KPIs de la Gestión Comercial

SESION 2: 13 de Mayo

0
SOMOS LOS RESPONSABLES DE TRAER LOS INGRESOS PARA LA CIA

1
1
Agenda

2
Nuestras Prioridades de la sostenibilidad del negocio
VTAS

50MM
EBITDA
10%
Estrategia
Limade Revenue
DSD
Management
Expansion & Unification
VTAS

70MM
EBITDA
12% Share of Market
Revisión de Costos G2M Peru
Pilares
& Gastos 2015 Priorities
VTAS

100MM
EBITDA
15%
Strengthening
Cultura de
Mono
Productividad

3
Oportunidades de Productividad…

Planes
Plan de Negocios
De Productividad

Plan COMERCIAL CTS: D&A / V&D

Capital de Trabajo
Plan Financiero
Capex/Opex
Planeación
Estratégica Plan de Producción y
Costo de Ventas
Operaciones

Estructuras Matriciales
Plan de RRHH
Gastos G&A

4
Agenda

5
Diferentes dinámicas / Diferentes Inversiones

MARKET PLACE AUTOSERVICIOS

DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO

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La visibilidad del costo de servir para generar Valor…
2020 Moneda Local S/ M
LIMA PROVINCIAS
SUPERMERCADOSON LINE
P&L por Canal 2020 FY 2020 FY 2020 FY 2020 FY
Volumen 200,000 150,000 120,000 5,000
Valor venta Unitario 100 93 125 200
Venta Bruta 20,000,000 14,000,000 15,000,000 1,000,000

DESCUENTOS & ACUERDOS 22% 18% 26% 0%

Descuentos de Canal/Cliente 17% 13% 0% 0%
Rebates/Acuerdos 5% 5% 25% 0%
Devoluciones 0.5% 0.5% 1.0% 0.0%

VENTA NETA 15,600,000 11,480,000 11,100,000 1,000,000

Costo de Ventas 50% 55% 45% 45%

UTILIDAD BRUTA S/ 7,800,000 5,166,000 6,105,000 550,000

% 50% 45% 55% 55%

VENTAS & DISTRIBUCION 9% 11% 17% 13%

Gastos Fijos de Ventas 1% 1% 1% 1%
Gastos Variables de Ventas 2% 2% 2% 0%
Gastos de Transporte 2% 5% 6% 8%
Gastos de Almacén 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Trade Marketing 3% 2% 7% 3%

MARKETING & PUBLICIDAD 7% 7% 7% 7%

GENERALES & ADMINISTRACION 15% 15% 15% 15%

OI/OE 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD AI S/ 2,964,000 1,377,600 1,776,000 200,000

% 19% 12% 16% 20%

CTS 31% 29% 43% 13%

7
Agenda

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CASO PRACTICO:

Ventas: Crecer 10% en valores vs 2020.

CTS: Reducir el costo de servir en 2%.

Defina su estrategia , sea claro y muy numérico.

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Agenda

10
PREGUNTAS

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11
GRACIAS

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