GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Código: GSC-AUI-FM002 Versión: 02 Fecha de Emisión: 03/07/2018 Página 1 de 2

Fecha de Elaboración: Enero 18 del 2020

9001:2015
Macroproceso: AMISI SA de CV Proceso: Comercialización

Dirección / Oficina: Av. Américas 15, Poza Rica, Ver. Grupo:

Procedimientos: Procedimiento de auditoria A-M-P-02, Procedimiento de control documental A-M2-P-1.04,

Objetivo:
Determinación de cumplimiento de los requisitos legales y contraactuales y
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015

Alcance: Todos subprocesos del proceso de comercialización de la empresa AMISI SA de CV

Criterios: ISO 9001:2015, NMX, NOM, Contratos de cliente. Manual de políticas y procedimientos,
Procedimento de evaluación de proveedores A-M03-P02-01

Recursos Equipos de comunicación, Equipo protección personal, laptop, copiadoras, cámara fotográfica,
Requeridos: …

Gestor del Responsable

Programa: Oscar Solís Mártir del Proceso Abel Barrera Díaz
o Delegado:

EQUIPO AUDITOR Oscar Solis (líder), Manual Acevedo (auditor), Abel Barrera (responsable), Arturo Barroso
(guía), Esmeralda Ocampo (Experto Técnico), Jesse Azuara (observador).

Nombre del Auditor Rol

PLAN DE ACTIVIDADES

Fecha Hora Actividades

17-2-20 8.00 Reunión de apertura

17-2-20 8.30 Proceso de comercialización. Generalidades. Cláusulas -------

9.00 Control de documentos. 7.5.3

9.00-9.15 Descanso.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

https://www.invima.gov.co
 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Código: GSC-AUI-FM002 Versión: 02 Fecha de Emisión: 03/07/2018 Página 2 de 2

Fecha Hora Actividades

9.15-10.00 Liderazgo. Clásulas ------

12.30-13.30 Comida

13.30-14.00

16.00-17.00 Reunión para revisión de hallazgos

17.00-17.30 Reunión de cierre.

Incluya las filas que sea necesarias para el Plan de la Auditoría Interna

ACEPTACIÓN PLAN DE AUDITORÍA

Observaciones: ACEPTO Observaciones: ACEPTO

Nombre: Oscar Solis Mártir Nombre: Abel barrera

Cargo / Rol: Auditor Lider Cargo / Rol: Gerente Comercialización

Fecha Recibido
18-1-20 Fecha Envío Plan: 24-1-20
Plan:

Observaciones: ACEPTO

Nombre: Victor Yépez

Cargo / Rol: Gte operaciones

Fecha Aceptado
24-1-20
Plan:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

https://www.invima.gov.co