Código: GALDEVI-SGA-005

SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO Versión: 02

AMBIENTE Fecha: 15/01/2021

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Título:
9.0 EVALUACION Y DESEMPEÑO

ACTA DE AUDITORIA

Responsabilidad Puesto Nombre Firma Fecha

Supervisor
Elaboración Roldan Legía 24/05/2021
de MA

Coordinador
Revisión Fernando Garay 24/05/2021
SIG

Gerente
Aprobación Atilio Mendoza 24/05/2021
General

1. REUNIÓN DE APERTURA
Proyecto de instalación: Cal. Aromos Nro. 628 Dpto. 201- Los Sirius (a Espalda de
Facultad de Medicina USMP)
Fecha: 24.05.2021
Hora de Inicio: 09:00hras
Hora de cierre: 18:00hras
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AMBIENTE Fecha: 15/01/2021

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Guía de Reunión:
ok Confirmación de la ok
Presentación del equipo presencia de el/los
auditor miembros del comité o
sub comité:
Confirmación del alcance ok Fecha y hora de la 18:00hras
de auditoria reunión de cierre:
Explicación del método a ok Firma de la lista de ok
emplear por el auditor asistencia
externo
Confirmación del plan de ok
auditoria

Lista de asistencia de la reunión de apertura:

NOMBRES Y
PUESTO FIRMA
APELLIDOS

Roldan Legía Supervisor MA

Fernando Garay Coordinador SIG

Atilio Mendoza Gerente General

Pablo Minaya Auditor Lider

Johanna Almeyda Auditor

Rolando Llamoctanta Auditor

Leedihi Pillco Auditor

Siu Antony Auditor

Comentarios:

La reunión se da inicio en la oficina de la gerencia general con la presencia de todos los

miembros participantes.
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AMBIENTE Fecha: 15/01/2021

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2. REUNIÓN DE CIERRE
Proyecto de instalación: Cal. Aromos Nro. 628 Dpto. 201- Los Sirius (a Espalda
de Facultad de Medicina USMP)
Fecha: 24.05.2021
Hora de Inicio: 09:00hras
Hora de cierre: 18:00hras
Guía de reunión
Ratificación del propósito, ok ok
Información sobre fecha
alcance de la auditoria y
de entrega de informe
un resumen de las
de auditoría
actividades desarrolladas
ok Información sobre la ok
fecha de entrega las
Presentación general de
propuestas de acciones
los resultados
correctivas y los plazos
para su ejecución.

Lista de Asistencia a la reunión de cierre:

NOMBRES Y
PUESTO FIRMA
APELLIDOS
Roldan Legía Supervisor MA

Fernando Garay Coordinador SIG

Atilio Mendoza Gerente General

Pablo Minaya Auditor Lider

Johanna Almeyda Auditor

Rolando Llamoctanta Auditor

Leedihi Pillco Auditor

Siu Antony Auditor

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AMBIENTE Fecha: 15/01/2021

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Comentarios:
La reunión de cierre se finaliza en la oficina del coordinador SIG con la presencia de todos los
miembros participantes.

Hallazgos encontrados:
N° DESCRIPCION
1 6.1.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
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