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PLAN DE AUDITORIA
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Etapa 2 (Inicial) Seguimiento Combinada SI NO
Tipo de
auditoría:
Especial Renovación Integrada SI NO
Ximena Pacheco
Este documento forma parte del informe de auditoría, es confidencial y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación
de FONDONORMA y a la organización auditada.
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CE-CSG-FOR-005
PLAN DE AUDITORIA
1 Equipo Auditor:
7 Ximena Pacheco
1 Participación del Experto técnico: SI: NO:
8
Nombre y Apellido del Experto técnico: N. A.
1 Responsabilidades del Equipo Auditor: Las responsabilidades del equipo auditor están definidas en el
9 CE-CSG-REG-001 Reglamento Técnico de Certificación de Sistemas de Gestión.
2 Responsable por la organización de la evaluación a realizar:
0 Carolina Hernández y Douglas Porras.
2 Nombre y firma en aceptación del plan de auditoría por la organización:
1
INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
2 N° Certificado:
7 Fecha Vencimiento de la certificación: 18/12/2025
14001-78-34-12-2019
2 Certificación suspendida: SI NO
8 Código IAF: 34
SI: NO:
Dirección de localidades a auditar:
Avenida Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal, Piso 7, El Rosal, Municipio Chacao, Caracas
Nota: Aplica para aquellas organizaciones que tienen procesos del SG en diferentes ubicaciones que no están dentro
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PLAN DE AUDITORIA
de la dirección principal.
3 Organización a) N° total de sitios (sede principal + sitios) bajo el alcance de la certificación: 0
0 multisitio: b) N° total de sitios a incluir: 0
SI: NO: c) N° de sitios a auditar bajo el alcance de la certificación( muestra): 0
d) N° de sitios a incluir que serán auditados (muestra): 0
3 Dirección de sitios a auditar: N. A.
1
Muestreo de N° total de sitios temporales: 01
3 sitios
2 temporales: N° de sitios temporales a muestrear: 01
SI: NO:
3 Dirección de sitios temporales a auditar:
3 Hotel Alba Caracas. Av. México con Sur 25, Av. México, Caracas 1010, Distrito Capital.
Nota: Un sitio temporal es donde una organización realizar un trabajo específico o un servicio por un período
finito de tiempo y que no se convierte en un sitio permanente (ejemplo: sitio de construcción).
3 Nº totales de turnos/horario:
4 Turno: 01 y Horario: 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm
3 Nº de turnos a auditar/horario:
5 Turno: 01 y Horario: 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm
INFORMACION DE AUDITORIA REMOTA
3 Aplicación de auditoría
Acontecimiento extraordinario Otro No aplica
6 remota por:
Explique:
3 Técnica de Información y comunicación (“TIC”) a utilizar en auditoria remota:
7 N. A.
3 Rango de aplicación de auditoría remota:
8 100% de los procesos
Mixta (in situ + remota)
Indicar los procesos/actividades a auditar in situ: N. A.
3 Observaciones: N. A.
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Nota: En caso de no recibir por parte de su organización en el lapso de (07) días hábiles, objeción alguna a lo
informado en este plan de auditoría en relación al personal y a las actividades contenidas en la misma,
procederemos a ejecutar la actividad señalada.
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