................................................................20
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO......................................................................................................21
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.............................................................................................21

9.2 AUDITORÍAINTERNA...................................................................................................................................................22
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Versión: 01
10 MEJORA.......................................................................................................................................23
10.1 GENERALIDADES.........................................................................................................................................................23
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA........................................................................................................23
10.3 MEJORA CONTINUA...................................................................................................................................................23
11 APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAC...............................................24
11.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PAC.................................................................................................24

11.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PAC...........................................................................................................24
11.3 ACTUALIZACIÓN DEL PAC.............................................................................................................25
12 NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES.......................................................................................25
13 CIERREY ACEPTACIÓN DELAS OBRAS.........................................................................................25
13.1 DOSSIER DE CALIDAD.................................................................................................................................................25

13.2 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.................................................................................................................................26
14 REFERENCIAS...............................................................................................................................26
15 ANEXOS.......................................................................................................................................26
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
PLAN DE CALIDAD I.E. Nº 89001 Ex Prevocacional – Chimbote (Revisión 00)
1 Introducción
El contratista establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como un medio
para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
La documentación del SGC consta de:
 Política de Sistema Gestión de Calidad.
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC).
 Formatos de Registros (F).
El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) se elabora en base a los lineamientos de la Norma
ISO 10005 y describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que el Contratista
empleará para la gestión de la calidad del proyecto.
Este Plan de Calidad se regirá en base a los requerimientos de la ISO 9001:2015 última revisión.
2 Alcance del Proyecto
El presente proyecto comprende la Construcción De Albañilería - Tabiquería, Acabados Húmedos Del Proyecto
Rehabilitación Del Local Escolar Nº 89001 Ex Prevocacional, Código del Local 034613, Distrito de Chimbote,
Provincia de Santa, Departamento de Ancash, Código ARCC 1597.
El alcance se establece en base al contrato NEC Opción F: Condiciones Adicionales del Subcontrato
Z.01 Alcance del Sub-Contrato y Términos de Referencia; según ello se considera las siguientes
actividades generales:
 Albañilería
 tabiquería
 Acabados humedos
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
3 Definiciones
Las siguientes definiciones serán utilizadas en el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.

 Cliente: Se entiende por la Autoridad para Refracciones con Cambios (ARCC).
 Contratista: ACVO Ingeniería y Construcción (ACVO) empresa encargada de ejecutar los
trabajos.
 Consorcio: Es la entidad que suscribe un contrato con la Entidad; el consorcio del presente contrato
es GCZ – ORION II.
 Dirección: Residente Obra.
 Dossier de Calidad: Compendio de toda la documentación que garantiza a HGP que las actividades
ejecutadas en el proyecto han cumplido con los requisitos de calidad establecidos al inicio.
 Liberación: Autorización para seguir con la siguiente etapa de un proceso. Estado de término real de
una etapa del proyecto, grupo de entregables o entregable registrado mediante la ejecución de
inspecciones, pruebas y/o ensayos. Estas últimas una vez realizadas “liberan” el entregable para su uso y/o
pase a la siguiente etapa, proceso o sub-proceso.
 PAC: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
 Programa de Puntos Inspección (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las diferentes
actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para
evidenciar la realización de la inspección.
 Política: Declaración de los propósitos y principios del Contratista con relación a su desempeño y que
constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas.
 Procedimientos de Gestión: Es el que describe las actividades de aseguramiento de calidad de los
procesos, sirve para facilitar la ejecución de los trabajos y reducir las posibles no conformidades.
 Proveedor: Persona natural o jurídica encargada de suministrar bienes o servicios en base a las
necesidades del proyecto y regido bajo contrato de mutuo acuerdo.
 Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización,
con un objetivo y requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implícita u obligatoria (contrato,
especificaciones, planos, etc.).
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado,
incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un
evento, su consecuencia o su probabilidad.
 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas en
forma planificada para dirigir y controlar la organización en lo relativo a la Calidad.
 Subcontratista: Persona natural o jurídica encargada de suministrar bienes o servicios en base a las
necesidades y regido bajo contrato de mutuo acuerdo.
 Control de Calidad (QC): Proceso de calidad que consiste en dar seguimiento y registrar
resultados de la ejecución de las actividades de calidad.
 Aseguramiento de Calidad (QA): Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas
aplicadas en un sistema de gestión de la calidad para que los requisitos de calidad de un producto o
servicio sean satisfechos.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
 Satisfacción del Cliente: Percepción del Cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
Requisitos.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 Calibración: Toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso que pueda requerir un equipo
de medición y control en el proyecto.
 Producto: Resultado de un proceso.
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 No Conformidad (NCR): Incumplimiento de un requisito del SGC.
 Observación: Se relaciona con los riesgos para la calidad que pueden convertirse en no
conformidades futuras.
 Producto No Conforme: Producto resultado de un proceso que no cumple con las
especificaciones establecidas.
4 Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
4.1 Generalidades
El contratista cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001- 2015; el cual
es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.
El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que el SGC sea implementado y
que las actividades se realicen de acuerdo con los requerimientos de este PAC.
Asimismo, adoptara los lineamientos establecidos en los planos, las especificaciones, y todas las normas y códigos
locales, estándares internacionales y estatales aplicables, asegurando así el cumplimiento de los requisitos del
Cliente.
4.2 Contexto y Partes Interesadas
Al inicio del proyecto se analiza el contexto donde se desarrollará el mismo y las necesidades de las partes
interesadas, resultando de ello el FODA del proyecto. El proyecto incorpora los resultados del análisis en su
planificación y ejecución a fin de minimizar los posibles impactos.
4.3 Enfoque al Cliente
El Contratista identifica que el éxito del proyecto depende de entender bien y satisfacer las necesidades y
expectativas del Cliente; así como comprender y tener presente a las de otras partes interesadas.
Por ello; los jefes de cada área del proyecto identifican los requisitos a cumplir, las áreas relacionadas o afectadas con
el requisito, los responsables y las acciones que serán desarrolladas para cumplirlo.
El Plan de Calidad se ha elaborado en base a los documentos entregados en la licitación.
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4.4 Mapa de Procesos

El Contratista ha definido los principales procesos a desarrollar (Estratégicos, clave y de soporte) los cuales han
sido plasmados en un mapa de procesos.
El Mapa de Proceso se muestra en la Figura N°01.
Figura N°01
4.5 Política de Sistema Gestión de Calidad

El Contratista fija su Política de Sistema Gestión Calidad y su compromiso en todos sus puntos. La Política
de Sistema Gestión Calidad se incluye como Anexo N°1 del presente documento.
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5 Organización y Responsabilidades
5.1 Roles, responsabilidades y autoridades

La organización define personal con experiencia en los procesos de construcción para este tipo de contrato.
Se han determinado cargos con responsabilidades en la dirección, control y revisión en cada uno de los procesos que
involucran la ejecución de las obras.
Asimismo, la organización cuenta de mandos medios en todas las disciplinas, los cuales tienen la
responsabilidad de realizar y cumplir con los trabajos necesarios, de acuerdo con los procedimientos
operacionales establecidos.
Las responsabilidades se establecen en una matriz de puesto-proceso, en la cual se identifica el puesto del personal y
la actividad que realiza en cada uno de los diferentes procesos que lo integran. Las autoridades son definidas
según el organigrama del proyecto.
En referencia a la calidad, se definen las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el personal
directivo del proyecto:
5.1.1 Ingeniero Residente
 Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores necesarios.
 Realizar el seguimiento de las no conformidades mayores detectadas en la gestión y/o en la
ejecución.
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas planteadas durante la ejecución.
5.1.2 Jefe de Producción

 Elabora los procedimientos de construcción en coordinación con Oficina técnica y el Área de Calidad.
 Control Permanente de la Calidad en los procesos de construcción.
 Emitir los requerimientos de Obra, en el cual debe ir incluido la solicitud de Certificados de Calidad,
Calibración y Ensayos cuando aplique, adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario.
 Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacén o el servicio ejecutado por un
subcontratista cuando no cumpla con los requisitos especificados.
 Asegurar que todos los equipos de medición y ensayo que sean usados en su área de trabajo, se encuentren en
buenas condiciones y con su Certificado de Calibración vigente.
 Coordinar con el Jefe / Responsable de calidad de obra el tratamiento de las No-Conformidades y ejecutar
las acciones correctivas acordadas.
 Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de posibles No-
Conformidades.
 Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de almacenamiento.
 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada.
 Cumplir con el Plan de Calidad aprobado para el proyecto.
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5.1.3 Jefe de Oficina Técnica

 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el cliente y distribuirla al
personal a cargo de cada área.
 Llevar a cabo el control de la documentación técnica del proyecto.
 Preparar la Solicitud de Información (RFI) para el cliente, realizar la correcta distribución de las
respuestas y mantener un estatus actualizado.
 Elaborar planos y gráficos de los detalles requeridos de la obra.
5.1.4 Jefe de Calidad

 Asegurar la difusión de la Política y Objetivos de Calidad.
 Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados.
 Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado.
 Controlar la correcta distribución de la documentación.
 Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades.
 Controlar el seguimiento de No Conformidades, así como las acciones correctivas.
 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo terminado, en cumplimiento de los
criterios y estándares requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones.
 Autoridad para detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier etapa del proyecto cuando
sea necesario hasta que las medidas correctivas hayan sido implementadas.
 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibración vigentes.
 Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.
 Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y de verificar que la prueba
sea llevada a cabo según las normas aplicables.
 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones.
 Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final.
 Mantener los certificados de los materiales, cartas de garantía, certificados de fabricación u otros que
aseguran la calidad de los suministros instalados en el proyecto.
6 Planificación
6.1 Acción para Abordar Riesgos y Oportunidades

 Se programarán reuniones entre las áreas del proyecto para identificar las actividades constructivas
riesgosas, así como las oportunidades.
 El análisis permite potenciar controles existentes y/o definir acciones de mitigación.
 Las acciones son monitoreadas de manera periódica; y este proceso permite actualizar y medir si los
impactos considerados inicialmente han variado. Esta revisión puede dar lugar a incorporar nuevos riesgos y
oportunidades que no fueron detectados inicialmente.
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6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos

Los objetivos generales que plantea el Contratista son los siguientes:
 He de asegurar que los trabajos se ejecuten en estricto acuerdo con los requerimientos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los Niveles de Servicio
solicitados por el mismo.
 Prevenir riesgos de incumplimiento mediante el seguimiento a la planificación y asegurando los factores
que intervienen en el proceso constructivo.
 Mantener puntos de Control de Calidad para verificar las actividades realizadas.
 Proporcionar registros de las pruebas, inspecciones, procedimientos y desviaciones que puedan someterse
a Auditorias.
Los objetivos específicos que plantea el contratista para el proyecto son los siguientes:
Item Compromiso Objetivo Indicadores de Gestión de Calidad Meta
Confirmar el cumplimiento de
Garantizar el cumplimiento de IEC (Indicador de Entrgables Conformes )=(%de
los requisitos establecidos por
los requisitos acordados con el Avance en protocolización )/(% de Avance
el cliente mediante el
1 Cliente y de las Normas Legales fisico de Obra ) ≥60%
monitoreo de entregables
y Reglamentarias aplicables al
conformes a medida que se
proyecto.
ejecuta el proyecto.
Establecer, documentar, mantener Mejorar la eficacia del SGC ≥75%

2 y buscar la mejora continua del monitoreando su IPNC (Indicador de No Conformidades y PNC )=(N° Al final de proyecto=100%
Sistema de Gestión de Calidad. implementación y de NC + N° de PNC cerrados )/(Total de todos cerrados
analizando los resultados de NC + PNC )*100
las inspecciones y
auditorias.
Fomentar en nuestras operaciones Evaluar el cumplimiento y

3 el enfoque a procesos y el eficacia de nuestros procesos Palanca 1= N° de Observaciones / N° de Reporte ≥5
pensamiento basado en riesgos. para prevenir o minimizar la Producto No Conforme (PNC)
ocurrencia de reparaciones o
reprocesos.
Promover la gestión del Incrementar el conocimiento en Mantener un índice de

4 conocimiento y la mejora de las temas de Gestión de Calidad, ICP(Indicador de Capacitación )= N° HH capacitación mensual para el
competencias del personal con el en los empleados, obreros y Capacitadas / N° personas - personal del Proyecto no menor
fin de brindar un servicio óptimo a subcontratistas pertenecientes a mes en proyecto a 0.1 HH x persona - mes
los Cliente. la Contrata.
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7 Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
El contratista determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante cumplimiento de sus requisitos.
Los recursos para controlar por su impacto en el proyecto son: personas, infraestructura, ambiente de trabajo y
equipos de medición y ensayos.
7.1.2 Personas
El contratista determina y establece los mecanismos por medio de los cuales se selecciona al personal según el perfil
del puesto a ocupar y el proceso de contratación de personal en el proyecto. De esta manera, se verifica que el
personal cuente con una adecuada educación, formación técnico-profesional y experiencia que garantizan la calidad
de los trabajos que ejecute.
El personal directo será seleccionado y reclutado de acuerdo con los procesos de Reclutamiento y selección
del personal para Obra.
Para cada uno de estos cargos se aplicarán los perfiles de puesto, con el fin de identificar claramente las
responsabilidades, relaciones y competencias necesarias.
7.1.3 Infraestructura
El Contratista determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con
los requisitos, la cual incluye:
 Campamento / Zona de Oficinas con la adecuada iluminación y ergonomía.
 Puestos de trabajo con soporte informático, comunicaciones y recursos materiales necesarios.
 Servicios de apoyo tales como transporte y alimentación.
7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos
El Contratista identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo necesarios para
alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus Clientes.
Por lo tanto, promoverá en el proyecto un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y
confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones
relativas a: Mantenimiento, vigilancia y sistemas de seguridad.
El Contratista se preocupa que en las instalaciones y áreas de trabajo se fomenten los valores corporativos y
principios éticos entre el personal propio, del cliente y de otras empresas.
Las áreas de Administración y Responsabilidad Social en el proyecto son responsables de promover
condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el
rendimiento de los empleados.
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7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición (IME-Instrumentos de Medición y Ensayos)

El Proyecto determina el seguimiento y la medición a realizar, y los Instrumentos de Medición y Ensayo (IME)
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados por
planos aprobados y EE.TT.
Cada equipo de medición y ensayo es:
 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de
medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se
registra la base utilizada para la calibración o la verificación.
 La frecuencia de calibraciones se realizará de acuerdo con el Plan de Calibración. Los equipos que no se
encuentran en el listado se calibrarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o de acuerdo
con la frecuencia de uso.
 Ajustado o reajustado según sea necesario.
 Identificado para poder determinar el estado de calibración.
 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Antes de su uso, se evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones. Cuando se detecta que el equipo
no está conforme con los requisitos, se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado y mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación.
El área de Calidad mantiene un listado de los Equipos de Monitoreo y Medición donde se detalle los datos del
equipo, frecuencia de calibración, se especifica las tolerancias requeridas en el proceso de medición, la fecha
de calibración y la fecha de la próxima calibración. Los equipos IME sujetos a calibración son identificados
mediante etiquetas en el cual se puede constatar la vigencia de la calibración de los equipos. El Área de Calidad
mantiene los registros de calibración.
El Contratista emitirá de manera mensual al cliente un reporte de estatus de la calibración de sus equipos de
medición.
Si un equipo ha sufrido algún incidente en obra como golpes, caídas, etc., se verifica la operatividad de este equipo
contratando con otro similar para verificar que las mediciones sean correctas, si el equipo da como resultado
mediciones erróneas es inmediatamente internado en el almacén para su reparación y re calibración y a su vez es
etiquetado con la palabra “INOPERATIVO”.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-001 – Calibración de Equipos de Medición y

Ensayos.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
7.2 Competencia
El proyecto determina las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten el desempeño y
eficacia del SGC implementado. Para asegurar el desempeño previsto, se realizan las siguientes actividades:
 Capacitación dentro y fuera del proyecto tanto al personal staff y personal obrero, que le permiten
desarrollar las competencias identificadas.
 Acciones de mejora y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
 Los ingenieros de Calidad serán capacitados para el manejo de la documentación de Calidad del
Contratista. Se les entregará los procedimientos de gestión y procedimientos constructivos que
corresponde a sus actividades.
 Todo el personal de obra recibirá la difusión de los procedimientos constructivos referentes a su
especialidad, incluyendo a subcontratistas.
7.3 Comunicación
El Proyecto establece reuniones periódicas a nivel de gerencias y/o jefaturas para informar sobre el
cumplimiento y estado de los temas referentes a la calidad.
En el proyecto se establecen las reuniones y reportes que son generados internamente dentro del proyecto y así
como las vías de comunicaciones empleadas para la interacción con los subcontratistas del contratista.
Estos canales principalmente son: cartas, correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones de coordinación
(informal) y reuniones semanales de calidad.
En las reuniones de Calidad se revisan los siguientes temas:
 Temas pendientes de la reunión anterior (registrados en carta o minuta).
 Estatus de No Conformidades y observaciones (en los que aplique).
 Estatus de respuestas a consultas.
 Temas varios.
Los acuerdos definidos en la reunión de calidad serán asentados en una Minuta de Reunión, la cual deberá ser
difundida a través de correo electrónico a los participantes. El Jefe de Calidad es el administrador de dicho
documento.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-0002– Comunicaciones Internas y Externas.

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
7.4 Información Documentada

7.4.1 Generalidades
El Contratista define los procesos que permiten controlar la información y datos que son necesarios para la eficacia
del sistema de gestión de calidad.
7.4.2 Creación y Actualización
El proyecto define cómo los documentos que tienen impacto en la calidad son emitidos, revisados, aprobados y
están disponibles en los lugares de trabajo. El proceso contempla la codificación, formato, aprobación, revisión, la
identificación de los cambios y actualización de los documentos.
7.4.3 Control de la Información Documentada
Toda aquella información que genera evidencia de la conformidad de las actividades es controlada para asegurarse
de que:
a. La remisión de los documentos para la aprobación del cliente se realiza de manera controlada a través del
Control Documentario del proyecto quien es el responsable de mantener la documentación y de
distribuir los documentos aprobados a los involucrados de manera eficaz y oportuna. Se presentará la lista
de documentos aprobados y en la cual está identificado en estatus de las revisiones actuales.
b. Todo documento enviado o recibido será controlado mediante la elaboración de un transmittalls y carta
que tendrá un correlativo único.
c. El control de distribución de los documentos contractuales será definido por el Gerente de Proyecto y
está a cargo del Control Documentario.
d. En la caratula se tiene el tipo de documento, asunto, resumen e indicaciones sobre a quien se debe
distribuir.
e. Se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención
y disposición de los registros.
f. Los registros de todas las inspecciones y pruebas se elaboran en el momento de realizar las
actividades, y se mantienen actualizados en los archivos.
g. Asegurarse que las versiones y registros, se realizará mediante listados, en el cual se identificará el estatus
de las revisiones actuales.
El control de los documentos y registros se realizará mediante listados, en el cual se identificará el estatus de las
revisiones actuales.
Los registros controlados son los formatos, protocolos, Programa de Puntos de Inspección (PPI), certificados y
todo aquel documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento del SGC.
Al inicio del proyecto, el área de calidad elabora una Matriz de Registros que considera las diversas etapas
versus la cantidad de registros que se deban generar por actividad o disciplina.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-003 – Gestión de Documentos y Registros

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
Los registros que validan el trabajo que ha sido construido, inspeccionado, aprobado, completado conforme a
las especificaciones son:
 Registros de No Conformidad.
 Registros de Auditorias (programadas/realizadas).
 Registros de laboratorio de concreto y suelos.
 Registros de control de calidad (aceptaciones en campo).
 Registros de control de cambios.
 QC Index (listado de todos los registros de inspección emitidos durante toda la etapa de
construcción).
 Informes de control de calidad.
 Certificados de calidad de materiales (emitidos por el fabricante).
 Certificado de calibración de los equipos (aplicables).
 Programa de puntos de inspección (PPI).
 Otros registros necesarios a solicitud del cliente.
Es tarea del área de calidad asegurar la generación de registros en cada actividad y verificar su correcto llenado, su
inequívoca identificación y su conservación en físico y digital para su transferencia al Cliente.
8 Operación
8.1 Planificación y Control Operacional

La planificación y programación de las actividades en campo se desarrolla en el plan de ejecución. En esta etapa de
planificación se consideran las siguientes actividades:
 Definición de las actividades a ejecutar en los diferentes frentes en el tiempo. En particular, se
identifican aquellas críticas para el cumplimiento de los requisitos de calidad y la operación.
 Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
 Distribución de las actividades por WBS (Work Brekdown Structure).
 Definición de los procedimientos de construcción a aplicar.
 Asegurar la compatibilidad de los planos y documentación requerida para la ejecución.
 Remitir al cliente todos los documentos necesarios para los permisos de trabajo.
Los procedimientos de construcción necesario para la ejecución de las diferentes actividades programadas son
desarrollados por los ingenieros de construcción de cada disciplina. En el procedimiento de construcción se
identifica y define lo siguiente:
 Los medios de control, equipos, recursos y personal para obtener la calidad requerida.
 Los registros de calidad aplicables a cada actividad.
 Identificación de programa de puntos de inspección y criterios de aceptación.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
La Planificación inicial por seguir se identifica en el siguiente cuadro resumen de actividades:

Item Planificación Inicial
Elaboración de Procedimientos Constructivos
Aprobación de Procedimientos Constructivos

Documentación arranque
Elaboración y actualización PAC
Elaboración Programa de Puntos de Inspección PPI
Elaboración de programa maestro de construcción y su revisiones
Gestión y/o elaboración de diseño de mezcla de concreto
Entrega de reportes e informes a Consorcio
Entrega de áreas físicas para iniciar actividades de construcción

Área físicas
Solución de interferencias
La Planificación de la Calidad en el proyecto involucra lo siguiente:

 Identificar los requisitos del proyecto y entregables.
 Establecer los criterios de aceptación de los entregables del proyecto.
 Identificar los procesos a ser controlados según los criterios establecidos.
 Identificar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del proyecto. Los
entregables de este proceso son:
 El Plan de Aseguramiento de Control de Calidad (PAC).
 Programa de Puntos de Inspección (PPI).
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
La planificación general del desarrollo de la calidad en el proyecto se muestra en la Tabla N°01.

Tabla N°01
Desarrollo del Plan de Calidad
Proceso Entradas Salidas
Revisión de requisitos de la compañía: * Determinar los rangos de aceptación aplicables en las diferentes disciplinas
- Contrato
Planificación de la -Alcance, planos.
Calidad Planeación de Operación * Definición de la Organización y Recursos del Proyecto
Definir los Procesos de Gestión Aplicables * Difusión de la Política de Sistema Integrado de Gestión
* Implementación de los Procedimientos de Gestión aplicables
Definir los Programa de Puntos de Inspección * Implementar los Programas de Puntos de Inspección
* Difusión de los Programas de Puntos de Inspección
* Difusión de los Registros Usados
Definición de Procedimientos Constructivos Aplicables * Implementar los Procedimientos Constructivos
Aseguramiento de la * Difusión los Procedimientos Constructivos
Calidad Revisión del cumplimiento del Pan de Calidad * Implementación de las Auditorías Internas de Calidad (Área de Calidad de Obra)
Control de los Registros y Elaboración de las Carpetas * Preparación de las Listas Maestras de Documentos y de Registros Aplicables
TOP y Dossier * Archivo de Registros de Calidad
* Implementar la Codificación y Formatos
* Mantener ordenado y actualizado las carpetas TOP y el Dossier de Calidad
Control de Calidad * Preparar los protocolos para la inspección y validación de datos
* Preparar cronograma de actividades de control de calidad
* Presenciar la Pruebas y Ensayos
Control de Calidad * Verificar el Cumplimento de Programa de Puntos de Inspección
Evaluación de la Calidad * Análisis de datos e indicadores
* Análisis de resultados de Auditorías Internas
En el control de operacional, se llevará un mapeo periódico de las actividades de control de calidad referente
a:
 Control de suministros (agregados, cemento, aditivos, etc.).
 Fabricación de concreto (dosificación, mezclado, pruebas).
 Colocación del concreto lanzado (extracción de testigos diamantinos, paneles de prueba, control de
espesores, etc.).
 Instalación de pernos (pruebas de arranque y tracción)
 Monitoreo convergencias y otros.
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8.2 Requisitos para Productos y Servicios

8.2.1 Comunicación con el Cliente
El proyecto establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para trasferir la información sobre los
trabajos de construcción.
Para llevar a cabo la comunicación con el cliente, se definen reuniones en las cuales serán reportados y revisados
avances de los trabajos, programación, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el
proyecto.
La recepción y envió de información es entre el Control Document del Contratista y del Cliente, utilizando
Transmittals y Cartas.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-002– Comunicaciones Internas y Externas.
8.2.2 Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios

Los requisitos son determinados por la compañía en las bases y demás documentos del proyecto. En particular,
se consideran los siguientes documentos:
 Contrato de Obra.
 Especificaciones Técnicas.
 Planos de Proyecto.
8.2.3 Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios
A fin de asegurar el conocimiento de los requisitos del proyecto, una vez otorgada la buena pro, los integrantes
del equipo de ejecución se reúnen con el área de presupuestos para hacer la transferencia. En dichas reuniones, el
personal del proyecto recibe los alcances principales de éste e identifica los requisitos de los trabajos de
ejecutar.
Luego, el personal del proyecto hace una inspección general del contrato. La revisión se realiza para asegurar
que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas y resultados que satisfacen los requisitos del cliente,
estándar del contratista y aspectos legales.
8.2.4 Cambios en los Requisitos para los Productos y Servicios
Los cambios que se soliciten durante la ejecución del proyecto se analizarán para evaluar el impacto en la
planificación y la capacidad del proyecto para ejecutarlos.
Todos los cambios de los requisitos serán formalizados para su ejecución, previo análisis de constructibilidad,
oportunidad e impacto.
8.3 Diseño y Desarrollo para el Proyecto
La ingeniería del proyecto está a cargo del Consorcio quien nos ha suministrado los planos, especificaciones
técnicas, memorias descriptivas y otros que se utilizan para la ejecución del proyecto.
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8.4 Control de las Compras y Subcontratos

8.4.1 Generalidades
El proyecto establece procesos para asegurar que los suministros y fabricaciones adquiridos para el proyecto
cumplan los requisitos especificados. Asimismo, evalúa y selecciona los proveedores y subcontratistas en
función de su capacidad para suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización.
Se mantiene registros de la evaluación y seguimiento de proveedores y subcontratistas críticos.
Los proveedores de suministros y servicios incorporados a la obra son seleccionados, evaluados y contratados
de acuerdo con los requerimientos definidos por el Procedimiento de Gestión de Proveedores. Su gestión
operacional es controlada mediante inspecciones de calidad asociados a sus procesos específicos.
El contratista integrará a su SGC a los subcontratistas mediante la difusión del SGC y el manejo y uso de los
Procedimientos Constructivos, Procedimientos de Gestión, Registros de Inspección y Programa Puntos de
Inspección (PPI).
8.4.2 Tipo y Alcance del Control
El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos depende del impacto de este
servicio en la posterior realización, de la gestión presupuestal o de la ejecución del proyecto.
Para cumplir con los requisitos de calidad, el proyecto contempla:
 Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo con la capacidad que demuestren
para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o de servicio, considerando:
oportunidad de costos y plazos de entrega; exigencias respecto a la calidad y razonabilidad de los
precios ofertados.
 Coordinar las actividades de manera de verificar que todas las adquisiciones y/o subcontratos del proyecto
contengan las adecuadas definiciones y descripciones respecto del alcance del trabajo o suministro, de
las especificaciones técnicas requeridas, de los plazos de entrega estipulados y del sistema de calidad
aplicable cuando corresponda.
 Un seguimiento sistemático de las órdenes de compra de modo de asegurar que todos los proveedores
den cumplimiento a los requisitos identificados en los documentos de compra en los plazos pactados.
 Solicitar todos los antecedentes, documentación técnica y certificación de calidad necesarias que
garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en las órdenes de compra y
subcontratos.
 La revisión y aprobación de la documentación de adquisiciones y subcontratación para asegurar que estén
completas, sean válidas y las adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para cotización y/o compra
o subcontratación deben contar con la aprobación del mandante, acorde a sus niveles de aprobación
internos.
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La condición o estado de los suministros, recibidos y almacenados antes de incorporarlos al proceso puede ser:
 Conforme.
 No Conforme.
 En proceso (suministros en espera de recepción formal, suministros incompletos o que presentan
observaciones, suministros que no presentan certificados de calidad solicitados en órdenes de compra).
La identificación de estas condiciones es definida caso por caso por el usuario directo del suministro o el jefe de
Almacén, dependiendo de la naturaleza y cantidad de este, pudiendo optarse por la segregación en áreas delimitadas
e identificadas, proceso de devolución, solicitud de uso como está; entre otras acciones.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-004 – Control de Inspección de Suministros.
8.4.3 Información para los Proveedores Externos

La información de las compras describe el punto o servicio a comprar, incluyendo, cuando es apropiado:
 Requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Proyecto identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, certificados de calidad, ensayos y calibración de equipos
con la finalidad de garantizar la calidad del producto acabado.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-CAL-PRO-004 – Control de Inspección de Suministros.
8.5 Producción y Provisión del Servicio

8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión de Servicio
El Contratista lleva a cabo la ejecución del Proyecto bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:
 La disponibilidad de información que describa las características del proyecto y sus entregables.
 La disponibilidad de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo cuando se requiera.
 El uso del equipo apropiado.
 La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
El área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción que tienen un impacto directo sobre la calidad,
evalúa las actividades que requieren control de calidad y los factores a verificar.
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Asimismo, el Área de Calidad del proyecto realiza el aseguramiento para que:
 Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos (planos, hojas técnicas,
especificaciones técnicas, instrucciones de trabajo, etc.).
 Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
 Los suministros y equipos cumplan las especificaciones.
El control de los procesos se realiza mediante procedimiento documentados para los trabajos críticos que afectan
la calidad de la obra, estos procedimientos se dividen en:
 Procedimientos de gestión.
 Procedimiento operacional o constructivo.
Los procedimientos operacionales o constructivos son generados de acuerdo con los requisitos especificados por el
Cliente e incluyen los controles de calidad a realizarse durante el proceso.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad

El Contratista identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización
de estos. Además, identifica el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición.
La trazabilidad está definida para las actividades de muestreo de concreto convencional y concreto lanzado
(shotcrete), soldaduras, medición de espesores de shotcrete, ensayos de materiales, calibración de Instrumentos de
Medición y Ensayo (IME) y certificados de calidad de materiales.
La construcción será evidenciada a través de los registros de calidad asociados a cada procedimiento o instrucción de
trabajo, en ellos se indicará claramente su ubicación, planos, responsables de las inspecciones y aprobaciones
con sus respectivas fechas de construcción.
8.5.3 Propiedad perteneciente al Cliente o Proveedores Externos

El Contratista cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo el control de
la organización o son usados por la misma. Además, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del Cliente, suministrados para su utilización o incorporación dentro del proyecto (equipos y
productos). El procedimiento describe los mecanismos de verificación para la recepción, almacenamiento,
identificación y carguío del suministro del Cliente incorporado a los procesos de construcción.
La verificación puede realizarse en presencia del Cliente, su representante o de quien haya transportado el producto
si es aplicable. Esta actividad no exime al Cliente de entregar un suministro aceptable.
En el caso de detectar información, productos o servicios (ingeniería, suministros, instalaciones o trabajos) no

conformes, éstos son informados al Cliente por escrito.
La manipulación y almacenamiento del suministro del Cliente se realiza conforme a los mecanismos
planteados en el ítem 8.5.4 del presente PAC.
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Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Cliente.
Se consideran para la Obra al menos los siguientes suministros del Cliente:
 Ingeniería (planos, especificaciones técnicas, etc.)
En el caso de proveedores externos, se determinan áreas para la colocación de sus materiales y fabricaciones,
así como, se controla el traslado interno en condiciones apropiadas.
8.5.4 Preservación
El proyecto preserva la conformidad del producto hasta su instalación en el área prevista. Esta preservación
incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección según las indicaciones del
fabricante y/o del Cliente.
La preservación es gestionada por el responsable del Almacén quien controla la recepción, ubicación, orden y
despacho y verifica que los productos o insumos perecibles cumplan las condiciones de preservación,
protección y rotación que corresponda a cada caso.
El proyecto dispondrá de almacenes con áreas, que reúnen las siguientes características:
 Recintos cerrados y descubiertos destinados al almacenamiento de materiales y herramientas

suministrados por el proyecto.
 Los materiales y herramientas son ordenados por tipo en estantes, sectores y áreas dispuestas,
considerando cuando sea práctico y necesario su identificación con carteles u otro medio.
8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega

El Contratista determina el alcance de las actividades posteriores a la entrega, y atenderá los reclamos del Cliente
con la debida importancia en base a las garantías entregadas.
8.5.6 Control de los Cambios durante la Ejecución
En el Proyecto se establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios y su oportuna
distribución a todos los involucrados.
Todos los cambios relacionados al Proyecto serán formalizados para su ejecución; previo análisis de
constructibilidad, oportunidad e impacto.
La aprobación del cambio es señalada en el mismo plano con el sello “APROBADO PARA
CONSTRUCCIÓN” o “VIGENTE”, los planos que no presenten esta designación son retirados del alcance del
Proyecto. Los planos desactualizados debido a los cambios en ingeniería llevarán un sello que indique que han sido
superados (SUPERADO).
El área de oficina técnica archiva y mantiene la evidencia física de todos los cambios generados durante el
desarrollo del Proyecto. Asimismo, lleva el control diario de las actualizaciones y la difusión de los cambios a
los involucrados. Calidad audita el uso de información técnica aprobada para construcción.
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Los Cambios de diseño como consultas serán aprobados con aviso de ingeniería y ejecutados luego como parte
de los Planos Conforme a Obra ("As-Built"), los cuales finalmente serán entregados al cliente.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-005 – Gestión de Cambios de Ingeniería.
8.6 Liberación de los Productos y Servicios

8.6.1 Control de Calidad y Liberación de Entregables
El área de Calidad del Contratista elabora y mantiene procesos de Control de Calidad y Programa de Puntos de
Inspección que contribuyen a asegurar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones según la frecuencia
requerida.
La responsable calidad deberá presentar una programación semanal de los puntos a inspeccionar (NPI
Notificación de Puntos de Inspección) acorde a la programación de actividades (look a head) y a la vez presentar
notificación de puntos de inspección un día antes para la liberación con la supervisión.
Los procesos constructivos para controlar en este proyecto son:
 Albañilería
 tabiquería
 Acabados humedos
8.6.2 Programa de Puntos de Inspección

A fin de asegurar la conformidad de las actividades críticas del proyecto; se elaboran los PPI en concordancia
con los procesos de constructivos, los PPI son cuadros que describen secuencialmente las diferentes actividades que
se van a realizar, los controles pertinentes, los criterios de aceptación y los formatos que se deben elaborar para
evidenciar la realización de la inspección.
8.7 Control de las Salidas o Productos No Conformes
El contratista asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifique y se controle para
prevenir su uso o entrega no intencional.
Los productos no conformes que son detectados durante las inspecciones y ensayos, durante la ejecución de los
trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales, son identificados y separados para definir el
tratamiento más apropiado que se les deberá dar.
Los métodos para detección, identificación, registro (protocolo a utilizar), definición del tratamiento a seguir,
la verificación de las acciones, difusión, control y archivo de los productos no conformes, se encuentran
definidos en el procedimiento referenciado.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-006 – Gestión de No conformidades y Acciones

correctivas.
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El estado de las No Conformidades (NC) emitidas serán controladas y su seguimiento será realizado por el personal
de Control de Calidad de Obra.
Una no conformidad puede ser:
 Re – trabaja para cumplir con los requisitos especificados.

 Aceptada tal como está (esto requiere aprobación previa del cliente).
 Reparada (esto requiere aprobación previa del cliente).
 Rechazada y reemplaza.
9 Evaluación del Desempeño
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

9.1.1 Satisfacción del Cliente
El Contratista recibe retroalimentación (Feedback) del Cliente a través de las reuniones, respuesta a informes,
correos electrónicos, auditorías por parte de la Cliente. Esta percepción periódica del Cliente respecto al
cumplimiento de los requisitos de Calidad es captada por el área de Calidad para identificar y medir el grado de
satisfacción del Cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfacción.
Adicionalmente para poder realizar el seguimiento de la satisfacción del Cliente se recopila y analiza la información
concerniente a lo siguiente:
 Reclamos del Cliente (Cartas, Minutas de Reunión, No Conformidades, u otros de comunicación externa).
 Rechazos de Estado de Pago.
Con esta información se determina las acciones a tomar para mejorar no sólo la relación entre el Contratista y
el Cliente; sino que a través del tiempo permite demostrar que han impactado de forma positiva en el
cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfacción final del Cliente.
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-007 – Satisfacción del cliente.

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
9.1.2 Análisis y Evaluación

El Contratista aplica métodos para la medición de los procesos del SGC tales como: los avances en la
implementación, el cumplimiento de los objetivos de calidad y el cálculo de indicadores de seguimiento.
El proyecto capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para:
 Demostrar la conformidad del producto (proveniente de inspecciones, ensayos)

 Implementar acciones correctivas (proveniente del análisis de no conformidades).
 Asegurarse de la conformidad del SGC (según el cumplimiento de los objetivos de calidad del
proyecto)
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC (proveniente del análisis de tendencia de los
indicadores de calidad y su impacto en los resultados del proyecto).
Los resultados del control, medición y la información de otras fuentes, tales como la medición de
cumplimiento de los objetivos de Calidad y satisfacción del Cliente son utilizados para determinar acciones
que nos permitan mejorar continuamente.
9.1.2.1 Informes Mensuales

El Contratista emitirá un informe de calidad mensual de seguimiento y control de las actividades del PAC al cliente,
cuyo contenido incluye.
 Cuadro Resumen de Indicadores (es un indicador mensual).

 Estatus de no conformidades.
 Estatus de auditorías (cuando aplique).
 Estatus de avance de dossier (cuando aplique).
 Logs de control de Instrumentos de Medición, Certificados de calidad de Materiales, Capacitaciones
y Cuadro de resultado de resistencia del concreto.
9.2 Auditoría Interna

El Área de calidad del Contratista planifica la realización de auditorías internas (al año 1 cuando se detecte
desviaciones en el SGC) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna referenciado en este
plan, con el propósito de verificar el cumplimiento del SGC implementado en el Proyecto.
Las auditorías al SGC del proyecto serán realizadas como sigue:
Auditorías realizadas por personal del Área de Calidad.
 Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente y el Contratista.

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
La ejecución de dichas auditorías es llevada a cabo por personal del Contratista entrenado para tal fin, con el objetivo
de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso y sus resultados permitirán tomar acción de manera
oportuna.
Las Auditorias alcanzan también a los subcontratistas si los hubiera.

Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-008 – Auditoría de los sistemas de Gestión.
10 Mejora
10.1 Generalidades
El proyecto genera experiencia que pueden convertirse en lecciones aprendidas e impactar en la mejora de la
eficacia del SGC.
10.2 No Conformidades y Acción Correctiva
Los responsables de los procesos analizan la causa raíz de las No Conformidades identificadas con el propósito de
tomar Acciones Correctivas para eliminar las causas y prevenir así su recurrencia.
El proyecto implementa el procedimiento para:
 Revisar las no conformidades identificadas.

 Determinar las causas de las no conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan ocurrir.
 Determinar e implementar acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
En caso se detecte desviaciones en los documentos del proyecto (registros, certificados u otros); estas se evaluarán
a fin de efectuar las correcciones y las acciones correctivas correspondientes:
Referencias:
 Procedimiento de Gestión: ACVO-SGC-PRO-006 – Gestión de No conformidades y Acciones

Correctivas.
10.3 Mejora Continua

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del SGC implementado mediante el análisis de resultados
de inspecciones, pruebas, resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.
Con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad se tomará en consideración:
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 Los resultados de las Auditorías Internas/Externas.

 Medición de la Satisfacción del Cliente.
 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
 No conformidades reiteradas.
 Reclamos del Cliente.
 Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el
proyecto.
 Verificación de efectividad de las acciones correctivas.
11 Aprobación, Implementación y Actualización del PAC
11.1 Revisión y Aprobación del PAC

Cuando el proyecto es otorgado, se elabora un PAC específico para el proyecto el cual es elaborado en base al PAC
de la propuesta por el área de Calidad del proyecto, revisado por Jefatura Técnica y Supervisión y aprobado
por el Gerente Técnico y Supervisión. El PAC es remitido al Cliente para su aprobación.
11.2 Implementación del PAC
La implementación y difusión del PAC permite que el personal conozca los objetivos de Calidad, las funciones
a cumplir y los procesos de control y de gestión de calidad aplicables al proyecto.
El PAC se implementará siguiendo las actividades de la Tabla N° 1, el proceso incluye capacitaciones al personal
staff y obrero involucrado; así como al personal de los subcontratistas.
La implementación de los procedimientos de gestión y de construcción del proyecto se conseguirá mediante

los siguientes pasos:
a. Implementación y difusión de los procedimientos de Gestión de Calidad a cargo del Área de Calidad.
b. Realizar la difusión de los PPI y procesos de liberación de entregables a cargo del Área de Calidad.
c. Capacitación al personal obrero por parte de Área de Producción sobre los procedimientos de construcción
para cada actividad. Todo personal debe ser capacitado antes de iniciar sus labores en campo.
A fin de que todos los responsables del proyecto tengan conocimiento de las versiones vigentes de los documentos
del SGC y/o del PAC, se utiliza la “Lista Maestra de Documentos”, en el cual se listan todos los documentos vigentes
del SGC asociados para el cumplimiento del PAC, registrando su versión, fecha y cambios realizados. De esta
manera se suministra la información necesaria para que los procesos dispongan de los documentos internos
vigentes y que identifiquen fácilmente las modificaciones de los mismos.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
11.3 Actualización del PAC

El PAC se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor
aplicación.
12 Normas y Estándares Aplicables
Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes del proyecto; tales
como: Especificaciones Técnicas, Requisición de materiales, subcontratos, Procedimientos, Programa de
Puntos Inspección (PPI), planos del proyecto, etc.
Las Normas asociadas a este proyecto en sus capítulos aplicables son:
 ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos

 ACI: Aldrey Casting Institute
 AISC: American Institute of Steel Construction
 AISI: American Iron and Steel Institute
 ANSI: American National Standard Institute
 ASCE: American Society of Civil Engineers
 ASME: American Society of Mechanical Engineers
 ASTM: American Society of Testing Materials
 AWS: American Welding Society
 CNE: Código Nacional de Electricidad (Perú)
 IEC: International Electrotechnical Commision
 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
 NT: Norma Técnica de Edificaciones
 RM-161-2007 “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas”.
 DS-009-2005 “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”
 Contrato NEC – 3 Opción F. Reconstrucción con Cambios Ancash, Cajamarca y La Libertad
 999969-UKD001-000-XX-GU-IT-000002-R01 Aconex User Guide.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificados por personal calificado y en
concordancia con el Cliente.
13 Cierre y Aceptación de las Obras
El Contratista realizará el proceso de cierre y la entrega todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminación de la Obra.
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
13.1 Dossier de Calidad
Al finalizar el proyecto se entregará al Cliente el Dossier de Calidad y se remitirá una copia digital al Área de Calidad
del Contratista para su administración; el contenido del Dossier será aprobado por el Cliente.
El procedimiento que se llevará a cabo será el siguiente:
 El Área de calidad dispondrá de una estructura organizacional para administrar la documentación al

Cliente.
 Se llevarán a cabo reuniones con el Cliente para definir de manera oportuna la estructura del Dossier
de Calidad y el proceso.
 La aprobación del Dossier de Calidad una vez concluido será revisado y aprobado por el cliente.
13.2 Acta de Recepción de Obra

El Contratista, al concluir con todos los requisitos contractuales, gestionará el “Acta de entrega de Obra”, para tener
la conformidad del Proyecto.
14 Referencias
 Contrato de Obra
 Especificaciones técnicas del proyecto
 Planos aprobados para construcción
15 Anexos
 Anexo 01. Política del Sistema Gestión de Calidad

 Anexo 02. Organigrama Personal Clave

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Proyecto: “I.E. Nº 89001 EX PREVOCACIONAL - CHIMBOTE” Fecha: 02/01/2023

PLAN DE CALIDAD I.E. Nº 89001