PC Mech

CM-SIG-PLN-006 Plan de Calidad
Rev. 00
PLAN DE CALIDAD
Elaborado por: Gerencia SSOMA y Revisado por: Gerencia de Ingeniería y Aprobado por: Gerencia General
Calidad Construcción
Fecha: 30/01/2020 Fecha: 04/02/2020 Fecha: 04/02/2020
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................................................... 3
2. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD..............................................................................3
3. REFERENCIAS NORMATIVAS.................................................................................................................................................... 3
4. OBJETIVOS DEL SIG.................................................................................................................................................................. 3
5. POLITICAS DE CALIDAD............................................................................................................................................................ 3
6. DEFINICIÓN DE TERMINOS....................................................................................................................................................... 4
7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.................................................................................................................................... 5
6.1. MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD................................................................................................................................5
6.2. CONTROL DOCUMENTARIO.......................................................................................................................................6
6.2.1. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD.......................................................................................................6
6.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS..............................................................................................................7
6.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS..................................................................................................................7
7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD............................................................................................................................................. 7
7.1. OBJETIVOS................................................................................................................................................................7
7.2. ALCANCES.................................................................................................................................................................7
7.3. ORGANIGRAMA..........................................................................................................................................................8
7.3.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.........................................................................................................8
7.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD...................................................................................10
7.4.1. MATRIZ DE CALIDAD.................................................................................................................................10
7.4.2. MATRIZ DE PROTOCOLOS APLICABLES...................................................................................................13
7.4.3. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.................................16
7.4.4. TRABAJO CON MUESTRAS.......................................................................................................................17
7.4.5. PRUEBAS Y CONTROLES..........................................................................................................................17
7.5. APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS EN CAMPO.......................................................................................17
7.6. DIAGRAMA DE FLUJO EN CAMPO............................................................................................................................18
7.7. PROCEDIMIENTOS DE OBRA...................................................................................................................................19
7.8. PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN..............................................................................................................................19
7.9. DOCUMENTACIÓN...................................................................................................................................................19
7.10. REGISTRO DE PRUEBAS.........................................................................................................................................20
7.11. CORRECCIÓN DE DOCUMENTOS............................................................................................................................20
7.12. REPORTE DE NO CONFORMIDAD – RNC.................................................................................................................20
7.13. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - RFI................................................................................................20
7.14. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.............................................................................................................................21
8. DOSSIER DE CALIDAD Y REPORTES..................................................................................................................................... 21
8.1. DOSSIER DE CALIDAD.............................................................................................................................................21
8.1.1. PRODUCTOS FABRICADOS......................................................................................................................21
8.1.2. MATERIALES UTILIZADOS.........................................................................................................................21
8.1.3. CONTROLES.............................................................................................................................................21
8.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO....................................................................................................................22
8.1.5. CONTENIDO DEL DOSSIER DE CALIDAD..................................................................................................22
8.2. INFORME MENSUAL DE CALIDAD............................................................................................................................23
9. ANEXOS..................................................................................................................................................................................... 24
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1. INTRODUCCIÓN
La empresa Constructora MECH, plantea dentro del contexto de desarrollo del Sistema de Control de Calidad, el Plan de
Calidad que describe los recursos, prácticas y procedimientos que se aplicarán de forma específica a las obras de diversa
índole ya sea edificaciones, obras viales, movimiento de tierras y obras civiles en general.
El sistema de Control de Calidad que se propone, se fundamenta en la experiencia, obtenida en la ejecución de trabajos
anteriores del personal involucrado en el desarrollo de estas actividades, en conformidad con nuestras políticas y estándares de
calidad.
El control de documentos de las pruebas y actividades productivas de la obra permitirán dar pleno respaldo de los trabajos
realizados, los mismos que serán entregados al cliente.
2. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD
Como parte del sistema de gestión de la calidad que realiza Constructora MECH SRL, se ha implementado el presente plan de
calidad de forma general a los proyectos que la empresa ejecuta, que tienen como referencia las Especificaciones Técnicas y
consecuente normatividad nacional e internacional.
Nuestra empresa se compromete a seguir el fiel cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto y en el que se aplicará el
presente Plan de Calidad involucrando a todos los niveles de su organización. Además, ponemos de manifiesto nuestra
predisposición y firme convicción a los cambios que permitan un desarrollo y superación para el éxito de nuestra gestión.
En el desarrollo del sistema de Gestión de la Calidad que realiza Constructora MECH, se define el Plan de Calidad y los
Manuales de Control de Calidad, que describen los recursos, prácticas y procedimientos que se aplicarán de forma específica a
la obra en el cual brindaremos nuestro servicio, que tienen como referencia las Especificaciones Técnicas y planos entregados
para la licitación por el cliente
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
 NTP ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

 NTP ISO 9001: 2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
 NTP ISO 9004:2018 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño.
4. OBJETIVOS DEL SIG
La Alta Dirección de Constructora MECH S.R.L. establece los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y, Seguridad y Salud
Ocupacional para las funciones y niveles pertinentes de los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión, tales
objetivos son:
 Aumentar la Satisfacción de nuestros, Clientes brindando servicios conforme a sus requisitos.

 Cumplir con el programa de capacitación y formación a nuestros colaboradores para asegurar y mejorar su desempeño.
 Reducir el consumo de energía eléctrica para reducir el impacto a nuestro medio ambiente.
 Cumplir con la legislación ambiental, de seguridad y la legislación afecta a nuestros servicios.
 Mitigar los accidentes de trabajo para asegurar la integridad de nuestros colaboradores y partes interesadas involucradas
a nuestras actividades.
 Obtener una rentabilidad mínima en cada uno de los proyectos ejecutados.
5. POLITICAS DE CALIDAD
Constructora MECH S.R.L. enfoca el Sistema de la Calidad como una manera de organizar el funcionamiento de la
organización partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus servicios, la satisfacción de los clientes y la mejora
continua de la eficacia del Sistema de Gestión. Para ello, nos comprometemos a:
 Asumir responsabilidad para el cumplimiento de la presente política desde la Alta Dirección.

 La mejora continua de los procesos productivos, de prestación del servicio, y del uso de nuevas tecnologías para asegurar
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Brindar satisfactoriamente nuestros servicios a nuestros clientes, mediante el compromiso de toda la organización.
 Cumplir con los requisitos del cliente, requisitos legales, reglamentarios y demás aplicables.
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6. DEFINICIÓN DE TERMINOS
Para el propósito de este Manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma NTP ISO 9000:2015 – Sistemas
de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
 MECH : Constructora MECH SRL.

 GERENCIA-MECH : Gerencia de Ingeniería y Construcción MECH.
 SSOMA MECH : Seguridad, Higiene, Salud MECH.
 ADM-MECH : Administración MECH.
 LOG-MECH : Logística MECH.
 MPC : Manejo del Plan de Calidad.
Adicionalmente, se describen términos y definiciones propias de cada proyecto:
Por “La Entidad”: se entenderá al cliente, o cualquiera de sus representantes autorizados.
Por “Sistema de Gestión de Control de Calidad”: Es el conjunto de normas interrelacionadas de una organización por los cuales
se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua.
Por “Proyectista” se entenderá al profesional especialista quien elaboró el expediente técnico correspondiente a cada
especialidad involucrada en el proyecto
Por “Contratista” se entenderá la parte que ha celebrado un contrato con La Entidad para llevar a cabo el trabajo descrito en el
Contrato, tal como se describe en las Especificaciones técnicas o Modificaciones y tal como se detalla en los Planos.
Por “Especificaciones” se entenderá “Especificaciones Técnicas del proyecto” en nivel de revisión 0 o por encima y cualquier
otra modificación proporcionada por el Proyectista y La Entidad aplicable a la obra. La última revisión numerada de cualquier
especificación será considerada documento aplicable a la construcción de la obra.
Por “Modificaciones” se entenderá los cambios realizados en las especificaciones o en los planos aprobados por La Entidad o
sus representantes autorizados por escrito, después de haberse expedido para la construcción. También se refiere a los
cambios en los elementos de diseño en el campo para explicar las condiciones imprevistas.
Por “Obra” se entenderá la construcción finalizada tal como se muestra en los planos, los caminos de acceso a la construcción
que conectan las áreas de la obra y tal como se describe en las especificaciones técnicas.
Por “Planos” se entenderá los planos de construcción a nivel de revisión 0 o por encima que hayan sido elaborados para el
Proyecto y cualquier otro Plano proporcionado por La Entidad, o su representante autorizado.
Por “Control de Calidad” se entenderá las pruebas e inspecciones necesarias para garantizar que la obra sea realizada
conforme a las especificaciones. El Control de Calidad (QC) es responsabilidad del contratista e instalador y debe ser realizado
a satisfacción del Ingeniero Supervisor.
Por “Calibración” se entenderá al conjunto de operaciones que establecen, en condiciones específicas, la relación entre valores
indicados por un instrumento de medición o valores representados por medidas reales y el valor correspondiente conocido de
una magnitud medida.
Por “Estándar” se entenderá al documento establecido por consenso y aprobado en un cuerpo reconocido para su uso común y
repetido.
Por “Conformidad” se entenderá al cumplimiento total de un requisito.
Por “Supervisión” se entenderá al responsable del proceso, ejecución y cumplimiento del Plan de Calidad para cumplir con el
entregable con los requerimientos del cliente y usuarios.
Por “Inspección” se entenderá a la evaluación de la conformidad por medio de observaciones, medición ensayo / prueba u otros
medios.
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Por “Aprobación” se entenderá al cumplimiento de todos los requisitos, inspecciones, pruebas y ensayos realizados por Control
de Calidad en un área de trabajo o actividad.
Por “Aceptación” se entenderá a la verificación de la aprobación por parte de la supervisión.
Por "Emplazamiento" se entenderá el área donde se ubicará la obra y donde se construirá la obra, tal como se describe en las
especificaciones y se detalla en los planos.
7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
El presente plan de calidad es aplicable específicamente las actividades relacionadas a todos los proyectos ejecutados por
Constructora MECH.
El presente plan de Calidad es definido por la Gerencia de acuerdo a los requerimientos y las especificaciones técnicas
aplicables del cada proyecto ejecutado por la empresa, con los cuales se verificarán la efectividad en la ejecución de la obra.
Este plan describe de forma apropiada los objetivos, alcances, organigramas, recursos humanos, funciones y
responsabilidades, actividades, controles de los productos y materiales utilizados en todos los proyectos de la empresa.
6.1. MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD
Constructora MECH SRL establece, documenta, implementa y mantiene su sistema de gestión de la calidad y mejora
continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la norma NTP ISO – 9001: 2015.
El MPC está diseñado e implementado con un enfoque basado en procesos. Para ello, Constructora MECH SRL:
a) Determina los procesos necesarios para el MPC y su aplicación a través de la organización.

b) Determina la secuencia e interacción de los procesos. Estos procesos están clasificados en: Procesos Estratégicos,
Procesos de Realización y Procesos de Apoyo.
c) Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurar de que tanto las operaciones así como el control de
nuestros procesos sean eficaces, estableciendo para ello, la matriz de mantenimiento y mejora del Sistema de
Manejo del Plan de Calidad de Obra.
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los
procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de los datos obtenidos en los procesos, a
través de sus responsables definidos en el MPC de Constructora MECH SRL.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
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Constructora MECH SRL gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma NTP ISO – 9001: 2015. En los
casos en los cuales Constructora MECH SRL contrate externamente algunos de los procesos que afecten la conformidad
del producto con los requisitos, Constructora MECH SRL se asegura de controlar tales procesos. Cada proyecto definirá
los respectivos controles que les serán aplicados siguiendo las directivas del MPC de Constructora MECH SRL.
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABILIDAD
SATISFACCION
DE LA ALTA
CLIENTE
DIRECCIÓN
GESTION DE LOS MEDICIÓN, ANALISIS

CLIENTE
RECURSOS Y MEJORA
REQUISITOS
ENTRADA PRODUCTO SALIDA

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
O SERVICIO
LEYENDA:
ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR
FLUJO DE INFORMACIÓN
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOPS
NOTA: La fuente de origen del “Modelo de un MPC basado en procesos” utilizado para apertura de esta sección del
manual, es material publicado por NTP ISO – 9001: 2015, con pequeños cambios para adaptarse a nuestra realidad.
6.2. CONTROL DOCUMENTARIO
La documentación pertinente al SGC incluye:
a) Declaración de la Política de la Calidad y de Objetivos de la Calidad.

b) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la NTP ISO – 9001: 2015.
c) Los documentos incluyendo los registros requeridos por Constructora MECH SRL necesarios para asegurarse de la
eficaz planificación, operación y control de los procesos.
La documentación del MPC puede estar en formato físico o digital.
6.2.1. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD
Constructora MECH SRL establece y mantiene el presente Manual de Gestión de la Calidad incluyendo:
a) El alcance del MPC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el MPC, o referencia a los mismos.
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del MPC.
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6.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Constructora MECH SRL define los controles necesarios para la:
a) Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b) Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación.
c) Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
d) Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso.
e) Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos.
f) Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que Constructora MECH SRL
determina que son necesarios para la planificación y la operación del MPC.
g) Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación adecuada en el caso
de que se mantengan por cualquier razón.
6.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS
Constructora MECH SRL controla los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos, así como de la operación eficaz del SGC.
Constructora MECH SRL establece un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
identificación, almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. De este
modo los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
7.1. OBJETIVOS
El presente plan de calidad es aplicable a todas las obras de Constructora MECH y a sus especialidades asociadas:
edificaciones, movimiento de tierras, obras viales, obras civiles, etc.
 Definir las actividades a controlar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

 Definir los registros de seguimiento y control que garantice la calidad de la obra que se entregará al cliente.
 Para garantizar la calidad del proyecto, se regirá a las especificaciones técnicas del proyecto, planos y normas
aplicables.
7.2. ALCANCES
El presente Plan de Calidad enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el
sistema de gestión de la calidad de la empresa y que son específicas a cada proyecto y a todas las actividades
constitutivas de la obra, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y la revisión más reciente de los planos.
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7.3. ORGANIGRAMA
COORDINADOR DE PROYECTO
RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRADOR ING. DE SEGURIDAD
ALMACENERO ING. AMBIENTAL
ESPECIALISTAS ING. OFICINA TÉCNICA
ING. DE CALIDAD
ING. DE PRODUCCIÓN
MAESTRO DE OBRA TOPÓGRAFO
7.3.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
RESIDENTE DE OBRA
 Planificar el proyecto.
 Gestionar los recursos que sean necesarios para el proyecto.
 Dirigir y monitorear los avances y la correcta ejecución del proyecto.
 Entregar las valorizaciones mensuales e informes diarios y semanales del proyecto.
 Asegurar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos constructivos.
 Supervisar las labores del personal a su cargo.
 Responder las inquietudes y exigencias del cliente.
 Tomar decisiones en el proyecto, para mitigar posibles riesgos en los procesos constructivos, el uso del recurso y
otros; basándose en su experiencia y lo contemplado en los planes.
 Coordinar y autorizar los cambios y adicionales al proyecto.
INGENIERO DE PRODUCCIÓN
 Controlar la planificación y ejecución del Proyecto, según los cronogramas de avance.

 Realizar mediciones semanales de las obras civiles, entre otras que se vayan ejecutando a lo largo del proyecto
(metrados a nivel de ejecución de obra).
 Verificar y revisar los equipos, así como herramientas e insumos que llegan al campamento.
 Organizar al personal, a fin de optimizar los trabajos (es decir debe verificar cual es la actividad critica, para realizar el
seguimiento y distribución del personal).
 Informar y/o solicitar recursos que sean necesarios para El Proyecto.
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INGENIERO DE OFICINA TÉCNICA
 Controlar el rendimiento del Proyecto, según los cronogramas de avance.

 Realizar reportes diarios, semanales y mensuales de las obras que se vayan ejecutando a lo largo del proyecto
(metrados a nivel de ejecución de obra).
 Verificar y revisar los materiales a requerir en el proyecto, así como encargarse de la aprobación de los mismos por
parte de supervisión.
 Realizar las valorizaciones periódicas a los sub contratistas.
 Realizar el informe mensual de valorización en coordinación con la supervisión del proyecto.
 Informar y/o solicitar recursos que sean necesarios para El Proyecto.
INGENIERO DE CALIDAD
 Es el responsable de la supervisión de QC y verificación del correcto procedimiento en campo y en laboratorio para el

Control de Calidad del proyecto.
 Participar de las reuniones de coordinación con la Supervisión y el Contratista.
 Aprobar y revisar los reportes de pruebas de campo y de laboratorio.
 Supervisar eventualmente los ensayos de laboratorio de acuerdo a los procedimientos correspondientes.
 Monitoreo periódico del plan de inspección y ensayos.
 Verificar los ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos, en campo y laboratorio.
 Coordinar con la Gerencia según las necesidades de equipos y materiales requeridos para el laboratorio, verificar las
especificaciones y documentación de acreditación o calibración de los equipos.
 Capacitar al personal de supervisión en la construcción, calidad (QC) y laboratorio QC, los procedimientos específicos
para el desarrollo del proyecto.
 Dirigir las acciones correctivas cuando los resultados de las pruebas, ensayos y verificación no cumplan con las
especificaciones requeridas.
 Capacitar periódicamente al personal las especificaciones técnicas del proyecto para su correcta aplicación.
 Verificar el cumplimiento del cronograma de las pruebas exigidas de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto.
 Transmitir a los supervisores de construcción el plan de calidad para su aplicación a todo el personal de campo.
 Coordinar con el supervisor del área de construcción, para tomar acciones correctivas ante cualquier observación del
supervisor QC.
 Coordinar los ensayos con el técnico de laboratorio.
 Dirigir y participar en la elaboración de los Informes y Dossiers Mensuales.
 Es responsable de realizar auditorías permanentes a su sistema de gestión de calidad.
INGENIERO DE SEGURIDAD
 Diseñar y elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional durante los procedimientos de ejecución de las
diferentes actividades.
 Mantener registro estadístico de los índices de seguridad del proyecto.
 Participar en la Investigación de Incidentes o Accidentes, con potencial de perdida por lesiones, daños a la propiedad,
equipos o al Medio Ambiente.
 Proponer y autorizar el uso de los elementos de protección personal requeridos para las diferentes actividades del
Proyecto.
 Hacer seguimiento y control del cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas, en materia de seguridad y
medio ambiente.
 Las prácticas de seguridad y ambientales están de acuerdo a las políticas de seguridad y medio ambiente de la
Constructora MECH.
ADMINISTRADOR DE OBRA
 Coordinar en obra para el ingreso y salida del personal.

 Llevar el control del Presupuesto en obra, dividido en RR.HH, gastos generales y contratos.
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 Monitorear los tareos y pagos en coordinación con la sede principal, ubicada en Cusco.
 Gestionar los subcontratos de los proveedores locales.
Proveer oportunamente los materiales solicitados por el área de producción.
7.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
En el presente plan se encuentran enumeradas las actividades a ser controladas, supervisadas e inspeccionadas en la
ejecución de cada proyecto de acuerdo con la descripción de especificaciones técnicas para los diferentes tipos de
actividades y materiales a emplear; y describiendo la especificación particular del material y la frecuencia de ensayo, su
criterio de aceptación y el formato de registro de la prueba ejecutada.
De acuerdo a las partidas presupuestarias, se realizarán las siguientes inspecciones control en obra, para asegurar la
calidad
7.4.1. MATRIZ DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO REFERENCIA NORMATIVA REFERÉNCIA TÉCNICA
TRAZO Y REPLANTEO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

INICIAL EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 NORMAS DE SEGURIDAD EN LA Y PLANOS
CONSTRUCCIÓN  PROCEDIMIENTO
 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  PROTOCOLOS APLICABLES
 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE
LOS EQUIPOS DE PRECISIÓN
EXCAVACIÓN Y CORTE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

DE TERRENO CON EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAQUINARIA  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA Y PLANOS
ELIMINACIÓN Y  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

DISPOSICIÓN DE CONSTRUCCIÓN  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLANOS
 PROCEDIMIENTO
 PROTOCOLOS APLICABLES
PREPARACIÓN Y  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AFIRMADO  MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLANOS
 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE  PROCEDIMIENTO
LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE  PROTOCOLOS APLICABLES
ENSAYO DE MATERIALES  RESULTADOS DE ENSAYOS
 PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE REALIZADOS
CANTERAS  ENSAYOS DE LABORATORIO
 MANUAL DE CARRETERAS.
CONFORMACIÓN DE  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

TERRAPLÉN, BASE Y SUB CONSTRUCCIÓN  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BASE  MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLANOS
 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE  PROCEDIMIENTO
LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE  PROTOCOLOS APLICABLES
ENSAYO DE MATERIALES  RESULTADOS DE ENSAYOS
 RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS
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REALIZADOS  ENSAYOS DE LABORATORIO

RELLENO CON MATERIAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

PROPIO O DE PRESTAMO EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS
LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE REALIZADOS
ENSAYO DE MATERIALES  ENSAYOS DE LABORATORIO
 PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE  ENSAYOS IN SITU
CANTERA
ENCOFRADO Y  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

DESENCOFRADO EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HABILITACIÓN DE ACERO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

DE REFUERZO EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EXCAVACIÓN MANUAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA ESTRUCTURAS EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO PREPARADO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

EN OBRA EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 NORMAS ACI PARA CONCRETO
 FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
 CERTIFICADO DE CALIDAD DEL
CEMENTO
CONCRETO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

PREMEZCLADO EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CEMENTO
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MUROS DE ALBAÑILERÍA  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CEMENTO
TARRAJEO DE MUROS  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

 PROTOCOLOS APLICABLES
REPARACIÓN DE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

CONCRETO EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES  PROTOCOLOS APLICABLES
ENCHAPADO DE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

SUPERFICIES EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOLDADURA GENERAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

 NORMAS AWS
 CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES
PINTURA GENERAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

 NORMAS SSPC
 CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES
INSTALACIONES  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA
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SANITARIAS EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

ELECTRICAS Y EDIFICACIONES  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TELECOMUNICACIONES  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA Y PLANOS
 FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES PROTOCOLOS APLICABLES
7.4.2. MATRIZ DE PROTOCOLOS APLICABLES
PROCEDIMIENTO PROTOCOLOS APLICABLES PARAMETROS DE CONTROL
TRAZO Y REPLANTEO  PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA  COORDENADAS UTM

INICIAL TRAZO Y REPLANTEO  REPLANTEO EN BASE A BM
 INFORMES DE  CONTROL DE NIVELES Y PUNTOS DE
GEOREFERENCIACION REFERENCIA AUXILIARES
EXCAVACIÓN Y CORTE  PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  REPLANTEO Y TRAZO DEL AREA A

DE TERRENO CON EXCAVACIONES EXCAVAR
MAQUINARIA  NIVELES DE CONTROL
 PROFUNDIDAD Y VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN
PREPARACIÓN Y  ENSAYOS DE MECANICA DE  ENSAYOS DE GRANULOMETRIA

SUMINISTRO DE SUELOS DE ACUERDO A MANUAL  ENSAYOS DE LIMITES DE
AFIRMADO DE CARRETERAS, LAS CONSISTENCIA
FRECUENCIAS DE ENSAYOS SE  ENSAYOS CBR
ESPECIFICAN DE ACUERDO A LOS  ENSAYOS DE DESGASTE DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR ANGELES
 ENSAYOS DE MAXIMA DENSIDAD DE
COMPACTACIÓN
 ENSAYO DE PORCENTAJE DE
COMPACTACIÓN
CONFORMACIÓN DE  ENSAYOS DE MECANICA DE  ENSAYOS DE MAXIMA DENSIDAD DE

TERRAPLÉN, BASE Y SUB SUELOS DE ACUERDO A MANUAL COMPACTACIÓN
BASE DE CARRETERAS, LAS  ENSAYO DE PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS DE ENSAYOS SE COMPACTACIÓN
ESPECIFICAN DE ACUERDO A LOS  MAXIMO CONTENIDO DE HUMEDAD
TRABAJOS A REALIZAR  PROVENIENCIA DEL MATERIAL
 PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  ESPESOR DE CAPA COLOCADO
CONFORMACIÓN DE
TERRAPLENES, BASES Y SUB
BASES
 PLANILLA DE CONTROL DE
NIVELES
RELLENO CON MATERIAL  PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  ENSAYO DE PORCENTAJE DE

PROPIO O DE PRESTAMO
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RELLENOS COMPACTACIÓN
 ENSAYOS NORMADOS POR  MAXIMO CONTENIDO DE HUMEDAD
REGLAMENTO NACIONAL DE  PROVENIENCIA DEL MATERIAL
CONTRATACIONES  ESPESOR DE CAPA COLOCADO
INSTALACIÓN DE  PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  TRAZO Y REPLANTEO DE LA

TUBERÍA METÁLICA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA UBICACIÓN FINAL
CIRCULAR TMC  VERIFICACIÓN DE PENDIENTE
 VERIFICACIÓN DE ARMADO DE
CUERPOS
 VERITICACIÓN DE TORQUE DE LOS
PERNOS
REVESTIMIENTO CON  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

PIEDRA EMBOQUILLADA GENERAL COLOCACIÓN
 CUMPLIR CON LA PREPARACIÓN DE
MATERIALES
 SELLADO Y APARIENCIA FINAL
ENCOFRADO Y  PROTOCOLO DE PRE INSPECCIÓN  ORIENTACIÓN, LOCALIZACIÓN Y

DESENCOFRADO DE VACIADO DE CONCRETO DIMENSIONES
 NIVELES, ALINEAMIENTOS Y
APLOMO
 CALIDAD DEL ENCOFRADO
 LIMPIEZA Y USO DE DESMOLDANTES
 RECUBRIMIENTOS, CHAFLANES,
JUNTAS
HABILITACIÓN DE ACERO  PROTOCOLO DE PRE INSPECCIÓN  TIPO Y DIAMETRO DE BARRAS DE

DE REFUERZO DE VACIADO DE CONCRETO ACERO
 POSICIONAMIENTO, CANTIDAD Y
ESPACIAMIENTO
 LONGITUD DE EMPALMES,
ANCLAJES Y DOBLECES
 ALINEAMIENTO VERTICAL Y
HORIZONTAL
EXCAVACIÓN MANUAL  PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  REPLANTEO Y TRAZO DEL AREA A

PARA ESTRUCTURAS EXCAVACIONES EXCAVAR
 NIVELES DE CONTROL
 PROFUNDIDAD Y VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN
CONCRETO PREPARADO  PROTOCOLO DE PRE INSPECCIÓN  DOSIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE

EN OBRA DE VACIADO DE CONCRETO DISEÑO
 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADOS
 ADITIVOS
 ASENTAMIENTO
 TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO
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CONCRETO  PROTOCOLO DE PRE INSPECCIÓN  DOSIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE

PREMEZCLADO DE VACIADO DE CONCRETO DISEÑO
 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADOS
 ADITIVOS
 ASENTAMIENTO
 TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO
MUROS DE ALBAÑILERÍA  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

GENERAL TRABAJO
 TRAZO Y REPLANTEO
MATERIALES, HUMEDAD DE
BLOQUES
 APLOMO FINAL
 CURADO DE LOS MUROS
TARRAJEO DE MUROS  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

GENERAL TRABAJO
 TRAZO Y REPLANTEO
MATERIALES, DOSIFICACIÓN DEL
MORTERO
 CURADO DEL ÁREA TARRAJEADA
REPARACIÓN DE  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

CONCRETO GENERAL TRABAJO
 CUMPLIR CON LAS DOSIFICACIONES
SEGÚN FABRICANTE
 SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A
REPARAR
ENCHAPADO DE  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

SUPERFICIES GENERAL TRABAJO
 PROTOCOLO DE ENCHAPADOS  CUMPLIR CON LAS DOSIFICACIONES
SEGÚN FABRICANTE
 SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A
CUBRIR
 COLOCAR EL PEGAMENTO, SELLADO
Y FRAGUA ADECUADOS
SOLDADURA GENERAL  PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE  TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

SOLDADURA  ELEMENTO A SODAR
 CONDICIONES DEL MATERIAL
 AMPERAJE DE LA MAQUINA
 TIPO DE ELECTRODO
 VERIFICACIÓN DE FISURAS, POROS,
CORDONES DISCONTINUOS Y
OTROS ERRORES
 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PINTURA  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

GENERAL TRABAJO
 ZONA Y AMBIENTES A PINTAR
 IDENTIFICAR LAS CAPAS PREVIAS
REALIZADAS
 COLOR Y RAL DE ACUERDO A
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Rev. 00
EXPEDIENTE
 CORRECTA DOSIFICACIÓN DE LA
PINTURA
 NUMERO DE CAPAS Y ACABADO
FINAL
INSTALACIONES  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

SANITARIAS GENERAL TRABAJO
 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y
ACCESORIOS DE ACUERDO A
PROYECTO
 CUMPLIR CON LOS ENSAYOS DE
PRESIÓN HIDRAULICA
INSTALACIONES  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN  CORRECTO PROCEDIMIENTO DE

ELECTRICAS Y GENERAL TRABAJO
TELECOMUNICACIONES  PROTOCOLO DE INSPECCIÓN PRE  COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y
VACIADO DE CONCRETO ACCESORIOS DE ACUERDO A
PROYECTO
 COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO
Esta matriz asocia los siguientes protocolos:
 CM-SIG-PLN-006.01 Protocolo de Topografía, trazo y replanteo.

 CM-SIG-PLN-006.02 Protocolo de Conformación de Terraplenes, Bases o Sub Bases.
 CM-SIG-PLN-006.03 Protocolo de Excavaciones.
 CM-SIG-PLN-006.04 Protocolo de Relleno.
 CM-SIG-PLN-006.05 Planilla de Control de Niveles.
 CM-SIG-PLN-006.07 Protocolo de Inspecciones Generales.
 CM-SIG-PLN-006.08 Protocolo de Inspección de Pre Vaciado de Concreto.
 CM-SIG-PLN-006.09 Protocolo de Soldadura.
 CM-SIG-PLN-006.10 Protocolo de pintura de estructura metálica
 CM-SIG-PLN-006.11 Protocolo de Tarrajeos
 CM-SIG-PLN-006.12 Protocolo de colocación de ladrillo pastelero
 CM-SIG-PLN-006.13 Protocolo de Pintura de muros
 CM-SIG-PLN-006.14 Protocolo de pruebas de presión de redes de agua
 CM-SIG-PLN-006.15 Protocolo de pruebas de estanqueidad en redes de desagüe
7.4.3. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para la ejecución de trabajos en general:
 Se ejecutarán de acuerdo a procedimientos de trabajo, considerando los controles in situ durante el desarrollo del
trabajo.
 Se debe contar con el personal calificado para el desarrollo de cada actividad, en el caso de ser necesario se
verificará la categoría y/o certificaciones del personal responsable.
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7.4.4. TRABAJO CON MUESTRAS
Se tomará en cuenta las siguientes:
 La recolección de muestras se hará de tal forma que sean representativas del material de la zona, evitando la
segregación.
 Se deberá definir en campo la zona de donde se recolectarán las muestras, evitando en lo posible su
contaminación.
 Retener o disponer las muestras según lo disponga el supervisor.
7.4.5. PRUEBAS Y CONTROLES
Los materiales a ser utilizados para el presente proyecto, serán adquiridos por el contratista y de los cuales se
presentará los certificados de calidad.
Para la verificación de la calidad del concreto o suelos, los laboratorios externos realizarán las pruebas y/o ensayos
pertinentes, cumpliendo las normas indicadas en las especificaciones técnicas.
7.5. APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS EN CAMPO
Es necesario que el personal de Control de Calidad apruebe la calidad y/o condición de los materiales para su uso, así
como de los trabajos antes de que el subsiguiente trabajo tenga lugar. Se seguirá el siguiente procedimiento:
 El personal de Control de Calidad realizará todos los análisis y pruebas de control e inspección necesarias,
apoyados en el laboratorio de control de calidad en caso de ser necesario, aplicando para ello las normas ASTM
referentes a cada uno de los respectivos ensayos a realizar.
 Los resultados producto de la inspección de actividades o materiales, serán presentados a la supervisión para
su aprobación y posterior ejecución.
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7.6. DIAGRAMA DE FLUJO EN CAMPO
El siguiente Diagrama de Flujo proporciona la secuencia completa para la Aprobación y Aceptación del trabajo en Campo.
INICIO
(Verificación del Supervisor del
cumplimiento de los requisitos de calidad
de la actividad
Verificación del Ing. de Calidad y

realización de inspecciones y/o ensayos
de ser requeridos
El área cumple Se coordina con el supervisor sobre las

con los NO observaciones y actividades requeridas
requerimientos para la aprobación
SI
La actividad
Se informa al supervisor de obra sobre la NO requiere revisión
aprobación y continuación de trabajos del supervisor
SI
Comunicar al supervisor informando el

estatus del área verificada y el reporte de
aprobación por parte del Ing, de Calidad
Autorización del Ing, de Calidad para la Supervisor se

aprobación y continuación de trabajos. NO presenta IN SITU
Posterior firma de protocolos. para verificar
SI
Supervisor Se informa al Ing. de Calidad sobre las

aprueba la NO observaciones y actividades requeridas
actividad para la aprobación
SI
Firma de protocolos por el Ing. de

Producción, Ing. de Calidad, Residente
de obra y el supervisor
FIN
(Se procede con la siguiente actividad y
el ciclo se repite)
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7.7. PROCEDIMIENTOS DE OBRA
Los Procedimientos de construcción constituyen los distintos procesos, sistemas y métodos disponibles para hacer
realidad una obra siguiendo para ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas en la experiencia
y en los conocimientos técnicos y científicos disponibles en ese momento.
Por ello, para cada trabajo a realizar en obra se adecuará un procedimiento que especifique los recursos a utilizar
(humanos y materiales), funciones y responsabilidades, secuencias de trabajo y medidas de seguridad a tomar para hacer
los trabajos de la forma más eficiente.
Los procedimientos se presentarán progresivamente durante el desarrollo de la obra, previa aprobación por las áreas de
calidad, producción y residencia de obra, para luego ser aprobados por la supervisión. Una vez aprobado por la
supervisión se ejecutarán las actividades en campo.
7.8. PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN
En los formatos de “Protocolos de Aceptación” se registran las inspecciones realizadas y deberán contar por lo menos con
la siguiente información:
 Descripción de las actividades ejecutadas y concluidas conforme con las Especificaciones Técnicas y Planos.
 Ubicación del área aprobada y aceptada por medio de coordenadas obtenidas en campo (levantamiento topográfico) o
planos de referencia.
 Código del área aprobada y aceptada, el cual será único en cada caso e identificará la actividad realizada.
 Metrado de la actividad aprobada y aceptada, ya sea en m, m2, m3 según sea el caso.
 Plano adjunto donde se ubica el área aprobada y aceptada por medio de coordenadas obtenidas en campo
(levantamiento topográfico). Los planos serán elaborados y validados por el área de topografía de MECH para ser
verificados por el Ingeniero de Calidad.
 Cuadros para firmas y fechas de los involucrados en la ejecución, aprobación y aceptación de los trabajos.
Los “Protocolos de Aceptación” serán generados a medida que se realizan los trabajos y serán alcanzados al Supervisor
en un plazo máximo de 48 horas de aceptada el área para su revisión y firma de aceptación y posterior devolución, para
ser anexados al dossier de calidad.
El Diagrama de Flujo descrito en el ítem 7.6 proporciona la secuencia completa para la elaboración y Presentación de los
Protocolos de Aceptación.
Los formatos se adecuarán a las especificaciones técnicas, y podrán emitirse revisiones en pro de mejorar la gestión de
los mismos.
7.9. DOCUMENTACIÓN
Se utilizarán los Registros de Calidad denominados formatos que constituyen la evidencia objetiva de los trabajos
realizados.
Los formatos son elaborados por el personal de Control de Calidad (QC), dejando abierta su modificación por revisiones
posteriores. De ser necesarios formatos adicionales no contemplados inicialmente, éstos serán generados por Control de
Calidad para su revisión y aceptación.
Considerando que los formatos contienen información muy valiosa que garantiza el proceso de ejecución de los trabajos,
deberán cumplir con lo siguiente:
 Ser legibles, trazables y entendibles para los interesados.

 Sin borrones ni enmendaduras; cualquier alteración o incumplimiento da lugar a la invalidación del formato. Si se
produce un error se puede hacer la corrección cruzando una simple línea a través del error, la información
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errónea no será borrada, se escribirá la información corregida, bajo el cambio firmará la persona que realiza la
corrección indicando sus iniciales y fecha de la misma.
 Su escritura será con tinta imborrable.
 Contener información útil para el control de calidad.
 Ser correlativos.
 Estar debidamente llenados.
 Estar debidamente fechados.
 Se presentarán con los recuadros completos, salvo en caso de no aplicar debe ser indicado como N/A
 Estar debidamente firmados por los interesados en el cuadro respectivo.
 Archivarse y almacenarse en forma adecuada por un periodo de un año.
El llenado y la administración de los formatos están a cargo del personal de Control de Calidad, quien realiza la gestión
para el proceso de aceptación y validación hasta ser entregado al Supervisor en el Dossier de Calidad.
7.10. REGISTRO DE PRUEBAS
Los datos de pruebas individuales y resultados serán registrados en formularios aplicables al tipo de prueba que se toma.
El personal de Control de Calidad mantendrá un registro de todas las pruebas realizadas. La ubicación de todas las
pruebas será registrada y cuidadosamente descrita.
7.11. CORRECCIÓN DE DOCUMENTOS
La escritura en todo documento será con tinta imborrable. Si un error se produce en un documento asignado a un
personal, ese personal puede hacer correcciones cruzando una simple línea a través del error y escribiendo la correcta
información. La información errónea no será borrada. Se fechará y rubricará con las iniciales del personal que hace la
corrección.
Si un error ocurre en un documento general o el cambio es hecho en un documento asignado por otro, deberá escribirse
la fecha y rubricar con las iniciales de la persona que hizo la escritura de corrección.
7.12. REPORTE DE NO CONFORMIDAD – RNC
Un reporte de No Conformidad NCR será emitido durante el proceso constructivo o trabajos que han sido concluidos con
resultados deficientes. El reporte se presentará en el formato que describa:
 El trabajo realizado y el área afectada.

 Trabajo requerido por el diseño.
 Medidas correctivas a ser tomadas.
El contratista es responsable de corregir las deficiencias y efectos de trabajos de mejora.
Cuando el trabajo deficiente ha sido corregido (bajo la responsabilidad del supervisor), aprobado por Control de Calidad,
el reporte de no conformidad NCR debe ser cerrado y firmado. Las medidas correctivas deben ser anotadas y se
adjuntarán los resultados de las nuevas pruebas realizadas para el cierre del documento, se obtendrán las firmas de
aprobación y/o verificación del personal involucrado.
Siguiendo el formato: CM-SIG-PLN-006.011 Reporte de No Conformidad RNC.
7.13. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - RFI
Un reporte de Requerimiento de Información Técnica RFI será emitido previo a la ejecución de trabajos, previa
identificación de interferencias o vicios ocultos del proyecto. El reporte se presentará en el formato que describa:
 El trabajo realizado y el área afectada.

 Interferencia generada.
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 Incompatibilidades con respecto al proyecto inicial.
El supervisor y cliente es responsable de aclarar las consultas realizadas, en caso de no estar contempladas en el
proyecto, se considerará como adicionales de obra y podrá considerarse ampliación de plazo.
Siguiendo el formato: CM-SIG-PLN-006.12 Requerimiento de Información Técnica RFI.
7.14. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
La documentación se presentará periódicamente de acuerdo con los plazos establecidos por CONSTRUCTORA MECH
para su revisión y aprobación. Específicamente se programarán informes mensuales de Control de Calidad donde se
describirá las actividades realizadas y se resumirá la documentación correspondiente a ensayos y pruebas ejecutadas, así
también debe contener el resumen de los Reportes de Trabajos Observados y copia de los mismos generados en ese
periodo.
Mensualmente se entregará para la revisión y aprobación la recopilación de la documentación correspondiente al dossier

de calidad de los trabajos y actividades realizadas y deberá contener en el Quality Control Index donde se relacionan
todos los documentos de Control de Calidad del Proyecto que forman parte de la documentación para la Aceptación Final
de la Obra por parte de la Supervisión como representante autorizado de la Entidad.
8. DOSSIER DE CALIDAD Y REPORTES
8.1. DOSSIER DE CALIDAD
El dossier será presentado y entregado a supervisión cumpliendo el cronograma de presentación de este documento; a
partir de ese instante, el dossier quedará bajo la custodia de esta área.
Luego de su revisión por parte de Supervisor, la conformidad del mismo o las observaciones encontradas al dossier de
calidad, el Ingeniero de QC se apersonará (las veces necesarias) a oficinas de Supervisión a fin de enmendar o levantar
estas observaciones (hasta su conformidad) y dentro de un plazo no mayor a los 7 días de haber comunicado a QC sobre
estas observaciones encontradas.
8.1.1. PRODUCTOS FABRICADOS
Se entiende por productos fabricados a la obra ejecutada en las diferentes etapas de proceso hasta su entrega al
Cliente, este producto fabricado se realizará siguiendo el Alcance de la Obra y siguiendo los procedimientos
establecidos en las especificaciones técnicas.
8.1.2. MATERIALES UTILIZADOS
Los materiales a utilizar en la realización de la Obra serán, los cuales deberán cumplir con las especificaciones
técnicas. Así mismo, todos los materiales adquiridos, serán utilizados previa revisión de los certificados de calidad.
Los materiales a utilizar en la realización de la Obra serán, los cuales deberán cumplir con las especificaciones
técnicas.
Así mismo, todos los materiales adquiridos, serán utilizados previa revisión de:
- Ficha técnica de los materiales.

- Manuales del fabricante.
- Certificado de garantía.
- Certificado de calidad.
8.1.3. CONTROLES
El Control de Calidad de la obra se realizará según lo establecido en los planos, alcances y especificaciones Técnicas
del proyecto.
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El Control de calidad de la obra se realizará según lo establecido en las especificaciones técnicas. Las frecuencias de
ensayo son las mínimas requeridas; sin embargo, son susceptibles a variaciones a fin de no dejar dudas de las
características del material producido como, por ejemplo: inspección visual de variación de características del material,
nuevos stocks de despacho u otra situación que la supervisión crea conveniente.
8.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO
Conforme a las especificaciones técnicas de los proyectos, de ser necesario se realizarán ensayos de laboratorio los
cuales serán validados por ingenieros especialistas en las áreas correspondientes.
Los ensayos se realizan de acuerdo a las frecuencias especificadas en el expediente técnico. Para validar ensayos de
laboratorio se deberá contar con la siguiente documentación:
- Calibración de los equipos de laboratorio.

- Certificados de inspección de equipos y herramientas.
- Certificados de trazabilidad emitidos por la empresa que realiza la calibración e inspección de los equipos.
- Todo reporte de ensayo deberá estar validado y contar con las rubricas del técnico de laboratorio e Ingeniero
Responsable.
8.1.5. CONTENIDO DEL DOSSIER DE CALIDAD
El dossier de calidad deberá contar con los siguientes ítems:
TABLA DE CONTENIDO DEL DOSSIER DE CALIDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN
1.0 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
1.1. PLAN DE CALIDAD
1.2. PROCEDIMIENTOS
2.0 DISEÑOS DE MATERIALES
2.1. DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
2.2. DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE
2.3. DISEÑO DE AFIRMADOS, ETC.
3.0 ENSAYOS
3.1. ENSAYOS DE LABORATORIO
3.2. ENSAYOS DE CAMPO
4.0. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
4.1. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
4.2. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ENSAYO DE MATERIALES
4.3. CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
5.0. CERTIFICADOS DE MATERIALES
5.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD
5.2. FICHA TÉCNICA DE MATERIALES
6.0. PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN
7.0. REPORTES DE NO CONFORMIDAD (NCR)
8.0. LISTA DE CONSULTAS TÉCNICAS (RFI)
9.0. PLANOS AS BUILT
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8.2. INFORME SEMANAL DE CALIDAD
El Ingeniero de Calidad elaborará un reporte semanal de actividades de control, el cual debe contener:
TABLA DE CONTENIDO DEL REPORTE MENSUAL DE CALIDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN
1.0 RESUMEN EJECUTIVO
2.0 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
2.1. PARTIDAS EJECUTADAS
2.2. CUADRO RESUMEN DE TRAMOS EJECUTADOS
2.3. CONTROLES REALIZADOS
3.0 ENSAYOS DE LABORATORIO
4.0 ENSAYOS DE CAMPO
5.0 CONCLUSIONES
6.0 ANEXOS
PANEL FOTOGRÁFICO
Siguiendo el formato: CM-SIG-PLN-006.13 Reporte Semanal Calidad.
8.3. INFORME MENSUAL DE CALIDAD
El Ingeniero de Calidad elaborará un reporte mensual de actividades de control, el cual debe contener:
TABLA DE CONTENIDO DEL REPORTE MENSUAL DE CALIDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN
1.0 RESUMEN EJECUTIVO
2.0 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
2.1. PARTIDAS EJECUTADAS
2.2. CUADRO RESUMEN DE TRAMOS EJECUTADOS
2.3. CONTROLES REALIZADOS
3.0 ENSAYOS DE LABORATORIO
4.0 ENSAYOS DE CAMPO
5.0 LISTA DE REPORTES DE NO CONFORMIDAD DURANTE EL MES
6.0 LISTA DE CONSULTAS TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL MES
7.0 CONCLUSIONES
8.0 RECOMENDACIONES
9.0 ANEXOS
9.1. PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN
9.2. REPORTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO
9.3. PANEL FOTOGRÁFICO
Siguiendo el formato: CM-SIG-PLN-006.14 Reporte Mensual Calidad.
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9. ANEXOS
 Anexo N° 01 CM-SIG-PLN-006.01 Protocolo de Topografía, trazo y replanteo.

 Anexo N° 02 CM-SIG-PLN-006.02 Protocolo de Conformación de Terraplenes, Bases o Sub Bases.
 Anexo N° 03 CM-SIG-PLN-006.03 Protocolo de Excavaciones.
 Anexo N° 04 CM-SIG-PLN-006.04 Protocolo de Relleno.
 Anexo N° 05 CM-SIG-PLN-006.05 Planilla de Control de Niveles.
 Anexo N° 06 CM-SIG-PLN-006.07 Protocolo de Inspecciones Generales.
 Anexo N° 07 CM-SIG-PLN-006.08 Protocolo de Inspección de Pre Vaciado de Concreto.
 Anexo N° 08 CM-SIG-PLN-006.09 Protocolo de Soldadura.
 Anexo N° 09 CM-SIG-PLN-006.10 Protocolo de pintura de estructura metálica
 Anexo N° 10 CM-SIG-PLN-006.11 Protocolo de Tarrajeos
 Anexo N° 11 CM-SIG-PLN-006.12 Protocolo de colocación de ladrillo pastelero
 Anexo N° 12 CM-SIG-PLN-006.13 Protocolo de Pintura de muros
 Anexo N° 13 CM-SIG-PLN-006.14 Protocolo de pruebas de presión de redes de agua
 Anexo N° 14 CM-SIG-PLN-006.15 Protocolo de pruebas de estanqueidad en redes de desagüe
 Anexo N° 15 CM-SIG-PLN-006.16 Reporte de No Conformidad RNC.
 Anexo N° 16 CM-SIG-PLN-006.17 Requerimiento de Información Técnica RFI.
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CM-SIG-PLN-006 Plan de Calidad

2. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD

 NTP ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

4. OBJETIVOS DEL SIG

 Aumentar la Satisfacción de nuestros, Clientes brindando servicios conforme a sus requisitos.

 Asumir responsabilidad para el cumplimiento de la presente política desde la Alta Dirección.

 MECH : Constructora MECH SRL.

Adicionalmente, se describen términos y definiciones propias de cada proyecto:

Por “La Entidad”: se entenderá al cliente, o cualquiera de sus representantes autorizados.

Por “Conformidad” se entenderá al cumplimiento total de un requisito.

Por “Aceptación” se entenderá a la verificación de la aprobación por parte de la supervisión.

7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

6.1. MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD

a) Determina los procesos necesarios para el MPC y su aplicación a través de la organización.

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE

GESTION DE LOS MEDICIÓN, ANALISIS

ENTRADA PRODUCTO SALIDA

6.2. CONTROL DOCUMENTARIO

La documentación pertinente al SGC incluye:

a) Declaración de la Política de la Calidad y de Objetivos de la Calidad.

La documentación del MPC puede estar en formato físico o digital.

6.2.1. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

a) El alcance del MPC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión.

6.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Constructora MECH SRL define los controles necesarios para la:

a) Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

6.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

 Definir las actividades a controlar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

ADMINISTRADOR ING. DE SEGURIDAD

ALMACENERO ING. AMBIENTAL

ESPECIALISTAS ING. OFICINA TÉCNICA

MAESTRO DE OBRA TOPÓGRAFO

7.3.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

 Controlar la planificación y ejecución del Proyecto, según los cronogramas de avance.

INGENIERO DE OFICINA TÉCNICA

 Controlar el rendimiento del Proyecto, según los cronogramas de avance.

 Es el responsable de la supervisión de QC y verificación del correcto procedimiento en campo y en laboratorio para el

 Coordinar en obra para el ingreso y salida del personal.

Proveer oportunamente los materiales solicitados por el área de producción.

7.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

7.4.1. MATRIZ DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO REFERENCIA NORMATIVA REFERÉNCIA TÉCNICA

TRAZO Y REPLANTEO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

EXCAVACIÓN Y CORTE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

ELIMINACIÓN Y  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

PREPARACIÓN Y  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

CONFORMACIÓN DE  NORMAS DE SEGURIDAD EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA

REALIZADOS  ENSAYOS DE LABORATORIO

RELLENO CON MATERIAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

ENCOFRADO Y  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

HABILITACIÓN DE ACERO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

EXCAVACIÓN MANUAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

CONCRETO PREPARADO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

CONCRETO  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

MUROS DE ALBAÑILERÍA  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

TARRAJEO DE MUROS  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

REPARACIÓN DE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

ENCHAPADO DE  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

SOLDADURA GENERAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

PINTURA GENERAL  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTALACIONES  REGLAMENTO NACIONAL DE  MEMORIA DESCRIPTIVA