PROCESO: AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: SST-F-001
ACTA DE REUNION DE CIERRE DE VERSIÓN: 01
AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

PROCESO: Almacenamiento de sustancias DEPENDENCIA AUDITADA: Sistema de clasificación y

químicas etiquetado de productos químicos
FECHA: HORA DE INICIO:

LUGAR: Bodega de Madeinfante HORA DE TERMINACION:

1. ASISTENCIA :
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

 Por parte del proceso auditado : * Gerente MADEINFANTE –

* Encargado del área de almacenamiento

 Por parte del auditor : * Claudia Marcela Macea

* Ashley Suarez
*Dianis Padilla
*Jesús Danilo Gómez

2.AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al líder del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada, por la disponibilidad de los
recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal que
fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.
3.HECHOS RELEVANTES:
El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la
auditoria:

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Igualmente, se allegará el respectivo informe preliminar de auditoria el día_ de _ de 2022 para que los
responsables del proceso auditado presenten la Réplica de acuerdo a los hallazgos evidenciados por el
auditor, y una vez recepcionada la Réplica se procederá a expedir el Informe final de auditoria a radicar ante
la Gerencia de la entidad para el diseño y suscripción del Plan de Mejoramiento.
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4.PLAN DE MEJORAMIENTO:

El responsable del proceso evaluado suscribirán el plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos
registrados en el informe final de auditoria, según el formato establecido por la entidad (Plan de Mejoramiento)

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día ______ del
mes ______ del año __________

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Auditor Líder del Proceso Auditado

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Gerente