Auditoría Interna Al Sistema de Seguridad y Salud en El Trabajo - SGSS 2022

CONTROL Y EVALUACIÓN DE Código: CEGE-FR05
PROCESO LA GESTIÓN Versión: 3

INFORME DE AUDITORIA
FORMATO Fecha: 20/05/2022
INTERNA
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 23 Mes: 01 Año: 2023
Informe No. AIG – Auditoría Interna de Gestión Nro. 2

Tipo de Informe Informe Final
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Nombre de Auditoría
Trabajo (SG-SST)
Líder de Proceso / jefe(s) Dependencia (s)/
Responsables del SST en la ADRES
Responsable:
Jefe Oficina de Control Interno Diego Hernando Santacruz S.
Equipo Auditor Lizeth Lamprea Méndez
Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Trabajo
25/11/2022 Desde 01/12/2022 Hasta 20/12/2022 20/12/2022
1. Objetivo(s) de la Auditoría: Validar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” de conformidad con la normatividad
vigente aplicable.
2. Alcance de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST establecidos en la Resolución 312 de 2019 - Artículo
16 “Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores” y el Decreto 1072 de 2015
en lo relacionado con el SG-SST con corte a 18 de noviembre de 2021.
El Decreto 1072 de 2015, en su Artículo 2.2.4.6.30 establece: “Alcance de la auditoría de

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de
auditoría deberá abarcar entre otros lo siguiente: 1. El cumplimiento de la política de seguridad
y salud en el trabajo; 2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 3.
La participación de los trabajadores; 4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de
rendir cuentas; 5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores; 6. La planificación, desarrollo
y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 7. La gestión
del cambio; 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas
adquisiciones; 9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 10. La supervisión y medición de los
resultados; 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo
en la empresa; 12. El desarrollo del proceso de auditoría; y 13. La evaluación por parte de la alta
dirección.
La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 1. La identificación de la
normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores,
que se reglamenten y le sean aplicables; 2. La verificación de la identificación de los peligros,
evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros
deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros;
3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual
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debe ser
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anual; 4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros,
riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual; 5. El
cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la
inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas;
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores; 7. La descripción sociodemográfica de los
trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis
de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad; y 8. Registro y seguimiento a los
resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente
anterior”.
3. Metodología: La Oficina de Control Interno a través de memorando ORFEO 20221300075063 del

21 de noviembre de 2022, remitido al Director General de la ADRES y Directora Administrativa
y Financiera, informó sobre el inicio de la Auditoría al SG-SST a partir de la reunión de inicio
(25 de noviembre de 2022).
El responsable del SG-SST de la ADRES a través de correos electrónicos remitidos a partir del 30 de
noviembre de 2022, compartió enlaces de acceso a carpetas con soportes de cumplimiento de
los numerales de la Resolución 312 de 2019.
La Auditoría se desarrolló a través de la revisión de documentos y soportes de cumplimiento de

cada uno de los numerales establecidos en la Resolución y entrevistas con el responsable del
SG-SST y actores del sistema.
A través de radicado ORFEO Nro. 20221300084713 de fecha 23-12-2022, se emitió el Informe

Preliminar Auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo “SG-SST” adoptado
e implementado en la ADRES 2022.
Por medio de radicado ORFEO Nro. 20221410087623 de fecha 30-12-2022, la Dirección

Administrativa y Financiera emitió respuesta al Informe Preliminar al Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo “SG-SST”.
4. Reunión de Inicio: El día 25 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno realizó la reunión
de apertura de la auditoría en la cual participaron: El Director General, la Directora
Administrativa y Financiera, el responsable del SG-SST, miembros del COPASST - Observadores de
la Auditoría, el Jefe de la OCI y el Auditor designado.
Durante la sesión, la Oficina de Control Interno presentó el objetivo y alcance de la auditoría,

así como el Plan Específico de Auditoría, el cual establece las actividades y fechas propuestas
por el grupo auditor para la ejecución de la auditoría:
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Las fechas anteriormente propuestas, están sujetas a modificaciones de acuerdo con agendas
de los participantes de esta.
5. Criterios de la Auditoría:
 Resolución 312 del 19 de febrero de 2019: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”.
 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo”.
 Procedimiento CEGE-PR02 - Auditorías Internas de Gestión de la OCI.
 Todos los procedimientos y soportes necesarios para la validación de los criterios de la

normatividad.
6. Desarrollo de la Auditoría: A través de inspección ocular por TEAMS, visita a instalaciones y revisión
documental, la OCI validó y calificó uno a uno los 60 criterios, de acuerdo con el peso
establecido y detalló los soportes aportados como evidencia para dar cumplimiento a los
estándares mínimos establecidos por la Resolución 312 de 2019.
El día 06 de diciembre de 2022, el Auditor en compañía de miembros del COPASST y

responsable del SG-SST, realizó visita a instalaciones de la ADRES con el fin de validar,
requisitos frente a instalaciones, señalización, documentación, agua potable, instalaciones
sanitarias, desecho de residuos, ítems de planes de emergencia, entre otros.
A continuación, se presenta el detalle de los ítems validados por el Auditor:
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Cumplimiento de Requerimientos Resolución 312 de 2019 en la ADRES
PUNTAJE POSIBLE
VALOR Marcar (X) CALIFICACIÓN
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Para el cumplimiento del ítem, se validó la
siguiente documentación:
* Se aportó documento de designación del

representante de la dirección para el diseño e
implementación del SG-SST, firmado por el
representante legal de la ADRES - FÉLIX LEÓN
MARTÍNEZ MARTIN, designando a la
Asignar una servidora pública ANA MILENA ESCOBAR
persona que cumpla RINCÓN, de
Solicitar el documento en
con el siguiente fecha 22 de noviembre de 2022. El documento
el que consta la
perfil: El diseño e establece las responsabilidades que tendrá el
asignación, con la
implementación del Servidor Público.
respectiva
Sistema de Gestión
determinación de
de SST podrá ser *Se aportó certificación de aprobación del
responsabilidades
1.1.1. Responsable realizado por curso de 50 horas del SG-SST de fecha 19 de
y constatar la
del Sistema de profesionales en SST, septiembre de 2021 realizado por la Servidora
hoja de vida con
Gestión de profesionales con 0,5 CUMPLE     0.5 Pública ANA MILENA ESCOBAR RINCÓN con
soportes, de la
Seguridad y Salud posgrado en SST, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y curso
persona asignada. Se
en el Trabajo SG- que cuenten con de
recomienda
SST licencia en actualización de 20 horas con la misma
adicionalmente:
Seguridad y Salud Entidad de fecha 3 de junio de 2022.
Validar que se estén
en el Trabajo
realizando las
vigente y el curso * Se aportó diploma que otorga el título de
actualizaciones cada
de capacitación Profesional en Salud Ocupacional a ANA
3 años del curso de 50
virtual de cincuenta MILENA ESCOBAR RINCÓN de la Universidad
horas (Resolución
(50) horas. del Tolima.
4927/2016, artículo 16).
* Se aportó licencias de prestación de servicios
en Seguridad y Salud en el Trabajo entregadas
por la Alcaldía Mayor de Bogotá a ANA MILENA
ESCOBAR RINCÓN en el año 2019 con vigencia
de 10 años.
* Verificado en SIGEP la Servidora Pública ANA
MILENA ESCOBAR RINCÓN registra como
Profesional en SALUD OCUPACIONAL
cumpliendo con el requerimiento.
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PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* A través de la Circular Nro. 0032 del 22 de

noviembre de 2022, la ADRES definió los roles
y responsabilidades con el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), documento que se encuentra firmado
por el Director General de fecha 22 de
noviembre de 2022.
* Los roles están definidos para el Director

General, Directores Técnicos, Subdirectores,
Jefes de Oficina, Coordinadores, Supervisores de
Contratos, Responsable del SG-SST, Servidores
Asignar y Públicos, Comité Paritario de Seguridad y
documentar las Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia
1.1.2 Solicitar el soporte que Laboral, Obligaciones de Contratistas y Terceros.
responsabilidades
Responsabilidades contenga la asignación
específicas en el
en el Sistema de de las responsabilidades * A través del Boletín interno "SINTONÍA", se
Sistema de Gestión
Gestión de en SST. Se recomienda 0,5 CUMPLE     0.5
SST a todos los socializaron los siguientes temas:
Seguridad y Salud adicionalmente:
niveles de la
en el Trabajo – SG- validar la socialización - 25 de marzo, Rol Director general del SG-SST
organización, para
SST de estas - 1 de abril, Roles del SG-SST
el desarrollo y
responsabilidades. - 8 de abril, Roles Directores, Subdirectores,
mejora continua de
dicho Sistema Jefes de oficina, Coordinadores y Supervisores
de contrato con el SG-SST
- 22 de abril, Roles de los servidores públicos con
el SG-SST
- 13 de mayo, Rol del responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 24 de junio, Rol del Servidor público -
Responsabilidades
- 8 de julio, Rol del COPASST
- 15 de julio, Rol del Comité de convivencia
laboral
- 22 de julio, Roles y obligaciones del contratista
- terceros
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PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Se procedió a descargar el Plan Anual de
Adquisiciones de la vigencia 2022 de la página
Web de la Entidad:
https://www.adres.gov.co/contratacion/plan-
anual-de-adquisiciones, en el cual se
evidenciaron los siguientes contratos como
apoyo al SG-SST:
* Selección Abreviada de Menor Cuantía para

"Adelantar la medición del riesgo psicosocial
de los servidores de ADRES, aplicando los
instrumentos legalmente autorizados para el
Constatar la existencia efecto", por valor de $50.000.000.
de evidencias físicas
Definir y asignar el que demuestren la *Contratación Mínima Cuantía para "Realizar las
talento humano, los definición y asignación evaluaciones médicas ocupacionales de los
recursos financieros, del talento humano, los servidores públicos de la ADRES y las
1.1.3 Asignación de evaluaciones medicas a los brigadistas de la
técnicos recursos
recursos para el Entidad", por valor de $18.000.000.
financieros, técnicos y
Sistema de Gestión
y de otra índole para la 0,5 CUMPLE     0.5
en Seguridad y * Contratación Mínima Cuantía "Contratar la
tecnológicos, implementación,
Salud en el Trabajo recarga, mantenimiento e incluido repuestos
requeridos para la mantenimiento
– SG-SST de extintores y la adquisición de elementos para
implementación, y continuidad del
mantenimiento Sistema deGestión de los botiquines de emergencia, equipo médico
SST, evidenciando para la brigada de emergencia de ADRES", por
y la valor de $ 20.480.000.
continuidad del asignación de recursos
Sistema de Gestión con base en el plan de *El proceso contractual de Mínima cuantía
de SST. trabajo anual. para el "Suministro de elementos de
protección personal para los funcionarios y
contratistas de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en el marco de las medidas de
bioseguridad a adoptar como consecuencia de
la emergencia sanitaria", por valor de
$18.000.000, será retirado del Plan Anual de
Adquisiciones de acuerdo a solicitud realizada
por el Responsable del SG-SST,
toda vez, que la Entidad aun cuenta con
elementos de protección para suministrar a
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PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
funcionarios. Se anexó correo de solicitud de
retiro por parte del Grupo de Talento Humano
al Grupo de Gestión Contractual, trámite que
se
encuentra en curso.
Solicitar una lista de los
trabajadores vinculados
laboralmente a la fecha
y comparar con la
planilla de pago de
aportes a la seguridad
La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo
social de los cuatro (4)
Interno de Talento Humano, la base de
meses anteriores a la
servidores públicos de la ADRES y soportes de
fecha de verificación.
pago de aportes a la seguridad social de los
Realizar el siguiente
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
muestreo: En empresas
verificación, encontrando que se realizaron los
Mayores a doscientos un
Garantizar que aportes pertinentes durante los meses agosto,
(201) trabajadores
todos los septiembre, octubre y noviembre de 2022,
verificar el registro de 30
trabajadores, información que se describe en la siguiente Tabla
trabajadores.
independientemente Nro. 1.
1.1.4 Afiliación al Solicitar una lista de los
de su forma de trabajadores vinculados
Sistema General de 0,5 CUMPLE CUMPLE 0.5 
vinculación o
Riesgos Laborales por prestación de
contratación están La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo
servicios a la fecha y
afiliados al Sistema Interno de Contratación, la base de
comparar con la última
de Seguridad Social contratistas de la ADRES con el fin de validar
planilla de pago de
en Salud, Pensión y el aporte a seguridad social realizado en el
aportes a la seguridad
Riesgos Laborales. último mes, información que se describe en la
social suministrada por
en la siguiente Tabla Nro. 2.
los contratistas, Mayores
a doscientos un (201)
trabajadores verificar el
registro de 30
trabajadores.
De la muestra
seleccionada verificar la
afiliación al Sistema
General de Seguridad
Social.
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APORTES ARL
PAGO ARL PAGO ARL PAGO ARL PAGO ARL
ITEM DOCUMENTO NOMBRE CARGO CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA AGO /22 SEP /22 OCT /22 NOV /22
Planilla Planilla Planilla
61329172 62228083 62940600
GESTOR DE
1 1.020.740.232 ALFARO JIMENEZ CAMILO ALBERTO 302 03 DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES 29.100 21.600 21.600 21.600
OPERACIONES
GESTOR DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS
2 10.386.382 BASTIDAS CHICHANDE HAROL FAUSTINO 302 06 44.600 12.100 33.000 33.000
OPERACIONES RECURSOS FINANCIEROS DE LA SALUD
GESTOR DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
3 80.467.964 BERNAL PINZON FABIAN CAMILO 302 06 33.000 19.800 25.300 33.000
OPERACIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
GESTOR DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
4 39.740.635 BRAVO ROBAYO MARIA MARGARITA OPERACIONES 302 09 FINANCIEROS DE LA SALUD 58.100 43.000 24.400 31.600
GESTOR DE SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES
5 79.142.202 CARVAJAL BARRERA ISRAEL 301 02 24.000 17.800 17.800 17.800
OPERACIONES DEL ASEGURAMIENTO
6 1.015.417.093 CLAVIJO GOMEZ SERGIO FELIPE 302 06 30.800 15.400 33.000 33.000
GESTOR DE
7 79.382.033 DIAZ GUARNIZO GEDEON 302 09 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍAS 43.000 43.000 43.000 43.000
OPERACIONES
8 80.163.431 ESCOBAR BAQUERO JUAN CARLOS 302 09 43.000 43.000 38.700 58.100
GESTOR DE
9 53.116.779 FLOREZ CUBILLOS LIGIA ANDREA OPERACIONES 302 08 OFICINA DE CONTROL INTERNO 25.100 40.700 40.700 40.700
GESTOR DE
10 32.558.811 GIRALDO PIEDRAHITA LADDY ASTRID 302 06 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 31.900 33.000 33.000 33.000
OPERACIONES
GESTOR DE
11 1.018.476.427 GONZALEZ LOBO KAREN LORENA 302 05 OFICINA ASESORA JURÍDICA 31.400 31.400 31.400 31.400
OPERACIONES
TECNICO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS
12 1.136.882.430 GORDILLO GONGORA LIZETH JULIETH 401 01 16.100 16.100 14.500 16.100
ADMINISTRATIVO RECURSOS FINANCIEROS DE LA SALUD
GESTOR DE
13 79.373.365 JOYA PAEZ RUBEN DARIO 302 06 OFICINA ASESORA JURÍDICA 33.000 44.600 33.000 33.000
OPERACIONES
GESTOR DE SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DEL
14 80.037.631 LOPEZ QUESADA JUAN CARLOS OPERACIONES 302 03 ASEGURAMIENTO 27.700 21.600 21.600 21.600
GESTOR DE
15 81.715.532 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO 302 08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 55.000 38.000 40.700 40.700
OPERACIONES
GESTOR DE
16 65.780.784 MORA TRUJILLO ERIKA LUCIA 302 08 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍAS 40.700 40.700 40.700 39.400
OPERACIONES
GESTOR DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
17 29.662.996 OCAMPO ARIAS LINA JIMENA 302 08 55.000 40.700 40.700 36.700
OPERACIONES Y CONTROL DE RIESGOS
18 80.009.213 PADILLA SANCHEZ RICARDO EVELIO 302 06 44.600 33.000 33.000 33.000
GESTOR DE
19 1.026.550.881 PEREZ BEJARANO MAYRA ALEJANDRA OPERACIONES 302 09 DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES 48.000 43.000 43.000 43.000
20 1.075.541.557 QUINTERO GARZON SINDY TATIANA 302 06 42.400 33.000 33.000 33.000
21 52.545.497 RESTREPO ARISTIZABAL ADRIANA PAOLA 302 08 52.300 40.700 40.700 40.700
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INTERNA
APORTES ARL
PAGO ARL PAGO ARL PAGO ARL PAGO ARL
ITEM DOCUMENTO NOMBRE CARGO CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA AGO /22 SEP /22 OCT /22 NOV /22
Planilla Planilla Planilla
61329172 62228083 62940600
GESTOR DE
22 1.085.251.376 RODRIGUEZ ALVARADO JULIO EDUARDO 302 08 OFICINA ASESORA JURÍDICA 55.000 40.700 40.700 40.700
OPERACIONES
GESTOR DE
23 29.532.349 RODRIGUEZ ROLDAN ESPERANZA 302 10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 63.100 46.800 46.800 46.800
OPERACIONES
AUXILIAR
24 1.030.693.121 RUIZ PIÑERO PAULA ANDREA 501 01 DIRECCIÓN GENERAL 10.700 11.000 11.000 11.000
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
25 1.024.497.489 SANCHEZ FORERO MARIA DEL PILAR 501 02 OFICINA ASESORA JURÍDICA 15.300 11.300 11.300 9.500
ADMINISTRATIVO
GESTOR DE
26 4.914.146 SANTOS ANDRADE NELSON 302 05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 31.400 31.400 31.400 42.300
OPERACIONES
GESTOR DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
27 52.758.406 TORRES RODRIGUEZ DIANA ESPERANZA 302 06 33.000 44.600 33.000 33.000
OPERACIONES Y CONTROL DE RIESGOS
28 80.215.478 VANEGAS VARGAS OSCAR MAURICIO 302 08 10.900 55.000 40.700 40.700
GESTOR DE
29 52.761.826 VELASCO MARTINEZ ANGIE CAROLINA OPERACIONES 302 06 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 33.000 33.000 31.900 33.000
30 52.356.252 WILCHES AMAYA ANA YANETH 302 06 44.600 33.000 33.000 29.700
Tabla Nro. 1. Muestra de 30 Servidores Públicos de la ADRES con corte a 30 de noviembre de 2022 – Pago ARL.
Se debe considerar que algunos de los funcionarios seleccionados tuvieron vacaciones, licencias, entre otras novedades, que afectan el valor mensual
pagado a la ARL. Se comprueba que la ADRES efectuó el pago de la ARL durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
CONTRATISTAS ADRES
CONTRATO DOCUMENTO NOMBRE PLANILLA FECHA PAGO MES APORTE VALOR APORTE EMPRESA
ADRES-CD-027-2022 52472581RODRIGUEZ ANDREA JOHANNA 9442676645 15/11/2022 octubre 21.800 Aportes en línea
ADRES-CD-003-2022 1020783412LAURA SANCHEZ SANTAMARIA 62704493 11/11/2022 octubre 18.400 Compensar
ADRES-CD-003-2022 1003251520KELLY JHOANA ITURRIAGO TORREGROSA 63409669 21/11/2022 octubre 37.000 Compensar
ADRES-CD-003-2022 35421152ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL 63234632 10/11/2022 noviembre 18.200 Compensar
ADRES-CD-003-2022 1018425053JOSE WILMAN TORRES GOMEZ 7860716501 28/11/2022 noviembre 30.700 Soi
ADRES-CD-020-2022 1066573355EDER DAVID CAMARGO SIMANCA 7859716921 15/11/2022 octubre 11.700 Soi
ADRES-CD-021-2022 1016073874LEIDY JOHANNA ROJAS ROA 63222353 10/11/2022 octubre 35.400 Compensar
ADRES-CD-022-2022 1019010414JUAN FELIPE OSPINA SOSA 9441578573 05/12/2022 noviembre 9.600 Aportes en Línea
ADRES-CD-023-2022 1022341985JHON MAURICIO BOHORQUEZ MENDOZA 63285031 15/11/2022 noviembre 2.800 Compensar
ADRES-CD-134-2024 1019026904SERGIO LUIS ANTONIO GARCIA 63395014 02/12/2022 noviembre 9.300 Compensar
ADRES-CD-137-2022 1015413393GERMAN AUGUSTO SILVA PEDRAZA 62253720 03/10/2022 octubre 21.800 Compensar
ADRES-CD-002-2022 80174791JOHN EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ * No se logró verificar pago de la ARL
ADRES-CD-056-2022 80041734SANTIAGO ANDRES NIETO LAMUS 59212481 01/11/2022 octubre 11.800 ARUS
ADRES-CD-057-2022 52384689NEYLA JAKQUELINE GARZON CASTAÑEDA 63482112 24/11/2022 octubre 34.800 Compensar
ADRES-CD-058-2022 1110535710ALDEMAR EDUARDO RONDON SANCHEZ 9443001724 05/12/2022 noviembre 10.100 Aportes en Línea
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CONTRATISTAS ADRES
CONTRATO DOCUMENTO NOMBRE PLANILLA FECHA PAGO MES APORTE VALOR APORTE EMPRESA
ADRES-CD-079-2022 52851595JULI BIBIANA VARGAS REYES 63289906 16/11/2022 octubre 14.500 Compensar
ADRES-CD-120-2022 1024558622LIZANYURY BLANCO GAITAN 62603806 15/11/2022 octubre 5.400 Compensar
ADRES-CD-080-2022 1022381144KELLY FERNANDA OVIEDO JIMENEZ 62559392 15/11/2022 octubre 5.600 Compensar
ADRES-CD-138-2022 52050184MAGALY TELLO RAMIREZ 62983938 02/11/2022 noviembre 24.500 Compensar
ADRES-CD-139-2022 36285447MARINELA QUINTERO ALZATE 63590396 05/12/2022 noviembre 9.600 Compensar
ADRES-CD-140-2022 38144746ALBA MARCELA RAMOS CALDERON 63240223 11/11/2022 noviembre 49.800 Compensar
ADRES-CD-142-2022 1014209294EDWARD CAMILO LONDOÑO SANCHEZ * No se logró verificar pago de la ARL
ADRES-CD-143-2022 53160005LILIA JOHANNA MONTAÑEZ NIETO 63721873 27/11/2022 noviembre 9.600 Compensar
ADRES-CD-144-2022 7168282SAID HERNAN LOPEZ LOZANO 9443704586 05/12/2022 noviembre 21.800 Aportes en Línea
ADRES-CD-145-2022 72164053JOSE LUIS CUETO PRIETO 63489128 24/11/2022 noviembre 6.500 Compensar
ADRES-CD-155-2022 1022935658JOHAN ANDREY SANCHEZ MORALES 1050634704 02/12/2022 noviembre 16.100 Simple
ADRES-CD-156-2022 80880341OSCAR JAVIER GONZALEZ AZA 63549405 28/11/2022 noviembre 38.400 Compensar
ADRES-CD-159-2022 1032399909CARLOS FERNANDO JARAMILLO 63636692 30/11/2022 noviembre 73.100 Compensar
ADRES-CD-162-2022 79661750JORGE ELIECER MONROY BARRIOS 63017369 03/11/2022 noviembre 21.800 Compensar
ADRES-CD-163-2022 39531224YENNY CLAUDIA ALMEIDA ACERO 1049974941 30/11/2022 noviembre 51.000 Simple
Tabla Nro. 2. Muestra de 30 Contratistas de la ADRES con corte a 30 de noviembre de 2022 – Pago ARL.
Observación Nro. 1: Condición: Validando cada uno de los procesos de contratación correspondientes a la muestra seleccionada a
través de la página SECOP II, con el fin de verificar y garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación o contratación estén afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y realicen los pagos
correspondientes, se evidenció:
 Contrato de Prestación de Servicios: ADRES-CD-002-2022 a nombre de JOHN EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ

 Contrato de Prestación de Servicios: ADRES-CD-142-2022 a nombre de EDWARD CAMILO LONDOÑO SANCHEZ
En los cuales, no se logró identificar ningún documento cargado y publicado en el SECOP II que demuestre el pago de los aportes mensuales
realizados a seguridad social.
Criterio: Incumpliendo la norma que indica que las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los documentos del Proceso
y los actos administrativos del Proceso de Contratación. Los documentos enunciados en el artículo 3 - Definiciones del Decreto 1510 de
2013 como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son: a) Estudios y documentos previos; b) El aviso de
convocatoria;
c) los pliegos de condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe de evaluación; g) el contrato; y
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación, para las modalidades de selección de
Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía estos son algunos de los documentos
que son objeto de publicación en el SECOP.
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INTERNA
La Ley de Transparencia 1712 de 2014 establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos,
es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por
el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
El Artículo 2.1.1.2.1.7. del decreto 1081 de 2015 se indica la publicación de la información contractual así:
“De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos
obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo
previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.
Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la información de su gestión contractual con
cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).”
También el Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1081 de 2015 señala sobre la publicación de la ejecución de contratos que para efectos
del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 20141, relativa a la información sobre la
ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del
interventor, que prueben la ejecución del contrato.
Así mismo el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 establece:
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario
Proceso Contratación. Los documentos de operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el
SECOP.”
Con fundamento en estas fuentes de criterio:
 El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

 Artículos 3 y 4 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998
 El artículo 3° de la Ley 1150 de 2007.
 Artículo 3 Definiciones y artículo 19 del Decreto 1510 de 2013
Página: 12 de
INTERNA
 La Ley de Transparencia artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.
 Artículo 2.1.1.2.1.7. y artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.
 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
 Art. 34 Ley 734 de 2002, de los deberes de todo servidor público.
Causa: Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la publicación oportuna de los documentos originados en la
celebración y ejecución de los procesos contractuales en el SECOP durante la vigencia 2022, que no permitieron advertir que los
mencionados contratistas, solo están realizando el cargue del informe de obligaciones y soportes de cumplimiento de estas, pero no están
cargando los soportes de pago de aportes mensuales realizados a seguridad social
Efecto: Se incumple el principio administrativo de publicidad, impidiendo que los ciudadanos y autoridades puedan hacer un seguimiento
efectivo a la ejecución contractual.
Respuesta del Auditado: La Dirección Administrativa y Financiera indican que:
 Los contratistas enviaron copia de las planillas de pago de seguridad social de la vigencia 2022, donde se evidencia los pagos
correspondientes del mismo. Se realiza verificación de pago https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx y
https://www.aportesenlinea.com/autoservicio/VerificarPlanilla.aspx
 Los contratistas informan que realizaron el cargue de la información al SECOP, la cual se puede visualizar en la plataforma.
Con lo anteriormente expuesto daríamos cumplimiento al ítem: “1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y Observación No.
1.”. Se anexan carpetas con soporte de pago de SS de JOHN EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ – Enero a diciembre de 2022 y
LONDOÑO SANCHEZ EDWARD CAMILO – Febrero a noviembre de 2022.
Comentario Final de la OCI: Verificado en SECOP II los contratos de prestación de servicios ADRES-CD-002-2022 a nombre de JOHN EDWIN
RODRIGUEZ SANCHEZ y ADRES-CD-142-2022 y de EDWARD CAMILO LONDOÑO SANCHEZ, se evidenció la publicación de las planillas de
pago de SS de JOHN EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ – Enero a diciembre de 2022 y LONDOÑO SANCHEZ EDWARD CAMILO – Febrero a
noviembre de 2022.
Página: 13 de
INTERNA
Se evidenció en el SECOP II en la sección

documentos de ejecución del contrato ADRES-
CD-002-2022 a nombre de JOHN EDWIN
RODRIGUEZ SANCHEZ, los archivos
correspondientes al pago de SS del contratista
correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2022.
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INTERNA
Se evidenció en el SECOP II en la
sección documentos de ejecución
del contrato ADRES-CD-142-
2022 a nombre de LONDOÑO
SANCHEZ EDWARD CAMILO,
los archivos correspondientes al
pago de SS del contratista
correspondientes a los meses de
febrero a noviembre de 2022.
Dado lo anterior, se levanta la Observación Nro. 1 del presente informe y se procede a cambiar la calificación del item 1.1.4 a Cumple.
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
En el caso que
aplique, identificar ítem 1.1.5 NO APLICA. La ADRES aporta
a los trabajadores certificación de la compañía de seguros ARL
En los casos en que
que se dediquen POSITIVA que indica: La ADMINISTRADORA
aplique, verificar si se
en forma DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
tienen identificados los
permanente al SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -
trabajadores que se
ejercicio de las ADRES
dedican en forma
1.1.5 Pago de actividades de alto identificado con Nit - 901037916 se encuentra
permanente al
pensión riesgo establecidas NO afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros
ejercicio de las 0,5
trabajadores alto en el Decreto 2090 APLICA S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO
actividades de alto
riesgo de 2003 o de las desde el 27/04/2017 y su actividad económica
riesgo de que trata el
normas que lo principal es 1751201 EMPRESAS DEDICADAS A
Decreto 2090 de 2003 y
adicionen, ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA
si se ha realizado el
modifiquen o ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL INCLUYE
pago de la cotización
complementen y MINISTERIOS, ÓRGANOS, ORGANISMOS Y
especial señalado en
cotizar el monto DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS
dicha norma.
establecido en la NIVELES CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL. con
norma, al Sistema clase
de Pensiones. de riesgo 1.
Página: 15 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Certificación dada por la ARL el 22 de
noviembre de 2022.
Solicitar los soportes de

convocatoria, elección, La ADRES aportó los siguientes documentos
conformación del Comité para validar el cumplimiento del requerimiento:
Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el * Memorando y resolución de convocatoria a
Conformar y acta de constitución. Servidores Públicos que ostentan derechos de
garantizar el Constatar s carrera administrativa, de libre nombramiento y
1.1.6 Conformación funcionamiento del i es igual el número de remoción, y con nombramiento provisional de
COPASST / Vigía Comité Paritario de representante del ADRES, para que participen en la elección de
Seguridad y Salud empleador y de los los representantes de los servidores públicos
en el Trabajo - trabajadores y revisar si el de la ADRES en la elección de los
COPASST. acta de conformación se representantes al comité paritario de
encuentra vigente. seguridad y salud en el trabajo (COPASST).
* Publicaciones y correos sobre noticias sobre

capacitaciones y actividades realizadas por el
COPASST.
0,5 CUMPLE 0.5 * Resultados de elecciones miembros del
COPASST.
* Resolución 1122 del 1 de junio de 2022, por la

cual se conforma el Comité Paritario en
Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) en la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud -
ADRES”, debidamente firmada.
Solicitar las actas de *Resolución 72614 del 12 de diciembre de

reunión mensuales del 2022, por medio de la cual se modifica el
último año del Comité artículo 1 y 2 de la Resolución 1122 del 1 de
Conformar y Paritario y verificar el junio de 2022.
garantizar el cumplimiento de sus
funcionamiento del funciones. Se Se valida que la ADRES realizó de forma
1.1.6 Conformación Comité Paritario de recomienda correcta la convocatoria, elección y
COPASST / Vigía Seguridad y Salud adicionalmente: conformación del
verificar COPASST, con el número de miembros solicitado
y acta de conformación vigente.
Página: 16 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
en el Trabajo * que el número de
COPASST. integrantes corresponda El COPASST aportó las siguientes actas de
al establecido en la reunión en donde se puede verificar el
Resolución 2013/1986 cumplimiento de funciones:
* Sesión Extraordinaria Virtual - 13 de enero

de 2022
*Sesión Ordinaria Virtual - 19 de enero de 2022
*Sesión Ordinaria Virtual - 16 de febrero de
2022
*Sesión Ordinaria Virtual - 23 de marzo de 2022
* Sesión abril - En proceso de conformación
de nuevo comité
*Sesión mayo - En proceso de conformación
de nuevo comité
*Sesión Ordinaria Presencial - 8 de junio de
2022
*Sesión Ordinaria Virtual – Presencial – 13 de julio
de 2022.
* Sesión Ordinaria Presencial - 24 de agosto
de 2022
* Sesión Ordinaria Virtual – 22 de septiembre de
2022
*Sesión Ordinaria Virtual – 26 de octubre de
2022
* Sesión Ordinaria Virtual – 16 de noviembre de
2022
Así mismo, anexan un cronograma de control,

que evidencia los temas tratados en cada
reunión, fechas, miembros del COPASST y los
asistentes invitados.
Página: 17 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
La Entidad aportó los siguientes soportes de

capacitación que demuestran la asistencia de
los miembros del COPASST:
* Capacitación Divulgación de políticas del SG-

SST - 23 de marzo de 2022.
* Capacitación Inspecciones de Seguridad - 6

Capacitar a los
de septiembre de 2022.
integrantes del Solicitar documentos que
COPASST para el evidencien las
* Capacitación Roles y Responsabilidades del
1.1.7 Capacitación cumplimiento actividades de
0,5 CUMPLE 0.5 COPASST - 15 de junio de 2022.
COPASST / Vigía efectivo de las capacitación brindada a
responsabilidades los integrantes del
* La OCI realizó solicitud a los miembros
que les asigna la COPASST.
del COPASST para conocer si alguno de ellos
ley.
había realizado el curso de 50 Horas o la
actualización de 20 horas con la ARL positiva,
encontrando que 4 miembros realizaron el curso
este año, así: María Alejandra Pérez, realizó el
curso de 50 horas en octubre de 2022, , Alicia
Benítez, realizó el curso de 50 horas en junio de
2021, Lilia María Castellanos realizó el curso de
50 horas en octubre de 2021 y Ligia Andrea
Flórez, realizó el
curso de 50 horas en octubre de 2022.
*Resolución 18322 del 17 de junio de 2022, por

la cual se conforma el Comité de Convivencia
Laboral de la Administradora de los Recursos del
Solicitar el documento Sistema General de Seguridad Social en Salud –
de conformación del ADRES.
Comité de Convivencia NO
0,5
Laboral y verificar que CUMPLE *Resolución 55521 del 19 de agosto de 2022,
esté integrado de por medio de la cual se modifica el artículo 1º
acuerdo con la de la Resolución 18322 del 17 de junio de 2022.
normativa y que se
encuentra vigente. *Resolución 69159 del 5 de septiembre de
2022,
por medio de la cual se modifica el artículo 1º
de la Resolución 55521 del 19 de agosto de
2022.
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INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* Resolución 72570 del 2 de diciembre de 2022,

por medio de la cual se modifica la Resolución
69159 del 05 de septiembre de 2022.
* Informe III trimestre de Gestión del Comité de

Convivencia Laboral de la Administradora de
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES, sin fecha de
elaboración.
* Se indica que se realizaron las siguientes

Solicitar las actas de las capacitaciones:
Conformar y reuniones (como mínimo - Rol y Responsabilidad del Comité de
garantizar el una reunión cada tres Convivencia Laboral del 26/07/2022
1.1.8 Conformación funcionamiento del (3) meses) y los - Manejo de Caso del 09/08/2022
Comité de Comité de informes de Gestión del - Ley 1010 de 2006 del 12/08/2022
Convivencia Convivencia Laboral Comité de Convivencia - Modalidades de Acoso Laboral del 12/09/2022
de acuerdo con la Laboral, verificando el
normatividad desarrollo de sus * El comité cuenta con el correo
vigente funciones. comitedeconvivencia@adres.gov.co a través
del cual se han emitido boletines informativos
frente a temas de Acoso Laboral, líneas de
atención y mensajes a funcionarios.
* Se evidencian publicaciones en SINTONIA,

emitiendo noticias y videos de interés acerca
de temas del Comité de Convivencia, como
acoso laboral, responsabilidades del Comité,
Protocolo, ruta de atención.
* A través de la inspección visual, los

miembros del Comité presentaron las actas de
las reuniones realizadas en la vigencia, las
cuales cumplen con la periodicidad exigida. Se
evidenciaron que las actas están firmadas.
Acta 4 del 23 de junio de 2022

Acta 5 del 15 de julio de 2022
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INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Acta 6 del 17 de agosto de 2022
Acta 11 del 18 de octubre de 2022
*El procedimiento “Para dar trámite a una

Conformar y queja que pueda constituirse como acoso
1.1.8 Conformación garantizar el laboral”, establece los lineamientos mediante
Comité de funcionamiento del los cuales los empleados de la ADRES, puedan
Convivencia Comité de interponer una queja que pueda constituirse o
Convivencia Laboral no como acoso laboral, dando cumplimiento a
de acuerdo con la la normatividad vigente. Dicho procedimiento
normatividad fue revisado en esta vigencia por los nuevos
vigente miembros del Comité, sin embargo, desde el
año pasado se encuentra pendiente de
aprobación y publicación.
*Así mismo, continua en proceso de

aprobación y publicación el Protocolo para
conciliación, construido por los miembros del
Comité, que establece los cuestionarios y
actividades a realizar, cuando se realicen las
citaciones a las
personas implicadas en el caso.
Observación Nro. 2: Condición: Al solicitar los informes de Gestión realizados por el Comité de Convivencia Laboral de la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, los miembros actuales entregaron un informe correspondiente
al III trimestre de 2022. Al indagar con los miembros del comité anterior, indicaron que durante el I y II trimestre no se realizaron informes
de gestión y que solo poseen el informe correspondiente al IV trimestre de 2021.
Criterio: Lo anterior, incumple lo establecido en la Resolución Interna ADRES Nro. 1908 de 2018 en el Articulo 2 – Funciones del Comité de
Convivencia Laboral, numeral 10 - “Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la Alta Dirección” y numeral 1.1.8 Conformación Comité
de Convivencia de la Resolución 312 de 2019 que indica que para verificar este criterio, se debe: “Solicitar las actas de las reuniones
(como
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INTERNA
mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de
sus funciones”.
Causa: Desconocimiento de la norma por parte de los miembros del Comité de Convivencia frente a la elaboración de los informes
trimestrales sobre la gestión del Comité. Deficiencia en procesos de socialización a miembros del comité sobre funciones de este.
Efecto: El no cumplimiento de la normatividad, en este caso, del numeral 1.18 de la Resolución 312 de 2019, genera la disminución de 0.5
puntos en el porcentaje de resultado de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para
la ADRES.
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Se identificaron los siguientes soportes:

Elaborar y ejecutar
el programa de
* Plan Institucional de Capacitación Anual –
capacitación anual
PIC
en promoción y
Solicitar el programa de – 2022 que contiene 12 capacitaciones
1.2.1 Programa prevención, que
capacitación anual y la asociadas al SG-SST, tales como: Inducción
Capacitación incluye lo referente
matriz de identificación y Reinducción en Sistema de Gestión de
promoción y a los
de peligros y verificar Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
prevención PYP peligros/riesgos
que el mismo esté dirigido Seguridad y Salud en el trabajo para el
prioritarios y las
a los peligros ya teletrabajo, Capacitación al comité de
medidas de
identificados y esté Convivencia Laboral, Capacitación en
prevención
acorde con la evaluación intervención de riesgo psicosocial,
y control de los riesgos 2 CUMPLE 2 Capacitación en promoción y prevención de
y control, extensivo
y/o accidentes de trabajo y enfermedades
a todos los niveles
necesidades en laborales, Capacitación practica de brigadistas
de la organización.
Seguridad y Salud en el de la ADRES, Capacitación en funciones y
Trabajo. Responsabilidades al Comité paritario de
Solicitar los documentos Seguridad y salud en el trabajo, Capacitación
que evidencien el de metodologías para investigación de
cumplimiento del accidentes de trabajo, Capacitación en
programa de intervención del riesgo biomecánico, Taller de
capacitación. orden y aseo en puestos de trabajo,
Capacitación en Riesgo Publico y Capacitación
en prevención y promoción de la salud del
Servidor público.
Página: 21 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* Se evidencia seguimiento trimestral al
Cronograma de actividades del PIC,
diligenciado hasta noviembre de 2022, lo que
permite validar el avance de cumplimiento de
Elaborar y ejecutar lo programado.
el programa de
1.2.1 Programa capacitación anual * Se evidenció Matriz de identificación de
Capacitación en promoción y Riesgos y Peligros de la vigencia 2022, así como
promoción y prevención, que la proyección de la Matriz de riesgos para el
prevención PYP incluye lo referente 2023, la cual fue construida con la
a los participación de los funcionarios.
peligros/riesgos
prioritarios y las * Soportes de capacitación y listado de
medidas de asistencia de charlas (Virtual y Presencial):
prevención
- Evite la ansiedad, estrés y depresión del 22 y
y control, extensivo 24 de febrero de 2022.
a todos los niveles - Primeros Auxilios del 18 de marzo de 2022.
de la organización. - Síndrome de Burnout del 5 y 6 de abril de
2022.
- Acoso Laboral del 24 y 25 de mayo de 2022.
- Higiene Postural del 13 de junio de 2022.
- Rol y Responsabilidad del Comité de
Convivencia Laboral del 26 de julio de 2022.
- SG-SST del 28 de julio de 2022.
- Manejo de Caso del 09 de agosto de 2022.
- Ley 1010 de 2006 del 12 de agosto de 2022.
- Modalidades de Acoso Laboral del 12 de
septiembre de 2022.
-Taller de liderazgo del 07, 14 y 21 de
septiembre de 2022.
- Pausas Activas el 23 de febrero, 24 de
marzo, 20 de abril, 4 de mayo, 17 de junio, 26
de julio, 24 de agosto, 22 de septiembre, 22 de
octubre y 16
de noviembre.
Página: 22 de
INTERNA
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Programado
Cronograma de actividades del PIC Reprogramado
Ejecutado
Finalizado (reportado)
CAPACITACIÓN OBJETIVO 1 (ene-feb-mar) 2 (abr-may-jun) 3 (jul-ago-sept) 4 (oct-nov-dic)
Divulgar a los servidores públicos y
Inducción y Reinducción en
contratistas el SG-SST, (estructura y
Sistema de Gestión de Seguridad Se realizo en el trimestre Se realizo en el trimestre Se realizo en el trimestre Se realizo en el trimestre
actividades que se realizan y el compromiso
y Salud en el Trabajo SG-SST.
que tienen con el mismo).
Seguridad y Salud en el trabajo Requerimientos del teletrabajador en de
26/09/2022
para el teletrabajo Seguridad y Salud en el trabajo.
*Roles y responsabilidades
COCOLA
Brindar herramientas a los integrantes del * Ley 1010 de 2006,
*Modalidades de acoso
Capacitación al comité de Comité de Convivencia Laboral para el COCOLA 13/05/2022
Laboral COCOLA- Manejo de casos
Convivencia Laboral. trámite de casos de reporte de presunto * Taller de acoso laboral 24
12/09/2022
acoso laboral. - 25/05/2022
*Manejo de casos
9/08/2022,
*Modalidades de acoso
Laboral OAJ - 12/09/2022
*Divulgación de
Realizar actividades de intervención de resultados de batería
Capacitación en intervención de
riesgo psicosocial a los servidores y * SÍNDROME BURNOUT 5-6 de riesgo Psicosocial-
riesgo psicosocial. * Evita la ansiedad y
contratistas de la entidad. de abril de 2022 COCOLA-COPASST-
el estrés 22/02/2022
GIGTH.
*Seguimiento a casos
COCOLA 9/08/2022.
Capacitación en promoción y
prevención de accidentes de Prevención de accidentes
Prevención de accidentes deportivos
trabajo y enfermedades deportivos 30/06/2022
laborales.
Fortalecer los conocimientos en primeros
Capacitación practica de Primeros auxilios. * Técnicas de hacer Control de Incendios
auxilios, evacuación y control de fuego a la
brigadistas de la adres. 18/03/2022 vendajes 21/04/2022 7/08/2022
brigada de la ADRES.
Capacitación en funciones y
Responsabilidades al Comité Divulgar a los integrantes del COPASST sus
15/06/2022
paritario de Seguridad y salud en funciones y Responsabilidades.
el trabajo.
Formar a los integrantes del Comité Paritario
Capacitación de metodologías de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
para investigación de accidentes metodología adoptada por la entidad para 11/07/2022 03/08/2022
de trabajo investigar los accidentes de trabajo que se
presenten en la Entidad.
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INTERNA
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Programado
Cronograma de actividades del PIC Reprogramado
Ejecutado
Finalizado (reportado)
CAPACITACIÓN OBJETIVO 1 (ene-feb-mar) 2 (abr-may-jun) 3 (jul-ago-sept) 4 (oct-nov-dic)
Realizar actividades de intervención de
Capacitación en intervención del
riesgo biomecánico a los servidores y Pausas Activas Pausas Activas Pausas Activas Pausas Activas
riesgo biomecánico.
contratistas de la entidad.
Taller de orden y aseo en puestos Generar hábitos de auto cuidado y reporte VIDEO sintonía ADRES,
de trabajo. de actos y condiciones inseguras. 18/11/2022
Brindar herramientas a los servidores públicos
y contratista para mitigar el impacto del
TRABAJO CON ACTORES
Capacitación en Riesgo Publico riesgo público en las diferentes sus
VIALES
modalidades (robo, atraco, secuestro
extorsión)
Capacitación en prevención y
Capacitar al servidor público en Higiene visual semana del Higiene postural Prevención viruela
promoción de la salud del Prevención COVID-19
prevención de enfermedades. 9 - 11 de mayo Prevención viruela símica símica
Servidor publico
Tabla Nro. 3 - Cronograma de actividades del SST.
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Realizar actividades Solicitar la lista de El responsable del SG-SST realizó durante la
de inducción trabajadores, vigencia 2022, ejercicios de socialización
y reinducción, participantes a funcionarios sobre inducción y reinducción al
las cuales independientemente SG- SST a través de reuniones en la
1.2.2 Capacitación, deben estar de su forma de plataforma TEAMS.
Inducción y incluidas en el vinculación y/o
Reinducción en programa de contratación, y El proceso de Inducción y Reinducción en el
Sistema de Gestión capacitación, verificar los soportes SG- SST para la vigencia 2022, abordó los
de Seguridad y Salud dirigidas a todos los documentales que 2 CUMPLE 2 siguientes temas:
en el Trabajo SG-SST, trabajadores, den cuenta de la
actividades de independientemente inducción  Objetivos, Alcance, políticas,
Promoción y de su forma de normatividad, deberes y responsabilidades
Prevención PyP vinculación y/o y del SG-SST.
contratación, de reinducción de  Factores de riesgo (gestión del Riesgo,
manera previa al conformidad con el Accidentes de Trabajo, Seguridad social,
inicio de sus criterio. La referencia COPASST, Comité Convivencia Laboral y
labores, es el programa de Brigada de emergencia).
en aspectos capacitación y su  Rendición de Cuentas.
generales cumplimiento.
y
Página: 24 de
INTERNA
específicos de las Para realizar la
actividades o verificación tener en Como evidencia, se aportaron los listados de
funciones a realizar cuenta: asistencia a cada una de las capacitaciones
que incluya entre realizadas, así como las presentaciones
otros, la En empresas entre utilizadas.
identificación de cincuenta y uno
peligros y control de (51) y doscientos Se realizaron evaluaciones de conocimiento
los riesgos en su (200) trabajadores, luego de las capacitaciones, evidenciándose la
trabajo y la verificar el 10%. participación de 157 funcionarios.
prevención de
accidentes de En empresas con Se cuenta con registros de asistencia a
trabajo y doscientos uno (201) capacitaciones de Reinducción citadas.
enfermedades trabajadores en
laborales. adelante, verificar los
soportes para 30
trabajadores.
CC NOMBRES ACTIVIDAD
52.319.110 VARGAS REYES ANGELA MARÍA REINDUCCIÓN DEL SST
29.532.349 RODRIGUEZ ROLDAN ESPERANZA REINDUCCIÓN DEL SST
80.198.045 AVILA WILCHES ISAI REINDUCCIÓN DEL SST
28.554.091 BOTERO AVILA LUZ TATIANA REINDUCCIÓN DEL SST
1.018.428.869 CONTRERAS VALDERRAMA JOHANNA ANDREA REINDUCCIÓN DEL SST
63.532.359 ESCOBAR RINCON ANA MILENA REINDUCCIÓN DEL SST
1.015.422.254 BENITEZ GOMEZ ALICIA JUDITH REINDUCCIÓN DEL SST
1.024.517.783 BETANCOURT MARIN LIZETH YAMILE REINDUCCIÓN DEL SST
80.187.584 GONZALEZ GODOY JULIO ANDRES REINDUCCIÓN DEL SST
80.722.645 RAMIREZ MERCHAN OSCAR RODRIGO REINDUCCIÓN DEL SST
51.640.029 MARIN GARCIA LUISA FERNANDA REINDUCCIÓN DEL SST
52.500.983 BONILLA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA REINDUCCIÓN DEL SST
78.735.471 PUPO MORALES DOMINGO RAFAEL REINDUCCIÓN DEL SST
52.199.439 RAMIREZ PALMA MIRTHA LILIANA REINDUCCIÓN DEL SST
1.030.640.231 GONZALEZ SIERRA KAREN GINNETHE REINDUCCIÓN DEL SST
80.467.964 BERNAL PINZON FABIAN CAMILO REINDUCCIÓN DEL SST
1.032.400.575 CASTILLO BASTIDAS DIEGO RICARDO REINDUCCIÓN DEL SST
79.698.166 RIVERA MORATO JULIO CESAR REINDUCCIÓN DEL SST
79.943.655 RODRIGUEZ ORDOÑEZ CARLOS FELIPE REINDUCCIÓN DEL SST
Página: 25 de
INTERNA
CC NOMBRES ACTIVIDAD
79.142.202 CARVAJAL BARRERA ISRAEL REINDUCCIÓN DEL SST
19.436.803 SANTACRUZ SANTACRUZ DIEGO HERNANDO REINDUCCIÓN DEL SST
52.351.328 PULIDO BUITRAGO CLAUDIA REINDUCCIÓN DEL SST
11.439.696 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FABIO ALBERTO REINDUCCIÓN DEL SST
52.763.356 DURAN GARZON SANDRA MILEYDI REINDUCCIÓN DEL SST
86.051.326 RUIZ ROMERO CARLOS ANDRÉS REINDUCCIÓN DEL SST
53.116.779 FLOREZ CUBILLOS LIGIA ANDREA REINDUCCIÓN DEL SST
19.598.973 CACERES BUSTAMANTE CARLOS EDUARDO REINDUCCIÓN DEL SST
52.381.773 LOPEZ ZORRO ANDREA CONSUELO REINDUCCIÓN DEL SST
79.455.491 SOPO SEGURA CESAR JOAQUIN REINDUCCIÓN DEL SST
52.036.259 MORENO PEREZ GLADYS CONSUELO REINDUCCIÓN DEL SST
Tabla Nro. 4: Funcionarios asistentes el 26 -27 de julio de 2022 a proceso de inducción y reinducción.
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Solicitar el
certificado de El responsable del Sistema de Gestión de la
aprobación del Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aportó:
El responsable del
curso de
Sistema de Gestión
1.2.3 Responsables capacitación virtual * Certificación de aprobación curso 50 horas
de SST realiza el curso
del Sistema de de cincuenta (50) de fecha 19 de septiembre de 2021 de la
de capacitación
Gestión de horas en SST Servidora Pública ANA MILENA ESCOBAR
virtual de cincuenta 2 CUMPLE 2
Seguridad y Salud en definido por el RINCON realizado con POSITIVA COMPAÑÍA DE
(50) horas en SST
el Trabajo SG-SST con Ministerio del SEGUROS S.A.
definido por el
curso (50 horas) Trabajo, expedido a
Ministerio del
nombre del * Certificado de actualización de 20 horas de
Trabajo.
responsable del fecha 3 de junio de 2022 de la Servidora
Sistema de Gestión Pública ANA MILENA ESCOBAR RINCON
de Seguridad y Salud realizado con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
en el Trabajo S.A.
Página: 26 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Establecer por escrito
El procedimiento aportó:
la Política de
Seguridad y Salud en
*Correo electrónico de divulgación de políticas
el Trabajo y
de 23 de marzo de 2022.
comunicarla al
* Actualización de la Política de Seguridad y
Comité Paritario de
Salud en el Trabajo de noviembre de 2022 de
2022.
el Trabajo -
Solicitar la política *Actualización de la Política de Prevención de
COPASST.
del Sistema de la Farmacodependencia, Alcoholismo y el
La Política debe ser
Gestión de SST de Tabaquismo de noviembre de 2022.
fechada y firmada
la empresa y * Actualización del Reglamento de Higiene y
por el representante
confirmar que Seguridad Industrial de noviembre de 2022.
legal y expresa el
cumpla con los * La Política del SST y la de Prevención de
compromiso de la
aspectos contenidos Farmacodependencia, Alcoholismo y
alta dirección, el
en el criterio. Tabaquismo y Reglamento de Higiene y
alcance sobre todos
Validar para la Seguridad Industrial se encuentran publicadas
2.1.1 Política del los centros de trabajo
revisión anual de la en la página web de la ADRES, Link
Sistema de Gestión y todos sus
política como Transparencia, Sección Normativa – Políticas,
de Seguridad y Salud trabajadores
mínimo: fecha de lineamientos y manuales – Políticas y Manuales –
en el Trabajo SG-SST independientemente 1 CUMPLE 1
emisión, firmada Políticas.
firmada, fechada y de su forma de
por el representante
comunicada al vinculación y/o
legal actual, que Cumplimiento de criterios:
COPASST/Vigía contratación, es
estén incluidos los
revisada, como
requisitos normativos * La Política del SST está fechada del 22 de
mínimo una vez al
actuales. noviembre de 2022 y firmada por el
año, hace parte de
Representante Legal actual (Doctor Félix León
las políticas de
Entrevistar a los Martinez Martín, Director General de la ADRES).
gestión de la
miembros del * Esta política hace parte de las políticas de
empresa,
COPASST para gestión de la ADRES, se encuentra publicada
indagar el en la página web de la ADRES.
se encuentra
conocimiento de la * La Política del SST cumple con expresar el
difundida y
política en SST compromiso de la Alta Dirección, abarca a
accesible para todos
servidores públicos y contratistas en todos los
los niveles de la
centros de trabajo. Incluye el compromiso con:
organización. Incluye
* La identificación de los peligros, evaluación
como mínimo el
y valoración de los riesgos y con los
compromiso con:
respectivos controles. (Se detallan en el
* La identificación
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial).
de los peligros,
evaluación
y
valoración de los
Página: 27 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
riesgos y con los * Proteger la seguridad y salud de todos los
respectivos trabajadores mediante la mejora continua. (A su
controles. vez se abarca en la Política de Prevención de
* Proteger la Farmacodependencia, Alcoholismo y
seguridad y salud de Tabaquismo).
todos los * El cumplimiento de la normatividad vigente
trabajadores aplicable en materia de riesgos laborales
mediante la mejora (Normatividad a su vez inmersa en el
continua. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial)
* El cumplimiento
de la normatividad
vigente aplicable en
materia de riesgos
laborales.
Definir los objetivos

del Sistema de El procedimiento aportó la Política de SST que
Gestión de SST de determina los Objetivos del Sistema.
conformidad con la
política de SST, los * Se realizó actualización de la Política de
cuales deben ser Seguridad y Salud en el Trabajo de noviembre de
claros, medibles, 2022 por cambio de representante legal.
cuantificables y tener Revisar si los * Divulgación: La Política del SST y sus objetivos
2.2.1 Objetivos
metas, coherentes objetivos se fueron comunicados a servidores públicos y
definidos, claros,
con el plan de encuentran contratistas mediante correo electrónico de
medibles,
trabajo anual, definidos, cumplen divulgación de políticas de 23 de marzo de 2022.
cuantificables, con 1 CUMPLE 1
compatibles con la con las condiciones *La Política del SST se encuentra publicada en la
metas,
normatividad mencionadas en el página web de la ADRES, Link Transparencia,
documentados,
vigente, criterio y si existen Sección Normativa – Políticas, lineamientos y
revisados del SG-SST
se evidencias del manuales – Políticas y Manuales - Políticas.
encuentran proceso de difusión. * La Política de SST vigente tiene fecha de
documentados, son emisión de 22 de noviembre de 2022.
comunicados a los * El Formato GETH-FR63 "Matriz de Objetivos
trabajadores, son metas e indicadores del SG-SST”, contiene
revisados y indicadores de estructura, de proceso y de
evaluados mínimo resultado aplicables para cada objetivo del
una vez al año, SST,
actualizados de ser los cuales tienen asignado a su vez un indicador.
Página: 28 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
necesario y se
encuentran en Cumplimiento de criterios:
documento firmado * Los objetivos de la Política de SST y del SST en
por el empleador. general son claros, medibles, cuantificables y
tienen metas, coherentes y contempladas en
el plan de trabajo anual (Formato GETH-FR63,
compatibles con la normatividad vigente y se
encuentran documentados dentro de la
Política, han sido comunicados a los
trabajadores de la ADRES, se encuentran en
documento firmado por el actual
Representante Legal de la entidad de fecha
15/06/2022 y se contemplan dentro de los
documentos de gestión del proceso de Gestión
Estratégica del Talento Humano.
* La entidad cuenta con la constancia emitida

Solicitar la por la ARL POSITIVA, que indica que aplicó el
Realizar la
evaluación inicial 20/12/2019 la autoevaluación de los Estándares
evaluación inicial del
del Sistema de Mínimos del Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión
Gestión de SST Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
de SST, identificando
mediante la matriz conforme a la Resolución 0312 del 2019,
las prioridades para
legal, matriz de obteniendo un resultado del 81%,
establecer el plan de
peligros y MODERADAMENTE ACEPTABLE.
trabajo anual o para
evaluación de
la actualización del
2.3.1 Evaluación e riesgos, verificación * La entidad cuenta con la constancia emitida
existente. Debe ser
identificación de de controles, lista 1 CUMPLE 1 por la ARL POSITIVA, que indica que aplicó el
realizada por el
prioridades de asistencia 22/12/2020 la autoevaluación de los Estándares
responsable del
a Mínimos del Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión
capacitaciones, Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
de SST o contratada
análisis de puestos conforme a la Resolución 0312 del 2019,
por la empresa con
de trabajo, obteniendo un resultado del 92,75%, ACEPTABLE.
personal externo
exámenes médicos
con licencia en
de ingreso y * La entidad cuenta con la constancia emitida
periódicos y por la ARL POSITIVA, que indica que aplicó el
el Trabajo
seguimiento de 13/12/2021 la autoevaluación de los Estándares
indicadores, entre Mínimos del Sistema de Gestión de la
otros. Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST conforme a la
Página: 29 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Resolución 0312 del 2019, obteniendo un
resultado del 95,00%, ACEPTABLE.
* El proceso aporta una constancia de fecha

13 de julio de 2022 que indica que Positiva
Compañía de Seguros S.A., hace constar que
la empresa ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN
SALUD-ADRES, identificada con NI 901037916,
la presentación del informe de avance del plan
de mejoramiento vigencia 2021. La
autoevaluación de estándares mínimos está
basada en el capítulo III de la Resolución 0312
de 2019, con el siguiente resultado:
Valoración aceptable:
ACEPTABLE Porcentaje Obtenido
95%
La medición anual realizada por la ARL para la

vigencia 2022, inicia a partir del 19 de diciembre
de 2022.
Página: 30 de
INTERNA
Imagen Nro.1: ARL POSITIVA – Resultados Resolución 312 de 2019 – ADRES vigencia 2021
PUNTAJE POSIBLE
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN OCI OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
La Entidad aporta el Plan Anual de Trabajo de
Diseñar y definir un
Seguridad y Salud en el Trabajo de 2022, el cual
plan anual de
contiene los objetivos, metas, actividades,
trabajo para el Solicitar el plan de
recursos, responsables, fechas de ejecución
cumplimiento del trabajo anual.
2.4.1 Plan que y observaciones.
Sistema de Gestión Verificar el
identifica objetivos,
de SST, el cual cumplimiento de
metas, * Se evidencian seguimientos trimestrales al plan
identifica los este. En el caso que
responsabilidad, 2 CUMPLE 2 de trabajo. El último avance reportado
objetivos, metas, se hayan
recursos con corresponde a noviembre de 2022, con un
responsabilidades, presentado
cronograma y avance total del 84%.
recursos, incumplimientos al
firmado
cronograma de plan, solicitar los
* No se han emitido planes de mejoramiento,
actividades, firmado planes de mejora
toda vez que, no se evidencia atraso en
por el empleador y respectivos.
ninguna actividad programada en la vigencia.
el responsable
del
Página: 31 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
VALOR Marcar (X) CALIFICACIÓN OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN OCI
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Sistema de Gestión * La actividad “Realizar mediciones
de SST ambientales de iluminación, ruido y
temperatura en las instalaciones de la ADRES"
que estaba pendiente de ejecución en 2021,
se ejecutó en esta vigencia en septiembre de
2022.
*Se adiciona, Un anexo al PETI 2022, los objetivos,

las actividades y las metas propuestas por el SG-
SST que fueron incluidas en el Plan de Acción
Integrado 2022.
El proceso dispuso la TRD de Talento Humano
aprobada con fecha 24/02/2022, en la cual se
evidencian los códigos de dependencia, serie y
Constatar la
subserie para los documentos del SST:
existencia de un
sistema de archivo
* Serie Planes, Subserie Plan Anual de Trabajo
y retención
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
documental, para
en el Trabajo – SG-SST, conformada por los
los registros y
siguientes tipos documentales:
documentos que
soportan el Sistema
Actas de Comité de Convivencia, Actas de
Contar con un de Gestión de SST.
COPASST, Manuales del Sistema de Gestión de la
2.5.1 Archivo o sistema de archivo y Verificar mediante
Seguridad y Salud en el Trabajo, Manuales de
retención retención muestreo que los
Convivencia Laboral, Planes de Trabajo Anual
documental del documental, para registros y
2 CUMPLE 2 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo –
Sistema de Gestión los registros documentos sean
SG-SST, Reglamentos de Higiene y Seguridad
en Seguridad y Salud y legibles (entendible
Industrial.
en el Trabajo SG-SST documentos que para el lector
soportan el Sistema objeto), fácilmente
* Durante el proceso de auditoría se evidenció
de Gestión de SST. identificables y
expediente digital todos los soportes
accesibles (para
documentales del SST organizados por
todos los que estén
numerales de la Resolución 312 de 2019. La
vinculados con cada
documentación aportada es legible,
documento en
identificable y accesible.
particular),
protegidos contra
Recomendación: Se evidenciaron documentos
daño y pérdida
físicos como listados de asistencia, reportes de
accidentes de trabajo, formatos de
inspecciones realizadas en la vigencia,
documentos que
Página: 32 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
VALOR Marcar (X) CALIFICACIÓN OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN OCI
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
deben ser organizados cronológicamente en
carpetas y archivados de acuerdo con las TRD
aprobadas.
* Las comunicaciones radicadas a través de

los canales de correspondencia con asuntos del
SST, son remitidas a los responsables del
sistema para su respectivo trámite.
Solicitar los registros * Se presenta Acta de reunión Nro. 1 con la

documentales que Dirección General, de fecha 15 de febrero de
evidencien la 2022 en donde el responsable del SG-SST,
rendición de realiza la rendición de cuentas de la vigencia
cuentas anual, al 2021. Se anexa informe de Control Interno de
interior de la cierre de plan de mejoramiento de la vigencia
empresa. 2021.
Solicitar a la
Realizar anualmente
empresa los *Se evidenció que, en los procesos de
la Rendición de
mecanismos de inducción y reinducción, realizados en el 2022
Cuentas del
rendición de a funcionarios, se presentaron los resultados
2.6.1 Rendición sobre desarrollo del
cuentas que haya 1 CUMPLE 1 del SG-SST obtenidos en las vigencias 2019,
el desempeño Sistema de Gestión
definido y verificar 2022 Y 2021.
de SST, que incluya
que se haga y se
a todos los niveles
cumplan con los * Se evidenció, en el acta Nro. 19 del
de la empresa.
criterios del requisito. COPASST del 2021 y acta Nro. 2 del 2022, la
presentación de rendición de cuentas a los
La rendición de miembros del comité.
cuentas debe incluir
todos los niveles de *A través de correo electrónico de 29 de julio
la empresa ya que de 2022, se presentó al COPASST el cierre de
en cada uno de plan de mejoramiento del SG-SST de la vigencia
ellos hay 2021.
responsabilidades
sobre la Seguridad y * La Oficina Asesora de Planeación y Control de
Salud en el Trabajo. Riesgos emitió un informe gerencial de avance
Página: 33 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
El Representante del SG-SST aportó Formato

GETH- FR57 - Matriz Legal del Sistema de Gestión
de Salud y Seguridad en el trabajo 2022 con datos
en orden cronológico, consolidando leyes,
decretos, resoluciones y circulares en una
estructura que contiene norma, fecha de
emisión, emisor, descripción, requisito aplicable
Solicitar la matriz
y responsable de cumplir el requisito.
legal.
Verificar que
* En esta matriz se clasifican las normas de SST para
contenga:
cada elemento / aspecto / proceso, así:
Definir la matriz * Normas vigentes en
Promoción y prevención de la salud, seguridad
legal que riesgos laborales,
vial, riesgo psicosocial, sistema de seguridad
contemple las aplicables a la
social, sistema de gestión de SST, riesgo
normas empresa.
locativo, riesgo químico, elementos de
actualizadas del *Normas técnicas
2.7.1 Matriz legal 2 CUMPLE 2 protección personal, iluminación, ruido, riesgo
Sistema General de cumplimiento de
biológico, saneamiento básico, riesgo
de Riesgos acuerdo con los
biomecánico, ambiente de trabajo, riesgo
Laborales peligros / riesgos
eléctrico, exámenes médicos ocupacionales,
aplicables a la identificados en la
comunicación, participación y consulta,
empresa. empresa.
integración social, emergencias, salud
*Normas vigentes de
ocupacional, accidentes y enfermedades
diferentes entidades
laborales, investigación de accidentes,
que le apliquen
obligaciones del empleador, teletrabajo, riesgo
relacionadas con los
público, accidentalidad, requerimientos legales,
riesgos laborales.
trabajo decente, sala amiga, formas de contratar
el personal, sistema globalmente armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos.
* Las últimas normas registradas para 2022
corresponden a temas relacionados con:
Teletrabajo, infecciones respiratorias,
reincorporación laboral, riesgo biológico,
desconexión laboral entre otras.
Página: 34 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
La ADRES cuenta con el siguiente procedimiento

documentado del SG-SST:
* GETH-GU01 - Guía Comunicación del SG SST ,

la cual establece los mecanismos para recibir,
documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relacionadas
al sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo, garantizando que se dé a conocer el
mismo a los servidores públicos y contratistas,
Disponer de así como disponer de canales que permitan
mecanismos recolectar inquietudes, ideas y aportes de los
eficaces para servidores públicos y contratistas en materia de
recibir y responder seguridad y salud en el trabajo de fecha
Constatar la
las noviembre de 2019.
existencia de
comunicaciones
2.8.1 Mecanismos de mecanismos * Para las comunicaciones externas, el SST se rige
internas y externas
comunicación, auto eficaces de
relativas a la por la Política de Comunicaciones de la Entidad y
reporte en Sistema de comunicación el procedimiento de comunicación externa
Seguridad y 1 CUMPLE 1
Gestión de Seguridad interna y externa GECO- PR02.
Salud en el
y Salud en el Trabajo que tiene la
Trabajo,
SG-SST empresa en materia
como por *Adicional se evidenció el Formato GETH-FR45 Plan
de
ejemplo auto de Comunicaciones, el Formato GETH-FR52 Actos y
Seguridad y Salud en Condiciones Inseguras / Observación, Evaluación y
reporte de
el Trabajo.
condiciones de Reporte de Riesgos.
trabajo y de
salud por parte *El numeral 6.1 de la Guía GETH-GU01 establece
de los los siguientes canales de comunicación o medios
trabajadores o definidos para la Comunicación Interna: Correo
contratistas. electrónico, Correo Institucional, Boletín
Sintonía ADRES, Página electrónica,
Publicaciones o notas internas en las pantallas
de los PC, Fondo de pantalla, Piezas gráficas,
Actas de reunión, Cartelera, Capacitaciones o
charlas.
El SG-SST cuenta con el apoyo permanente de

la Dirección General, en materia del
fortalecimiento a las comunicaciones.
Página: 35 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Establecer un El responsable de SG-SST en articulación con el
Verificar la existencia
procedimiento Grupo Interno de Contratación incluyó en el
de un procedimiento
2.9.1 Identificación,para la Manual de Contratación – Supervisión e
para la
evaluación, para identificación Interventoría - GCON-MA01, el numeral 2.1.8
identificación y
adquisición de Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo
evaluación de las
productos y servicios y evaluación de 1 CUMPLE 1 para contratación, el cual indica que de
especificaciones en
en Sistema de Gestión las conformidad con el Decreto 1072 de 2015, se
SST de las compras
de Seguridad y Salud especificaciones debe cumplir con todos las indicaciones en el
o adquisición de
en el Trabajo SG-SST en SST de las tema de seguridad y salud en el trabajo conforme
productos y servicios
compras a los lineamientos del citado decreto.
y constatar su
cumplimiento.
y Así mismo, se establece en el numeral 2.1.8.3
adquisición de Criterios mínimos para selección de contratistas en
productos materia de Seguridad y Salud en el trabajo:
y servicios. Contratista de Transporte:
Página: 36 de
INTERNA
*Exámenes psicosensométricos y ocupacionales.
Plan estratégico de seguridad vial
implementado.
*Plan de Seguridad y salud en el trabajo
aplicable al contrato.
Contratista de Gestión documental:

*Exámenes psicosensométricos y ocupacionales.
*Plan estratégico de seguridad vial
implementado.
Establecer los Solicitar el
aspectos de SST documento que
que podrá tener señale los criterios
2.10.1 Evaluación y *Elementos de seguridad industrial.
en cuenta la relacionados con SST
selección de *Dotación.
empresa en la para la evaluación y 2 CUMPLE 2
proveedores y
evaluación y selección de
contratistas Contratista de Aseo y cafetería:
selección de proveedores cuando
proveedores y la empresa los haya
contratistas. establecido.
* Programa de manejo de manejo de sustancias
químicas bajo el criterio del sistema globalmente
armonizado.
*Curso de manipulación de alimentos.
*Exámenes ocupacionales aplicables en
manipulación de alimentos.
Página: 37 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Verificada la minuta de contrato se identificó la
siguiente obligación general “Participar
activamente en las jornadas de Inducción y
Formación en SST programadas por el Grupo de
Gestión de Talento Humano. (Aplica para
contratos suscritos con personas naturales de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)”.
y plazo de ejecución del contrato será hasta la
fecha establecida, contada a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución e
inicio de la cobertura de la afiliación del
contratista a la ARL.
* El Manual de contratación incluye el numeral

6.3.1. Elaboración y actualización del Plan Anual de
Adquisiciones –PAA, el cual indica los pasos para
solicitar la inclusión de necesidades identificadas y
programadas para ser contratadas.
* En temas de SST, la entidad ha realizado proceso

de contratación a través de Acuerdo marco,
garantizando la buena gestión de los recursos y
cumplimiento de la normatividad.
Página: 38 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
El proceso aportó:
*Procedimiento GETH-PR14 Gestión de Cambio en

Seguridad y Salud en el Trabajo Versión 1 del
30/10/2019, en el cual se establecen los
criterios para la implementación de gestión del
cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
ADRES, partiendo de los cambios en la
legislación, en la tecnología, en la
infraestructura, instalaciones, equipos, en la
adecuación de sitios de trabajo con el fin de
identificar los riesgos y peligros a los cuales van a
estar expuestos los servidores públicos y
contratistas de la Entidad y establecer los controles
para mitigar y reducir los efectos generados.
Disponer de un
procedimiento
* Formato GETH-FR36 de fecha 9/10/2019, para
2.11.1 Evaluación del para evaluar el
registrar los cambios de acuerdo con el tipo:
impacto de cambios impacto sobre la Solicitar el legislación, infraestructura, instalaciones,
internos y externos en Seguridad y Salud documento que
1 CUMPLE 1 herramientas maquinaria y equipo, tecnológico u
el Sistema de Gestión en el Trabajo que contenga el otros.
de Seguridad y Salud se pueda generar procedimiento.
en el Trabajo SG-SST por cambios
Se tiene documentados los siguientes cambios:
internos o
externos.
* Tipo de cambio: Herramientas Máquinas y
Equipos – 13 de septiembre de 2022.
Implementación del nuevo Sistema de seguimiento
al teletrabajo como base para la ejecución de la
prueba piloto de teletrabajo – Apoyado en
Contrato 413 de 2022.
Tipo de cambio: Tecnológico – 19 de mayo de

2022.
Implementación del nuevo Sistema de Gestión
del Talento Humano que comprende los
siguientes módulos: Nómina, Gestión Humana,
Sistema General de Seguridad y Salud en el
Trabajo, portal del servidor – Apoyado en Contrato
387 de 2022.
Página: 39 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Recolectar la
siguiente
A través de inspección visual, se logró verificar:
información
actualizada de
* Base de datos con el Registro anual de
todos los
recolección de insumos sociodemográficos 2022
trabajadores del
diligenciada a través de encuesta FORMS por
último año: la
200 trabajadores de la ADRES, consolidado de
descripción socio
fecha junio de 2022.
demográfica de
los trabajadores
* Diagnóstico de las condiciones de salud de los
(edad, sexo,
trabajadores, el cual es un informe expedido por la
escolaridad, Solicitar el
IPS Centro de Diagnóstico Ocupacional que
estado civil) y el documento
incluye la caracterización de 198 servidores
diagnóstico de consolidado con la
públicos de la ADRES, discriminando condiciones
condiciones de información socio
de salud, evaluación y análisis de las estadísticas
3.1.1 Evaluación salud que incluya demográfica acorde
1 CUMPLE 1 sobre la salud de los trabajadores tanto de
Médica Ocupacional la caracterización con lo requerido en
origen laboral como común y un capítulo de
de sus el criterio y el
recomendaciones preventivas a considerarse en
condiciones de diagnóstico de
2023, expedido el 03 de noviembre de 2022.
salud, la condiciones de
evaluación salud.
* Resultados de exámenes médicos periódicos
y
realizados por Dirección Medica Servicios de
análisis de las
Gestión Integrada SAS
estadísticas sobre
direccionmedica@sgi.com.co a servidores
la salud de los
públicos de ADRES a partir de marzo de 2022.
trabajadores
Se evidencia un informe médico por cada
tanto de origen
servidor.
laboral como
común y los
*Mensualmente, el operador remite un informe de
resultados de las
condiciones de salud y remisiones especiales.
evaluaciones
médicas
ocupacionales
Página: 40 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
De acuerdo con los documentos entregados por
el Responsable del SG-SST, se logró evidenciar
la ejecución de las siguientes actividades:
* Asesoría técnica para el programa

(Diagnóstico, evaluación, implementación y
controles). Programa de vigilancia
osteomuscular de marzo de 2022.
Solicitar las
*Informe ejecutivo, descriptivo de la aplicación
evidencias que
de la batería de instrumentos para la evaluación
Desarrollar las constaten la
de factores de riesgo psicosocial de mayo de 2022.
actividades de definición
medicina del
* Informe de resultados de la aplicación del
trabajo, y ejecución de
cuestionario de estrés de mayo de 2022.
prevención las actividades
y de
*Video de bioseguridad – febrero de 2022.
promoción de la medicina del
* Matriz de Auto reporte de síntomas – Primer
salud y programas trabajo, promoción
3.1.2 Actividades de semestre.
de vigilancia y prevención y los
Promoción y 1 CUMPLE 1 * Asistencias a instalaciones ADRES – Primer
epidemiológica programas de
Prevención en Salud semestre.
requeridos, de vigilancia
*Turnos de trabajo - Primer semestre.
conformidad con epidemiológica, de
*Solicitudes de sillas para trabajo en casa.
las prioridades conformidad con las
identificadas en prioridades que se
*Pausas activas: Se realizaron ejercicios de
el diagnóstico de identificaron con
pausas activas en las fechas: 20 de enero, 24 de
condiciones de base en los
marzo, 14 de junio (En puesto de trabajo, 28 de
salud y con los resultados del
julio, 24 de agosto (En puesto de trabajo), 22 de
peligros/riesgos diagnóstico de las
septiembre y 26 de octubre de 2022.
prioritarios condiciones de
salud y los
* Capacitaciones: Se evidenciaron soportes
peligros/riesgos de
de jornadas de capacitación en los siguientes
intervención
temas: Acoso laboral, Bournot, COCOLA,
prioritarios.
COPASST, estrés, ansiedad, depresión, higiene
postural, higiene visual, primeros auxilios, taller
de liderazgo, uso del botiquín y taller a brigadistas.
* El proceso de SST realiza actividades de

promoción y prevención en salud integralmente
Página: 41 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
con el Plan de Capacitación y el Plan de
Bienestar de la vigencia.
* Las actividades de promoción y prevención en

materia del SST fueron divulgadas en el Boletín
Sintonía junto con material videográfico.
A nivel general, se observa cumplimiento en la

realización de actividades de promoción y
prevención en salud, de acuerdo con la
identificación y caracterización, producto de los
tamizajes realizados a los servidores de la entidad.
Verificar que se le
Informar al remitieron al
médico que médico que realiza El responsable del SG-SST, aportó:
realiza las las
evaluaciones evaluaciones * Correo electrónico del 17 de mayo de 2022,
ocupacionales los ocupacionales, los remitido por Carlos.caceres@adres.gov.co a
3.1.3 Información al
perfiles de cargos soportes Dirección Medica Servicios de Gestión Integrada
médico de los perfiles 1 CUMPLE 1
con una documentales SAS direccionmedica@sgi.com.co, adjuntando
de cargo
descripción de las respecto de los fichas de manuales de funciones de acuerdo con
tareas y el medio perfiles de cargos, los perfiles de cada servidor, con el fin que los
en el cual se descripción de las exámenes ocupacionales sean realizados
desarrollará la tareas y el medio en conforme al empleo a desempeñar.
labor respectiva. el cual desarrollarán
la labor los
trabajadores
Realizar las Solicitar los
El responsable del SG-SST aportó:
evaluaciones conceptos de
médicas de aptitud que
* Resultados de exámenes médicos periódicos
acuerdo con la demuestren la
3.1.4 Realización de realizados por Dirección Medica Servicios de
normatividad y los realización de las
los exámenes Gestión Integrada S.A.S. a servidores públicos
peligros/riesgos a evaluaciones
médicos 1 CUMPLE 1 de ADRES a partir de marzo de 2022. Se evidencia
los cuales se médicas.
ocupacionales: un informe médico por cada servidor.
encuentre
preingreso, periódicos
expuesto el Solicitar el
* La jornada de realización de exámenes
trabajador. Definir documento o
médicos ocupacionales periódicos se realizó en
la frecuencia de registro que
las instalaciones de la ADRES del 01 al 07 de
las evaluaciones evidencie la
octubre
Página: 42 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
médicas definición de la de 2022. En esta jornada se realizaron exámenes
ocupacionales frecuencia de las de ingreso de algunos servidores.
periódicas según evaluaciones
tipo, magnitud, médicas periódicas. * Se evidenciaron correos de citación a
frecuencia de exámenes médicos desde el correo sg-
exposición a cada Solicitar el sst@adres.gov.co.
peligro, el estado documento que
de salud del evidencie la * Se evidenció concepto de aptitud ocupacional
trabajador, las comunicación por de la funcionaria Lizeth Lamprea Méndez
recomendaciones escrito al trabajador (Auditora), expedido por la IPS Centro de
de los sistemas de los resultados de Diagnóstico Ocupacional, documento que incluye
de vigilancia las evaluaciones registro fotográfico, número del certificado
epidemiológica y médicas médico, código QR, firma del trabajador, firma
la legislación ocupacionales. del médico, demostrando la realización de
vigente. evaluaciones médicas en la vigencia 2022.
Comunicar por
escrito al *Teniendo en cuenta que los conceptos de
trabajador los aptitud ocupacional fueron entregados a la
resultados de las ADRES la primera semana de noviembre, el
evaluaciones responsable del SG-SST, se encuentra enviando
médicas la comunicación por escrito al trabajador de los
ocupacionales los resultados de las evaluaciones médicas
cuales reposarán ocupacionales. Se evidenciaron correos remitidos
en su historia a EMILSE ARENAS de fecha 21 de noviembre de
médica 2022, JULIAN ANDRES
BURITICA de fecha 02 de diciembre de 2022, con
su concepto de aptitud.
Evidenciar los
soportes que Se evidenció:
Tener la custodia
demuestren que la
de las historias
custodia de las * Certificación expedida por la empresa SERVICIOS
clínicas a cargo
historias clínicas esté DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. y/o IPS CENTRO DE
de una institución
a cargo de una DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL, de fecha del 14
prestadora de
3.1.5 Custodia de institución de diciembre de 2022, suscrito por Lina Torres
servicios en SST o 1 CUMPLE 1
Historias Clínicas prestadora de Vargas, Directora Administrativa, en donde
del médico que
servicios en SST o constata la custodia de las historias clínicas de
practica las
del médico que los servidores públicos bajo los criterios de
evaluaciones
practica las confidencialidad y se informa que la empresa
médicas
evaluaciones cuenta con licencia para ejercer la ocupación en
ocupacionales
médicas SST.
ocupacionales.
Página: 43 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Cumplir las
restricciones
y
recomendaciones
médico-laborales Solicitar documento
realizadas por de
parte de la recomendaciones y
Empresa restricciones médico-
Promotora de laborales a
Salud (EPS) o trabajadores y
Administradora de constatar las
* De la identificación de comorbilidades de los
Riesgos Laborales evidencias de que la
servidores públicos realizada por la ADRES en la
(ARL) prescritas a empresa las ha
vigencia 2022, se remitieron a seguimiento de
los trabajadores acatado ha
condiciones de salud por parte de médico
para la realizado las
ocupacional, 42 funcionarios para que se
realización de sus acciones que se
emitieran recomendaciones y/o restricciones
funciones. requieran en materia
médicas, para el desarrollo de sus funciones.
Adecuar el puesto de reubicación o
3.1.6 Restricciones y de trabajo, readaptación.
recomendaciones 1 CUMPLE 1 * Se cuenta con una matriz de seguimiento a
reubicar al
médico-laborales trabajador o funcionarios que tienen recomendaciones y/o
Solicitar soporte de
restricciones.
realizar la recibido por parte
readaptación de quienes califican
*Con base en las recomendaciones impartidas
laboral cuando se en primera
en cada uno de los exámenes periódicos, estas
requiera. Entregar oportunidad y/o a
se notifican al funcionario adjuntando copia del
a quienes las Juntas de
resultado del examen.
califican en Calificación de
primera Invalidez, de los
oportunidad y/o a documentos que
las Juntas de corresponde remitir
Calificación de al empleador para
Invalidez los efectos del proceso
documentos que de calificación de
son origen y pérdida de
responsabilidad capacidad laboral.
del empleador
conforme a las
normas, para la
calificación de
origen y pérdida
Página: 44 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
de la capacidad
laboral.
De acuerdo con la documentación entregada

se evidenció:
* Política de prevención del consumo de

farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo
de noviembre de 2022.
Elaborar y
* El Programa de Gestión Seguridad y Salud en
ejecutar un
el Trabajo GETH-FR56, en donde se relaciona su
programa para
objetivo, alcance, responsables, metas, marco
promover entre
normativo, indicador, documentos asociados,
los trabajadores,
cronograma de actividades 2022 y el análisis de
estilos de vida y
tendencias y planes de acción.
3.1.7 Estilos de vida y entornos de Solicitar el
entornos saludables trabajo programa
Dentro del Programa 2022 se contemplaron las
(controles saludable, respectivo y los
siguientes actividades: Seguimiento de
tabaquismo, incluyendo documentos y 1 CUMPLE 1
condiciones de salud a los servidores públicos y
alcoholismo, campañas registros que
Seguimiento de auto reporte de síntomas hasta
farmacodependencia específicas evidencien el
el 30 de junio (Emergencia sanitaria), actividades
y otros) tendientes a la cumplimiento de
de intervención de riesgo Biológico, Entrega de
prevención y el este.
Elementos de Bioseguridad a Servidores
control de
Públicos, pausas Activas a los servidores
fármaco
públicos, Registro del formato de indicadores de
dependencia, el
ausentismo laboral, Registro de formato
alcoholismo y el
Seguimiento a Exámenes Ocupacionales,
tabaquismo, entre
exámenes médicos
otros.
ocupacionales de ingreso (según demanda),
exámenes ocupacionales periódicos a los
servidores públicos de la ADRES (3 al 7 de
octubre), Exámenes médicos ocupacionales de
retiro (según demanda), Reporte de Accidentes
de trabajo a la
ARL e investigación, Campañas para Prevención
de tabaquismo, alcoholismo y drogadicción
Página: 45 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
(Resolución 1075/92), Registro Indicadores de
accidentalidad de la ADRES.
* En recorrido de auditoría realizado en las

Contar con un instalaciones de la ADRES el 8 de diciembre de
suministro Verificar mediante 2022 a partir de las 10:00 a.m. (Edificio Elemento,
permanente de observación directa Torre 1, Pisos 16, 17 y 18), se pudo constatar
3.1.8 Agua potable,
agua potable, si se cumple lo que estas locaciones cuentan con servicios
servicios sanitarios y
servicios sanitarios exigido en el 1 CUMPLE 1 sanitarios, agua potable en los espacios de
disposición de
y mecanismos criterio, dejando cafetería y baños, puntos ecológicos disponibles
basuras
para disponer soporte fílmico o en espacios de las instalaciones, adicionalmente,
excretas fotográfico al se cuenta con canecas negras destinadas para
y basuras. respecto. los desechos de elementos de bioseguridad.
Imagen Nro. 2, 3, 4, 5,
6y7
Página: 46 de
INTERNA
Imagen Nro. 2 Puntos ecológicos piso 18 Imagen Nro. 3 Puntos ecológicos piso 18
Imagen Nro. 4 Puntos ecológicos piso 17 Imagen Nro. 5 Cafetería – Agua Potable 16
Página: 47 de
INTERNA
Imagen Nro. 6 Batería de Baños - Piso 16 – 17 y 18 Imagen Nro. 7 Baño Piso 16 - Discapacidad
Página: 48 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN VALOR Marcar (X) CALIFICACIÓN OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* Se evidencia Certificado de tratamiento Nro.

Constatar mediante 2003676020-09224124 de 10 de agosto de 2022 -
observación directa, Desechos de tóner, la entidad, realiza la entrega
las evidencias donde al contratista de los residuos sólidos y peligrosos
Eliminar los
se dé cuenta de los (cartuchos de tóner de impresión) producidos en las
residuos sólidos,
procesos de instalaciones de la ADRES, quienes a su vez retiran
líquidos o
eliminación de los cartuchos utilizados para llevarlos a su
3.1.9 Eliminación gaseosos que se
residuos conforme al disposición final.
adecuada de producen, así
criterio. 1 CUMPLE 1 * Manifiesto de Cadena de custodia – Desechos de
residuos sólidos, como los
Tóner de fecha 10 de agosto de 2022.
líquidos o gaseosos residuos
Solicitar contrato de
peligrosos, de
empresa que elimina * Se expidió el Manual de Gestión Ambiental
forma que no se
y dispone de los GEAD- MA01 el 28 de septiembre de 2021, que
ponga en riesgo
residuos peligrosos busca desarrollar actividades para mitigar y
a los
cuando se requiera controlar los aspectos ambientales significativos
trabajadores.
dicha en la ADRES, mediante la identificación de
disposición. aspectos y evaluación
de impactos ambientales de acuerdo con las
normas vigente sobre la materia.
Reportar a laIndagar con los Se aportan los reportes realizados a la ARL
Administradora de trabajadores si se han POSITIVA de accidentes de trabajo y enfermedades
Riesgos Laborales presentado accidentes laborales durante el 2022, así:
(ARL) y a la Entidad de trabajo o
Promotora de Salud enfermedades Enero: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0, Furel =
3.2.1 Reporte de los (EPS) todos los laborales (en caso 0) Febrero: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0,
accidentes de accidentes de afirmativo, tomar los Furel = 0)
trabajo y trabajo y las datos de nombre y Marzo: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0, Furel =
enfermedad laboral enfermedades número de cédula y 0 Abril: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0, Furel =
2 CUMPLE 2
a la ARL, EPS y laborales solicitar el reporte). 0) Mayo: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 1, Furel
Dirección Territorial diagnosticadas. Igualmente, realizar un = 0) Junio: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0,
del Ministerio de Reportar a lamuestreo del reporte Furel = 0 Julio: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 2,
Trabajo Dirección Territorial de registro de Furel = 0) Agosto: (Furat mortal = 0, Furat no mortal =
del Ministerio delaccidente de trabajo 0, Furel = 0)
Trabajo que (FURAT) y el registro Septiembre: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0,
corresponda los de enfermedades Furel = 0)
accidentes graves laborales (FUREL) Octubre: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 1,
Página: 49 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
como como las si el reporte a las Noviembre: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0,
enfermedades Administradoras de Furel = 0)
diagnosticadas Riesgos Laborales, Diciembre: (Furat mortal = 0, Furat no mortal = 0,
como laborales. Empresas Promotoras Furel
Estos reportes se de Salud y Dirección = 0)
realizan dentro de Territorial se hizo dentro
los dos (2) días de los dos (2) días El representante del SG-SST indica que no se han
hábiles siguientes al hábiles siguientes al identificado enfermedades laborales, por tanto, no
evento o recibo del evento o recibo del se ha diligenciado el Reporte de Registro de
diagnóstico de la diagnóstico de la Enfermedades Laborales (FUREL).
enfermedad. enfermedad.
Se evidenció el reporte de cuatro (4) accidentes
de trabajo en Reporte de Registro de Accidente de
Trabajo (FURAT):
 Luz Marina Reyes Zambrano – Accidente el

18 de octubre de 2022, por caída en
escaleras dentro de la empresa.
 Olga Marcela Vargas Valenzuela –
Accidente el 18 de julio de 2022, por
caída en área recreativa o deportiva,
 Ruth Maria Bolívar Jaramillo – Accidente
el 06 de mayo de 2022, por caida en
corredor o pasillo dentro de la empresa.
 Yeimy Johana Africano Martinez –
Accidente el 7 de julio de 2022, por caida
en áreas comunes dentro de la empresa.
Durante la vigencia 2022 no se presentaron

accidentes graves y/o mortales, por lo tanto, no
se han realizado reportes a la Dirección Territorial
del Ministerio del Trabajo.
Investigar los Verificar por medio de Se evidencia formatos diligenciados de
incidentes, y todos un muestreo si se investigación de accidentes de trabajo para los
3.2.2 Investigación
los accidentes de investigan los cuatro (4) accidentes de trabajo reportados, así:
de Accidentes,
trabajo y las incidentes, accidentes 2 CUMPLE 2
Incidentes y
enfermedades de trabajo y las * Luz Marina Reyes Zambrano – Accidente el 18
Enfermedad Laboral
cuando sean enfermedades de
diagnosticadas laborales con la octubre de 2022, por caída en escaleras dentro de
la empresa. Investigación del accidente realizada
el
Página: 50 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
como laborales, participación del 30 de octubre de 2022, documento debidamente
con la COPASST, y si se firmado. Accidente con incapacidad médica.
participación del definieron acciones Servidor Público.
COPASST, para otros
determinando las trabajadores *Olga Marcela Vargas Valenzuela – Accidente el
causas básicas e potencialmente 18 de julio de 2022, por caída en área recreativa
inmediatas y la expuestos. o deportiva, Investigación del accidente realizada
posibilidad de que Constatar que las el 3 de agosto 2022, documento debidamente
se presenten investigaciones se firmado. Accidente con incapacidad médica.
nuevos casos. hayan realizado Servidor Público.
dentro de los quince
(15) días siguientes a su * Ruth Maria Bolívar Jaramillo – Accidente el 06 de
ocurrencia a través mayo de 2022, por caída en corredor o pasillo
del equipo dentro de la empresa. Investigación del accidente
investigador y realizada el 16 de mayo de 2022, documento
evidenciar que se debidamente firmado. Contratista.
hayan remitido los
informes de las * Yeimy Johana Africano Martinez – Accidente el 7
investigaciones de de julio de 2022, por caída en áreas comunes dentro
accidente de trabajo de la empresa. Investigación del accidente
grave o mortal o de realizada el 11 de julio de 2022, documento
enfermedad laboral debidamente firmado. Accidente con incapacidad
mortal. médica. Servidor Público.
En caso de accidente
grave o se produzca
la muerte, verificar la
participación de un
profesional con
licencia en Seguridad
y Salud en el Trabajo
en la investigación
(propio o contratado),
así como del Comité
Paritario de SST.
Página: 51 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
En sesión de auditoría realizada el 15 de
diciembre de 2022, se pudo evidenciar el registro
de accidentes de trabajo y enfermedades
Llevar registro laborales en el formato GETH-FR41 Estadísticas de
estadístico de los Accidentalidad y Ausentismo Laboral.
Solicitar el registro
accidentes de
estadístico
trabajo que * Allí se evidencian pestañas con análisis de la
actualizado de lo
ocurren, así como frecuencia, severidad, proporción, prevalencia,
corrido del año y el
de las incidencia y ausentismo para cada mes del año,
año inmediatamente
3.2.3 Registro y enfermedades con su respectiva gráfica de comportamiento
anterior al de la visita,
análisis estadístico laborales que se histórico.
así como la evidencia
de Incidentes, presentan;
que contiene el 1 CUMPLE 1
Accidentes de *En el formato evidenciado se constató el registro
análisis y las
Trabajo y se de los cuatro (4) accidentes de trabajo reportados
conclusiones
Enfermedad Laboral analiza este en la vigencia. No se tienen enfermedades
derivadas del estudio
registro y las laborales calificadas ni en proceso de calificación,
que son usadas para
conclusiones por tanto, este indicador sigue estando en cero.
el mejoramiento del
derivadas del
Sistema de Gestión de * Se identifica formato GETH-FR43 – Registro de
estudio son
SST. ausentismo laboral, donde se evidencia fechas y
usadas para el
mejoramiento del número de días de incapacidad médica, costo día
Sistema de y total de la incapacidad. Este registro es insumo
Gestión de SST. para los programas de vigilancia epidemiológicos
y
permite identificar el valor total de los
ausentismos registrados en la vigencia.
Medir la severidad
de los accidentes *El responsable del SG-SST aporta informe gerencial
de trabajo como Solicitar los resultados de la ARL POSITIVA de diciembre de 2021, en el cual
mínimo una (1) de la medición para lo se evidencia el comportamiento de la
vez al mes y corrido del año y/o el accidentalidad mensual durante la anterior
3.3.1 Medición de la realizar la año inmediatamente vigencia. Imagen Nro. 8
severidad de los clasificación del anterior y constatar el
Accidentes de origen del comportamiento de la 1 CUMPLE 1 *Se aporta informe gerencial de la ARL POSITIVA de
Trabajo y peligro/riesgo que frecuencia de los noviembre de 2022, en el cual se evidencia el
Enfermedad Laboral los generó (físicos, accidentes y la comportamiento de la accidentalidad mensual. Se
químicos, relación del evento evidencian cuatro (4) reportes, uno en el mes de
biológicos, de con los peligros/riesgos mayo, dos de julio y uno de octubre. Imagen Nro. 9
seguridad, identificados.
públicos, Indicadores reportados en diciembre en 0.0 de
psicosociales, entre acuerdo con el informe de la ARL. Imagen Nro. 10
otros).
Página: 52 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
El responsable del SG-SST diligencia el formato GETH-

FR41 estadísticas de accidentalidad y ausentismo
laboral, Hoja – Severidad, el cual establece:
Indicador de severidad:
(Número de días de incapacidad por accidente de
trabajo en el mes + número de días cargados en
el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100
Se evidencia reportes de accidentes de trabajo de

durante la vigencia. Imagen Nro. 11
Página: 53 de
INTERNA
Imagen Nro. 8 Informe Gerencial ARL POSITIVA – Dic 2021
Página: 54 de
INTERNA
Imagen Nro. 9 Informe Gerencial ARL POSITIVA – Nov 2022
Página: 55 de
INTERNA
Imagen Nro. 10 Informe Gerencial ARL POSITIVA – Nov 2022
Página: 56 de
INTERNA
Imagen Nro. 11 Indicador de Severidad 2022
Página: 57 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Adicional al reporte de la ARL, la Entidad lleva un
reporte interno de ausentismo como mecanismo
de vigilancia de las condiciones de salud de los
trabajadores. A través del cual se identifica si el
Medir la frecuencia
evento corresponde a enfermedad común o
de los accidentesSolicitar los resultados
accidente de trabajo.
como mínimo una de la medición para
(1) vez al mes ylo corrido del año y/o
3.3.2 Medición de la realizar la el año
frecuencia de los clasificación del inmediatamente
laboral, Hoja – frecuencia, el cual establece:
Incidentes, origen del anterior y constatar el
1 CUMPLE 1
Accidentes de peligro/riesgo que comportamiento de
Indicador de Frecuencia:
Trabajo y los generó (físicos, la severidad y la
(Número de accidentes de trabajo que se
Enfermedad Laboral de químicos, relación del evento
presentaron en el mes / Número de trabajadores en
biológicos, con los
el mes) * 100
seguridad, públicos, peligros/riesgos
psicosociales, entre identificados.
Se evidencia registro de accidentes de trabajo en
otros.).
los meses de mayo (1), julio (2) y octubre (1) de 2022.
Imagen Nro.12

Medir la mortalidad
por accidentesSolicitar los resultados
laboral, Hoja – proporción, el cual establece:
como mínimo una de la medición para
(1) vez al año ylo corrido del año y/o
Indicador de proporción de accidentes de trabajo
realizar la el año
3.3.3 Medición de la mortales:
clasificación del inmediatamente
mortalidad de (Número de accidentes de trabajo mortales que
origen del anterior y constatar el
Accidentes de 1 CUMPLE 1 se presentaron en el año / Total de accidentes de
peligro/riesgo que comportamiento de
Trabajo y trabajo que se presentaron en el año) * 100
los generó (físicos, la mortalidad y la
Enfermedad Laboral
químicos, relación del evento
Se evidencia cero accidentes mortales en la
biológicos, de con los
vigencia 2022.
seguridad, públicos, peligros/riesgos
psicosociales, entre identificados.
Imagen Nro. 13
otros).
Página: 58 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Medir la prevalencia El responsable del SG-SST diligencia el formato GETH-
Solicitar los resultados
de la enfermedad FR41 estadísticas de accidentalidad y ausentismo
de la medición para
laboral como laboral, Hoja – prevalencia, el cual establece:
lo corrido del año y/o
mínimo una (1) vez
el año
3.3.4 Medición de la al año y realizar la Indicador la prevalencia de la enfermedad laboral:
inmediatamente
prevalencia de clasificación del (Número de casos nuevos y antiguos de
anterior y constatar el
incidentes, origen del enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de
comportamiento de 1 CUMPLE 1
Accidentes de peligro/riesgo que la trabajadores en el periodo «Z») * 100
la prevalencia de las
Trabajo y generó (físico,
enfermedades
Enfermedad Laboral químico, biológico, La Entidad a la fecha no tiene enfermedades
laborales y la
ergonómico o calificadas ni en proceso de calificación.
relación del evento
biomecánico,
con los
psicosocial, entre Imagen Nro. 14
otros). peligros/riesgos
identificados.
Medir la incidencia
de la enfermedadSolicitar los resultados
laboral como de la medición para
laboral, Hoja – incidencia, el cual establece:
mínimo una (1) vezlo corrido del año y/o
al año y realizar lael año
3.3.5 Medición de la Indicador de incidencia de enfermedad laboral:
clasificación del inmediatamente
incidencia de (Número de casos nuevos de enfermedad laboral
origen del anterior y constatar el
Incidentes, en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en
peligro/riesgo que la comportamiento de 1 CUMPLE 1
Accidentes de el periodo «Z») * 100
generó (físicos, la incidencia de las
Trabajo y
químicos, enfermedades
Enfermedad Laboral La Entidad a la fecha no tiene enfermedades
biológicos, laborales y la
calificadas ni en proceso de calificación.
ergonómicos o relación del evento
biomecánicos, con los
Imagen Nro. 15
psicosociales, entre peligros/riesgos
otros). identificados.
Página: 59 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Medir el ausentismo
por incapacidad de
origen laboral y
Solicitar los resultados FR41 estadísticas de accidentalidad y ausentismo
común, como
de la medición para laboral, Hoja – Ausentismo, el cual establece:
mínimo una (1) vez
lo corrido del año y/o
3.3.6 Medición del al mes y realizar la
el año Indicador de ausentismo causa médica:
ausentismo por clasificación del
inmediatamente (Número de días de ausencia por incapacidad
incidentes, origen del
anterior y constatar el 1 CUMPLE 1 laboral o común en el mes / Número de días de
Accidentes de peligro/riesgo que lo
comportamiento del trabajo programados en el mes) * 100
Trabajo y generó (físicos,
ausentismo y la
Enfermedad Laboral ergonómicos, o
relación del evento Se evidencia el análisis de causas mensual.
biomecánicos,
con los
químicos, de
peligros/riesgos. Imagen Nro. 16
seguridad, públicos,
psicosociales, entre
otros).
Página: 60 de
INTERNA
Imagen Nro. 12 Indicador de Frecuencia
Página: 61 de
INTERNA
Imagen Nro. 13 Indicador de Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales
Página: 62 de
INTERNA
Imagen Nro. 14 Indicador de Prevalencia de la Enfermedad Laboral
Página: 63 de
INTERNA
Imagen Nro. 15 Indicador de Enfermedad Laboral
Página: 64 de
INTERNA
Imagen Nro. 16 Indicador de Ausentismo por Causa Médica
Página: 65 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
En la herramienta EUREKA, módulo documentación,
se encontraron los siguientes documentos:
*Documento GETH–GU03 Guía metodología para

Definir y aplicar una
la identificación de peligros y valoración de riesgos
metodología para la
Solicitar el en SST Versión 1, de fecha 29/11/2019.
identificación de
documento que
peligros y
contiene la * Formato GETH-FR06 Matriz de Identificación de
evaluación y
metodología. Verificar Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad
valoración de los
que se realiza la y Salud en el Trabajo versión 2 diligenciada, en la
riesgos de origen
identificación de cual se evidencian riesgos biológicos, físicos,
físico, ergonómico o
peligros, evaluación químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones
biomecánico,
y valoración de de seguridad, fenómenos naturales, orden público.
biológico, químico,
los riesgos Así mismo, se encuentran identificados, riesgos de
de seguridad,
conforme a la trabajo en casa, riesgos biológicos por COVID-19
público, psicosocial,
4.1.1 Metodología metodología definida y riesgos para contratistas y terceros. La matriz
entre otros, con
para la de acuerdo con el permite evaluar cada uno de los riesgos y
alcance sobre todos
identificación, criterio y con la categorizarlos en aceptables o no aceptables. Se
los procesos, 4 CUMPLE 4
evaluación y participación de los evidencian los controles establecidos para cada
actividades rutinarias
valoración de trabajadores, uno de los riesgos.
y no rutinarias,
peligros seleccionando de
maquinaria y equipos
manera aleatoria * Se anexa el borrador de la Matriz de Riegos
en todos los centros
algunas de las proyectada para la vigencia 2023, la cual fue
de trabajo y
actividades construida con la participación de los funcionarios.
respecto de todos
identificadas. Lo anterior, a través de encuestas en formularios
los
Confrontar mediante FORMS y espacios de formaciones realizados por
trabajadores
observación directa la Entidad. Se recibieron 129 respuestas sobre
independientemente
durante el recorrido riesgos biológicos, peligros físicos, químicos,
de su forma de
a las instalaciones de psicosociales, biomecánicos, de seguridad,
vinculación y/o
la empresa la naturales y de orden público.
contratación.
identificación de
Identificar con base
peligros. *Guía Técnica GTC 45 -
en la valoración de
Guía para la identificación de los peligros
los riesgos, aquellos
y la valoración de los riesgos en seguridad y salud
que son prioritarios.
ocupacional.
Imagen Nro. 17
Página: 66 de
INTERNA
Imagen Nro. 17 Identificación de Peligros
Página: 67 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO VERIFICACIÓN VALOR Marcar (X) CALIFICACIÓN OCI OBSERVACIONES DE CALIFICACIÓN
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Solicitar las
evidencias que den
cuenta de la
participación de los
trabajadores en la
Para la validación de este ítem, el proceso
identificación de
Realizar la aporto:
peligros,
identificación de
evaluación y
peligros * Formato GETH-FR06 Matriz de Identificación de
valoración de los
y Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad
riesgos, así como de
evaluación y Salud en el Trabajo diligenciado para la vigencia
la realización de
y 2022, donde se evidencia la identificación de
dicha identificación
valoración de los peligros y riesgos por dependencia, así como por
con la periodicidad
riesgos con actividad y tarea.
señalada en el
participación de
criterio.
los trabajadores *A la fecha no se han presentado eventos
Solicitar
de todos los mortales o catastróficos, sin embargo, en la matriz
información
niveles de la de peligros se tienen identificados dichos eventos.
4.1.2 Identificación acerca de si ha
empresa
de peligros con habido eventos
y *Documento GETH–GU03 Guía metodología para
participación de mortales o 4 CUMPLE 4
actualizarla la identificación de peligros y valoración de
todos los niveles de catastróficos
como mínimo riesgos en SST Versión 1, de fecha 29/11/2019.
la empresa y validar que
una (1) vez al
el peligro
año y cada vez * Se anexa el borrador de la Matriz de Riegos
asociado al
que ocurra proyectada para la vigencia 2023, la cual fue
evento esté
un construida con la participación de los
identificado,
accidente de funcionarios. Lo anterior, a través de encuestas
evaluado
trabajo mortal o en formularios FORMS y espacios de formaciones
y valorado.
un evento realizados por la Entidad. Se recibieron 129
En los casos de
catastrófico en la respuestas sobre riesgos biológicos, peligros físicos,
que se
empresa o químicos, psicosociales, biomecánicos, de
encuentren
cuando seguridad, naturales y de orden público.
valoraciones de
riesgo no
se presenten *Guía Técnica GTC 45
tolerable, verificar
cambios en los Guía para la identificación de los peligros
la
procesos, en las y la valoración de los riesgos en seguridad y
implementación
instalaciones, o salud ocupacional
inmediata de las
maquinaria o
acciones de
equipos.
intervención
y control.
Página: 68 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Revisar la lista de
materias primas e
insumos,
productos
intermedios o
finales,
subproductos y
En las empresas desechos y
donde verificar si estas
son o están
se compuestas por
procese, agentes o
manipule o sustancias ítem 1.1.5 NO APLICA. La ADRES aporta
trabaje con catalogadas como certificación de la compañía de seguros ARL
sustancias o carcinógenas en POSITIVA que indica: La ADMINISTRADORA DE LOS
agentes el grupo 1 de la RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
4.1.3 Identificación
catalogadas clasificación de la SOCIAL EN SALUD-
y priorización de la
como Agencia ADRES identificada con NIT - 901.037.916 se
naturaleza de los
carcinógenas o Internacional de encuentra afiliada en POSITIVA Compañía de
peligros NO
con toxicidad Investigación 3 3 Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es
(Metodología APLICA
aguda, sobre el Cáncer ACTIVO desde el 27/04/2017 y su actividad
adicional,
causantes de (International económica principal es 1751201 EMPRESAS
cancerígenos y
enfermedades, Agency for DEDICADAS A ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA
otros)
incluidas en la Research on ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL INCLUYE
tabla de Cáncer, IARC) y MINISTERIOS, ÓRGANOS, ORGANISMOS Y
enfermedades con toxicidad DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS
laborales, priorizar aguda según los NIVELES
los riesgos criterios del CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL. con clase de
asociados a las Sistema riesgo 1.
mismas y realizar Globalmente
acciones de Armonizado
prevención e (categorías I y II).
intervención al Se debe verificar
respecto que los riesgos
asociados a estas
sustancias o agentes
carcinógenos o con
toxicidad aguda son
Página: 69 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
priorizados y se
realizan acciones de
prevención e
intervención.
Así mismo se debe
verificar la existencia
de áreas destinadas
para el
almacenamiento de
las materias primas
e insumos y
sustancias
catalogadas como
carcinógenas y con
toxicidad aguda.
La ADRES aporta:
* Informe de evaluación Ocupacional de la ARL

POSITIVA sobre los Niveles de Iluminación existentes
en las diferentes áreas y/o puestos de trabajo
donde el personal desarrolla sus actividades y/o por
Verificar los donde se desplazan los funcionarios de fecha
soportes marzo de 2022.
Realizar
documentales de
mediciones
las mediciones Como conclusión se indicó: Con relación a
4.1.4 Realización ambientales de
ambientales los niveles de Iluminancia se tiene que de los treinta
mediciones los riesgos
realizadas y la (30) puestos evaluados, doce (12) puestos de
ambientales, prioritarios, 4 CUMPLE 4
remisión de estos trabajo equivalentes al 40%, reporto valores de
químicos, físicos y provenientes de
resultados al intensidad lumínica adecuados, seis (6) puestos
biológicos peligros químicos,
Comité Paritario de trabajo, equivalentes al 20% reportaron valores
físicos y/o
de Seguridad y por encima de lo recomendado por la norma, los
biológicos
Salud en el doce (12) puestos restantes equivalentes al 40%,
Trabajo. reportaron valores inferiores al intervalo
recomendado, según la actividad desarrollada en
ellos.
Teniendo en cuenta que el criterio de referencia

establecido fue la suficiencia de los sistemas de
iluminación en los puntos monitoreados, según
los niveles sugeridos para el tipo de actividad
laboral y
Página: 70 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
de acuerdo a lo recomendado por el RETILAP, el
cual toma los valores de referencia establecidos
por ISO 8995,seconcluyeque el 80%de las
mediciones no cumplen con los niveles de
iluminancia de acuerdo a la actividad evaluada y
el 23%reporta valores de uniformidad inferiores
al parámetro establecido.
Se indica, que la ADRES analizó las

recomendaciones emitidas por la ARL POSITIVA e
incluyó estas en los estudios previos del nuevo
contrato con FAMOC DEPANEL S.A., para su
adecuación en la vigencia 2023.
En los espacios que se requerían Black Out en

ventanas, se instalaron.
* Informe de Niveles de Presión Sonora de la ARL

POSITIVA - Sonometría, en las diferentes áreas y/o
fuentes de ruido donde se identifique personal
laboralmente expuesto de fecha marzo de 2022.
Como conclusión de indicó: De acuerdo con la

Resolución 2400 de 1979. Art 92, parágrafo primero,
en la cual se hace referencia al ruido en oficinas y
lugares de trabajo en donde predomine la labor
intelectual, los niveles sonoros (ruidos) no podrán
ser mayores a 70 dB, independiente de la
frecuencia y el tiempo de exposición, se tiene que
las mediciones realizadas en las oficinas registran
un valor inferior a este parámetro, lo que indica que
no supera el límite
permisible sobre el cual se podría presentar daño
auditivo para el personal expuesto.
Página: 71 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
*Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la

Ejecutar las vigencia anterior, frente al tema de intervención, el
Solicitar evidencias
medidas de SST se articuló con el PIC, para la formulación del
de la ejecución de
prevención plan de trabajo. Incluyendo el tema biológico,
las medidas de
y control psicosocial y biomecánico (Encuesta de
prevención
con base en el sintomatología). Las pausas activas fueron
y
resultado de la enfocadas a temas osteomusculares y fueron
control, de acuerdo
identificación de dirigidas por un profesional.
con el esquema de
peligros, la
jerarquización y la
evaluación * Se documentó Programa de Vigilancia
identificación de los
y Epidemiológica -PVE en riesgo biomecánico, por
peligros, la
valoración de los apoyo de profesionales de la ARL POSITIVA,
evaluación
riesgos (físicos, de marzo de 2022.
4.2.1 Se y
ergonómicos,
implementan las valoración de los
biológicos, * Se realizó la actualización del programa de
medidas de riesgos realizada. 2,5 CUMPLE 2.5
químicos, de vigilancia del riesgo psicosocial, que lo realiza la
prevención y Constatar que
seguridad, ARL, a través de la entrega de un informe técnico
control de peligros estas medidas
públicos, de la asesoría realizada en el SST, documento de
se
psicosociales, noviembre de 2022.
encuentran
entre otros),
programadas en el
incluidos los *Se aplicó la batería de riesgo psicosocial en
plan anual de
prioritarios y mayo de 2022, generando los siguientes informes:
trabajo.
éstas se ejecutan
Verificar que
acorde con el  Informe ejecutivo de la batería de riesgo
efectivamente se
esquema de Psicosocial.
dio prioridad a las
jerarquización,  Informe descriptivo de la aplicación de la
medidas de
de ser factible batería de instrumentos para la evaluación
prevención y
priorizar la de factores de riesgo.
control frente a
intervención en la  Informe de resultados de la aplicación del
los
fuente y en el cuestionario de estrés.
peligros/riesgos
medio
identificados como
prioritarios.
Página: 72 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* La Entidad cuenta con los resultados de la
autoevaluación de los Estándares Mínimos del
Solicitar los soportes
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
documentales
Trabajo SG-SST realizada el 13/12/2021 conforme a
implementados por
la Resolución 0312 del 2019 cuyo resultado fue
la empresa donde
del 95.0% ACEPTABLE, en donde se puede
se verifica el
evidenciar por cada uno de los responsables del
cumplimiento de
sistema como avanza la implementación de los
las
Verificar la criterios.
responsabilidades
aplicación por
de los trabajadores
parte de los El 6 de diciembre de 2022, se realizó visita a las
frente a la
trabajadores de instalaciones de la ADRES, y se pudo verificar el
aplicación de las
las medidas de cumplimiento de las medidas de prevención y
medidas de
prevención control por parte de los trabajadores, en este
4.2.2 Se verifica prevención y
y caso derivada de la emergencia sanitaria.
aplicación de las control de
control de los
medidas de los 2,5 CUMPLE 2.5
peligros/riesgos Imagen Nro. 15
prevención y peligros/riesgos
(físicos,
control (físicos,
ergonómicos, Se evidencian soportes de intervención de los
ergonómicos,
biológicos, riesgos bilógicos (Inspecciones de seguridad,
biológicos,
químicos, de retorno a instalaciones, entrega de elementos de
químicos, de
seguridad, seguridad) biomecánicos (Pausas activas,
seguridad,
públicos, campañas de prevención y promoción),
públicos,
psicosociales, psicosocial (batería de riesgos, encuesta de
psicosociales, entre
entre otros). sintomatología de riesgo biomecánico,
otros).
actualización de PVE psicosocial y documentación
Realizar visita a las
del PVE biomecánico), riesgos viales(Concepto
instalaciones para
que indica que para la ADRES no aplica realizar
verificar el
Plan Estratégico de Seguridad Vial), COCOLA y
cumplimiento de
primeros auxilios. Los soportes se encuentran
las medidas de
organizados por trimestre.
prevención y
control por parte Se realizaron mediciones ambientales en la ADRES.
de los
trabajadores.
Página: 73 de
INTERNA
Imagen Nro. 18 Medidas de prevención y control
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Elaborar Solicitar los
Se evidencian los siguientes procedimientos, guías y
procedimientos, procedimientos,
formatos asociados al SG-SST:
4.2.3 Hay instructivos y instructivos, fichas
procedimientos, fichas técnicas de técnicas cuando
2,5 CUMPLE 2.5 GETH-GU01 – Guía Comunicación del SG SST
instructivos, fichas, seguridad y salud aplique y protocolos
GETH-FR44 – Formato Control de Exámenes de
protocolos en el trabajo de SST y el soporte
Ingreso Periódicos o de Retiro
cuando se de
GETH-FR27 - Descripción Sociodemográfica
requiera y entrega de estos a
los trabajadores.
Página: 74 de
INTERNA
entregarlos a los GETH-FR41- Formato Estadísticas de Accidentalidad
trabajadores. y Ausentismo Laboral
GETH-PR14 - Procedimiento Gestión del Cambio
SGSST
GETH-GU03 - Guía Identificación de Peligros y
Valoración de Riesgos en Seguridad y Salud en
Trabajo
GETH-FR53 - Formato Inspección de
Botiquines GETH-FR50 - Formato Inspección
de Camillas GETH-FR54 - Formato Inspección
de Extintores
GETH-FR42 - Formato Inventario Productos Químicos
GETH-FR55 - Formato Lista de Chequeo para
Inspección de Gabinete Contra Incendios
GETH-MA01 - Manual del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
GETH-FR06 - Formato Matriz de Identificación de
Peligros y Valoración de Riesgos en Seguridad y
Salud en el Trabajo
GETH-FR63 - Formato Matriz de Objetivos Metas e
Indicadores del SG SST
GETH-FR62 - Formato Plan Anual de Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo SST
GETH-FR56 - Formato Programa de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo
GETH-FR43 - Formato Registro Ausentismo Laboral
GETH-FR57 - Formato Registro de Simulacro
GETH-FR51 - Formato Reporte Incidentes de Trabajo
GETH-GU02 - Guía Reporte e Investigación
de Accidentes de Trabajo
GETH-PL01 - Política Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborar formatos Solicitar los formatos El responsable del SST aporta los siguientes
de registro para de registro de formatos de inspección diligenciados en esta
la realización de visitas de inspección vigencia:
las visitas de elaborados.
inspección. Solicitar la evidencia *Inspección de Camillas:
4.2.4 Inspección con Realizar las visitas de las visitas de 31/03/2022 Piso 17, Piso 18 y Piso 16
2,5 CUMPLE 2.5
el COPASST o Vigía de inspección inspección 15/06/2022 Piso 16, Piso 17 y Piso 18
sistemática a las realizadas a las 12/09/2022 Piso 18
instalaciones, instalaciones,
maquinaria o maquinaria *Inspección botiquines:
equipos, incluidos 09/06/2022
los relacionados y equipos, incluidos 12/09/2022
los
relacionados con la
Página: 75 de
INTERNA
prevención
Página: 76 de
INTERNA
con la prevención atención de * Inspección de extintores:
y atención de emergencias y 31/03/2022
emergencias; con verificar la 29/06/2022
la participación participación del 12/09/2022
del COPASST. COPASST en las
mismas. Las inspecciones realizadas en el mes de septiembre
estuvieron acompañadas del COPASST.
Se aportan informes de visita de inspección

realizados por el COPASST de fecha 15 de
septiembre de 2022.
Realizar el
mantenimiento
Solicitar la evidencia
periódico de las Para el cumplimiento de este numeral, los
del mantenimiento
instalaciones, responsables presentan el Cronograma de
preventivo y/o
equipos, mantenimiento preventivo, el cual incluye las
correctivo en las
máquinas actividades a realizar, las fechas frente a mobiliario,
instalaciones,
4.2.5 Mantenimiento y mantenimiento de aire, CCTV, control de acceso,
equipos, máquinas y
periódico de herramientas, de UPCS, switches, Access point, cableado
herramientas, de
instalaciones, acuerdo con los 2,5 CUMPLE 2.5 estructurado, redes LAN, planta telefónica, redes
acuerdo con los
equipos, máquinas, informes de las contra incendio, puertas y divisiones de vidrio,
manuales de uso de
herramientas visitas de puntos hidrosanitarios, hornos microondas, y
estos y los informes
inspección o retoques de pintura, realizados por el operador
de las visitas de
reportes de FAMOC DE PANEL. En dicho programa se
inspección o reportes
condiciones evidencia el seguimiento realizado al cumplimiento
de condiciones
inseguras y los de este.
inseguras.
manuales y/o las
fichas técnicas de
los mismos.
Suministrar a los
Solicitar los soportes
trabajadores los
que evidencien la
elementos de Para el cumplimiento de este numeral, se aporta:
entrega y reposición
protección personal
de los elementos de
4.2.6 Entrega de que se requieran y * Planillas de entrega de elementos de bioseguridad
protección personal a
Elementos de reponerlos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y
los trabajadores.
Protección Persona oportunamente, noviembre.
2,5 CUMPLE 2.5
EPP, se verifica con conforme al
Verificar los soportes
contratistas y desgaste y Lo anterior, teniendo en cuenta que el retorno a
del cumplimiento del
subcontratistas condiciones de uso las instalaciones de la ADRES, se realizó de forma
criterio por parte de
de estos. progresiva a partir de abril de 2022.
los contratistas y
Verificar que los
subcontratistas.
contratistas y
subcontratistas
Página: 77 de
INTERNA
entregan los Verificar los soportes
elementos de que evidencian la
protección personal realización de la
que se requiera a capacitación en el
sus trabajadores uso de los elementos
y de protección
realizan la personal.
reposición de estos
oportunamente,
conforme al
desgaste y
condiciones de uso.
Realizar la
capacitación para
el uso de los
elementos de
protección
personal.
Elaborar un plan de Solicitar el plan de
prevención, prevención, * El Plan de Emergencias y Contingencias ADRES
preparación y preparación y (GETH-GU05), está aprobado en su versión 2 el 30
respuesta ante respuesta ante de junio de 2022, contiene los planos de las
emergencias que emergencias y instalaciones de los Pisos 16, Piso 17 y Piso 18 de
identifique las constatar evidencias la Torre 1, que identifica:
amenazas, evalúe y de su divulgación.
analice la Verificar si existen los  Recursos físicos para atender una emergencia
vulnerabilidad. planos de las  Análisis de amenazas y vulnerabilidades
Como mínimo el instalaciones que  Plan de Evaluación
5.1.1 Se cuenta con
plan debe incluir: identifican áreas y  Plan de Ayuda Mutua
el Plan de
planos de las salidas de
Prevención y 5 CUMPLE 5
instalaciones que emergencia y Se contempla salidas de emergencias, rutas de
Preparación ante
identifican áreas y verificar si existe la evacuación, ubicación de botiquines de
emergencias
salidas de debida señalización emergencia, camillas, extintores y gabinetes
emergencia, así de la empresa. contra incendios.
como la Verificar los soportes
señalización, que evidencien la Este ítem se encontraba con plan de
realización de realización de los mejoramiento en la vigencia 2022, acción de
simulacros como simulacros y análisis mejora que fue cerrada el 29 de julio de 2022 por
mínimo una (1) vez de estos y validar la OCI.
al año. El plan debe que las
tener en cuenta recomendaciones * Se constató realización del Simulacro Distrital
todas las jornadas emitidas con base en de Evaluación del 4 de octubre de 10:30 am a
dicho análisis hayan 11:30 a.m., certificado expedido por IDIGER, así
como lo
Página: 78 de
INTERNA
de trabajo en todos sido tenidas en registrado en el formato Registro de Simulacro
los centros de cuenta en el GETH- FR57, en donde se detalla la información
trabajo y debe ser mejoramiento del del simulacro realizado, la participación de 249
divulgado. plan de personas en instalaciones incluyendo brigadistas,
emergencias. con el debido registro fotográfico, análisis de
resultados y lecciones aprendidas.
Imagen Nro. 19, 20 y 21
Imagen Nro. 19: Plano de Evaluación Piso 16
Página: 79 de
INTERNA
Página: 80 de
INTERNA
Página: 81 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
* Resolución No. 19741 del 13 de junio de 2019 –

Conformar, Confirmación de Brigada de emergencia en la
capacitar y dotar Solicitar el ADRES.
la brigada documento de
de conformación de la * La brigada actualmente se encuentra
prevención, brigada de conformada por 22 funcionarios. Imagen Nro.
5.1.2 Brigada de
preparación prevención,
prevención
y preparación *La brigada se encuentra dotada con chaleco,
conformada, 5 CUMPLE 5
respuesta ante y pito, 9 botiquines, 4 camillas, 1 silla de ruedas,
capacitada y
emergencias respuesta ante entre otros.
dotada
(primeros auxilios, emergencias
contra incendios, y * Frente a las capacitaciones realizadas, se
evacuación, etc.), verificar los soportes evidenciaron: Primeros auxilios (18 marzo),
según las de la capacitación y entrenamiento en pista (20 de mayo),
necesidades y el entrega de la reanimación cardiopulmonar (18 de marzo),
tamaño de la dotación. vendajes (21 de abril) y control de fuego (7 de
empresa julio).
Página: 82 de
INTERNA
Imagen Nro. 22: Brigadistas ADRES
Página: 83 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
*Registro en formato Matriz de Objetivos Metas e
Indicadores del SG SST (GETH-FR63), firmado
Definir indicadores
digitalmente por el Director General, Director
que permitan
Administrativo y Financiero y Responsable del SG-
evaluar el Sistema
SST del 15 de junio de 2022, que contiene 6 de
de Gestión de SST Solicitar los
estructura, 3 de procesos, 7 de resultados para
de acuerdo con las indicadores del
un total de 16 indicadores en total, con su
condiciones de la Sistema de Gestión
objetivo, meta, metodología de cálculo, fuente
empresa, teniendo de SST definidos por
de información para el cálculo, indicando que la
encuentra lo la empresa. Solicitar
Alta Dirección es quien debe conocer su
indicadores informe con los
6.1.1 Indicadores resultado.
mínimos señalados en resultados de la
estructura, proceso y 1,25 CUMPLE 1.25
el Capítulo IV de la evaluación del
resultado *El seguimiento a estos indicadores de
presente Resolución. Sistema de Gestión
estructura, proceso y resultado se efectúa dentro
Tener disponibles los de SST, de acuerdo
de la matriz del Plan Anual de Trabajo en SST,
resultados de la con los indicadores
en donde se evidenció el comportamiento
evaluación del mínimos señalados
global de estos indicadores.
Sistema de Gestión en el presente acto
de SST, de acuerdo administrativo.
*Esta información se complementa con el registro
con los indicadores
de accidentes de trabajo y enfermedades
mínimos de SST
laborales en el formato GETH-FR41 Estadísticas
definidos en la
de
presente Resolución.
Accidentalidad y Ausentismo Laboral, a corte
del día de la auditoría (numeral 3.2.3).
Verificar soportes de Se determinó que para la vigencia 2022, de
la realización de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría
auditorías internas al formulado por parte de la Oficina de Control
Sistema de Gestión Interno, se realizaría en esta vigencia la tercera
Realizar una auditoría de SST, con alcance auditoría interna al SG-SST, la cual se
anual, la cual será a todas las áreas de encuentra en curso desde el 25 de noviembre
6.1.2 La empresa
planificada con la la empresa, al 23 de diciembre de 2022, de acuerdo con el
adelanta auditoría
participación del adelantadas por lo 1,25 CUMPLE 1.25 oficio con radicado No. 20221300075063 del
por lo menos una vez
Comité Paritario de menos una (1) vez 21 de noviembre de 2022. Por lo tanto, una vez
al año
Seguridad y Salud al año. emitido el informe del resultado de la auditoría,
en el Trabajo. Solicitar el se remitirá a la Dirección General de la ADRES
programa de la para su revisión. En dicha auditoría se cuenta
auditoría que con la participación de Lizeth Lamprea
deberá incluir entre (Auditor OCI), Lilia Marina Castellanos y Mayra
otros aspectos, la Alejandra Perez
definición de la (Observadoras miembros del COPASST).
Página: 84 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
idoneidad de la
persona que sea
auditora, el alcance
de la auditoría, la
periodicidad, la
metodología y la
presentación de
informes y verificar
que se haya
planificado con la
participación del
COPASST.
*El responsable del SG-SST realizó la

presentación de resultados de la auditoría
vigencia 2021 ante el Director General, el 15 de
febrero de 2022 y las acciones de mejora fueron
Revisar como
incluidas en el Plan de Trabajo de la vigencia
mínimo una (1) vez
2022.
al año, por parte de
la alta dirección, el Solicitar a la empresa
* El informe final de la Auditoría realizado en la
Sistema de Gestión los soportes que
vigencia 2021 por la Oficina de Control Interno,
de SST resultados den cuenta del
fue remitido bajo radicado Nro. 20221300002973
y el alcance de la
6.1.3 Revisión anual a la Dirección Administrativa y Financiera,
alcance de la auditoría,
por la alta Grupo Estratégico de Talento Humano y
auditoría de verificando el 1,25 CUMPLE 1.25
dirección, Responsable del SG-SST de la ADRES el 19-01-
cumplimiento del cumplimiento de los
resultados y alcance 2022, el cual indicó que luego de la aplicación
Sistema de Gestión aspectos señalados
de la auditoría de la matriz de ítems y los pesos establecidos en
de Seguridad y en los numerales
la Resolución 0312 de 2019, el resultado inicial
Salud en el Trabajo, del artículo 2.2.4.6.30
de la evaluación a los Estándares Mínimos del
de acuerdo con los del Decreto número
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
aspectos señalados 1072 de 2015.
el Trabajo SG-SST fue del 95.0% que indica que
en el artículo
es un Sistema ACEPTABLE, información
2.2.4.6.30. del Decreto
certificada por la ARL Positiva.
1072 de 2015.
* Para la vigencia 2022, de acuerdo con el Plan
Anual de Auditoría formulado por parte de la
Oficina de Control Interno, la tercera auditoría
interna al SST se está realizando del 25 de
noviembre al 23 de diciembre de 2022, de
Página: 85 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
acuerdo con el oficio con radicado No.
20221300075063 del 21 de noviembre de 2022. Por
lo tanto, una vez emitido el informe del resultado
de la auditoría, se remitirá a la Dirección
General
de la ADRES para su revisión.
Se determinó que para la vigencia 2022, de

acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2022
Solicitar el formulado por parte de la Oficina de Control
Revisar como
documento donde Interno, se realizaría en esta vigencia la tercera
mínimo una (1) vez
conste la revisión auditoría interna al SG-SST, la cual se
al año, por parte de
anual por la alta encuentra en curso desde el 25 de noviembre
la alta dirección, el
6.1.4 Planificar dirección y la al 20 de diciembre de 2022, de acuerdo con el
Sistema de Gestión
auditoría con el comunicación de los 1,25 CUMPLE 1.25 oficio con radicado No. 20221300075063 del
de SST y comunicar
COPASST resultados al 21 de noviembre de 2022. Por lo tanto, una vez
los
COPASST y al emitido el informe del resultado de la auditoría,
resultados al
responsable del se remitirá a la Dirección General de la ADRES
COPASST y al
Sistema de Gestión para su revisión. En dicha auditoría se cuenta
responsable del
de SST. con la participación de Lizeth Lamprea
Sistema de Gestión
(Auditor OCI), Lilia Marina Castellanos y Mayra
de SST
Alejandra Perez (Observadoras miembros del
COPASST).
Definir e implementar
Resultado de la Auditoría realizada por la
las acciones
Oficina de Control Interno al SG-SST en la
preventivas y/o
vigencia 2021, se identificó 1 observación
7.1.1 Definir correctivas
correspondientes al No cumplimiento del ítem
acciones de necesarias con base Solicitar la evidencia
5.1.1 - Plan de Prevención y Preparación ante
Promoción y en los resultados de documental de la
emergencias de la Resolución 312 de 2019, por
Prevención con base la supervisión, implementación de
2,5 CUMPLE   2.5 lo tanto, se formuló y se aprobó un plan de
en resultados del inspecciones, las acciones
mejoramiento en febrero de 2022 el cual fue
Sistema de Gestión medición de los preventivas y/o
cargado en EUREKA y fue cerrado el 29 de julio
de Seguridad y Salud indicadores del correctivas.
de 2022.
en el Trabajo SG-SST Sistema de Gestión
de SST entre otros, y
En este mismo mes, fue cerrado el hallazgo con la
las recomendaciones
ARL POSITIVA.
del COPASST.
Página: 86 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
El responsable del SST realizó actividades
correspondientes al cumplimiento de la acción
de mejora formulada en el Plan de
mejoramiento SGSST 2021, enfocada a la
actualización y publicación del plan de
emergencias y contingencias, numeral 5.1.1 de
Cuando después
la Resolución 312 de 2019.
de la revisión por
la Alta Dirección La acción de mejora fue finalizada el 29 de julio
del Sistema de de 2022 con la siguiente información:
Gestión de SST, se
documental de las
evidencie que las
acciones Fecha de Finalización propuesta: 30/06/2022
medidas de
correctivas, Fecha de Finalización en EUREKA: 06/07/2022
prevención
7.1.2 Toma de preventivas y/o de Actividad cumplida fuera de términos
y control
medidas correctivas, mejora que
relativas a los 2,5 CUMPLE   2.5 Se evidencia la actualización a la versión 2, del
preventivas y de se
peligros y riesgos documento GETH-PN01 Plan de Emergencias y
mejora implementaron
son inadecuadas o Contingencias ADRES V02, realizado el 30 de junio de
según lo detectado
pueden dejar de 2022, el cual contiene la actualización de la
en la revisión por la información relacionada con las instalaciones,
ser eficaces, la
Alta Dirección del eliminación de la información del piso 9 torre 3,
empresa toma las
Sistema de Gestión inclusión de la información del piso 16 conforme a
medidas aspectos documentales y planos.
de Seguridad y Salud
correctivas,
en el Trabajo.
preventivas y/o de Se incluyó un análisis de vulnerabilidades al
mejora para documento.
subsanar lo
detectado. Este documento se encuentra cargado en la
herramienta EUREKA para consulta de los
funcionarios de la ADRES.
Página: 87 de
INTERNA
PUNTAJE POSIBLE
POSIBLE NO NO OCI
CUMPLE
CUMPLE APLICA
Definir e implementar
las acciones
7.1.3 Ejecución de preventivas y/o Producto de las investigaciones realizadas a los
acciones correctivas incidentes de trabajo presentados en la
documental de las
preventivas, necesarias con base vigencia 2022, la ADRES emitió campañas de
acciones de mejora
correctivas y de en los resultados de prevención de caídas al mismo nivel. Lo anterior,
planteadas
mejora de la las investigaciones de se realizó a través del boletín SINTONIA:
conforme a los 2,5 CUMPLE   2.5
investigación de los accidentes de
resultados de las
incidentes, trabajo y la Pieza de julio de 2022: Pensemos en la seguridad
investigaciones
accidentes de determinación de Integral – Cuídate de las caídas.
realizadas y verificar
trabajo y sus causas básicas
su efectividad.
enfermedad laboral e Video de agosto de 2022: No caigas en las
inmediatas, así como caídas.
de las enfermedades
laborales
Cada vez que finaliza una acción de mejora en
EUREKA, la Oficina de Control Interno, valida
Solicitar las
los soportes aportados por el proceso y evalúa
Implementar las evidencias de las
la efectividad de las acciones, dando por
medidas y acciones acciones correctivas
finalizadas las mismas. Toda la trazabilidad queda
7.1.4 Implementar correctivas producto realizadas en
en la herramienta EUREKA.
medidas y acciones de requerimientos o respuesta a los
correctivas de recomendaciones de requerimientos o 2,5 CUMPLE   2.5
La ARL emite una certificación que indica que la
autoridades y de autoridades recomendaciones
Entidad reportó avance de cumplimiento de las
ARL administrativas y de de las autoridades
acciones propuestas.
las administradoras administrativas y de
de riesgos laborales. las administradoras Se evidencia el cumplimiento de los planes de
de riesgos laborales. mejoramiento con ARL de las últimas tres
vigencias. Imagen Nro. 23
CALIFICACIÓN
100 CALIFICACIÓN OBTENIDA 99.5
    POSIBLE
Página: 88 de
INTERNA
Imagen Nro.23 Avance de cumplimiento acciones de mejora 2022 ARL POSITIVA – SG-SST
De acuerdo con la aplicación de la matriz de 60 ítems y los pesos establecidos en la Resolución 312 de 2019, el resultado de la evaluación
a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2022, Luego de recibir el
informe preliminar y analizar los soportes presentados, es del 99.5% lo cual indica que es un Sistema ACEPTABLE.
Página: 89 de
INTERNA
5 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Fortalezas:
 La Entidad dispuso en carpetas por cada ítem de la Resolución 312 de 2019 los soportes de
cumplimiento, permitiendo que la información se encuentre organizada, de fácil acceso y
revisión.
 Durante la ejecución y sesiones de trabajo en el desarrollo de la auditoría, la responsable del

SG- SST estuvo atenta a cada una de las solicitudes y requerimientos de la OCI.
 En las sesiones de trabajo realizadas para atender la evaluación, se evidencia conocimiento

específico de la normatividad y manejo de los procedimientos, guías y formatos.
Resultados:
De acuerdo con la aplicación de la matriz de ítems y los pesos establecidos en la Resolución 312 de
2019, el resultado de la evaluación a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2022 es del 99.5% lo cual indica que es un
Sistema ACEPTABLE. Así mismo, se evidencia un aumento en la calificación de 4.5% en esta
vigencia, teniendo en cuenta que el resultado obtenido en la vigencia 2021 fue de 95.0%.
Resultados Evaluación por Ciclo
P - Recursos
100%
80%
60% P - Gestión Integral
A - Mejoramiento
40% del SG SST
20%
0%
V - Verificación del H - Gestión de la

SG SST Salud
H - Gestión de H - Gestión de
Amenazas Peligros y Riesgos
Página: 90 de
INTERNA
Ciclo PHVA
100%
100% 100% 100%
100%
99%
99%
98%
98% 98%
97%
Planear Hacer Verificar Actuar
PlanearHacerVerificarActuar
Página: 91 de
INTERNA
Resultados Evaluación por Estándar
Criterios No Cumplen:
 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia: Al solicitar los informes de Gestión realizados por
el Comité de Convivencia Laboral de la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - ADRES, los miembros actuales entregaron un informe
correspondiente al III trimestre de 2022. Al indagar con los miembros del comité
anterior, indicaron que durante el I y II trimestre no se realizaron informes de gestión y que
solo poseen el informe correspondiente al IV trimestre de 2021, por lo anterior, se solicita
formular acciones de mejora en EUREKA que contribuyan a subsanar esta observación.
 Garantizar desde el inicio de la 6vigencia,

RECOMENDACIONES
la creación de un repositorio documental con
los soportes del cumplimiento de cada uno de los 60 ítem de la Resolución 312 de 2019,
de tal forma que, durante la vigencia se cuente con la información organizada y no se
organice solamente a final del año, antes del inicio de la auditoria anual de la ARL o de
la OCI.
 Se recomienda en las resoluciones de conformación del Comité de Convivencia, incluir
siempre, las funciones de este, toda vez, que las mismas solo se encuentran en la
Resolución Interna ADRES Nro. 1908 de 2018 en el Articulo 2 – Funciones del Comité de
Convivencia Laboral, numeral 10 - “Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del
Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones, los cuales serán presentados a la Alta Dirección”, lo que ha
conllevado a que los nuevos miembros del comité corran el riesgo de incumplirlas por
desconocimiento.
7 RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA
ROLES Y
RESPONSABILIDADES
Nombre Firma Proceso (Auditor líder, Auditado,
Auditor, Observador, Jefe
OCI)
LIZETH LAMPREA MENDEZ OCI AUDITOR LIDER
Página: 92 de
INTERNA
Fecha de Revisión: 23 de enero de 2023
Fecha de Aprobación: 23 de enero de 2023
Cordialmente,
Firmado digitalmente por: Diego Hernando

Santacruz Santacruz
Unidad organizacional: ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
Fecha: 23/01/2023 15:17:39
Firmado Digitalmente por
DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe OCI
Elaboró: (Lizeth Lamprea)
ANEXOS
CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
20 de abril Lizeth Lamprea Diego Santacruz Diego Santacruz
01 de 2018 Versión Inicial
Asesor OCI Jefe de la OCI Jefe de la OCI
25 de Estandarización Tipo, Lizeth Lamprea Diego Santacruz Diego Santacruz

noviembre Tamaño Letra. Márgenes.
de 2019 Nueva Numeración. Asesor OCI Jefe de la OCI Jefe de la OCI
02
Cambio de nombre
numeral 1 y 2
20/05/2022 Se suprimen firmas Lizeth Lamprea Diego Santacruz Diego Santacruz

03 mecánicas y se
incluye firma digital Asesor OCI Jefe de la OCI Jefe de la OCI
Página: 93 de

Auditoría Interna Al Sistema de Seguridad y Salud en El Trabajo - SGSS 2022

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Auditoría Interna Al Sistema de Seguridad y Salud en El Trabajo - SGSS 2022

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CONTROL Y EVALUACIÓN DE Código: CEGE-FR05

PROCESO LA GESTIÓN Versión: 3

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 23 Mes: 01 Año: 2023

Informe No. AIG – Auditoría Interna de Gestión Nro. 2

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Trabajo

25/11/2022 Desde 01/12/2022 Hasta 20/12/2022 20/12/2022

1. Objetivo(s) de la Auditoría: Validar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de

El Decreto 1072 de 2015, en su Artículo 2.2.4.6.30 establece: “Alcance de la auditoría de

3. Metodología: La Oficina de Control Interno a través de memorando ORFEO 20221300075063 del

La Auditoría se desarrolló a través de la revisión de documentos y soportes de cumplimiento de

A través de radicado ORFEO Nro. 20221300084713 de fecha 23-12-2022, se emitió el Informe

Por medio de radicado ORFEO Nro. 20221410087623 de fecha 30-12-2022, la Dirección

Durante la sesión, la Oficina de Control Interno presentó el objetivo y alcance de la auditoría,

 Procedimiento CEGE-PR02 - Auditorías Internas de Gestión de la OCI.

 Todos los procedimientos y soportes necesarios para la validación de los criterios de la

El día 06 de diciembre de 2022, el Auditor en compañía de miembros del COPASST y

A continuación, se presenta el detalle de los ítems validados por el Auditor:

* Se aportó documento de designación del

* A través de la Circular Nro. 0032 del 22 de

* Los roles están definidos para el Director

* Selección Abreviada de Menor Cuantía para

 Contrato de Prestación de Servicios: ADRES-CD-002-2022 a nombre de JOHN EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ

Así mismo el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 establece:

Con fundamento en estas fuentes de criterio:

 El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Respuesta del Auditado: La Dirección Administrativa y Financiera indican que:

Se evidenció en el SECOP II en la sección

Solicitar los soportes de

* Publicaciones y correos sobre noticias sobre

* Resolución 1122 del 1 de junio de 2022, por la

Solicitar las actas de *Resolución 72614 del 12 de diciembre de

* Sesión Extraordinaria Virtual - 13 de enero

Así mismo, anexan un cronograma de control,

La Entidad aportó los siguientes soportes de

* Capacitación Divulgación de políticas del SG-

* Capacitación Inspecciones de Seguridad - 6

*Resolución 18322 del 17 de junio de 2022, por

* Resolución 72570 del 2 de diciembre de 2022,

* Informe III trimestre de Gestión del Comité de

* Se indica que se realizaron las siguientes

* Se evidencian publicaciones en SINTONIA,

* A través de la inspección visual, los

Acta 4 del 23 de junio de 2022

*El procedimiento “Para dar trámite a una

*Así mismo, continua en proceso de

Se identificaron los siguientes soportes:

Definir los objetivos

* La entidad cuenta con la constancia emitida

* El proceso aporta una constancia de fecha

La medición anual realizada por la ARL para la

*Se adiciona, Un anexo al PETI 2022, los objetivos,

* Las comunicaciones radicadas a través de

Solicitar los registros * Se presenta Acta de reunión Nro. 1 con la

El Representante del SG-SST aportó Formato

La ADRES cuenta con el siguiente procedimiento

* GETH-GU01 - Guía Comunicación del SG SST ,

El SG-SST cuenta con el apoyo permanente de

y servicios. Contratista de Transporte:

Contratista de Gestión documental:

* El Manual de contratación incluye el numeral

* En temas de SST, la entidad ha realizado proceso

*Procedimiento GETH-PR14 Gestión de Cambio en

Tipo de cambio: Tecnológico – 19 de mayo de