Int-Qc-Pdc-001 - Rev0-Plan de Calidad

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y Pgina 1 de 32
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CONTROL DE CALIDAD Fecha:22-04-2024
Código: INT-QC-PDC-001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

CALIDAD
NOMBRE Diseño, procura, montaje y pruebas del sistema de

notificación de tormentas eléctricas en la cocina y
PROYECTO:
comedor – Campamento KM52”
CÓDIGO DE
CW 114194
CONTRATO:
ÁREA: CONSTRUCCIÓN
CÓDIGO BECHTEL:
CW -114194-02001
ESPECIALIDAD: CALIDAD
0 22/04/2024 Emitido para aprobación Franco V. L Medina Víctor V.

Rev. Fecha Descripción Elaborado Por Revisado Aprobado
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN: .................................................................................................. 4
2. ALCANCE: ............................................................................................................. 4
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS GENERALES ........................................................ 4
4. OBJETIVO: ............................................................................................................ 6
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ...................................................................... 7
6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA....................................................................... 8
7. PLAN DE CALIDAD ESPECÍFICO ......................................................................... 9
7.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ........................................................................ 9
7.2. EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD ...................................................... 9
7.3. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CQC........................................... 9
7.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CALIFICADO .... 10
7.4.1. JEFE DE PROYECTO / RESIDENTE DE OBRA ................................... 10
7.4.2. SUPERVISOR SSOMA ......................................................................... 11
7.4.3. SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN ................................................... 12
7.4.4. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD ............................................ 12
7.4.5. ALMACENERO ..................................................................................... 13
7.5. RECURSOS .............................................................................................. 13
7.5.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................ 14
7.5.2. RECURSOS HUMANOS ....................................................................... 14
7.5.3. CAPACITACIÓN .................................................................................... 14
7.5.4. EQUIPAMIENTO ................................................................................... 15
7.6. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ............................... 15
7.6.1. DOCUMENTOS ..................................................................................... 15
7.6.1.1. AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN..................................... 16
7.6.1.2. CONTROL DOCUMENTARIO ............................................................ 16
7.6.2. REGISTROS ......................................................................................... 17
7.6.3. INFORMES DE CALIDAD ..................................................................... 18
7.6.4. GESTIÓN DE REPORTE DE SVR Y NRC ............................................ 19
7.6.5. DOSSIER DE CALIDAD ........................................................................ 20
7.6.6. PLANOS AS BUILT................................................................................ 21
7.7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ..................................................................... 21
7.7.1. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ................. 22
7.7.2. PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO ........................... 23
7.7.3. PLAN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ................................... 24
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7.7.4. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN

LA CONSTRUCCIÓN........................................................................................... 24
7.8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ........................................................... 28
7.9. PROPIEDAD DEL CLIENTE ......................................................................... 28
7.10. GESTIÓN DE CAMBIOS ....................................................................... 29
7.11. MEJORA CONTINUA ............................................................................ 30
7.12. PLAN DE CIERRE Y ENTREGA DE OBRA ........................................... 30
8. ANEXOS .............................................................................................................. 31
8.1. PLAN DE CALIDAD ...................................................................................... 31
8.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ............................................................... 31
8.3. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN - ITP ...................................... 32
8.4. MATRIZ GENERAL DE PRUEBAS Y ENSAYOS .......................................... 32
8.5. LISTA DE REGISTROS O PROTOCOLOS................................................... 32
8.6. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS........................................ 32
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1. INTRODUCCIÓN:
El presente Plan de Calidad, ha sido desarrollado bajo los lineamientos de la norma:
ISO-9001:2015 , según la Norma ISO-10005:2018 Directrices para los planes de Calidad
y tiene como finalidad la planificación de la calidad considerando las características
particulares del proyecto “Diseño, procura, montaje y pruebas del sistema de
notificación de tormentas eléctricas en la cocina y comedor – Campamento KM52”
identificando el cumplimiento de las especificaciones del Proyecto, así como los
requisitos normativos y reglamentarios aplicables al proyecto. Establece también la
ejecución correcta de las tareas asignadas al personal, uniformizando los métodos de
trabajo, para lograr que en todo momento las actividades, procesos y servicios se
realicen sobre la base del cumplimiento de la política y objetivos de calidad de la
organización. Compartimos de manera equitativa la responsabilidad de cumplir con lo
indicado en el Plan de calidad de proyecto para lograr el compromiso trazado en la
política de calidad de brindar servicios de calidad.
2. ALCANCE:
EL CONTRATISTA deberá diseñar, suministrar, instalar, cablear y conexionar los
equipos para el sistema de notificación de tormentas eléctricas en comedor y cocina del
campamento km 52, los que listamos a continuación:
a) Diseño, suministro, instalación y pruebas de los dispositivos receptores

de señal de radiofrecuencia de la central.
b) Diseño, suministro, instalación y pruebas del tablero de control de alerta
de tormentas.
c) Diseño, suministro, instalación y pruebas de las balizas y señalética de
tormenta eléctrica (la ubicación será definida durante la etapa de diseño).
d) Diseño, suministro, instalación y pruebas del sistema de alimentación
eléctrica a los tableros y dispositivos.
e) Integración de las nuevas instalaciones del sistema de notificación de
tormentas eléctricas con el sistema existente.
f) Pruebas de funcionamiento.
g) Elaboración y Dossier de Calidad.
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS GENERALES

Aseguramiento de Calidad: Parte de la gestión de la Calidad orientada a
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proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la Calidad.

Responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la conformidad
de la obra con el diseño propuesto.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
específicas, la relación entre valores indicados por un instrumento de medición
o valores representados por medidas reales y el valor correspondiente conocido
de una magnitud medida.
Conformidad: Grado en que los datos tienen atributos que se adhieren a
estándares, normativas vigentes y reglas vigentes referentes a la calidad de
datos en un contexto de uso específico.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
Gestión de la calidad: Aquel aspecto de la función general de gestión de una
organización que define y aplica la política de calidad.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad: Documento que especifica qué
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y
cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especificado.
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observaciones,
medición ensayo/prueba u otros medios.
Cambio: Se entiende por cambio a cualquier variación en las condiciones del
diseño de ingeniería, alcances o costos de ejecución de un proyecto. Todo
cambio de ingeniería debe estar formalmente aprobado por el Cliente antes de
su aprobación.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en
este se evidencia el control de los parámetros y demás Especificaciones
Técnicas relacionadas al equipo o material y la Norma Técnica del producto
correspondiente.
Dossier de Calidad: Archivo físico documental del Proyecto, de corte ejecutivo
que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra.
Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por el contratista y dejar
evidencia que éstos han cumplido con los requisitos de Calidad especificados.
Producto o Salida No Conforme: Parte de la obra ejecutada que no cumple
con los requisitos especificados, quejas sustentadas del Cliente y aceptadas por
el Contratista o cualquier otro requisito pactado con el Cliente en el Contrato. Por
ejemplo: una salida o producto no conforme también puede ser el incumplimiento
de las fechas de entrega de obras acordadas con el Cliente.
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No Conformidad (NCR): Incumplimiento de un requisito.

Protocolo: Registro de pruebas o lista de Chequeo que evidencia aceptación.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la obra.
Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar la
obra con respecto a la Calidad requerida por el Cliente.
Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen
descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción,
Normas Técnicas, Calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a
la obra.
Requerimientos de Gestión de Calidad: En este documento se especifica los
requisitos mínimos del programa de aseguramiento de la calidad del Contratista
y no libera al Contratista de ninguna responsabilidad por la calidad del Trabajo o
del cumplimiento de los requisitos de otras secciones del Contrato.
Plan de Puntos de Inspección y Ensayo: Los PIE o también llamados ITP son
utilizados para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos
de calidad de inspecciones y ensayos del código de diseño y requisitos del
Proyecto.
Contratista: Se entenderá la parte que ha suscrito un contrato con Becthel para
realizar un proyecto que se describe en un contrato, como lo requieren las
especificaciones y modificaciones, y como se detalla en los planos.
Criterios de Aceptación: Son las características que un producto debe cumplir
en orden de corroborar que fue desarrollado según las expectativas de los
interesados, estas son determinadas en el alcance del proyecto.
Instrucción de Cambio: El Contratista deberá administrar el control de cambios
de acuerdo con sus propios procedimientos de control de cambio sujetos a
revisión y aceptación del Propietario. Estos procedimientos deberán permitir
consultas y solicitudes de desviación durante todas las etapas del Trabajo y
deberán incluir aquellas de subcontratistas y proveedores. Los procedimientos
del Contratista deberán demostrar que los cambios propuestos son revisados
por quienes tienen suficientes conocimientos de ingeniería del diseño. Se debe
Controlar y documentar los cambios de diseño para asegurar que sólo se estén
usando las últimas revisiones (aplicables). Cualquier modificación o cambio debe
contar con aprobación escrita del Cliente o su representante.
4. OBJETIVO:
El objetivo del presente documento es describir la planificación y control de
sistema de calidad aplicado a la gestión en las actividades a desarrollar durante
las diferentes etapas del proyecto, controlando la calidad en todos los aspectos
y el cumplimiento de los requisitos del proyecto, impulsando la adecuada gestión
de los procesos proporcionando los recursos necesarios para mejorar
continuamente la prestación del servicio.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
A menos se especifique lo contrario, todo el trabajo y materiales deben ajustarse
a las especificaciones indicadas en el Listado de Especificaciones adjunto a este
alcance de trabajo y a las últimas ediciones de los siguientes códigos:
- ANSI American National Standards Institute

- ASNT American Society of Nondestructive Testing
- ASTM American Society for Testing and Materials
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
- MSHA Mine Safety and Health Administration
- NEMA National Electrical Manufacturers Association
- NEC National Electrical Code
- NESC National Electrical Safety Code
- NFPA National Fire Protection Association
- OSHA Occupation, Safety and Health Administration
- PFI Pipe Fabrication Institute
- PPI Plastic Pipe Institute
- SSPC Steel Structures Painting Council
En adición a las regulaciones y normas internacionales mencionadas, el diseño

y la construcción se ejecutarán conforme a los requerimientos de las leyes y
regulaciones de las autoridades locales.
- DS-29-94-EM
Reglamento de protección ambiental en las actividades
eléctricas.
- RM-366-2001-EM/VME
Código Nacional de Electricidad – Suministro.
- RM-037-2006-EM/DM
Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- RM 161-2007-EM/DM
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.
- RM-308-2001-EM/VME
Uso de electricidad en Minas.
- DS-024-2016-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
- DS-055-2010-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
- RESESATE-2013
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
En el caso de conflicto de requerimientos entre códigos y normas, prevalecerá el

de mayor nivel de exigencia.
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6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
JEFE DE PROYECTOS
EDER G.BLAS GARCIA
CEL:976390833
RESIDENTE
LUIS E. MEDINA PEÑA
CEL:914690214
CONTROL DOCUMENTARIO
MARCO K QUISPE HUARIPATA
CEL 912726421
ING SUPERVISOR 1 ING SUPERVISOR 2 SUPERVISOR DE

ERICK HERNÁNDEZ VALENCIA JUAN J. ALBITREZ VALENCIA INGENIERIA
CEL:914690214 CEL:943909398 JORGE L RAMOS CORREA

EL 933675501
ING DE SEGURIDAD 1
ING DE SEGURIDAD 2
JULEISSI DÍAZ VÁSQUEZ
KATHERINE S DILAS AGUILAR
CEL: 976765859
CEL: 961881069
ING. DE CALIDAD 1
ING. DE CALIDAD 2
ALBERTO CORONADO CHAPOÑAN CADISTA
LUIS VELEZMORO CORREA
CEL 993855647
CEL 941924956
TECNICO TECNICO
OPERARIO LINIERO OPERARIO LINIERO
ELECTRICISTA ELECTRICISTA
OPERARIO ANDAMIERO OPERARIO ANDAMIERO

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7. PLAN DE CALIDAD ESPECÍFICO

El Plan de Calidad está diseñado para controlar todas las actividades que afectan la
calidad de los suministros y servicios, así como también la conformidad de los
requerimientos que partieron del contrato con el cliente.
7.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

INTELSI S.A.C consecuentemente con la política, implementa todas las actividades
necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ejecución del
proyecto “Diseño, procura, montaje y pruebas del sistema de notificación de
tormentas eléctricas en la cocina y comedor existente del campamento km 52”
para lograr la satisfacción del cliente, por lo cual se ha planteado los siguientes objetivos:
- Cumplimiento total de las especificaciones técnicas del proyecto y los requisitos legales
aplicables.
- Suministrar todos los equipos, materiales y servicios seleccionados de acuerdo con las
especificaciones, normas y condiciones de proyecto.
- Fabricar, montar y construir las instalaciones de acuerdo con los requisitos
especificados para el proyecto.
- Resolver con rapidez las no-conformidades y reportes de Vigilancia detectadas,
tomando las acciones correctivas /preventivas necesarias para prevenir su recurrencia.
- Cumplimiento del plazo contractual del proyecto.
7.2. EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD
- Trabajos de control de calidad a especialidades como concreto, acero

estructural, eléctricos que no forman parte del proyecto directamente.
- El CONTRATISTA deberá proveer personal electricista calificado para
apoyar el pre-comisionamiento que realizará MYSRL pre-operaciones.
- Dentro de este personal necesariamente se ha de considerar un Supervisor
que cumpla labores de coordinación con MYSRL Pre-operaciones y sea el
responsable de la cuadrilla del CONTRATISTA asignada para el pre-
comisionamiento.
- El CONTRATISTA presentará tarifas horarias del personal de apoyo para
realizar este trabajo. El tiempo estimado es hasta culminar los trabajos de
Comisionamiento, el cual será indicado por CLIENTE según se requiera.
7.3. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CQC

A continuación, se realiza un resumen del Perfil y la experiencia del personal CQC que
estarán a cargo de realizar el seguimiento y control de las actividades constructivas en
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campo y que serán los responsables de garantizar que los trabajos se ejecuten en
estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato
✓ Nivel Profesional:
• Ingeniero Colegiado y habilitado

• Especialidad Ing. Electricista, Ing. Mecánico Electricista, Ing Industrial o ramas afines.
✓ Competencias:
• Ser apto físicamente para la labor de campo.

• Disponer de conocimiento suficiente de la filosofía y gestión de la calidad.
• Conocimiento de técnicas constructivas (Trabajos eléctricos).
• Conocimiento de los ensayos de prueba (campo) de la especialidad (Ver alcance de
trabajo).
• Facilidad para la lectura, comprensión y aplicación de planos de diseño.
• Dominio a nivel de usuario/a de programas genéricos como Word, Excel, Outlook o
Explorer.
• Estar en capacidad de creación de documentos y planos en PDF.
• Fiabilidad.
7.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

CALIFICADO
La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada
integrante es consciente de su participación. A continuación, se describen las
responsabilidades y funciones del personal clave para la organización del Proyecto.
7.4.1. JEFE DE PROYECTO / RESIDENTE DE OBRA

-Difundir el plan de calidad del proyecto a todas las áreas de proyecto.
- Asistir en la revisión y aprobar el plan de calidad del proyecto, supervisando la
elaboración de los procedimientos incluyendo los formatos de control.
- Cumplir y hacer cumplir el Plan de calidad.
- Es el representante de la empresa en obra y como tal es el interlocutor con el cliente.
- Es responsable de mantener la política de calidad en todos los aspectos.
- Responsable de la ejecución de los procesos, procedimientos y administración de los
recursos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades de proyecto.
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- Asistir en la definición y programación de los paquetes de trabajo de acuerdo al

proyecto y preparación de sus alcances, en coordinación con el jefe de Planeamiento
- Ejecuta el Análisis de Construcción de cada sector de trabajo
- Ordenar se tomen las medidas correctivas ante cualquier observación por parte del
cliente.
- Asistir a las reuniones semanales de proyecto con el cliente o cuando se requiera.
- Conocimiento al detalle de las especificaciones técnicas y estándares aplicables, para
estructurar los trabajos en función de estos.
- Tomar acción inmediata para la corrección de cualquier anomalía en los trabajos y
comunicar al supervisor de Control de Calidad.
- Coordinar con el área de calidad para la ejecución de las liberaciones, pruebas y
ensayos a realizar para la conformidad de los trabajos.
- Participar en las reuniones de alineamiento constante sobre el tema de control de
calidad.
- Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el desarrollo de las
actividades del proyecto.
- Elaborar sistemas y métodos constructivos.
- Asistir a las reuniones semanales de proyecto con el cliente o cuando se requiera.
7.4.2. SUPERVISOR SSOMA
- Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y la protección del medio
ambiente.
- Organizar, dirigir y controlar el desarrollo de gestión de SSOMA del proyecto.
- Dar soporte a los ingenieros de terreno, en la implementación de las medidas
preventivas y controles establecidos en los procedimientos de trabajo y directivas de
prevención de riesgos, antes del inicio de actividades.
- Verificar la implementación de los procedimientos escritos de trabajo seguros (PETS)
y procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo (PETAR), así como el cumplimiento
de los reglamentos internos.
- Detectar cualquier labor en operación, que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub-estándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
- Administrar los recursos brindados por la empresa para las funciones del personal
SSOMA.
- Participar en reuniones de inicio para nuevos contratistas y procesos de alineamiento
en el proyecto.
- Reportar el porcentaje de avance del programa de seguridad, horas hombres,
accidentabilidad y actividades encomendadas
- Elaborar y difundir las charlas de sensibilización.
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- Organizar las paradas de seguridad para todo el personal.

- Capacitar e instruir al personal de seguridad sobre los procedimientos, normas y
actividades referentes al área.
- Responsable del cierre de SSOMA en proyecto.
- Otras labores complementarias o anexas que coadyuven a la cabal realización de los
servicios comprometidos.
7.4.3. SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

- Identificar y reportar al área de calidad del Proyecto en forma oportuna las no
conformidades.
- Hacer cumplir los procedimientos operacionales aprobados para el Proyecto.
- Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica el personal a su
cargo, estableciendo acciones preventivas.
- Reportar al residente de Obra sobre posibles modificaciones o cambios de los
documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando
sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
- Programar y distribuir las actividades de construcción.
- Ser el responsable de programar, solicitar y coordinar con el área de calidad para
liberación del área a construir.
- Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos
por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto.
- Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles
necesarios para las actividades programadas.
- Elaborar informes de avance (progreso físico).
7.4.4. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD

- Coordinar, planificar y supervisar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
- Preparar el plan de calidad y compilar el dossier de calidad del proyecto.
- Supervisar el cumplimiento y registro de los procesos de control de calidad.
- Supervisar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades y reportes de vigilancia
- Supervisar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
- Preparar y actualizar la matriz de control de calidad con forme va avanzando el
proyecto y difundirla con la supervisión y personal.
- Preparar el plan semanal de control de calidad de liberaciones y hacer seguimiento del
mismo.
- Coordinar y gestionar los certificados de calidad de materiales y documentos de
garantía.
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- Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, normas,

procedimientos del sistema de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y hacer seguimiento su
cumplimiento durante la ejecución de la obra.
- Supervisar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecute conforme a lo
señalado en los procedimientos aprobados, especificaciones técnicas y planos
respectivos, teniendo la potestad de suspenderlos en caso no fuese así.
- Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas
para la mejora continua de la obra.
- Conocer y dominar las especificaciones y detalles de instalación constructivos
referente a las diferentes disciplinas del proyecto.
- Supervisa el control de calidad de las obras, inspecciona la correcta toma de muestras
y ejecución de las pruebas en laboratorios en obra y/o externos. Se debe supervisar
todos los protocolos incluidos en el plan de la Calidad, hayan sido desarrollados y se
encuentren dentro de los límites esperados.
- Serán responsable de llevar control de los registros, documentar las pruebas e
inspecciones, así como también de manejar, distribuir y archivar los certificados,
protocolos y documentos que se utilizarán para el control de calidad del proyecto en
base al desarrollo de sus actividades.
7.4.5. ALMACENERO
- Inspeccionar la recepción e ingreso de los suministros o servicios que llegan al
almacén.
- Verificar si el suministro cumple con el documento de compra del solicitante. Cuando
sea necesario deberá llamar al responsable del área solicitante para determinar si el
suministro procede o no a la recepción por parte del almacén.
- Verificar que los productos ingresen al almacén acompañado de su Hoja Técnica y su
Certificado de Calidad correspondiente.
- Verificar que todo equipo o instrumento de medición ingrese al almacén con su
respectivo Certificado de Calibración vigente. De no contar con el documento respectivo
el equipo o instrumento no podrá ser utilizado en obra.
- Reportar las No Conformidades encontradas en la recepción de los suministros y
registrar aquellos que cumplen los requisitos.
- Almacenar los productos de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
7.5. RECURSOS
INTELSI S.A.C. establecerá un mecanismo que permite realizar una adecuada Gestión
de los Recursos, considerando los siguientes aspectos:
• Provisión de los Recursos
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• Recursos Humanos: Competencia, toma de conciencia y formación

• Capacitación
• Equipamiento
7.5.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

INTELSI S.A.C determina y proporciona los recursos para:
• Implementar y mantener el Plan de calidad para el proyecto y mejorar continuamente

su eficacia.
• Cumplir sus valores de: cumplimiento, seriedad, calidad y eficiencia.
• La satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
7.5.2. RECURSOS HUMANOS

La organización debe asegurar una gestión adecuada de los recursos humanos basada
en la formación del personal y el compromiso con la calidad. En concreto la organización
debe realizar las siguientes acciones:
a) Detectar y documentar las necesidades formativas del personal, así como

proporcionarle la formación adecuada para asegurar la capacidad operativa y técnica
de la organización.
b) Mantener registros (certificados de asistencia, aprovechamiento, etc.) de las acciones

formativas realizadas por las personas de la organización.
c) Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su eficacia.
d) Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada persona de la

organización.
7.5.3. CAPACITACIÓN
Antes de iniciar las actividades, se identificará las necesidades de capacitación del
personal que desarrolla actividades de construcción que afectan la Calidad, esto
conlleva a un análisis y evaluación de las capacidades del personal contratado y el
desarrollo de un programa de capacitación en temas específicos que afectan las
actividades críticas de la obra. La capacitación debe efectuarla personal especialista en
la materia a desarrollar, como son los jefes y/o Supervisores de especialidades, personal
calificado externo y/o proveedores que brinden este servicio, siguiendo los lineamientos
del procedimiento de La Empresa “Capacitación de Personal”. Se considerará, pero no
se limitará a lo indicado en el Alcance de Trabajo, en Contrato.
Revisión: 00
7.5.4. EQUIPAMIENTO
a) Los equipos para la construcción deben ser suficientes y adecuados para asegurar la
capacidad de la organización para el suministro de sus productos y servicios en las
condiciones pactadas con el cliente.
b) Se debe asegurar la existencia de equipos de medida y ensayo para la realización de

los controles de inspección determinados en la normativa vigente o bien subcontratar el
servicio a una entidad que asegure el cumplimiento de los ensayos en las condiciones
establecidas.
c) Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la

planificación y control de proyectos, y en caso necesario, programas técnicos para el
control de calidad. Se deben realizar copias de seguridad a intervalos determinados y
razonables de los datos informáticos y proteger dichas copias de seguridad frente a
posibles acontecimientos (incendios, inundaciones, etc.).
d) Todos los equipos de construcción, manutención, de medición y ensayo, informáticos,

o de cualquier otro tipo deben estar perfectamente identificados y registrados, con sus
operaciones de mantenimiento y frecuencia.
e) Se debe disponer de un sistema de señalización inequívoca para los equipos no

conformes.
f) Los trabajadores deben disponer del equipamiento personal de seguridad establecido

en la ley de prevención de riesgos laborales.
7.6. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

7.6.1. DOCUMENTOS
El sistema de control de documentos tiene como objetivo organizar la documentación
técnica y administrativa generada durante el desarrollo de la obra; asegurando su
tenencia, distribución y archivo; evitando la pérdida y el uso indebido de ella.
Para la correcta gestión y control de documentos se tomarán en cuenta estándares del

Cliente alcanzados con los documentos del contrato.
Los documentos abarcados están normalmente en medios electrónicos, que a su vez

se encuentran disponibles, asegurando su legibilidad, acceso, identificación y
preservación. Tanto los entregados por el Cliente, como los procedimientos de gestión
de calidad con los que cuenta la Empresa.
Revisión: 00
7.6.1.1. AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN

Los firmantes que revisan y aprueban la elaboración o distribución de documentos
deben tener autoridad para ello según el esquema “Responsabilidades y autoridad”:
TIPO ELABORA REVISA APRUEBA

Plan de calidad Ingeniero de Jefe de proyectos / Gerente de proyectos
calidad Residente de / Residente de
obra obra
Procedimientos de Ingeniero de calidad / Jefe de proyectos / Gerente de proyectos
trabajos y/o Supervisor de Residente de / Residente de
operativos construcción obra obra
Plan Inspección y Ingeniero de Jefe de proyectos / Gerente de proyectos
Ensayo calidad Residente de / Residente de
obra obra
Documentación de Supervisor de Ingeniero de Jefe de proyectos /
Ingeniería construcción calidad Residente de
obra
7.6.1.2. CONTROL DOCUMENTARIO

Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar la calidad
de los trabajos por ejecutar, será controlada por el área de calidad de la Obra. El objeto
es evitar que los procesos sean ejecutados bajo documentación y datos desactualizados
y por ende puedan generar resultados no conformes con las especificaciones y
estándares del cliente.
● Registro de Pruebas de Calidad
Se utilizará los formatos de su sistema de gestión de calidad, dichos documentos serán

presentados al área CQA del cliente para su aceptación. Cabe mencionar, que si el
cliente cuenta con sus propios formatos de sistema de gestión de calidad y la
Supervisión CQA del cliente solicita su implementación. Esto se implementará de
inmediato en el proyecto, valga la redundancia. El ingeniero de control de calidad
mantendrá en obra un registro de todas las pruebas que se realicen en el desarrollo del
presente proyecto. Los registros serán llenados con tinta azul o en forma electrónica.
Revisión: 00
Todas las pruebas ejecutadas serán registradas en los formatos respectivos; en los que
se incluirá un plano de ubicación indicando posición y detalles de las pruebas realizadas.
● Corrección de Documentos
Los documentos serán corregidos con tinta indeleble azul y/o electrónico, cualquier
corrección o modificación en los mismos se hará cruzando una línea a través del cambio
que se efectúe y se escribirá la información corregida; bajo el cambio firmará la persona
que realice la corrección, indicando nombre y fecha de la misma. Por ningún motivo se
efectuarán borrones.
7.6.2. REGISTROS
Se utilizarán y establecerán registros para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos especificados, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de
la calidad. Todo documento externo formará parte de los registros que serán
presentados cuando sean requeridos. Los registros permanecen legibles, fácilmente
identificables y recuperables, de manera que permitan su fácil acceso.
Para el control de registros que define los controles necesarios para la identificación,
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición
final. Se les asignará la siguiente codificación: Se colocarán las iniciales del nombre del
registro, seguido de números, los cuales irán de forma correlativa por cada liberación de
trabajo realizada.
Los protocolos de liberación, serán emitido en Digital y/o en físico.
El tiempo de entrega de los protocolos (después de su liberación), será máximo al día

siguiente (48 horas de la realización de la Inspección).
Los registros de las inspecciones y pruebas deberán identificar al menos lo siguiente:
● Fecha.
● Nombre del inspector.
● Área de inspección.
● Tipo de prueba o inspección.
● Equipo empleado.
● Criterio de aceptación.
Revisión: 00
● Resultado.
Considerando que los registros contienen información muy valiosa para INTELSI y sus
clientes, se tomarán las siguientes medidas con ellos:
● Ser legibles.
● Estar fechados.
● Relacionarse fácilmente con los productos, actividades y/o la obra o parte de ella.
● Estar debidamente firmados.
● Archivarse en forma adecuada.
● Almacenarse en lugar donde no se deterioren.
● Definir el tiempo de retención y
● Protegerlos del acceso no autorizado.
Se mantendrá una copia de todos los registros de calidad, por lo menos 1 año, a contar
de la fecha de recepción de la obra, a no ser que se indique otro período en el proyecto.
7.6.3. INFORMES DE CALIDAD

Se brindarán informes mensuales sobre los trabajos que se han ejecutado en campo y
según los alcances del proyecto, donde se detallen todos los procesos constructivos y
de gestión que se vean involucrados con calidad.
Se mantendrá comunicación permanente acerca de la realización de pruebas e

inspecciones según una programación planificada, antes, durante y después de la
culminación. Todos los informes de las pruebas deberán ponerse a disposición según el
requerimiento del auditor o CQA del cliente
En cada informe deberá considerar los siguientes alcances y debe enviar para su
aceptación:
● Material a ser probado y/o inspeccionado.

● Objetivos de las pruebas y/o inspecciones.
● Procedimientos aplicables.
● Estándar o normativa aplicable.
● Cuando y Donde se realizaron las pruebas, ensayos e inspecciones.
Revisión: 00
● Métodos a emplearse.
● Participación de Supervisión INTELSI y CQA del cliente.
● Documentos requeridos.
● Vistas Fotográficas.
7.6.4. GESTIÓN DE REPORTE DE SVR Y NRC

Por parte del cliente, contará con su SUPERVISION los cuales podrán originar Reporte
de vigilancia (SVR) y Reportes de No Conformidad (NCR). El CONTRATISTA (INTELSI)
deberá tomar las acciones pertinentes para el levantamiento de las SVR y NCR, según
los procedimientos del cliente.
Como parte de las labores del Supervisor de Control de Calidad INTELSI, deberá hacer
seguimiento al levantamiento de las observaciones de los Reporte de vigilancia (SVR)
y Reportes de No Conformidad (NCR), gestionando la implementación de las medidas
preventivas y/o correctivas necesarias.
Para el cierre de los reportes de Reporte de vigilancia (SVR) y Reportes de No

Conformidad (NCR) externas, se procederá de la siguiente manera: Una vez que las
acciones correctivas han sido ejecutadas, el CONTRATISTA deberá solicitar la
respectiva verificación a la Supervisión del Reporte de vigilancia (SVR) y Reportes de
No Conformidad (NCR), según sea el caso. Si la Supervisión considera que la
observación ha sido levantada, firmará el SVR o NCR en señal de Conformidad. Este
documento firmado debe ser remitido de manera formal al cliente. Una vez recibida la
Transmisión del Documento APROBADO, con la firma del Cliente en los ítems del
documento que correspondan, se considerará como cerrado el ítem o ítems observados.
El CONTRATISTA (INTELSI) puede remitir documentos con los complementarios que

considere pertinentes como sustento para el cierre del del Reporte de vigilancia (SVR)
y Reportes de No Conformidad (NCR). No obstante, el único documento de cierre es
aquel en el que figura la firma de la Supervisión en el Reporte, según sea el caso.
Para el caso de un reporte de No Conformidad (NCR), es indispensable realizar el

correcto análisis de causa raíz, su tratamiento (Acciones correctivas y preventivas), y
realizar un registro de ello. Este registro deberá ser presentado al CQA del cliente, como
sustento para el cierre de la NCR externa.
Revisión: 00
Para el caso de un reporte de Vigilancia (SVR), es importante ser atendido a la brevedad

posible (Plazo máximo de 07 días hábiles), caso contrario; esta pasará a ser un reporte
de No Conformidad (NCR).
Los recursos empleados por el CONTRATISTA para el cierre de cualquiera de los

documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de
plazo alguno
7.6.5. DOSSIER DE CALIDAD

Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas el control de
calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos
constructivos. Los documentos que forman parte de esté son los siguientes:
• Certificados de Calidad de materiales e insumos.
• Certificados de pruebas y/o ensayos
• Certificados de calibración de equipos.
• Registros de Control de Calidad
• Todo documento relacionado con la Calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados.
Para el armado del Dossier de Calidad, desde el inicio de la obra; los documentos
deberán ser archivados de acuerdo al QC INDEX aprobado por el Cliente.
REVISIÓN DEL DOSSIER
La revisión será llevada a cabo por el Residente de Obra. Esta actividad implica realizar
el chequeo de los siguientes alcances:
• Secuencia lógica
• Fases de los trabajos
• Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
• Foliado final, después de la aprobación
• Liberación final de los trabajos ejecutados.

Revisión: 00
Cuando estas carpetas pasen a revisión del cliente deben contener toda la información
ordenada, estructurada y trazable, de acuerdo al QC INDEX (Índice del Dossier de
Calidad) previamente aprobado por el cliente.
ENTREGA DEL DOSSIER
Luego que el CLIENTE o su representante revisa el Dossier de Calidad y lo APRUEBA.

INTELSI procederá a ser entrega de las carpetas del Dossier de Calidad con la
documentación original al Cliente; así como también de un archivo digital en USB del
escaneo del Dossier de Calidad APROBADO. De lo descrito anteriormente, el cliente o
su representante firmará un cargo de haber recibido satisfactoria el DOSSIER DE
CALIDAD APROBADO por parte de INTELSI.
7.6.6. PLANOS AS BUILT

Al final de las obras, Se entregará al Cliente planos “As-Built” de todas las
construcciones e instalaciones juntamente con la entrega del Dosier de calidad de los
trabajos realizados. Estos planos deberán confeccionarse a partir de planos “Red line”.
Se dispondrá en campo de una copia en tamaño original, de todos los planos del
proyecto. Este juego de plano se dispondrá única y exclusivamente para llevar un control
de los cambios efectuados en campo (“red line”). Con estos planos el Contratista
preparará los planos “as-built” del proyecto en copia dura y en copia electrónica (PDF y
software Autocad) que serán entregados para la revisión y aprobación de MYSRL.
La aprobación por MYSRL de los planos “As-Built” es un requisito indispensable para

que MYSRL reciba la obra de manos del Contratista.
7.7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución de los trabajos se realizará conforme al Plan de Ejecución aprobado por el
Cliente, el área de Calidad velará porque toda actividad relacionada a la construcción
sea debidamente controlada mediante inspecciones o mediciones dependiendo de la
naturaleza de esta, debiendo implementar procedimientos e instructivos que sean
necesarios para su correcta ejecución, los mismos que deben estar aprobados antes
del inicio de actividades.
Para el cumplimiento de esta tarea el área de Calidad coordinará anticipadamente con

el área de Construcción las tareas a realizar de tal manera de asignar diariamente los
recursos evitando retrasos innecesarios y atendiendo de forma oportuna aquellas
actividades críticas.
Revisión: 00
Los procesos constructivos deberán ser planificados, implementados y controlados con

el fin de asegurar que la obra se desarrolle cumpliendo los requisitos del expediente
técnico. Estos procesos se planifican y ejecutan bajo condiciones controladas, que
incluyen:
● Disponer del alcance técnico para construcción aprobado.
● Disponer de un plan de trabajo y cronograma aprobado.
● Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas
aplicando los controles necesarios.
● Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos

estableciendo los criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.
● Utilizar el equipo apropiado.
● Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.
● Implementar el seguimiento y la medición mediante inspecciones y pruebas.
● Implementar las actividades de liberación y entrega.
● Disponer de un plan aprobado para pruebas de terminación.
7.7.1. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

De acuerdo al alcance del proyecto, se tendrá las siguientes consideraciones con los
equipos de inspección:
- Calibrarlos y controlar a intervalos especificados su calibración o antes de su uso.
- Los certificados de calibración no deben tener una antigüedad mayor a 12 meses

(según la frecuencia de calibración de la gestión de cada empresa).
- Identificarlo para poder saber el estado de calibración del mismo.
- Para la protección de los equipos de medición contra daños y deterioro, durante la

manipulación; se realizará un buen almacenamiento y limpieza antes, durante y después
del uso, asimismo se realizará un contraste con otros equipos calibrados validador por
la supervisión CQA.
- Enviar log de certificados de calibración en fechas constantes.

Revisión: 00
- Los certificados de calibración de los equipos de medición que se usarán para el

proyecto se presentará a la supervisión CQA, para su validación.
- El operario encargado de utilizar el equipo, debe mantener en buenas condiciones

durante el tiempo de uso, así como de informar cualquier desperfecto en el mismo. Se
notificará a su jefe inmediato superior para que sea este quien informe al almacenero y
al jefe de control de Calidad del proyecto. Al ser notificado un desperfecto, el almacenero
en coordinación con el personal logístico gestionará la calibración de dichos equipos y
envió de otro equipo calibrado para el uso en campo.
- Los certificados de los equipos y su fecha de calibración se irán actualizando conforme

al avance del proyecto. Los equipos y/o instrumentos de medición serán calibrados por
empresas acreditadas por INACAL, lo que aplica.
- INTELSI identificará los equipos de medición y ensayo que utilizan su personal en cada
proyecto, los cuales deberán encontrarse calibrados a la fecha según la metodología
establecida por el fabricante y las normas relacionadas.
- INTELSI presentará los certificados de calibración de los equipos de medición que

utilizarán en el proyecto, el cual contendrá la identificación o código del equipo calibrado,
referencia de la metodología (nacional o internacional) y los patrones usados en la
calibración, resultados de la calibración, entre otros, de igual manera se presentará una
lista de equipos de medición que deberá ser aprobados por la supervisión.
7.7.2. PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Se deberá realizar la medición de los procesos y de las características del producto a
través de Inspecciones y Pruebas en las etapas apropiadas de las actividades definidas
en el mapa de procesos, para verificar que se cumplan los requisitos técnicos del mismo.
• En los planes de puntos de Inspección y ensayo se indicarán los controles a realizar

por cada actividad, los documentos de referencia, los criterios de aceptación, la
frecuencia de ejecución, debiendo estar previamente aprobados por el Cliente
• Las inspecciones y pruebas de cada actividad son formalizadas a través de los

registros de Calidad, que son visados por las personas que participaron en las
inspecciones.
Revisión: 00
• La identificación de los registros de Calidad deberá ser acordada al inicio de la obra,

con el representante del Cliente, a fin de que los registros de control sean correctamente
codificados y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros corresponde.
• Los planes de puntos de inspección y ensayo deben estar previamente aprobados

antes del inicio de las actividades relacionadas a este.
7.7.3. PLAN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Se establecerá un mecanismo mediante el cual realizarán una eficiente Gestión de
Proyecto, considerando en la ejecución del mismo los siguientes aspectos:
- Planificación de la Ejecución del Proyecto
- Determinación de los requisitos del cliente relacionados a la ejecución del proyecto.
- Revisión de los requisitos relacionados a la ejecución del proyecto.
- Comunicación con el cliente.
- Controlar el Producto o Servicio
- Control de la ejecución del proyecto.
- Validación de procesos para la ejecución del proyecto.
- Identificación y trazabilidad de los productos, servicios o procesos
- Cuidado de la propiedad del cliente
- Preservación del producto
- Control de los dispositivos de seguimiento y medición
7.7.4. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

EN LA CONSTRUCCIÓN
Durante la etapa de planificación del Proyecto se elabora el Plan de Puntos de
Inspección y Ensayo, documento mediante el cual se mantendrá el control de las
actividades de inspección y ensayo realizadas a lo largo del desarrollo del Proyecto,
verificando que los procesos y actividades a ejecutar se realicen de acuerdo al alcance
del Proyecto, las especificaciones técnicas y planos de aprobados para construcción,
bajo el soporte técnico de las normas y códigos referidas por éste.
Revisión: 00
En el Plan de puntos de inspección y ensayo se establece para cada proceso, las etapas
en la cuales se van a inspeccionar las características críticas, el método de inspección,
frecuencias de inspección, responsables, aspectos a verificar, criterios de aceptación,
recursos para la inspección, documentos de referencia y registros de control.
A continuación, se describen los controles de calidad de algunas actividades relevantes

del proyecto, las cuales deberán estar mapeados en el Plan de Puntos de Inspección y
Ensayo aprobados para el proyecto y deberán contar con su procedimiento operacional.
RECEPCIÓN DE MATERIALES
El material se recibe en las instalaciones de almacenaje. En este momento de la

recepción se produce recopilación de datos de los fabricantes, marcas comerciales,
datos de identificación del material, control dimensional, certificados de calidad,
reconocimiento y exigencia de la calidad de un producto en base a la Norma ASTM A6,
ASME o la norma que aplique además de las especificaciones Técnicas del cliente.
El almacenaje se realizará en las instalaciones de obra de INTELSI, siempre bajo unas

condiciones que permitan el mínimo deterioro.
I. ELÉCTRICOS
Este procedimiento establece las disposiciones generales, equipos y
procedimientos de ejecución para el trabajo de canalización, cableado y
conexiones eléctricas.
Canalizaciones, cableados y conexionados
✓ Respecto al cableado eléctrico del recinto, se considera emplear conductores
señalados en los planos de cuadro de cargas y canalizaciones de fuerza, control
e instrumentación. El cableado eléctrico se clasifica en: cables de fuerza, cables
de control e instrumentación.
✓ Se realizará el trazado de niveles de montaje de las distintas estructuras
metálicas (bandejas porta-conductoras, tubería subterránea pvc y conduits),
según las medidas necesarias y establecidas por el diseño proyectado.
✓ Los circuitos a implementarse, son ilustrados en los planos de canalizaciones
eléctricas de la planta (interior, exterior, subterránea); desde el punto de vista del
cableado, conexionado, los planos de cuadros de carga, tablas y diagramas
unilineales.
Revisión: 00
Tendido de cables
✓ Los cables serán continuos de extremo a extremo. No puede haber uniones
intermedias, salvo casos muy justificados y calificados por la Inspección de
calidad.
✓ Hasta donde sea posible, debe evitarse alambrar mientras las instalaciones
no se encuentren en un estado de avance tal, que asegure una protección
adecuada de la canalización
✓ Se deberá prestar cuidado especial al manejo de los cables durante todas las
etapas de trabajo, evitando las situaciones que puedan implicar riesgo de daño
de cables.
✓ Debe tenerse especial cuidado para proteger el cable y su carrete durante su
manipulación. Los carretes no deben someterse a esfuerzos innecesarios. Estos
deben moverse sólo por medio de su eje a través de su centro. No se permite
rodar los carretes en trechos largos y con desnivel.
✓ Los cables de control e instrumentación no se deben someter a tracción, objeto
no se dañe su continuidad.
✓ Los cables se deben instalar completamente secos y limpios.
✓ A los cables de instrumentación y control se le hará prueba de continuidad para
cada conductor. A los cables de fuerza se les hará la prueba de aislamiento y
continuidad, verificando que estén en óptimas condiciones.
Tendido en tuberías eléctricas
✓ Para el tendido de uno o varios cables o conductores en cañerías eléctricas,
se deberá respetar la cantidad y tipo de cables indicados en el proyecto. En su
defecto, si el proyecto no lo indica, revisar si cumple los porcentajes de utilización
de cañerías eléctricas establecidos por las Normas y Códigos, de no ser así, el
Supervisor QC generará una solicitud a la inspección técnica advirtiendo esta
situación
Montaje de luminarias
Se verificará
✓ El trazo en acorde a diseño en planos (estos podrán variar dependiendo de
distribución de pasajes o vías de tránsito en proyecto).
✓ Uso de equipamiento con una adecuada protección para uso a intemperie.
✓ Adecuada fijación y alineamiento de las luminarias y sus soportes instalados.
Revisión: 00
✓ Óptimo estado de preservación una vez finalizada la instalación.

Montaje de equipamiento eléctrico
✓ Se instalarán en las posiciones definidas por diseño en planos, considerando
el área central de un ambiente definido.
✓ Se verificará su correcta instalación con el uso adecuado de soportes y
elementos de fijación para su correcto posicionamiento.
✓ Una vez culminada la instalación se verificará que el equipamiento instalado
se encuentre en un estado óptimo de preservación.
Montaje de tableros eléctricos y gabinetes
✓ Se procederá a verificar el equipamiento instalado como parte del tablero
eléctrico con respecto a diagrama unifilar y planos de fuerza para determinar la
ubicación del mismo cada uno de ellos previamente aprobado.
✓ Se verificará la posición y especificación en acorde a diseño en planos, el
alineamiento y aplome del mismo.
✓ Adecuada estabilización o firmeza del gabinete con referencia al piso o muro.
✓ Adecuada sujeción de los componentes modulares durante el ensamblaje del
gabinete.
✓ El óptimo estado de preservación una vez finalizada la instalación.
✓ Instalación de barra a tierra dentro del gabinete y la presencia de un cable a
tierra vinculado al sistema de puesta a tierra para su protección.
✓ El físico del tablero eléctrico o gabinete deberá contener todas las llaves termo
magnéticas con espacio suficiente para maniobrar los cables eléctricos para la
instalación y mantenimiento de los mismos.
✓ La altura de instalación solo podrá variar en casos excepcionales plasmados
en planos y aprobados por el cliente.
II. CIVILES
Excavación Relleno y compactado
No se realizarán excavaciones ni rellenos, salvo en el transcurso del proyecto

cambie la ruta de instalaciones y sea necesario realizar las actividades en mención
siendo así se tendrá en cuenta los siguientes:
Revisión: 00
✓ No se excavará más allá de los límites y niveles que aparecen en los planos o lo
indicado por la Supervisión MYSRL, si no cuenta con la autorización previa y por
escrito de la Supervisión MYSRL.
✓ Las excavaciones se controlarán diariamente de la cual se tendrán mucho cuidado

en no exceder las alturas de cotas de acuerdo a los planos.
✓ El relleno a utilizar será el mismo del terreno en el cual se realizó la excavación

para los trabajos eléctricos.
✓ Se realizará un compactado simple no controlado, debido a que, la zona en la cual

se realizaron las excavaciones no es recurrentemente transitada.
✓ No se realizarán muestras de nivel de compactación de acuerdo a los alcances

del proyecto.
7.8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación entre el Cliente y la Empresa relacionada con aspectos contractuales
se deberá formalizar a través de comunicaciones escritas. Toda la comunicación
generada por la Empresa ya sea técnica o administrativa, deberá ser dirigida al
responsable designado por el Cliente, con copia a Control Documentario. La gestión de
comunicaciones se desarrollará con base en los siguientes documentos:
● Alcance de Trabajo.
● Contrato
● Procedimiento Administrativo.
● Programación e informes.
La comunicación entre el Cliente y la Empresa se evidencia con reunión (es) de

coordinación, donde se llevará una minuta firmada de la reunión con los representantes
de INTELSI y el Cliente. Además, se deberá cumplir con la emisión electrónica de este
formato actualizado vía correo a todos los involucrados.
7.9. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Todo producto que sea suministrado por el Cliente deberá ser correctamente
identificado, registrado y conservado con métodos y controles adecuados para
preservarlos de todo daño o deterioro hasta el momento de su utilización en las
Revisión: 00
construcciones o hasta la fecha de la recepción de las tareas, de acuerdo con sus

características particulares, recomendaciones del fabricante y siguiendo los estándares
del Proyecto.
7.10. GESTIÓN DE CAMBIOS

El alcance de trabajo está sujeto a cambios en forma de adicionales o deductivos, en el
caso que la necesidad de cambio sea detectada por La Empresa, éste deberá notificar
al Cliente para su evaluación y modificación del alcance y plazo si el caso lo amerita.
Si, al recibir cualquier notificación de una modificación de cambio, La Empresa considera

que ésta supone una modificación que podría afectar los costos para ejecutar los
trabajos o el cronograma de ejecución de los Trabajos, La Empresa informará de ello al
Cliente y enviará un documento con cálculos de respaldo y el precio del cambio, junto
con cualquier ajuste del programa requerido, en base a las Especificaciones Técnicas y
alcance del Contrato, salvo que el cambio tenga sus propias especificaciones; el mismo
que debe ajustarse a los formatos y acuerdos del Contrato.
Esta información será sometida a juicio del Cliente. Cualquier aviso de cambio que
implique (potencialmente) un impacto en los plazos y/o costos del Proyecto debe ser
efectuado de preferencia de manera anticipada.
Toda modificación o cambio en el diseño e ingeniería, alcance, constructibilidad, que

afecte cualquier proceso, debe estar documentado antes de su aplicación o ejecución.
La Empresa no debe proceder hasta que obtenga la autorización o aprobación formal

del Cliente o su representante
• Difusión
Una vez aprobada la solicitud de cambios por parte del Cliente e incorporada
al registro de cambios, se difundirá dentro de la organización, la información
que se desprende de ella. El responsable deberá efectuar una actualización
de todos los documentos, planos, procedimientos, etc., que tenga relación
directa con el cambio efectuado y que se vean modificados con la
implementación del cambio. En caso el documento sea una revisión de otro
ya distribuido, el Controlador de Documentos distribuye la nueva revisión a
todos los poseedores del documento original y recupera los documentos
Revisión: 00
obsoletos al momento de entregar el documento actualizado para ser

destruidos.
• Implementación
Contando con la aprobación del cambio por parte del Cliente y estando como
Contratista de acuerdo con el mismo, el Administrador de Contrato procede a
gestionar la incorporación de este en la lista de cantidades conforme a lo
estipulado en el Contrato y da seguimiento a la inclusión de cualquier
condición que modifique el cronograma de ejecución.
7.11. MEJORA CONTINUA

El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad es revisado y aprobado por el
Gerente del proyecto, quien monitorea la implementación, puesta en marcha y mejoras
a introducir en el mismo.
Este Plan luego de ser aprobado por el Cliente se distribuye al personal pertinente
dentro de la organización conforme al procedimiento de control de documentos.
Como parte del compromiso de mejora continua debe realizarse un análisis de datos,
de los: procesos involucrados y sus respectivos controles.
El área de control de Calidad de la Empresa es responsable de hacer el seguimiento a

la conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones, revisiones
en etapas clave y auditorías que permitirán:
• Evaluar el compromiso de la Empresa respecto a la implementación efectiva del Plan

de Aseguramiento y Control de Calidad.
• Evaluar la implementación práctica del Plan de Calidad.
• Tomar acciones correctivas y preventivas.
• Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Calidad y actividades asociadas;

consecuentemente, implementar los cambios requeridos.
7.12. PLAN DE CIERRE Y ENTREGA DE OBRA

INTELSI tiene un sistema de gestión para que los trabajos sean entregados en
concordancia con lo indicado en planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto. La
entrega procederá una vez que se haya realizado todas las pruebas satisfactoriamente
Revisión: 00
y que se haya alcanzado la documentación de Calidad al Cliente. (Dossier de Calidad y

Planos As Built).
Para la recepción parcial o total, se solicitará formalmente la recepción de la obra y se

hará entrega de toda la documentación generada durante la ejecución, se realizarán
caminatas de termino de construcción al sistema construido al > 90% de cada una de
las disciplina y se registrarán las observaciones, las cuales deben ser levantadas de
acuerdo a las fechas pactadas en la caminata; finalmente levantadas estas
observaciones a satisfacción del Cliente y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
y planos; el Cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra.
La secuencia para seguir para la entrega de obra al Cliente se muestra en el siguiente

esquema, en el cual se considera principalmente las siguientes actividades:
• Revisión de condiciones contractuales para la entrega, de los trabajos concluidos.
• Envío de comunicación escrita al Cliente del término de los trabajos, incluyendo los
documentos de control de Calidad correspondientes.
• Caminata de verificación entre el Cliente y La Empresa (Caminata de construcción) y

generación de lista de pendientes (Punch List o Acta de Observaciones).
• Levantamiento de pendientes u observaciones a satisfacción del Cliente.
• Recepción de obra a completa satisfacción del Cliente
• Entrega de Acta de Recepción por parte del Cliente.
• La Empresa entrega el Acta de Recepción a archivo (Área Comercial
8. ANEXOS
8.1. PLAN DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL DOC. REV.
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD INT-QC-PDC-001 0
8.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL DOC REV.
1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS INT-QC-PR-ELEC-001 0
2 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS INT-QC-PR-ELEC-002 0
3 PROCEDIMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Y DE TESTEO INT-QC-PR-ELEC-003 0
4 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS INT-QC-PR-ELEC-004 0
Revisión: 00
8.3. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN - ITP

1 ITP - ELECTRICAS INT-QC-ITP-ELEC-001 0
8.4. MATRIZ GENERAL DE PRUEBAS Y ENSAYOS

1 MATRIZ GENERAL INT-QC-MT-ELEC-001 0
8.5. LISTA DE REGISTROS O PROTOCOLOS

1 REGISTRO DE CONTROL CHECK LIST INT-QC-RG-ELEC-001 0
2 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA INT-QC-RG-ELEC-002 0
3 INSPECCION TENDIDO DE CABLES FUERZA, CONTROL, INTRUMENTACION Y COMUNICACION INT-QC-RG-ELEC-003 0
4 REGISTRO DE PRUEBA CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS INT-QC-RG-ELEC-004 0
5 REGISTRO DE PRUEBA DE TESTEO A CABLES DE TELECOMUNICACIONES INT-QC-RG-ELEC-005 0
6 REGISTRO DE MONTAJE DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO INT-QC-RG-ELEC-006 0
7 REGISTRO DE MONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y PANELES DE DISTRIBUCIÓN INT-QC-RG-ELEC-007 0
8 REGISTRO DE CONEXIONADO DE CABLES ELÉCTRICOS INT-QC-RG-ELEC-008 0
8.6. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

1 PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL INT-QC-CC-0001 0
2 MEGHOMETRO DIGITAL INT-QC-CC-0002 0

3 REVELADOR DE TENSIÓN INT-QC-CC-0003 0
4 ANEMOMETRO INT-QC-CC-0004 0
5 GUANTES DIELECTRICOS INT-QC-CC-0005 0

Int-Qc-Pdc-001 - Rev0-Plan de Calidad

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y Pgina 1 de 32

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

NOMBRE Diseño, procura, montaje y pruebas del sistema de

0 22/04/2024 Emitido para aprobación Franco V. L Medina Víctor V.

7.7.4. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN

a) Diseño, suministro, instalación y pruebas de los dispositivos receptores

3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS GENERALES

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la Calidad.

No Conformidad (NCR): Incumplimiento de un requisito.

- ANSI American National Standards Institute

En adición a las regulaciones y normas internacionales mencionadas, el diseño

En el caso de conflicto de requerimientos entre códigos y normas, prevalecerá el

ING SUPERVISOR 1 ING SUPERVISOR 2 SUPERVISOR DE

CEL:914690214 CEL:943909398 JORGE L RAMOS CORREA

OPERARIO ANDAMIERO OPERARIO ANDAMIERO

7. PLAN DE CALIDAD ESPECÍFICO

7.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

7.2. EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD

- Trabajos de control de calidad a especialidades como concreto, acero

7.3. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CQC

• Ingeniero Colegiado y habilitado

• Ser apto físicamente para la labor de campo.

7.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

7.4.1. JEFE DE PROYECTO / RESIDENTE DE OBRA

- Asistir en la definición y programación de los paquetes de trabajo de acuerdo al

- Organizar las paradas de seguridad para todo el personal.

7.4.3. SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

7.4.4. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD

- Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, normas,

• Recursos Humanos: Competencia, toma de conciencia y formación

7.5.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

• Implementar y mantener el Plan de calidad para el proyecto y mejorar continuamente

• Cumplir sus valores de: cumplimiento, seriedad, calidad y eficiencia.

• La satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

7.5.2. RECURSOS HUMANOS

a) Detectar y documentar las necesidades formativas del personal, así como

b) Mantener registros (certificados de asistencia, aprovechamiento, etc.) de las acciones

c) Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su eficacia.

d) Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada persona de la

b) Se debe asegurar la existencia de equipos de medida y ensayo para la realización de

c) Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la

d) Todos los equipos de construcción, manutención, de medición y ensayo, informáticos,

e) Se debe disponer de un sistema de señalización inequívoca para los equipos no

f) Los trabajadores deben disponer del equipamiento personal de seguridad establecido

7.6. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Para la correcta gestión y control de documentos se tomarán en cuenta estándares del

Los documentos abarcados están normalmente en medios electrónicos, que a su vez

7.6.1.1. AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN

TIPO ELABORA REVISA APRUEBA

7.6.1.2. CONTROL DOCUMENTARIO

● Registro de Pruebas de Calidad

Se utilizará los formatos de su sistema de gestión de calidad, dichos documentos serán

Los protocolos de liberación, serán emitido en Digital y/o en físico.

El tiempo de entrega de los protocolos (después de su liberación), será máximo al día

Los registros de las inspecciones y pruebas deberán identificar al menos lo siguiente:

● Nombre del inspector.

● Tipo de prueba o inspección.

● Estar debidamente firmados.

● Archivarse en forma adecuada.

● Almacenarse en lugar donde no se deterioren.

● Definir el tiempo de retención y

● Protegerlos del acceso no autorizado.

7.6.3. INFORMES DE CALIDAD