Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN Página 1 de 1

DE LA INOCUIDAD
Nombre del INFORME DE Fecha: 08/07/2020
Documento: AUDITORÍA INTERNA

Código del FR-SGIC-01 Versión 001

Documento:
Fecha Reunión de 08/07/2020 /Fecha Reunión de 08/07/2020
Apertura: Cierre:

Macroproceso: Alimentos Proceso: Plan Haccp

Dirección / Av. Centenario #25A Grupo: Equipo Planta de lácteos

Oficina:

Procedimientos: ELABORACIÓN DEL AREQUIPE

Objetivo: Dar cumplimiento a lo estipulado de acuerdo a la Normatividad en la parte

documental tal como se planifico, se planeó y se ejecuto

Alcance: El propósito es hacer recomendaciones a partir de la evidencia sobre el

grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, los programas,
proyectos y procesos, así como sobre las no conformidades presentadas en
la ejecución y desarrollo de los mismos y sugiriendo acciones de
mejoramiento correspondientes.

Criterios: Norma ISO 19001 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de
la calidad y/o ambiental
ISO 22001 Determina los medios a implementar dentro de una organización
para controlar los riesgos inherentes al sector

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Rol

Karem lisset Camacho Rangel Auditor Líder
Christiam Camilo Narvaez Yu Auditor
Paula Mariana Calle Moya Auditor
REUNIÓN DE APERTURA

Aspectos Mínimos Para Observaciones

Comunicar
Presentación del equipo auditor Se desarrollo de acuerdo a lo esperado
Socialización del plan de auditoría Se desarrollo sin ningún inconveniente, todos los
asistentes estuvieron atentos.
Confirmación de Recursos y Se contaron con todos los recursos necesitados.
logística
Otro, ¿Cuál?

Novedades al Plan de Auditoría

No se presentaron novedades, se desarrolló de acuerdo a lo planificado.

Observaciones Realizadas en Reunión de Apertura

Se desarrollo la reunión contando con la presentación de todo el equipo auditor y todos los
auditados, se comunicaron las actividades a desarrollar. No se manifestaron dudas.

REUNIÓN DE CIERRE

Actividades Realizadas en la Auditoría

 Verificar el cumplimiento de los requisitos generales del SGI, que establece la norma.
 Verificar el cumplimento de los programas prerrequisitos que exige la norma. En general
y la parte documental.
 Verificar información documentada de la existencia de un equipo HACCP definido por la
compañía.
 Verificar información documentada del plan HACCP definido por la compañía. Requisitos
generales, y la parte documental.

Aspectos que Apoyan la Conformidad y Eficacia del Sistema de Gestión

La planta de lácteos del Sena agroindustrial, cuenta con toda la documentación exigida por la
norma, de igual forma se pudo verificar que se han establecido todos los programas
prerrequisitos y cuentan con toda la documentación como formatos, guías y listas de
verificación. que ayuda a soportar, verificar y establecer un seguimiento a los mismos.
También se pudo evidenciar la implementación de un sistema HACCP, que permite tener
seguridad de que todos sus productos son totalmente inocuos y que cumplen con las exigencias
de la norma y de esta forma satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Incluya tantas filas como sea requerido)
No. Oportunidad Identificada
1. Como oportunidad de mejora, se recomienda documentar la política de inocuidad
alimentaria en todos los programas
2. Como oportunidad de mejora, se recomienda diligenciar quien reviso y aprobó los
documentos
3. Como oportunidad de mejora, se recomienda referir los documentos a la planta de
lácteos
4. Como oportunidad de mejora, se recomienda actualizar en los programas la maquinaria
respectiva de la planta de lácteos con sus fichas técnicas.

RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PROCESO AUDITADO (Incluya tantas filas como sea requerido)
No. Hallazgo / Evidencias Norma o Documento Requisito Vulnerado
Vulnerado
1. Hallazgo: Se solicitó un Política de inocuidad (Numeral 5.2.1.)
documento que evidencie la alimentaria
política de inocuidad alimentaria
Evidencias: No se presentó por
parte del equipo auditor un
documento que evidencie la
política de inocuidad alimentaria
2. Hallazgo: al realizar la revision de Pie de página sin firma de (Numeral 7.5.2)
los documentos prerrequisitos y quien elaboro y aprobó
plan haccp se evidencia que no (todos los documentos)
están ni revisados y aprobados
Evidencias: Se evidencio que los
documentos prerrequisitos no
contaban con la firma de elaboro
y aprobó en su pie de página
3. Hallazgo: al realizar la revision de Programa prerrequisito de (Numeral 7.1.3)
los documentos prerrequisitos se mantenimiento de equipos
evidencia uno que está dirigido a
la planta de panificación la cual
no corresponde a la misma
auditada.
Evidencias: se evidencio que el
programa prerrequisito de
mantenimiento de equipos esta
dirigido a la planta de panificación
4. Hallazgo: al realizar la revision de Programa prerrequisito de (Numeral 7.1.3)
los documentos prerrequisitos se mantenimiento de equipos
evidencia uno que esta
desactualizado en su maquinaria
y equipos
Evidencias: faltan las fichas
técnicas de algunos equipos
 Observaciones Realizadas en Reunión de cierre
La reunión de cierre se llevó a cabo con las respectivas observaciones ya que se informó al
equipo auditado los hallazgos encontrados
De igual forma el auditor líder manifestó su conformidad con el desarrollo de la auditoria ya que
se evidencio el compromiso de las partes en el cumplimento de los objetivos planteados.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Terminada la auditoria se dedujo que se realizó con éxito cumpliendo con las expectativas
propuestas y llevando a cabo su objetivo, alcance y tiempos establecidos, se pudo revisar todos
los documentos y en todo momento hubo buena disposición por parte del equipo auditado.
Se sugiere al equipo auditado que se tomen acciones correctivas para cada uno de los hallazgos
para evidenciar una mejora continua en sus procesos
Total, de 4 Proceso Auditado 4
Oportunidades de Otros Procesos 0
Mejora Compartidas 0
Total, de No 4 Proceso Auditado 4
Conformidades Otros Procesos 0
Compartidas 0

ACEPTACIÓN DEL ACTA

Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder es el definitivo,
en constancia colocamos los nombres y cargos a continuación:
Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo / Rol: Líder de proceso o auditado Cargo / Rol: Profesional

responsable Auditor Líder

Se anexa a este documento los registros del Listado de Asistencia a Reunión de Apertura y Cierre
de Auditoría Interna.
 Fecha: 08/07/2020
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD
Código: SGI-FR-
001
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA DE AUDITORIA Versión: 001

EQUIPO AUDITOR

N° Nombre y Apellido Firma Observación

1 Karem lisset Camacho Rangel

2 Christiam Camilo Narvaez Yu

3 Paula Mariana Calle Moya

EQUIPO AUDITADO

1 Andrés Sepúlveda Lugo 

2 José David Mejía Tasamá

3 Alejandro Romero Molina

4 Leandro Ceballos Perdomo

  Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN Página 1 de 1
DE LA INOCUIDAD
Nombre del INFORME DE Fecha: 08/07/2020
Documento: AUDITORÍA INTERNA

Código del FR-SGIC-01 Versión 001

Documento:
Fecha Reunión de 08/07/2020 /Fecha Reunión de 08/07/2020
Apertura: Cierre:
INFORME FINAL DE AUDITORIA
 La auditoría realizada a la planta de lacteos del Sena agroindustrial se desarrolló
según lo programado, se cumplieron los objetivos y actividades, hubo en todo
momento excelente disposición por parte de los auditados de mostrar cada
documento solicitado.

 Se encontraron (04) hallazgos que fueron informados para realizar sus acciones
correctivas La planta de lácteos cumplió estos tiempos y demostró su
compromiso con mantener siempre sus procesos ajustados a la normatividad
legal.

________________________
KAREM LISSET CAMACHO
LIDER AUDITOR