Plan de Calidad Ok

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 1 de 32
ALFARO C&C S.A.C.
Proyecto:
“MOVIMIENTOS DE TIERRAS – PLANTA
DE PROCESOS PROSEGUR TUMBES”
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
JOSE CRISTIAN CARLOS

LOPEZ BACILIO ALFARO MELGAREJO VILELA MENDOZA
Ing. Residente Gerente General ALFARO C&C Ing. Supervisor
TUMBES – PERÚ
INDICE
1. PROPÓSITO................................................................................................................................................................ 3
2. ANTECEDENTES...................................................................................................................................................... 3
3. ALCANCE .................................................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES.......................................................................................................................................................... 4
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................................................... 4
5.1. REQUISITOS GENERALES ........................................................................................................................... 4
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................................................ 6
5.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................ 8
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ................................................................................................. 8
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................................................................. 9
6.1. RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................................................9
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA ................................................................................................. 14
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS.................................................................................................................. 15
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO...................................................................................................................... 15
7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO...................................................................................................................... 15
7.2. COMPRAS ........................................................................................................................................................ 16
7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. .... 17
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO .............................................................................................................. 17
7.5. CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................. 18
8. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................................................ 20
8.1. NO CONFORMIDADES................................................................................................................................ 20
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ..................................................................................... 20
8.3. AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................................................... 21
8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................... 21
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE................................................................................................................. 22
9. ANEXOS .................................................................................................................................................................... 23
1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del ALFARO C&C es establecer la
manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en
el proyecto “Movimiento de Tierras – Local Prosegur Tumbes”, de tal forma que cumpla las
expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de calidad de acuerdo
al alcance del trabajo.
2. ANTECEDENTES
El Proyecto “Movimiento de Tierras – Local Prosegur Tumbes” de propiedad de CIA DE

SEGURIDAD PROSEGUR S.A., se encuentra ubicado en la ciudad de Tumbes, a una altura
promedio de 6 msnm. Este proyecto consiste en la realización de trabajos de movimientos de
tierra de acuerdo a las especificaciones técnicas enmarcadas para la ejecución del proyecto.
3. ALCANCE
El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que ALFARO C&C realizará durante
el desarrollo del Contrato de Obra a Suma Alzada: “Movimiento de Tierras – Local Prosegur
Tumbes”, así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una
breve descripción de los trabajos a realizar:
 Realización del levantamiento topográfico para describir la planimetría del terreno.
 Trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande así como el retiro
de los escombros generados por dichas actividades.
 Excavación de volúmenes de tierra para la conformación de espacios donde se realizara

un mejoramiento del terreno de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.
 Eliminación de material excedente después de haber efectuado las partidas de

excavación y nivelación producida durante el desarrollo de la obra.
 Instalación de cerco perimétrico para delimitar el perímetro de la zona de trabajo que

colinda con terceros.
 Trabajos de relleno, nivelación y compactación del terreno con un material adecuado, de

acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.
Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.

4. DEFINICIONES
Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento
que conciernen al proyecto:
 Cliente: Se entiende por CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
 SIGRAL: Es la empresa que actúa como gestor del proyecto del cliente (dueño) para los
efectos de la administración y supervisión del Contrato.
 Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
 Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del
cliente. Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos
(Procesos de Construcción).
 Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de

SSOMA, Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).
 Contratista: Es la empresa que suscribe el contrato con CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR

S.A.; el contratista del presente contrato es ALFARO C&C.
 Organización: Se refiere al estructura organizacional de ALFARO C&C.
 QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
 PGC: Plan de Gestión de Calidad.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que

suministra un producto y/o servicio a la organización.
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.1. REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos

que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la
finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de
cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado
por la norma NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y
Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un

alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de
nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos
de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de
nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
E
l
SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios:
 Enfoque al cliente
 Liderazgo
 Participación del personal
 Enfoque de procesos
 Gestión basada en sistemas
 Mejora continua
 Toma de decisiones basada en hechos
 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los

requerimientos del cliente. Esta documentación incluye Políticas y Objetivos de
Calidad declaradas, un Plan de Gestión de Calidad, Procedimientos de manejo y
control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento,
la operación y control de los procesos y los registros necesarios. La documentación es
clasificada como sigue:
5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de la empresa ALFARO C&C en

relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del
proyecto estará sostenido en:
La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona

un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y
confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado
de la siguiente manera:
5.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las

decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
• Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y

mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
• Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
• Son realizadas por la Gerencia.
• Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
• Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
• Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
• Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
• Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se
están logrando nuestros Objetivos de Calidad.
• Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en

respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias
corporativas o el entorno comercial.
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD
La contratista ALFARO C&C para el presente Proyecto ha establecido los siguientes

Objetivos Específicos de Calidad:
 Cumplimiento de todos los hitos contractuales.
 Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs).
 Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días.
 Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el

Proyecto.
 Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.
 Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de

Sede Central).
Para el área de Calidad, la contratista ALFARO C&C ha establecido una estructura

organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias
del proyecto, esa estructura se presenta a continuación.
La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del

proyecto, considerando los contra turnos y/o relevos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. RECURSOS HUMANOS
La contratista ALFARO C&C integra personal competente con los requisitos

establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los
resultados planificados. La organización se asegura que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y

responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión
de calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
Gerente de Proyecto • Administrar el contrato.
• Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la
Calidad.
• Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
• Definir la planificación maestra del proyecto.
• Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones
contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones,
rendimientos, otros).
Gerente Técnico • Responsable Técnico del Proyecto
• Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas
• Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y
Calidad.
• Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad
• Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
• Supervisar la realización e implementación de auditorías
internas para evaluar la aplicación de los procedimientos en el
desarrollo de las actividades del proyecto.
Gerente de • Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
Construcción/Gerente
• Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la
de Operaciones Obra.
• Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos
específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
• Supervisar la implementación de los procedimientos en el
desarrollo de las actividades de la obra.
• Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en
la zona donde se ejecuta la construcción de la obra.
• Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales:
Planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones
de trabajo.
• Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las
modificaciones contractuales que se presenten en campo.
• Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Administrador de • Responsable directo de la Administración del Contrato del

Contrato Proyecto
• Responsable del resultado económico del contrato
• Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las
evaluaciones económicas, negociación de adicionales,
ampliaciones del monto de contrato, así como de las
valorizaciones.
• Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad
Jefe de Oficina • Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control,
Técnica procedimientos e instrucciones de trabajo.
• Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento
respectivo.
• Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
• Supervisar el suministro de materiales consumibles y de
materiales permanentes a ser incorporados al proyecto.
• Responsable de la Reevaluación de Proveedores.
• Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en
campo
• Responsable de canalizar los cambios contractuales en
coordinación con Construcción y Contratos.
• Responsable de mantener los planos para construcción
aprobados antes del inicio de los trabajos. Distribuir a los
responsables de campo y áreas involucradas.
• Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y
procedimientos críticos de la obra, mantenerlo actualizado.
• Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales
aplicables al proyecto, en coordinación con Construcción y áreas
de soporte.
Jefe de Seguridad • Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos
específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.
• Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
• Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad
del riesgo así lo amerite.
• Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos
estandarizados para medir y registrar el desempeño en

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de
investigación de incidentes y procedimientos de acción
correctiva.
• Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del
proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
• Recoger y reportar información acerca de la implantación del
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la
Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de Seguridad,
Calidad y Ambiente.
• Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida
por parte de organismos del estado sea entregada
oportunamente, en caso amerite.
Jefe de Calidad • Responsable del programa de Implementación SGC, programar y
coordinar las actividades de implementación del SGC con los
responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a
los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los
procedimientos observando los requisitos del SGC, controlar la
ocurrencia y tendencia de las no conformidades, coordinar la
implantación de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de Calidad • Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los
frentes de obra de su competencia, presentar, reportes diarios y
protocolos aprobados por Supervisión, monitorear en campo que
los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares
aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o
no cumplimiento de los estándares de la obra.
• Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
• Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
Asistente de Calidad • Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al
Ingeniero de Calidad en los procesos de control de puntos de
inspección y materiales verificando sus propiedades antes del
uso tanto en los acopios como en los frentes de producción
alertando y descartando el uso de materiales Inadecuados.
• Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de
control in situ.
• Asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe
inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los
estándares de la obra.
Técnico Laboratorista • Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio

estándar y especiales, y pruebas In situ, cumplir con los
procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes,
cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y
resultados diariamente al Jefe de Calidad, verificar que los
materiales se ajusten a las especificaciones requeridas, Informar
al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se
presenten en los procesos.
Ingeniero de • Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del
Producción proyecto.
• Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto
incluyendo los formatos de control definidos como parte del
Sistema de Gestión de la Calidad.
• Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean
adecuadamente seguidos en el campo.
• Colaborar en la realización de auditorías para evaluar el
adecuado seguimiento de los procedimientos específicos.
Supervisor de • Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra
Especialidad incluyendo los formatos de control definidos como parte del
Sistema de Gestión de la Calidad.
• Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean
adecuadamente seguidos en el campo.
Jefe de grupo o • Implementar los procedimientos de construcción aprobados por
Cuadrilla el cliente.
• Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que
aplica el personal de su grupo ó cuadrilla, estableciendo medidas
correctivas cuando es requerido.
• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Personal de cuadrilla • Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente
(general) al equipo, en caso de operar uno.
• Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor
encomendada.
Ingeniero de • Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los
Planeamiento resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en
el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad
en la curva de liberación
Jefe de Topografía • Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el
contrato de obra.
• Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección,
medición y comparación con los parámetros establecidos en los

planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).
• Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y
herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la
estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama.
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA
La Organización cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer

los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la
aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento
correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de
incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de

mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se
hagan con la frecuencia preestablecida. Además, se despliega un sistema de
inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la
suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la
disponibilidad del equipo.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto,

el Sistema de Gestión de Calidad de la contratista ALFARO C&C contempla el siguiente
procedimiento:
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Registro Registro

Plan de control y Hoja de vida de equipo de
FL-IME-01-A
mantenimiento inspección, medición y ensayo.
de equipos de Plan de calibración anual de
PL-IME-01 FL-IME-01-B
medición, Equipos IME.
inspección y FL-IME-01-C Relación General de Equipos IME.
ensayo. FL-CAF-01-A Nota de Transferencia.
Nota 01: Todos los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios o
externos, los cuales en consecuencia tendrán los certificados de calibración de sus
equipos y ensayos estandarizados.
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización ha establecido el “Procedimiento para el control de Documentos del

Sistema de Gestión de la Calidad PG-CAL-03 en el cual se definen los controles
necesarios para la:
- Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
- Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva

aprobación.
- Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
- Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los

puntos de uso.
- Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos.
- Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que

se determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGC.
- Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una

identificación adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO
Durante la ejecución del proyecto se presentarán todos los documentamos necesarios

como los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos
los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros
clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal
manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente
estén satisfechos con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es el

siguiente:

Procedimiento para Hoja de vida de equipo de
PL-CON-03 FL-IME-01-A
la revisión y inspección, medición y ensayo.
modificación del
Plan de calibración anual de
contrato posterior a FL-IME-01-B
Equipos IME.
sus firma.
7.2. COMPRAS
La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura,

donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los
documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se
requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos
adecuados con los requisitos de compra especificados.
Todos los materiales críticos, suministrados por la contratista ALFARO C&C,

poseerán certificados de calidad.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el

Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de
su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de
plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros
criterios que se consideren importantes.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de

este punto son los siguientes:

Requisición de Compra/Orden de
Procedimiento FG-COM-01-A
Suministro/Solicitud de Artículo.
para la Compra
PL-COM-01 FG-COM-01-B Orden de Compra.
de materiales y
Relación de materiales y/o
servicios críticos. FG-COM-01-C
Servicios Críticos.
Formato para ingresar
FG-COM-02-A
Procedimiento información del proveedores.
para la selección Actualizaciones de Base de Datos
FG-COM-02-B
y evaluación de para Proveedores.
PG-COM-02
proveedores de FG-COM-02-C Evaluación de Proveedores.
materiales y Reevaluación de Proveedores de
FG-COM-02-D
servicios críticos. Materiales y servicios críticos.
FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores.
7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y

DESPACHO.
La organización implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los

productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de
las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos
para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las
condiciones adecuadas.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos, así como

la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en
los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad, como son:

Procedimiento
Condiciones de manipulación,
para la Compra
PL-ALM-01 FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación
de materiales y
de materiales críticos.
servicios críticos.
Procedimiento FG-ALM-02-A Reportes de inspección.
para la selección
y evaluación de
PG-ALM-02
proveedores de FG-ALM-02-B Pedido al almacén.
materiales y
servicios críticos.
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO
La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos

permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la
ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros
trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la
capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
• Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos
que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los
requerimientos de calidad.
• Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros

requerimientos antes que se usen en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto
final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del

proceso.
• En estos procedimientos se contempla la verificación de:
 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.
 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos
constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción
(procedimientos de inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los
trabajos para controlar y reducir los índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el
alcance del proyecto y la estructura de descomposición del trabajo (WBS). La lista de
procedimientos aplicables se presenta en los anexos; ítem 9.4
7.5. CONTROL DE CALIDAD
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros

procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto.
Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde
con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las

especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente, y complementado con las
normas nacionales e internacionales aplicables, definiendo de este modo los
parámetros de control que se incluirán en los PPI y los protocolos para garantizar el
éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las
especificaciones y normatividad vigente aplicables:
Ítem Código Disciplina Descripción

SQM Manual de
01 General Manual de Calidad de Obra.
Calidad_ESP
Conservación y transporte de muestras
02 ASTM D4220 Civil de suelo.
Preparación en seco de muestras para el
03 ASTM D421, D2217 Civil análisis granulométrico y determinación
de las constantes del suelo.
ASTM D422,AASHTO Análisis granulométrico por tamizado.
04 Civil
T88
ASTM D4318, Límites líquido, plástico e índice de
05 Civil plasticidad de suelos.
AASHTO T90
Relaciones Humedad-densidad de suelos
y mezclas de agregados-suelos
06 ASTM D1557 Civil utilizando energía modificada martinete
de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18
pulgadas (457.2 mm)
Relaciones Humedad-densidad de suelos
y mezclas de agregados-suelos
07 ASTM D698 Civil utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg)
y caída de 12 pulgadas (305 mm)
Densidad del suelo in situ mediante el
08 ASTM D1556 Civil método de cono y arena.
Determinación de laboratorio del
09 ASTM D2216 Civil contenido de agua (Humedad) del suelo,
roca y mezclas de agregado-suelo.
10 EM2000 General Manual de Ensayo de Materiales.
11 GE.030 General RNE – Calidad en la Construccion.
12 CE. 020 General Estabilización de Suelos y Taludes

8. MEJORA CONTINUA
8.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo

de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y
eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:
• Controlar los productos no conformes.
• Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
• Describir la no conformidad y explicar su causa.
• La identificación de todos los productos no conformes con la descripción

“Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
• Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.
• Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
• Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la

finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o
no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas
raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto
(Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables
para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos

del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la
implementación de tales acciones medimos su eficacia.
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Registro Formato

Procedimiento para
el tratamiento de Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-04 FG-CAL-04-A
Producto No Conformidad.
Conforme
Procedimiento de
Acciones Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A
Correctivas y Conformidad.
Preventivas
8.3. AUDITORIAS INTERNAS
El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad

llevados a cabo por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas
determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro
procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08)
define:
• Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
• Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas

objetivamente.
• Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
• Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en

sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de la contratista ALFARO C&C es el

siguiente:

Procedimiento Programa General de Auditorías
FG-CAL-08-A
para la Internas del SGC.
Planificación y FG-CAL-08-B Plan de Auditoria Interna.
PG-CAL-08
Ejecución de FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura.
Auditorias
FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre.
Internas.
8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de

controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello
se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de
variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al

estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños,
tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los
siguientes indicadores:
• TNC : Tratamiento de No Conformidades.
• CPE : Capacitación Programada Ejecutada.
• AIE : Auditorías Internas Ejecutadas.
• HHC : Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.
• PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
• PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
• SAT : Satisfacción del Cliente.
• IMP : Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
• SPI : Índice de Rendimiento del Plazo.
• CPI : Índice de Rendimiento del Costo.
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El Sistema de Gestión de la Contratista ALFARO C&C está orientado a la satisfacción

del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones
orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como
mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03).
Descripción Fecha Cumplimiento

1ra Encuesta Semana 01 Pendiente
2da Encuesta Semana 02 Pendiente
3ra Encuesta Semana 03 Pendiente
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño,

respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y
prácticas ambientales, personal, equipos de construcción e instalaciones. También se
contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente.
9. ANEXOS
9.1. FORMATOS DE GESTION

9.2. FORMATOS DE CONTROL
9.3. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
9.4. LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
9.1. ANEXO
FORMATOS DE GESTIÓN
Area inspeccionada: Responsable de Area: Código:
FG-RDP-01
Cliente: Contratista: Reg. N°:
Inspector / Reportante: Fecha: Hora: Proyecto:
Competencia / Area
Item Descripción de la desviación Acción inmediata / Acción correctiva Responsable Fecha plazo Estado
Disciplina involucrada
Observaciones:
Nombre y firma del reportante: Nombre y firma del Responsable de Area: V°B° Gestión de Calidad:
Código: FG-CAL-01
Registro de Tratamiento de No Conformidad Revisión: 01
Página: 1 de 1
I. INFORMACION GENERAL
Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID: NC-01-14-2973

Naturaleza: Origen: Fecha:
Producto Gestión Auditoría Externa Auditoría Interna Iniciativa de Mejora
Descripción de la No Conformidad
Requisito
Registrada por: (Nombre / Función) / Supervisor de Calidad relacionado:
CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Opciones de tratamiento
(a) Corregir el producto (b) Autorizar su uso con aprobación pertinente (c) Impedir su uso
(Sólo si la Naturaleza es Producto):
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X)
Acción Correctiva Acción Preventiva

Corrección Inmediata (Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)
Fecha de
Descripción de las acciones tomadas Responsable
cierre
Corrección inmediata: Nombre / Función
Acción correctiva: Nombre / Función
Acción Preventiva: Nombre / Función
Fecha de cierre general:

/
Seguimiento de las acciones tomadas

Fecha Auditor Resultado Nuevo plazo Responsable
Observaciones: Documentos adjuntos:

9.2. ANEXO
FORMATOS DE CONTROL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO :
"MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOCAL PROSEGUR TUMBES
Gestión de la Calidad Código: PC-TOP-IPT-F2 Revisión: 1 Página: 1 de 1
CONTROL TOPOGRÁFICO
Producto Entregable:__________________________________________ Código de Área:__________

Especificaciones:_____________________________________________________________________
Planos:______________________________________________________ Fecha:__________________
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA
______________________________________________________________________________________
Verificado por Topografía _______________________________________ Firma___________________

Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) ___________________________
______________________________________________________________________________________
Numero de Calibración _________Fecha de Calibración __________Fecha de vencimientos________
Comentarios/Observaciones______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TOPOGRAFIA CALIDAD SUPERVISION

D: D: D:
Firma: M: Firma: M: Firma: M:
A: A: A:
Nombre / Función: Nombre / Función: Nombre / Función:
9.3. ANEXO
FORMATOS DE CONTROL
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Cliente: CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. Pagina 1 de 1 :
Proyecto: "Movimiento de Tierras - Local Prosegur Tumbes"
Localización: Tumbes - Tumbes Rev. 1
Fecha: 04-06-14 Actividad: Trabajos Civiles PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ALCANCE DE LA
TIPO DE FORMATO DE TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIÓN INSPECCIÓN INSPECCIÓN
DE ACEPTACIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) CONTROL
(Cómo) (REGISTRO) ACC SUPERVISOR ACC SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
Topografia /
Equipos de Topografia Cuenta con certificado de Calibracion Al inicio del trabajo. Visual V Certificado de Calibracion Visual E A R WP
Calidad
Estacion
Topografia / Total y/o
Trazo y replanteo Procedimiento de control topografico Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Produccion Nivel
automatico
1 Replanteo Topografico
Estacion
Cumple con planos de construccion y Producción / Total y/o
Levantamiento Topografico Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
especificaciones tecnicas QAQC Nivel
automatico
Estacion
De acuerdo a las cotas de las Producción / Total y/o
Sección Topografica Variable en el dia F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F1 E A R WP
especificaciones tecnicas del QAQC Nivel
proyecto. automatico
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma
Responsable: Por la ejecución de la actividad EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado DE LA SUPERVISION, CUANDO ESTOS SEAN
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba PROVISTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
TRABAJOS.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:
D: D: D:
Firma: M: Firma: Firma:

M: M:
A: A: A:
Nombre / Función: Nombre / Función: Nombre / Función:

9.4. ANEXO
LISTA DE PROCEDIMIENTOS
GENERALES APLICABLES
Lista de Procedimientos del Proyecto

Ítem Código Descripción
01 PC-TOP-IPT Procedimiento de Control Topográfico.
Procedimiento para realizar el análisis
02 ASTM D422, AASHTO T90
granulométrico por tamizado.
Procedimiento para determinar los Límites
03 ASTM D4318 líquido, plástico e índice de plasticidad de
suelos.
Procedimiento para determinar la Densidad
04 ASTM D2216 del suelo in situ mediante el método de cono y
arena.
Procedimiento para determinar la resistencia a
05 ASTM C131, ASTM C535
degradación de agregados grueso (abrasión)

Plan de Calidad Ok

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 1 de 32

ALFARO C&C S.A.C.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

JOSE CRISTIAN CARLOS

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 2 de 32

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 3 de 32

El Proyecto “Movimiento de Tierras – Local Prosegur Tumbes” de propiedad de CIA DE

 Realización del levantamiento topográfico para describir la planimetría del terreno.

 Excavación de volúmenes de tierra para la conformación de espacios donde se realizara

 Eliminación de material excedente después de haber efectuado las partidas de

 Instalación de cerco perimétrico para delimitar el perímetro de la zona de trabajo que

 Trabajos de relleno, nivelación y compactación del terreno con un material adecuado, de

Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 4 de 32

 Cliente: Se entiende por CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

 Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.

 Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de

 Contratista: Es la empresa que suscribe el contrato con CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR

 Organización: Se refiere al estructura organizacional de ALFARO C&C.

 QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.

 PGC: Plan de Gestión de Calidad.

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.1. REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 5 de 32

Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un

 Participación del personal

 Gestión basada en sistemas

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 6 de 32

 Toma de decisiones basada en hechos

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los

5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de la empresa ALFARO C&C en

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 7 de 32

La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 8 de 32

5.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las

• Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y

• Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:

• Son realizadas por la Gerencia.

• Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.

• Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.

• Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.

• Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.

• Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en

5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD

La contratista ALFARO C&C para el presente Proyecto ha establecido los siguientes

 Cumplimiento de todos los hitos contractuales.

 Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs).

 Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días.

 Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el

 Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.

 Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de

Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 01 Página 9 de 32

Para el área de Calidad, la contratista ALFARO C&C ha establecido una estructura

La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del