CA-PR-02- R0-206

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Emisión:

04-01-2024
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 38

“EDIFICIO HENKO”
REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R00 04/01/2024 Emitido para revisión JUNEOR TREJO S. DIANA OCHOA Q. MARINO PEÑA M.

Jefe de calidad Jefe de Calidad Central Residente de Obra

FIRMADO FIRMADO

FIRMAS: FIRMADO
 TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO............................................................................................................................................
2. ALCANCE.............................................................................................................................................
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................................
3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................
3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.............................................................................................
3.3. DEFINICIONES...........................................................................................................................
4. DIRECCION.........................................................................................................................................
a. Misión, Visión y Política de calidad..............................................................................................
b. Organización y funciones..........................................................................................................
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................................................
a. Plan de puntos de inspección....................................................................................................
b. Tolerancias de la construcción..................................................................................................
c. Itemizado de registros de calidad..............................................................................................
6. CONTROL DOCUMENTARIO...........................................................................................................
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE................................................................................................
a. Matriz de comunicación.............................................................................................................
8. CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................................................
9. CONTROL DE ADQUISICIONES......................................................................................................
a. Control de materiales.................................................................................................................
10. CONTROL DE INSPECCIONES Y ENSAYOS..................................................................................
a. LISTADO DE ENSAYOS A REALIZAR INCLUYENDO NORMA Y PROCEDIMIENTOS
...................................................................................................................................................
b. LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICION, ENSAYO E INSPECCION.......................................
11. GESTION DE DESVIACIONES DE CALIDAD...................................................................................
12. GESTION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS............................................
13. GESTION PARA EL ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION................................
14. GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA.......................................................................................
15. AUDITORIAS......................................................................................................................................
16. DOSSIER DE CALIDAD.....................................................................................................................
17. ANEXOS.............................................................................................................................................
1. OBJETIVO

El PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD tiene como objetivo establecer la manera de

planificar, asegurar, controlar, mejorar y gestionar los trabajos que se ejecuten en el
Proyecto “EDIFICIO HENKO” (en adelante EL PROYECTO), para obtener un trabajo
que cumpla con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y los
requisitos de NOVABILDIN (en adelante EL CLIENTE), y la legislación vigente.
La Constructora INARCO Perú, define este plan para su aplicación general en el
proyecto en concordancia con la política y el compromiso de mejora continua a
través de las herramientas del sistema de gestión, y tiene como objetivos de la
gestión de calidad: que el proyecto se ejecute en el plazo establecido, con los
estándares de calidad dada por las especificaciones del cliente y con los costos
acorde al mercado.
Estos objetivos son revisados en forma periódica por la Dirección y se realiza el
seguimiento permanentemente para su cumplimiento.

2. ALCANCE

El presente PLAN DE GESTION DE CALIDAD es aplicable a todos los procesos

involucrados, para el desarrollo del proyecto desde la fase de planificación, ejecución
y cierre, realizadas en la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HENKO.
Así mismo, es aplicable a las empresas subcontratistas que desarrollen cualquier
actividad en las distintas fases del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el presente proyecto se va construir un edificio con una imagen moderna y

dinámica. La cual cuenta con 9 niveles de departamentos + azotea y con 3 sótanos
de estacionamientos para viviendas que albergan 50 estacionamientos vehiculares y
66 estacionamientos de bicicletas.
 En el primer nivel se plantea el lobby de ingreso a viviendas y para el acceso a los 48
departamentos proyectados se propone un núcleo de circulación vertical con 2
ascensores para usuarios. Asimismo, el edificio tendrá un ingreso peatonal principal
y vehicular, ambos ubicados hacia la Calle Grimaldo del Solar. El acceso peatonal es
directo a nivel al primer piso ubicado en el N.P.T +/-0.12 del nivel de vereda, y para
el acceso de personas con discapacidad se cuenta con una rampa de acceso con 5%
de pendiente.
En el nivel de Azotea se cuenta con las siguientes áreas comunes: área de parrillas,
área de piscina, coworking, sala de reuniones, gimnasio, terrazas, baños y áreas
verdes.
Resaltar que este proyecto se acoge a la Ordenanza N°510/MM de la Municipalidad
Distrital de Miraflores, es decir califica para el Certificado De Promoción De
Edificaciones Sostenibles CEPRES – Tipo A, en ese sentido este proyecto tiene
características de eficiencia energética, techos verdes, estacionamientos para
bicicletas, jardines en retiros, segregación de residuos diferenciados, planta de
tratamiento de aguas residuales y promueve el consumo responsable del agua.

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto materia de la presente Plan de Calidad se encuentra ubicado en Calle

Grimaldo del Solar N°701 Esquina con Calle Manco Cápac, distrito de Miraflores,
Provincia y Departamento Lima, sobre un área de tratamiento III, zonificación RDM y
un área de terreno de 725.90 m2.
Cuenta con los siguientes linderos:
 Frente: Calle Manco Cápac con 37.50 ml.
 Derecha: Con propiedad de terceros con una línea recta que mide 16.33 ml
 Izquierda: Calle Grimaldo del Solar con una línea recta que mide 28.67ml
 Fondo: Con propiedad de terceros con una línea recta que mide 29.15 ml.
 Obra

Fig.1: Ubicación del Proyecto Henko.

Alcance: A efectos de desarrollar los procedimientos de calidad según los

requerimientos del proyecto, se detallarán los alcances de la ejecución según los
siguientes entregables:
Fase constructiva Alcance del proyecto Área
El edificio a construir se encuentra distribuida
en:
 Subestructura (Cisternas y Cuarto de 6, 728.61 m2
Construcción
bombas + 3 sótanos) (Aprox)
 Superestructura (9 pisos de
departamentos + Azotea)
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN 14 meses

Además, cabe precisar que la propuesta técnica – económica de ejecución de obra

incluirá el suministro e instalación de lo siguiente:
  Arquitectura
 Estructura
 Instalaciones eléctricas
 Instalaciones sanitarias
 Instalaciones mecánicas
 Instalación de Gas Natural
 Sistema ACI
 Comunicaciones – CCTV - DACI
 Seguridad y señalización
 Movimiento de tierras y estabilización de taludes
 Obras exteriores

3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones

CNE Código Nacional de Electricidad
NTP Normas Técnicas Peruana
ISO 9001:2015
ACI American Concrete Institute.
AISC American Institute of Steel Construction.
ANSI American National Standard Institute.
ASCE American Society of Civil Engineers.
ASME American Society of Mechanical Engineers.
ASTM American Society of Testing Materials.
AWS American Welding Society.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS GENERADOS Y APROBADOS EN LA ETAPA DE
DISEÑO
3.3. DEFINICIONES

 Alcance:
Es la extensión y límites del presente documento, es el ámbito que aplica tanto
donde se desarrollará la gestión y control de calidad conforme al expediente
técnico del proyecto como a los participantes del proyecto, contratista,
subcontratista, proveedores y otros.

 Política integrada:
Es el documento que explica cómo se cumplirán las expectativas del cliente y el
compromiso con la organización.

 Plan de calidad:
Documento elaborado para describir el control de calidad que se implementará en
el proyecto.

 Calidad:
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos solicitados por el proyecto.

 Cambio:
Cualquier variación en las condiciones, alcances o costos de ejecución de un proyecto.

 Capacitaciones y/o charlas de inducción:

Son actividades programadas o no programadas que se realizan antes de iniciar
una partida de trabajo o según sean las necesidades de obra. El objetivo principal
es mejorar el desempeño del personal obrero y personal responsable en la
ejecución de los trabajos.

 Certificado de Calidad:
Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia que el
 material ha sido sometido a un ensayo bajo la normativa técnica vigente y que
cumple con los parámetros de aceptación y demás especificaciones técnicas
relacionadas al equipo o material.

 Especificaciones Técnicas:
Son los documentos contractuales que contienen descripciones técnicas de los
materiales, equipos, sistemas de construcción, normas técnicas, calidad de los
trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra las mismas que se aplican de
acuerdo a las condiciones y alcances de cada proyecto.

 No conformidad:

Los incumplimientos de un requisito del proyecto establecido en planos,

procedimientos, normas o acuerdos escritos y son identificados con el fin de ser
tratados o corregidos.

 Registros y protocolos de calidad:

Documentos que registran la evidencia de la verificación que se ha realizado en
campo de los procesos constructivos en las diferentes especialidades del proyecto,
conforme a las especificaciones técnicas, planos, normas vigentes, reglamento
nacional de edificaciones RNE, etc.

 Instructivos de Obra:
Documentos que se generan ante una omisión y/o mejora del proyecto para la
ejecución correspondiente, siendo validadas por el gestor y/o su representante
asignado.

 Requisito:
Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita u obligatoria.

● Sectorización del proyecto:

Es la segmentación del proyecto (layout) que se realiza conforme a los métodos de
construcción establecidos y las especificaciones técnicas de obra.
4. DIRECCIÓN

a. Misión, Visión y Política de calidad

b. Organización y funciones

La organización de la obra indica las relaciones jerárquicas y funcionales entre los

distintos integrantes de la obra.
El Residente de Obra define los responsables que estarán a cargo de lograr el
cumplimiento de los objetivos de la calidad, para así determinar las acciones
correctivas y/o preventivas en caso que proceda y luego ser informadas al visitador
de obra. Los responsables de medir los objetivos son los siguientes.

ORGANIGRAMA

El organigrama se elaborará en el formato GO-I-RP-03-R0 Organigrama equipo de

proyecto.

Gerente de
proyecto

Residente

Jefe de
Jefe de Campo Jefe de OT Administrador Jefe de Calidad Jefe de SSOMA
Instalaciones

Ingeniero de Ingeniero de Asistente Monitor

Campo OT Administrativo SSOMA

Jefe de
Arq. de Campo
Almacen

DEFINICION DEL PERSONAL Y RESPONSABILIDADES

I. Gerente de proyecto
 Ser el nexo vinculante y gestor entre las Obras, Oficina Central y el Cliente.
 Responsable directo de la gestión y resultados de Plazos, Costos, Producción,
Calidad y Seguridad.
 Responsable de la formación de los Residentes a cargo.
  Interactuar con el mandante y la ITO buscando el entendimiento y satisfacción
de las necesidades del cliente y logro de objetivos de INARCO (rentabilidad del
proyecto).
 Supervisar la planificación y ejecución de las obras asignadas a nivel gerencial.
Dirigir la gestión integral de las obras asignadas.
 Revisa y analiza los Informes Semanales de Producción (ISP), y la
implementación de la filosofía Lean Construction en obra.
 Lidera el análisis de los resultados económicos reflejados en el Control
Presupuestario (CP) y propone las mejoras correspondientes.
 Participa en las reuniones de obra, con el staff, cliente/mandante y la
ITO/Supervisión. Colaboración en el manejo de las relaciones con el cliente,
buscando integrarlo en la totalidad al desarrollo del proceso constructivo.

II. Ingeniero Residente

 Dirigir la obra asignada, liderando la gestión comercial, de productividad, de
costos, de calidad y de seguridad, a través del desarrollo de su equipo.
 Aprobar el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad e impulsar su
implementación.
 Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad de
Obra.
 Verificar que se realice el seguimiento de las No conformidades, acciones
preventivas y correctivas.
 Aprobar los procedimientos de trabajo.

III. Jefe de Campo

 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad de
Obra.
 Cumplir con lo indicado en el Plan de Puntos de Inspección durante el proceso
de construcción para asegurar su cumplimiento.
  Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los
documentos contractuales de la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.

IV. Jefe de Calidad

 Responsable ante el Cliente en temas de calidad.
 Implementar y mantener el Plan de Calidad en la obra.
 Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayos, que son
utilizados en obra, cuenten con certificados de calibración vigente.
 Capacitar al personal en temas relacionados a Calidad.
 Coordinar con el Supervisor, o en su defecto su representante designado por el
Cliente, acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos.
 Responsable del seguimiento a las auditorías realizadas en obra.
 Inspeccionar y liberar los entregables, verificando la calidad de los trabajos de
acuerdo a los planes de inspección, especificaciones técnicas y Registros de
Eventualidades, planos y otros, registrados en los protocolos de ejecución y
pruebas; esta documentación almacenar adecuadamente.
 Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen en obra y hacer el
seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto y
normas aplicables.
 Hacer seguimiento a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento a subcontratistas para la verificación de la calidad de sus
actividades en obra.
 Coordinar con el Responsable de Campo la entrega de los Planos As Built por
parte de topografía.
 Consolidar la información necesaria para preparar el Dossier de Calidad de la
Obra.
 Reporta a la Jefa de Calidad Central y al Residente de Obra.
V. Jefe de Oficina Técnica
 Difundir la Política y objetivos del Plan de Calidad de Obra en el proyecto.
 Realizar el proceso de cotización con subcontratistas y suministradores
considerando una evaluación previa a la emisión de la Orden de servicio.
 Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica
emitida por el cliente de manera oportuna.
 Implementar en coordinación con el Especialista de Calidad el procedimiento
de Control de documentos.
 Asegurar que sean distribuidas a las diferentes áreas las Especificaciones
Técnicas y planos en última revisión, de manera oportuna.
 Administrar las solicitudes de información (RFI/SI) y cambios de Ingeniería.
 Desarrollar los planos As-built de las diferentes especialidades que abarca el
proyecto.

VI. Jefe de SSOMA

 Verificar la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se
usen.
 Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los
permisos y licencias correspondientes actualizadas.
 Realizar los informes semanales.
 Solicitar y verificar la documentación correspondiente al área de SSOMA
 Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo a todos los
integrantes del proyecto.
 Ver que las normas y leyes sobre seguridad y salud en el trabajo se cumplan en
el proyecto.
 Realizar inspecciones sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
 Ver que las actividades se realicen cumpliendo con los procedimientos y
estándares establecidos
 VII. Administrador
 Verificar que las funciones del Jefe de Almacén se cumplan de acuerdo a lo
establecido en la Matriz de Responsabilidades.
 Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de
la integridad de todos los suministros que entran al almacén.
 Control de asistencia diaria de todo el personal (obreros y staff).

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para la Gestión del Proyecto se ha definido los principales procesos a desarrollar (de
ASEGURAMIENTO, CONTROL, TRANSFERENCIA DEL PROYECTO y de SUPERVISIÓN DE
CALIDAD), los cuales se han plasmado en un mapa de Procesos, que facilita la
orientación y el compromiso del Equipo del Proyecto con los objetivos especificados por
el cliente; al identificar el integrante del equipo su rol dentro de los proceso del
Proyecto, éste puede reconocer la importancia de su función para el cumplimiento de
los objetivos y su aporte al desarrollo de los procesos claves.

El mapa de procesos identifica las etapas del proyecto (INICIO, PLANIFICACION Y

ESTRATEGIA, EJECUCION, CONTROL y CIERRE) que engloban los procesos de calidad que
requiere el proyecto y que se conjugan en un sistema organizado y ordenado. El mapa
de procesos del área de calidad de obra se puede visualizar en el Anexo 01, del presente
Plan para ser apreciado en mayor detalle.
 Fig.2: Mapa de procesos.
a. Plan de puntos de inspección

A fin de asegurar la conformidad para los principales procesos de construcción del

proyecto, se elabora el Plan de puntos de inspección, que es el documento que establece
secuencialmente las diferentes actividades críticas de los procesos, los criterios de
aceptación o rechazo, las normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de ensayos,
el tipo de inspección, el responsable, los procedimientos en base a cual se rigen los
trabajos, los formatos que se deben llenar para evidenciar la realización de la inspección
y el registro de los resultados para cada una de las actividades.

Los PPI’s contendrán al menos la siguiente información:

• Proceso de Construcción / Descripción de la Actividad

• Especificaciones y normas aplicables.

• Parámetros

• Frecuencia.

• Criterio de Aceptación.
 • Procedimiento que aplica.

• Referencia Registro Control de Calidad/Formatos relacionados.

Estos documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará su

conformidad con el contenido antes del inicio de las actividades de construcción.

Este ítem sólo aplica a las pruebas e inspecciones requeridas en el Alcance o por la ley
aplicable salvo que el Alcance establezca pruebas o inspecciones más exigentes.

Las partes implicadas en las intervenciones de prueba e inspección son: El Contratista, el

Subcontratista, el Gerente del Proyecto, el Supervisor de Calidad y terceros.

Ver Anexo 02. Plan de Puntos de Inspección.

b. Tolerancias de la construcción

A fin de asegurar la conformidad de los productos en proceso y terminados se elabora el

Estándar de tolerancias de la construcción, donde se encuentran los valores permisibles
para las especialidades de Estructuras, Arquitectura, IISS, IIEE, IIGG, IIMM, IICC, etc.

Las cuales están definidas en base al RNE y las normativas internacionales vigentes, en el
caso de que no se cuente con algún parámetro de Norma se toman valores tolerables en
base a las buenas prácticas constructivas, las que deben ser comunicadas al Cliente antes
del inicio de las actividades en campo.
Ver Anexo 03. Tolerancias de la construcción

c. Itemizado de registros de calidad

Los registros de calidad permiten asegurar la calidad de la construcción de la obra, se
almacenarán de manera digital en el portal del proyecto (Microsoft Teams), según el
árbol estándar de obra y con la codificación indicada en el procedimiento CA-PR-03-
R0-Proced. Control de los registros.
La información documentada también son los registros de liberación debidamente
validados por los especialistas y que el área de calidad considera necesario para
gestionar correctamente la documentación generada en el proyecto. Dichos registros
están elaborados para controlar los requerimientos establecidos en las
especificaciones técnicas del proyecto y/o alcance del servicio:

- Informe semanal de Calidad: Formato Excel digital donde se ingresa permanente

los siguientes registros, se mide y se hace seguimiento semanalmente:

o Registro de Observaciones

o Registro de No conformidades

o Registro de procedimientos

o Registro de protocolos

o Registro de submittals

o Registro de calibración de equipos

Nota: para la elaboración y gestión de protocolos se usará la plataforma web Calidad
Cloud, que nos permite digitalizar el proceso de las liberaciones de campo, y evitar el
uso de documento en físico.

- Registro de medición de objetivos de calidad: Formato Excel digital donde se mide

los indicadores de calidad de manera mensual (Ver Anexo 4 CA-DO-04-R01-Matriz
de objetivos de calidad):

o Minimizar la cantidad de No Conformidades Abiertas

o Minimizar la cantidad de Observaciones Abiertas

o Reducir las brechas entre las actividades ejecutadas liberadas y las

programadas.

o Minimizar los retrabajos por errores de procedimiento y desconocimiento.

o Mejorar la entrega y almacenamiento de información de control durante el

 desarrollo de la obra.

o Disminuir los costos de no calidad.

- Registro de capacitaciones: Formato utilizado para registrar las capacitaciones

programadas, cumplimiento, tiempo e indicadores relacionados.

- Registro de ensayos de densidad de campo: Formato Excel digital que se utiliza

para registrar los resultados de los ensayos de densidad de campo realizados en
obra.
- Registro y control estadístico de probetas de concreto: Formato Excel digital que
debe registrar los resultados de los ensayos a compresión a los cuales se someten
las probetas de concreto del proyecto.
- Registro de revisión de materiales: Formato Excel digital que se utiliza para registro
de la revisión de los materiales ingresados a obra en base a criterios de revisión por
tipo de material y muestreo.
- Control de planos y/o especificaciones técnicas: Formato Excel digital que se utiliza
para registro de todos los planos y especificaciones técnicas y sus actualizaciones,
administrado por el área de Oficina Técnica.
- Estatus de cartas recibidas: Formato Excel digital que se utiliza para registro de las
cartas recibidas y emitidas en el proyecto, administrado por el área de Oficina
Técnica.
- Control de cambios del proyecto: Formato Excel digital que se utiliza para registro
de todos los cambios del proyecto, gestionados a través de RFI Requeriments for
information, Instructivos de cambio o propuestas de mejora, administrado por el
área de Oficina Técnica.
- Control de costos de No calidad: Formato Excel digital que se utiliza para registro
de los Costos de No Calidad generados en el proyecto.
- Control de elaboración de Dossier: Formato Excel digital que se utiliza para
registrar las revisiones y estatus del Dossier al termino de cada especialidad:
 Estructuras (Sótanos y Casco), Arquitectura y Acabados, y Obras exteriores.

6. CONTROL DOCUMENTARIO

La documentación de la obra tanto interna como externa es controlada a través de los

CA-PR01-R0-Proced.Control de documentos, el cual establece los distintos
tratamientos que se le debe dar a la documentación, además establece las principales
funciones y responsabilidades.
ITEM DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÒN
1.00 Planos y Especificaciones Comunicación de los planos y especificaciones
del proyecto
2.00 Carta (GO-C-FO-07-R0) Comunicación en general que necesitemos
registrar.
3.00 Transmittal (GO-C-FO-16-R0) Documentos técnicos que entreguemos o
recibamos ya sea formato digital y/o en físico.
4.00 Submittal Técnico (CA-FO-07-R0) Toda consulta TÉCNICA para aprobación de un
material o Plan de Trabajo de alto riesgo.
5.00 RFI (GO-C-FO-01-R0) Toda consulta TÉCNICA respecto del expediente
técnico que sea necesaria para la correcta
ejecución de la obra.
Documentos Contractuales:

La documentación del proyecto es revisada al inicio y durante el desarrollo de la obra,

sirviendo para detectar problemas tales como: falta de definición, definiciones
contradictorias, o cualquier problema de este tipo.

La documentación generada durante el desarrollo de la obra, tal como Dossier de

Calidad, será realizada en coordinación con la Supervisión/Cliente a cargo la cual indica
que se debe plantear el índice al mes de iniciada la obra. El responsable es el ingeniero
de calidad.

El Residente deberá establecer un responsable para el control de documentos en la

obra. Una vez recepcionados los planos, serán registrados en la planilla “listado de
control y modificación de planos”, con el objetivo de mantener un control de los
planos existentes en obra. Estos planos posteriormente podrán o no tener
modificaciones que también deberán ser registradas.

Los planos que se entregan a subcontratistas deben ser controlados con sello copia
controlada en obra, sea por medio físico o digital.

DISTRIBUCIÓN
Los documentos de origen externo de obras, es decir, planos, especificaciones
técnicas, fichas técnicas, aclaraciones de propuestas y bases administrativas deben ser
identificados antes de su distribución con un sello de “COPIA CONTROLADA” y “APTO
PARA CONSTRUCCIÓN”

Las personas que requieran parte o una copia de las normas, reglamentos y
ordenanza, deberán solicitarlas al controlador de documentos de obra, quien
entregará una copia identificada con un timbre “COPIA CONTROLADA” y “APTO PARA
CONSTRUCCIÓN”.

El controlador de documentos de la obra deberá mantener los planos, especificaciones

técnicas y fichas técnicas que han sido modificados y/o retirados de circulación, se
mantendrá una copia de los documentos obsoletos hasta el término de la obra o hasta
que se requiera, según sea el caso.

Documentos al término de obra:

El procedimiento para término de obra establece los registros y documentos que se

entregarán como parte del Dossier de Calidad de la obra, durante la ejecución se irán
compilando como parte del aseguramiento de la calidad, y estos se almacenarán de
manera digital en la plataforma de la empresa Microsoft Teams.

• Especificaciones Técnicas de materiales

• Certificados de calidad o Cartas de Garantía
• Controles de Equipos y Ensayos
• Protocolos de inspección
 • Requerimiento de Información (RFI)
• Registros de Cambios
• Registro de Eventualidades
• Listado de Observaciones de la ITO/Cliente.
• Reportes de productos no conformes.
El Dossier de calidad será impresa solamente si el cliente lo solicita y se entrega un
archivo digital e impreso. El archivo digital del dossier de calidad será almacenado en
el servidor del proyecto en la plataforma Microsoft Teams de la empresa.

7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Cualquier comunicación requerida en virtud del contrato deberá hacerse de forma

legible, con copia y ser registrada. La escritura se hará en el idioma del contrato.

Se ha establecido procesos y canales de comunicación Interna y Externa entre los

diferentes niveles y funciones de la organización que permiten el intercambio de
información relacionada a los aspectos de calidad y a la eficacia del SGC. Se cuenta con
los siguientes medios de comunicación:

- Escrita: Correo electrónico, correspondencia (cartas), informes mensuales, Informes

semanales, actas de reunión, actas de entrega, etc.
- Verbal: Reuniones, comités, charlas, entrenamientos, capacitaciones.

- Electrónica: Página Web, correo electrónico, internet y WhatsApp

- Comités; Banners, señalización y comunicación telefónica.

La comunicación podrá ser interna, es decir, dentro de la organización, o externa,

donde se involucra a todas las partes interesadas en un proceso.

El destinatario deberá asegurarse de que se mantenga un registro preciso de la fecha

de recepción de las comunicaciones. El remitente mantendrá un registro de todas las
fechas de transmisión de las comunicaciones. Así mismo se desarrollarán reuniones
semanales donde se tratarán: consultas, pedidos, cambios y todo lo relacionado a la
prestación del servicio, se generan minutas/actas de reunión.

a. Matriz de comunicación
1 REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE INARCO
Oficina en Obra: Calle Grimaldo del Solar N°701 Esquina con Calle Manco Cápac - MirafloresCentral Telefonica N°: Email:

Cargo /Responsabilidad Nombres y Apellidos Correo Electronico Anexo Celular Otros

1 Gerente de Proyecto Carlos Vega Pereda cvega@inarco.com.pe 939 455 834

2 Residente de obra Marino Peña Montenegro mpena@inarco.com.pe 997 920 283

3 Jefe de Oficina Técnica Paul Llanos Véliz pllanos@inarco.com.pe 993 545 208

4 Jefe de calidad Juneor Trejo Santos jtrejo@inarco.com.pe 981 504 302

5 Jefe de Campo Álvaro Páez Laureano apaez@inarco.com.pe 993 722 857

6 Arquitecta de Campo Gianinna Piscoya Ríos gpiscoya@inarco.com.pe 950 168 380

7 Jefe de SSOMA Luis Weill Márquez lweill@inarco.com.pe 964 467 190

8 Jefe de Instalaciones Daniel Cortéz Dávila dcortez@inarco.com.pe 965 909 114

9 Administrador de Obra Edwin Anamaria Yucra eanamaria@inarco.com.pe 997 885 714

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2 REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL CLIENTE

Cargo /Responsabilidad Nombres y Apellidos Correo Electronico Anexo Celular Otros

Oficina Lima: Central Telefonica: Email:

Coordinador de proyectos Rocío Principe Espinoza rocio.principe@novabildin.com 922 429 528

Oficina en Obra: Central Telefonica N°: Email

1 Jefe de supervisión

2 Supervisor de Calidad

3 Supervisor de SSOMA

8. CONTROL DE CAMBIOS

Los cambios que se originen en el desarrollo de obra, de las especificaciones técnicas,

planos u otros documentos se controlará mediante el registro CA-FO-09-R0-Control de
Cambios del proyecto, éste registro puede ser llenado por quien identifique algún
cambio en el proyecto durante la ejecución de obra.

Finalmente, el Jefe de Oficina Técnica es el responsable de archivar los registros.

La planificación en caso el cliente solicite cambios se deberá considerar lo siguiente:

- El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales (Se identifica en el log de

RFIs y log de Instructivos), las mismas que serán respondidas en el breve plazo de tal
 manera que no afecte el desarrollo de las actividades, y no genere impacto en el
tiempo del proyecto.

- Los cambios no afectan la integridad del sistema de gestión de Calidad, ya que se

desarrollará de manera continua, comunicando a los líderes los cambios a efectuarse,
estos cambios se dan a través de registros, llamadas, reuniones internas y correos y
deberán formalizarse con formatos adecuados como actas de reunión, actas de
acuerdo, comentarios en protocolos, respuestas a RFI, transmittals, submittals,
instructivos de Obras etc.

- Los instructivos de Obra, surgen por cambios y/o omisiones que se tienen en los planos
y/o especificaciones del proyecto, para la mejora de la Obra, previa coordinación y
aceptación del supervisor y/o algún representante designado.

- Asegurando la disponibilidad de recursos establecidos en el proyecto.

- Determinando la responsabilidad o reasignando responsabilidades en los formatos

generados, reuniones de coordinación.

El proceso de gestión de cambios será controlado y canalizado a fin de lograr su

comunicación completa a todas las partes involucradas, asegurando que los posibles
impactos producto de los cambios sean plenamente identificados, dimensionados, e
incorporados en el proyecto, habiendo sido mitigados cuando fuera necesario.

Todo cambio deberá ser aprobado por las personas responsables.

9. CONTROL DE ADQUISICIONES

La Constructora INARCO Perú, determinará y proporcionará los recursos necesarios

para la gestión, realización y seguimiento que garantice la calidad de las actividades
que están designadas para la construcción, La Constructora INARCO Perú cuenta con un
presupuesto (recursos económicos, mano de obra, etc.) para asegurar la validez y
fiabilidad al realizar el seguimiento (cumplimiento) a los protocolos, PPIs, y
observaciones para aceptación del proyecto, este presupuesto está definido y
centralizado en el área de costos, con esto busca, tener claro las capacidades y
limitaciones de los Recursos existentes.
Las compras se realizan de acuerdo con lo indicado en los siguientes procedimientos:
• Procedimiento gestión subcontrato
• Procedimiento Evaluación Proveedores
• Procedimiento de Gestión de Compras para obras
• Procedimiento Administración Almacén

Los nombres de los proveedores de insumos para cotizar y/o comprar, son extraídos
del listado de proveedores clasificados el cual se encuentra en el portal de Inarco Perú
S.A.C.

Los nombres de los subcontratistas para cotizar y/o contratar, son extraídos del listado
de evaluación de subcontratistas, el cual se encuentra en el portal de Constructora
Inarco Perú S.A.C.

Se establecerá los procesos necesarios con el fin de que se cuenten con las
especificaciones técnicas para la adquisición de bienes o servicios que puedan afectar
la calidad del producto. Estas especificaciones incluyen, cuando sea apropiado:

Se verificará que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos
especificados en los procedimientos operacionales de Producción, Calidad, SSOMA, y
con el acompañamiento diario en la labor.

a. Control de materiales

Los materiales adquiridos por la obra deberán presentar características que cumplan
los requisitos del proyecto y deberán presentar evidencias necesarias que certifiquen
su calidad, como las cartas de garantías, certificados de calidad y fichas técnicas, que
serán entregadas al Área de control de Calidad de la supervisión y/o cliente.
- Si los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto y se
encuentran en obra, deberán ser identificados correctamente para su posterior
 devolución al proveedor y/o para presentarlos al Área de control de Calidad de la
supervisión y/o cliente, con el fin de evaluar una posible concesión o proponer
otra alternativa de solución.
- El siguiente diagrama de flujo explica cómo se realiza el control de calidad de los
materiales.

Todo material, luego de su revisión al ingresar a obra será ingresado en el CA-FO-

021-R0 Registro de Revisión de Materiales.
Para los materiales que requieran ser fabricados en talleres externos, el área de
Calidad de la Constructora INARCO Perú realizará una visita al lugar para verificar y
garantizar los procesos de fabricación adecuadamente.
10. CONTROL DE INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los Planes de Puntos de Inspección y Ensayo recogen la secuencia de inspecciones y

ensayos a realizar durante el desarrollo de las actividades para garantizar el
cumplimiento de los requisitos. Se deja evidencia de las inspecciones realizadas
mediante la firma del supervisor y/o cliente.
Todas las pruebas realizadas en campo serán debidamente registradas con protocolo,
certificado, informe y/o panel fotográfico, para esto se solicitará la presencia del
representante por parte del cliente y/o supervisión, quien verificará junto al área de
control de Calidad de la Constructora INARCO, la ejecución de las pruebas en las
condiciones requeridas por el proyecto y los resultados que se obtengan de éstas.
Los certificados de las pruebas o ensayos que se realicen en laboratorios fuera de obra
deberán ser entregados en copia al representante del cliente y/o supervisión, para la
verificación y aceptación del trabajo:
- Enviar Características o Especificaciones Técnicas del material, producto y/o
Equipamiento.
- Enviar muestras de materiales.
- Proponer muestras de trabajo a ejecutar mediante procedimientos, instructivos o
Fichas Técnicas.

El control de ejecución será el siguiente:

 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Hay que examinar el plan de puntos de

inspección, analizar el tipo de inspecciones, la frecuencia de estas y los
responsables de realizarlas, con el fin de garantizar que las actividades de
seguimiento y medición se llevan a cabo por personal calificado y que dispone
de los medios adecuados.

Para la identificación y trazabilidad, se ejecutará de acuerdo con lo

establecido en el Plan de puntos de Inspección, de modo que cualquier dato
relativo a las Inspecciones y Ensayos que se genere durante la ejecución de esta,
 quede respaldada en el archivo de resguardo que se manejará en obra.

De este modo, se facilitará la localización y trazabilidad de las inspecciones y

ensayos, así como el archivo y tratamiento de la documentación generada.

 Tipos de conceptos a inspeccionar: Conceptos cualitativos, que se controlan por

observación mediante métodos visuales o por comparación con patrones;
conceptos cuantitativos, que utilizan equipos de medición que requieren estar
verificados o calibrados, según lo establecido en el procedimiento
correspondiente.

 Realización de las inspecciones: Las inspecciones se llevan a cabo por los

responsables designados, con la frecuencia indicada y de acuerdo a los criterios
de aceptación establecida, conforme al tipo y grado de control establecidos. Si
el resultado de una inspección no cumple con los criterios de aceptación, se
tratará como un producto no conforme, de acuerdo con el procedimiento No
conformidad y acción correctiva.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

INARCO identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de

toda la realización de los mismos. Además, identifica el estado del producto o servicio
con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
La trazabilidad está definida para las actividades de muestreo de concreto, ensayos de
materiales, Calibración de Equipos de Medición, Certificados de calidad y Cartas de
Garantía de materiales y equipos, según corresponda.

La construcción será evidenciada a través de los registros de calidad asociados a cada

procedimiento o instrucción de trabajo, en ellos se indicará claramente su ubicación,
planos, responsables de las inspecciones y aprobaciones con sus respectivas fechas de
construcción.
LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La constructora INARCO Perú, cumple con las especificaciones técnicas establecidas, así
como todos los documentos que se generan y aprueban para la realización de las
actividades en la construcción (Planos, ensayos, informes), en la etapa de liberación se
realiza la verificación de los PPI junto con supervisión y/o cliente, donde las
liberaciones se realizarán con Protocolos de Liberación de las etapas constructivas
mediante la plataforma web Calidad Cloud, consignando la firma de validación de los
responsables.
Se resguarda los registros generados a fin de realizar la trazabilidad de la información y
su posterior entrega en el Dossier de Calidad.

a. LISTADO DE ENSAYOS A REALIZAR INCLUYENDO NORMA Y PROCEDIMIENTOS

El listado de los ensayos a realizar, previo, durante la ejecución y para la aceptación de
los trabajos, se detallan en el Plan de Puntos de Inspección, así mismo las Normas
técnicas y los procedimientos de trabajo que aplican. Ver Anexo 02 Plan de Puntos de
Inspección.

b. LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, ENSAYO E INSPECCIÓN

Se mantendrá actualizada la lista de identificación de los equipos de inspección y
certificados de calibración, medición y ensayos, propios y externos, existentes en
obra y que son determinantes para garantizar la calidad de la ejecución, en el CA-RP-
01-R0 Informe Semanal de Calidad.
Los equipos se identificarán mediante su nombre, marca, modelo y número de serie,
anotando tanto la fecha de recepción en obra, como la fecha en que se dé de baja.

Los equipos que ingresen a obra contarán con sus respectivos Certificados de
Calibración. Los elementos y/o equipos deberán ser utilizados correctamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
EN CASO DE EQUIPO NO CALIBRADO:

El equipo que, estando en obra, no esté disponible para su uso, o haya resultado no
conforme en su calibración verificación, deberá estar identificado externamente, de
forma evidente, como Equipo “NO CALIBRADO” - “FUERA DE USO” o “NO
DISPONIBLE” y deberá ser almacenado en un área identificada para estos equipos y
deberá ser retirado de obra.

EN CASO DE EQUIPO CALIBRADO:

En el certificado de calibración se debe asegurar la trazabilidad del equipo de

medición con su proceso de calibración, patrones utilizados, condiciones ambientales
durante la calibración, resultados obtenidos e incertidumbre del equipo; empresa
que realiza la calibración (en su caso), fecha del certificado y firma del responsable.
En el equipo calibrado, se coloca una etiqueta en la que se indica la fecha de la última
calibración y la fecha de la próxima calibración, por lo general los equipos son
calibrados anualmente, salvo indicación de fabricante.
En el caso de que los equipos sean alquilados o subcontratados, se procederá de
manera similar a la indicada.
El área de Control de Calidad debe registrar en el Formato de calibración de equipos,
y hacer seguimiento permanente para asegurar la vigencia de los equipos de
medición usados en el control de calidad de la obra.

Se va a archivar la documentación: manuales de uso, certificados de calibración, y

toda otra documentación que se considere de interés para la correcta aplicación de
esta instrucción.
Al recibir un equipo, comprobar el certificado (documentando la conformidad, con
fecha y firma) y colocarle la etiqueta de equipo calibrado con la fecha de la
calibración y la de la próxima.
Gestionar su calibración ante entidades especializadas.
 En el siguiente listado se mencionan los equipos de medición a usar en el proyecto,
sin limitarse a agregar alguno que se requiera adicionalmente para algún ensayo o
medición especial.

Item Equipo de medición Tiempo de calibración

1.00 Flexómetro 1 año
2.00 Estación total 6 meses
3.00 Nivel Electrónico 6 meses
4.00 Termómetro de penetración digital portátil 1 año
5.00 Manómetros 0-200psi (Glicerina) 1 año
6.00 Medidor de Humedad en concreto 1 año
7.00 Medidor de humedad en madera 1 año
8.00 Nivel Laser 1 año
9.00 Meghometro 1 año
10.00 Telurómetro 1 año
11.00 Pinza amperimétrica 1 año
12.00 Medidor de espesor de película seca 1 año
13.00 Anemómetro 1 año

11. GESTIÓN DE DESVIACIONES DE CALIDAD

Es importante documentar las desviaciones de calidad, que son fallas o alejamientos

de la calidad, pero en el proceso y no en el producto terminado como la no
conformidad; esto con el fin de evitar no conformidades y tomar alertas tempranas
de calidad evitando que estas desviaciones se conviertan en riesgos para el proyecto.
Las desviaciones detectadas serán registradas en el CA-FO-023-R0 Reporte de
Observaciones, donde se plasmará la fecha del evento, el tipo de observación
(Gestión o Producto), la especialidad, su ubicación, el código del documento
relacionado, el proceso/entregable afectado, el detalle de la desviación, las acciones
inmediatas a tomar y las firmas de apertura y cierre del originador.
Adicional se integrará la participación del staff de obra para la identificación de
observaciones durante el proceso a través de los RODO Reportes de observación de
obra, estos serán registrados en un formulario de la plataforma de Microsoft teams
 de acuerdo a una dotación mínima semanal por fases de la obra y responsables de
área, para su posterior registro y seguimiento de cierre en CA-FO-019-R0 Registro de
RODO.

12. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Inarco Perú se asegura que el producto que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su
uso o entrega no intencional. Para ello se implementa en los proyectos el
procedimiento documentado Control del producto no conforme, en el cual se
definen los controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme
(aceptar, reparar o rechazar).
Las no conformidades detectadas serán registradas en el CA-FO-13-R0-Reporte de No
conformidad, donde se plasmará la fecha del evento, el tipo de No Conformidad, la
disciplina, su ubicación, el código del documento relacionado, el proceso/entregable
afectado, el detalle de la no conformidad, el tratamiento que se le dará, si requiere
acción correctiva o solo corrección, así como la causa probable y las firmas del
originador y el encargado de levantar la no conformidad.
De necesitarse la acción correctiva, se tendrá que generar un reporte de análisis de
causa raíz y las acciones correctivas (acción sobre las causas raíz), considerando la
metodología a usar (Diagrama de Ishikawa, Pareto, etc.). Además, tendrá la firma del
ejecutor del análisis y del encargado de implementar la acción correctiva. Se debe
tener en cuenta que para un análisis de causa raíz y subsecuente acción correctiva
depende de una alta frecuencia y/o impacto de los defectos, es decir, no toda no
conformidad necesita un análisis de causa raíz.
El proyecto implementará el log de no conformidades a fin de:
• Revisar las no conformidades identificadas.
• Determinar las causas de las no-conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
 conformidades no vuelvan a ocurrir.
• Determinar e implementar acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar las acciones correctivas tomadas.
Una vez identificadas los problemas que provocan o pueden provocar las no
conformidades reales o potenciales, se emite el Parte de Acción Correctiva /
Preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Acción correctiva y el
Procedimiento Acciones Preventivas describiendo el problema y haciendo un análisis
de las causas reales o potenciales que lo producen, se propondrán las distintas
acciones a emprender se fijarán los plazos y los responsables de ejecutar esas
acciones.
Para el control del número y estado de las acciones correctivas / preventivas existirá
un Listado de Acciones Correctivas / Preventivas realizado por el área de calidad, el
cual será enviado al Jefe de Campo y al Ingeniero Residente para su control.

Implementación y Seguimiento
El Ingeniero Residente en colaboración con el responsable del área afectada,
gestionará y asignará los recursos necesarios para su implementación, controlando
que se ejecuta en los plazos establecidos, y dejará constancia de ello en el Parte
mediante su firma junto con la fecha en que quedó implementada la acción.

Cierre
Si la acción resulta eficaz se procede al cierre de la misma indicándolo en el Parte
mediante firma y fecha. En caso de no haberse implantado correctamente o resultar
ineficaz, se podrá emprender una nueva Acción Correctiva /Preventiva o ampliar el
plazo propuesto inicialmente.

13. GESTIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se ha identificado que el desarrollo y difusión de capacitaciones de calidad se

 relaciona a la reducción de No Conformidades y observaciones del proyecto, además
de la retroalimentación entre el personal obrero y staff de obra, donde se genera la
mejora continua en los procesos y actividades de la obra.
Su objetivo es difundir las consideraciones a tener durante el inicio de partidas, las
tolerancias a respetar, así como los criterios y lecciones aprendidas de otros
proyectos para evitar errores comunes.
Durante la planificación se elaborará el CA-FO-022-R0 Programa de capacitación
anual, donde se plantearán temas acordes al plan de ejecución y cronograma de
obra.
Durante la ejecución de obra, la Constructora Inarco Perú SAC, realizará
capacitaciones de calidad, dichas capacitaciones contemplan los siguientes puntos:
- Inducción al personal técnico (incluyendo a capataces, maestros y jefes de
grupo) antes de su incorporación.
- Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en
la cual se tratará la secuencia constructiva, los puntos de control y los criterios de
aceptación (tolerancia), esto se realizará antes de iniciado el proceso teniendo en
cuenta los ítems a controlar.
- Reuniones para analizar las no conformidades que se identifican en la
construcción del proyecto.
Se realiza la formación del personal para preservar el conocimiento de los
integrantes, se establece a través de un Cronograma de formación del personal para
diferentes áreas o subcontratistas, la asistencia del personal será registrado en el CA-
FO-018-R0 Control de Capacitaciones.

14. GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

implementado mediante el análisis de resultados de inspecciones, pruebas,
resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.
En INARCO Perú el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad de nuestros
servicios y de los procesos establecidos es preocupación constante de la Gerencia y
de todos los trabajadores. Por ello, de manera sistemática, se realiza la revisión de la
información y concientización de los trabajadores en la importancia de aplicar los
elementos que se enuncian a continuación:
 Política de la Calidad.
 Objetivos de la Calidad.
 Resultados de las Auditorias.
 Revisiones de la Gerencia.
 Acciones correctivas y preventivas.
 Ideas de Mejora.
 Planes de Acción de Mejora y su seguimiento.
 Encuesta de satisfacción del cliente.

El proceso de mejoramiento involucra entre otros, las acciones correctivas y

preventivas que se aplican a través de lo establecido en el documento Identificación
de Producto No conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
Estos procedimientos establecen lo siguiente:
• Análisis de las causas a través de la realización de estudios de causas y
determinación de la causa(s) fundamental(es),
• Determinación de la acción correctiva o preventiva que debe ser
implementada.
• Implementación de la acción.
• Control de las acciones tomadas para evaluar su efectividad.
• Registro de los resultados.
• Incorporación de los resultados en los documentos del Sistema.
 Durante el desarrollo de la obra se realizarán Encuestas de Satisfacción al cliente con
la ITO como representante del Cliente, para recibir su percepción respecto al
desempeño y cumplimiento de funciones del equipo a cargo de la ejecución de la
obra, la encuesta se realizará cuando la obra se encuentre en un 50% de avance y al
termino de obra.
15. AUDITORIAS

La empresa ha establecido un procedimiento de auditorías internas, el cual consiste

en mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a
lo establecido por la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección.
El área de calidad de Inarco Perú programará auditorías internas del Sistema de
Gestión de Calidad que se realizarán 1 vez cada 4 meses desde el inicio de ejecución
de obra y/o 2 veces como mínimo durante la ejecución de la obra, la cual será
ejecutada por el Contratista.
La planificación y ejecución de auditorías internas será desarrollada por el área de
Calidad y de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión
de la Calidad: a) Es conforme a: Los requisitos de la organización para el Sistema de
Gestión de la Calidad. Y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b) Se implanta y se
mantiene de forma eficaz.

AUDITORIAS SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE

El Cliente puede contratar a un auditor externo para que realice una auditoría
externa del sistema de gestión de la calidad (SGC) del Contratista, o el de cualquier
Subcontratista. Es necesario, que el Gerente del Proyecto notifique al Contratista al
menos un (1) mes antes de que se realice la auditoría. Al mismo tiempo, el Gerente
del Proyecto notificará al Contratista el nombre de la(s) organización(es) que va(n) a
realizar la auditoría, junto con el nombre de los miembros del equipo de auditoría y
 el alcance de la misma.
El Contratista permite el acceso a sus oficinas y a su SGC al auditor del Cliente en la
medida en que sea necesario para permitir la realización de la auditoría. El
responsable de la gestión de la calidad del Contratista asiste a la auditoría. Si es
seleccionado para la auditoría, el Contratista se asegura de que sus Subcontratistas
hagan lo mismo.
El Contratista garantizará el pleno acceso del representante de la auditoría del
Cliente tanto a sus instalaciones como a las de sus Subcontratistas. El acceso total
incluye el permiso para tomar fotos con fines de registro técnico.
El Contratista enviará un plan de medidas correctivas según lo exigido por el informe
de auditoría, que indicará si sólo se necesita una corrección específica o si se
requiere una acción correctiva basada en un análisis de la causa raíz.

16. DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación de Calidad que

garantiza al Contratante que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido
con los requerimientos de Calidad establecidos al inicio de este. El Dossier de Calidad
se presentará a la supervisión y/o cliente. El cual revisa y aprueba según el medio de
comunicación definido por el proyecto.

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, el objetivo del presente

Dossier es de controlar y documentar las diferentes actividades de la obra en forma
permanente durante la ejecución de esta, de manera que la calidad de los productos
intermedios y del producto final esté de acuerdo con la documentación entregada
para la construcción. El contenido del Dossier de Calidad será aprobado por el
Supervisor y/o cliente para iniciar con la elaboración del Dossier. A continuación, se
detallan algunos ítems propuestos:

- Memorias descriptivas y especificaciones técnicas de obra.

- Plan de calidad y procedimientos de trabajo.
 - Certificados de calidad, cartas de garantía y especificaciones técnicas de los materiales.
- Certificados de calibración o verificación de los equipos de medición y los
resultados de ensayos obtenidos.
- Protocolos de calidad de los trabajos ejecutados.
- Pruebas realizadas en las especialidades.
- Manuales de Operación y Mantenimiento
- Listado de No Conformidades.
- Planos As-Built y Otros documentos que se consideren importantes.
- Listado de Punch List.

El Dossier de calidad será impresa solamente si el cliente lo solicita y se entrega un

archivo digital e impreso. El archivo digital del dossier de calidad será almacenado en
el servidor del proyecto en la plataforma Microsoft Teams de la empresa.

17. ANEXOS

- Mapa de procesos
- Plan de Puntos de Inspección.
- Tolerancias de la construcción.
- Medición de objetivos de calidad.