MAPA ESTRATÉGICO

Aumentar valor de la
Empresa
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Incrementar Ingresos Incrementar
Productividad

PERSPECTIVA Incrementar Retener clientes

CLIENTES Y mercado nacionales
Satisfacer a
MERCADOS exterior
los clientes

PERSPECTIVA
Desarrollar Asegurar la Reducir costos
DE LOS
productos nuevos calidad de Procesos
PROCESOS

PERSPECTIVA Crear equipos de Trabajo

PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN Capacitar personal Motivar personal
 BSC EXSA S.A.
METAS PLAN PRE
MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES SUP
DE UES
2003 2004 2005 2006 ACCIÓN TO
Aumentar Valor de la Rentabilidad financiera (ROE) 33% 36% 39% 42%
Empresa
Aumentar
valor de la % Aumento Cuota del Mercado Nacional -2% 3% 3% 3%
FINANCIERA

Empresa Incrementar Ingresos

% Aumento Cuota del Mercado Exterior 3% 5% 5% 5%

% Reducción de Costos -5% 6% 2% 2%

Incrementar Incrementar
Incrementa Productividad
Productividad % Reducción de Gastos Operativos, 1% 2% 2% 2%
r Ingresos
Administrativos, etc.

Incrementar mercado
exterior % de ingresos de clientes del mercado exterior 13% 15% 17% 19%
CLIENTES Y
MERCADOS

Increm
Satisfac
entar Retene er a los Satisfacer a los clientes % Reclamos de clientes 3.5% 3.0% 2.5% 2.0%
mercad r clientes
o clientes
exterior nacion Retener clientes
% clientes que se mantienen 80% 95% 95% 95%
ales nacionales
Desarrollar productos % de ingresos por productos nuevos 13% 14% 15% 16%
PA-PP1 ---
nuevos

% de material No Conforme 10% 8% 6% 4%

PROCESOS

Asegurar la calidad % de devoluciones 10% 8% 6% 4% PA-PP2 ---

Desarro Asegur Reducir
llar ar la costos % de clientes visitados por mes 85% 87% 89% 91%
product calidad de
os Proceso Eficiencia del Ciclo de Producción 0.60 0.65 0.70 0.75
nuevos s Reducir costos de
Procesos Cantidad producida/hora-hombre 638 688 738 788 PA-PP3 ---

% de cumplimiento de fecha de entrega 70% 72% 74% 76%

Capacitar personal Nº de horas de capacitación promedio 64 80 100 120 PA-PO1 ---

Nº de sugerencias para mejoras 125 150 175 200

ORGANIZACIÓN
PERSONAS Y

Crear equipos Motivar personal Horas de ausentismo mensual 604 554 504 454 PA-PO2 ---
de Trabajo
Nº de premios-reconocimiento por año 189 300 350 400

% de trabajadores que valoran positivamente el 60% 70% 80% 90% US$

Capacita Motivar Crear equipos de ambiente laboral PA-PO3 236
r persona Trabajo mil
personal l Nº de equipos creados por año 12 6 6 6