CS56 C GC GC 1001 - RevB

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 993462-CS56-C-GC-PCC-1001 Rev.
PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

OPERACIONES Página: 1 de 29
"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO

PERU S.A.A.”
PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
993462-CS56-C-GC-PCC-1001_Rev B
Nombre: Ing. Moisés Rosales Nombre: Ing. Daniel Baca Nombre: Li Xuesong
Cargo: Jefe de Calidad Cargo: Residente Cargo: Gerente Proy.
B 02-03-2018 Rev. Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ing. Moisés Rosales Nombre: Ing. Daniel Baca Nombre: Li Xuesong
Cargo: Jefe de Calidad Cargo: Residente Cargo: Gerente Proy.
A 15-02-2018 Int. Firma: Firma: Firma:
Emitido Elaborado Revisado Aprobado

Rev. Fecha
para: CCCC
PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 993462-CS56-C-GC-PCC-1001 Rev.B

Tabla de Contenidos
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Generalidades................................................................................................................ .................4
1.2 Aplicación .......................................................................................................................................4
2. REFERENCIA, NORMATIVA Y OTROS
2.1 Referencias Específicas del Proyectos ..........................................................................................5
2.2 Normativas y Reglamentaciones Aplicables...................................................................................6
2.3 Normas del SGC.......................................................................................................................... ...6
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Términos.........................................................................................................................................6
3.2 Definiciones ............................................................................................................................. ......6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRA
4.1 Requisitos Generales .....................................................................................................................7
4.2 Requisitos de documentación (Control de documentos, Control Registros) ..................................7
4.2.1 Control document................................................................................. ...............................8
4.2.2 Control de registros ...........................................................................................................10
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección...........................................................................................................11
5.2 Enfoque al cliente............................................................................................. ..............................11
5.3 Política de Calidad .................................................................................... .....................................12
5.4 Planificación del sistema de gestión de calidad .............................................................................12
5.5 Planificación del sistema de gestión de calidad .............................................................................13
5.5.1 Responsabilidades y autoridades ......................................................................................14
5.5.2 Comunicación interna.........................................................................................................15
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos .................................................................................................................. ..16
6.2 Recursos Humanos ......................................................................................... ..............................16
6.2.1 Generalidades...................................................................................... ..............................17
6.2.2 Competencia, formación y tema de conciencia .................................................................17
6.3 Infraestructura.................................................................................................. ..............................18
6.4 Ambiente de Trabajo........................................................................................ ..............................18
6.5 Capacitación de personal ............................................................................................... ...............19
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto....................................................................................19
7.2 Procesos relacionados con SHP.............................................................................................. .......20
7.2.1 Comunicación con SHP............................................................................................... .......20
7.3 Diseño y desarrollo........................................................................................... ..............................21
7.4 Compras........................................................................................................... ..............................21
7.4.1 Verificación de productos comprados................................................................................22
7.5 Control de calidad de las actividades a desarrollar .......................................................................23
7.5.1 Inspección y pruebas .........................................................................................................23
7.5.2 Disciplina mecánica – Estructuras/Equipos .......................................................................23
7.5.3 Eléctrico/Instrumentación.................................................................................................... 24
7.5.4 Pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha ............................................24
7.6 Control y calidad de los materiales……………………………………………………………………….24

8. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN………………………25

9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
9.1 Generalidades.................................................................................................. ..............................25
9.2 Seguimiento y medición................................................................................................................26

9.2.1 Satisfacción al cliente.......................................................................................................26
9.2.2 Seguimiento y medición de procesos......................................................................... .......26
9.3 Control del Producto No Conforme................................................................................................27
9.4 Análisis de datos.............................................................................................. ..............................27
9.5 Mejoras............................................................................................................ ..............................28
9.5.1 Mejora continúa................................................................................................................28
9.5.2 Acciones preventivas y correctivas...................................................................................29
10. ANEXOS
.
10.1 Anexo 1: Lista Maestra de Documentos / CCCC-GC-LM-001 ......................................................29
10.2 Anexo 2: Lista Maestra de Formatos / CCCC-GC-LM-002............................................................29
10.3 Anexo 3: Plan de puntos de inspección (PPI) / CCCC-ST-PPI-002..............................................29
10.4 Anexo 6: Plan de puntos de inspección (PPI) / CCCC-EL-PPI-002…...........................................29
10.5 Anexo 7: Plan de puntos de inspección (PPI) / CCCC-IN-PPI-002 ..............................................29

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Generalidades
El objetivo del presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PCC) es especificar los
procedimientos aplicables para el desarrollo del Proyecto así como los recursos que se
necesitan, especificando registros, protocolos y controles a implementar en el Proyecto,
para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados por Shougang Hierro Perú
S.A.A., logrando así culminar las “OBRAS ELECTRICAS DEL PAQUETE 7 DEL PROYECTO
AMPLIACION SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A - AREA 2” a su entera satisfacción.
La ejecución del Proyecto se realizará cumpliendo con los requisitos de calidad
establecidos por Shougang Hierro Perú S.A.A., cumpliendo las especificaciones de los
vendors de los equipos y normas aplicables al Proyecto.
Todo el personal asignado a la ejecución del Proyecto tiene como premisa fundamental la
seriedad en su trabajo, entendiéndose por el término, el cumplimiento, seguimiento y
verificación de los requisitos de calidad contractuales.
Los profesionales que tendrán bajo su responsabilidad la dirección, el planeamiento,
ejecución, y control de los trabajos harán los esfuerzos necesarios para culminar el
Proyecto antes del plazo establecido cumpliendo las especificaciones y normativas
establecidas por Shougang Hierro Perú S.A.A.
Se elaborará y presentará un Dossier de Calidad del Proyecto; el mismo que constará por
disciplinas con todos los documentos de calidad generados; según el avance de las
labores. La estructura del mismo será establecida por Shougang Hierro Perú S.A.A.
El presente PCC deberá tener la conformidad del Gerente de Proyecto CCCC y la
aprobación de SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A., antes de su aplicación.
La actualización, revisión, control e implementación del PCC en la OBRA así como de sus
anexos (Planes de inspección y ensayos, procedimientos, Instrucciones, registros y otros),
son de responsabilidad del Jefe de Calidad.
1.2 Aplicación
El presente PCC tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar el Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) de CCCC en la obra, y es aplicado para:
Proyecto General : “Nueva planta de beneficio – Shougang Hierro Perú S.A.A.”.
Obra : “OBRAS ELECTRICAS DEL PAQUETE 7 DEL PROYECTO

AMPLIACION SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A - AREA 2”
Cliente : Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.
Ubicación : Bahía de San Nicolás, Distrito de Marcona, provincia de

Nazca, departamento de Ica, al sur del Perú. A una distancia
aproximada de 533 km al sur de Lima y a 11,4km al norte de la ciudad
de Marcona. Su altura sobre el nivel del mar es de 100 metros.
Supervisión : GMI
Contratista : CCCC – CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY
Duración : 120 días calendario
Gerente de Proyecto : Chu Guiyan


2.0 REFERENCIA, NORMATIVA LEGAL Y OTROS

2.1 Referencias especificas del Proyecto
El proyecto de SHP se localiza en el sur de la costa del Perú, aproximadamente a unos 530 km
de la ciudad de Lima por carretera, dentro del distrito de Marcona, provincia de Nazca,
departamento de Ica.
El actual complejo minero de SHP tiene dos áreas productivas: Mina y San Nicolás. El acceso al
complejo minero se realiza vía la carretera Panamericana Sur, tomando la desviación hacia San
Juan de Marcona, en el kilómetro 488.3. El proyecto se localiza entre las siguientes coordenadas:
Norte – N 8 310 000 y N 8 325 000, Este – E 472 000 y E 496 000
La altitud promedio del puerto San Nicolás y la planta de procesos es alrededor de 50 msnm. Al
norte del complejo minero, donde las minas se localizan, la altura se eleva a un nivel promedio de
850 msnm.
Se tendrá en consideración los siguientes aspectos para la ejecución de los trabajos.
o El primer aspecto a contemplar está basado en los planos, por lo que estos deberán
verificarse en campo para ser aprobados por la supervisión de MINERA SHOUGANG HIERRO
PERÚ S.A.A., antes de iniciar cualquier actividad.
o El segundo aspecto se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente

proporcionado por MINERA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. así como también de
las Normas ASTM, ACI, AISC, RNE y NTE, MTC entre otros que se mencionarán en el punto
2.2.
El área principal de trabajo es el siguiente:
ÁREA 5770
 SE 5770-ER-100
 Espesadores de Concentrado (Área 5771)
 Planta Filtros (Área 5772)
ÁREA 5780 / 5790

 SE 5790-ER-100
 Espesadores de Relaves (Área 5780)
 Sistema de Agua de Mar de procesos (Área 5791)
 Sistema de Agua para uso doméstico (Área 5792)
 Sistema de Agua de sello (Área 5793)
 Sistema de Agua Dulce de procesos (Área 5794)
 Sistema de Agua Contra incendios (Área 5795)
 Sistema de Estación de Comprensión de Aire (Área 5798)
PLANTA DE BENEFICIO
 SE 5730-ER-100 / SCADA ELÉCTRICO

Sistema de iluminación exterior y vías de toda la Planta
2.2 Normativa y reglamentaciones aplicables

Para la ejecución del proyecto aplicarán las siguientes Normas Técnicas, de acuerdo a
lo establecido en los Planos, especificaciones Técnicas:
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Código Nacional de Electricidad (CNE)
AISC American Institute Of Steel Construction
AWS American Welding Society
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Material
API American Petroleum Institute
ANSI/NFPA 70
ANSI C2 Código Eléctrico de Seguridad Nacional (NESC)
IESNA Instituto de Ingenieros de Iluminación de Norteamérica
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
NEMA Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos
NFPA Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
IEC Comisión Electrotécnica Internacional
ISA Sociedad Internacional de Automatización
OSHA Occupational Safety and Health Administration
2.3 Normas del SGC
Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos
Norma Internacional ISO 9000:2005, SGC, Fundamentos y Vocabulario.
Norma Internacional ISO 10005:2005, SGC, Directrices para los planes de la Calidad
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Términos
Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente Plan de Control y Aseguramiento
de Calidad:
TABLA 2: ABREVIATURAS PCC
GP Gerente de Proyecto PC Plan de Calidad
JOT Jefe de Oficina Técnica JC Jefe de Calidad
JC Jefe de Calidad PCC Plan control y aseguramiento de la calidad

ADO Administración de Obra SOB Supervisor de Obra
SGC Sistema de Gestión de Calidad PPI Plan de puntos de inspección
RNC Reporte de No Conformidad ED Ensayos destructivos
QA/QC Aseguramiento de Calidad / Control de Calidad
SHP Cliente

3.2 Definiciones
En conformidad con el ISO 9000:2005. La siguiente definición también es usada:
PPI (Plan de puntos de inspección): Plan que establece para cada proceso constructivo los
controles de calidad que deben llevarse a cabo en cada una de las actividades y tareas que la
componen (Inspecciones, ensayos, pruebas y otros) efectuados en conformidad a los requisitos
dSHP y establecidos según criterio de aceptabilidad y nivel de aprobación de la supervisión y del
área de calidad de SHP y de CCCC del Perú.
Matriz de Inspección: documento de planificación establecido para determinar la cantidad de

registros que serán emitidos durante el proyecto en conformidad con el PIE, las partidas del
proyecto y los formatos que serán aplicados.
Macro procesos: Inventario grafico que relaciona el propósito de la organización con la

interacción de los procesos que lo gestionan, con respecto a la cadena de valor.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, los cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables. Desarrollados generalmente

a través de instrucciones operativas.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Gestión de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en

lo relativo a la Calidad.
Control de Calidad: Es un proceso de gestión de calidad, orientado a proporcionar confianza en

que se cumplirán los requisitos de calidad.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.
Precomisionamiento: Es un proceso que comprende las pruebas y chequeos ejecutados

durante la construcción por el contratista responsable de ésta, a través del Grupo de
Precomisionamiento, antes de energizar los sistema que comprenden el proyecto.
Comisionamiento: Es un proceso que se inicia con la aceptación de la ingeniería de

precomisionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, las pruebas pre-arranque y
las pruebas operacionales.
Arranque: Inicio de operación en condiciones de ajuste de parámetros de diseño y definición de

los mismos.
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) PARA EL PROYECTO

4.1 Requisitos Generales
Sistema de gestión documental estructurado y constituido por:

o Procedimientos Operativos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

proceso de producción.
o Instrucciones Operativas: Indicaciones o metodología a utilizar para describir en detalle
actividades y/o tareas.
o Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Procesos identificados:
a) Procesos de la Gestión de la calidad del Proyecto señalados en el presente PCC

(&4.0 al &8.0).
b) Procesos de ejecución del Proyecto:
- De Gestión: Procesos de Inicio, de Planeamiento, de Control, y de Cierre.
- De Construcción: Controlados a través de Planes de Puntos de Inspección (PPI), según &9.2.
Procesos Subcontratados; Lista de Subcontratistas Principales seleccionados en
conformidad a los procesos constructivos.
A continuación se presenta un esquema del desarrollo del Plan de gestión de Calidad (Figura
1).

FIGURA 1: ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los Procesos de la Gestión de la Calidad del proyecto, de Gestión del Proyecto, de Construcción
del proyecto, y de los procesos Subcontratados y Proveedores están documentados en los
Procedimientos e Instrucciones mencionados en la Lista Maestra de Documentos CCCC-GC-LM-
001 (&10.1) y Lista Maestra de formatos de control CCCC-GC-LM-002 (&10.2).
CCCC se compromete en ejecutar el proyecto, bajo la premisa de cumplir con los requisitos
de calidad de SHP, tomando como referencia la norma ISO 9001:2008 "Sistema de Gestión de

la Calidad" la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua. El modelo

de trabajo se muestra en la (Figura 3).
4.2 Requisitos de Documentación

El SGC implementado en este proyecto está estructurado sobre la base del sistema de gestión
documental de CCCC del Perú excepto sea indicado lo contrario en el contrato. Por común acuerdo
puede ser acondicionada según requerimientos específicos.
4.2.1 Control de Documentos

CCCC del Perú ha implementado en el proyecto el procedimiento CCCC-GC-P-001,
que establece el método para:
a) Aprobar los documentos por el GP antes de su emisión (en obra).

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
mediante la autorización del JC, GP y SHP, y su control a través del Document Control
(DC) de la OBRA.
TABLA 3: Documentos de control de obras

- Documentos de Ingeniería (planos) - Transmittals enviada/recibida
- Documentos de Subcontratistas - Request for Information (RFI)
- Documentos de equipos / materiales - Field Contracts (adicionales)
- Documentos de Control de Calidad - Change Orders
- Procedimientos - Documentos de Control de Calidad
c) Asegurar la identificación de los cambios y el estado de la versión vigente, mediante

gestión de cambios en el mismo documento y/o gestionada mediante el formato
Transmittal para controlar la correspondencia técnica y de calidad del proyecto tramitada
con SHP.
d) Asegurarse que las versiones aprobadas y actualizadas de los documentos aplicables se

encuentran en los puestos de uso, mediante su distribución con la aplicación del sello de
distribución efectuado por JOT (GP), y auditorias de JC. Los documentos deben tenerse
a disposición en las ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo de nuestro contrato y donde el Plan lo requiera. (SOB, JC, DC
otros)
e) Asegurarse que los documentos sean legibles e identificables (codificados).
f) Documentos de origen externo aplicables serán identificados y controlados por DC.
g) Prevenir el uso intencional de documentos obsoletos a los cuales ser aplicado la
identificación “SUPERADO” (responsabilidad del DC). La Supervisión de Calidad
realizará periódicamente auditorias acerca del uso correcto de planos, especificaciones,
procedimientos, instrucciones, y otros documentos de Calidad en última revisión,
registrándose el control de estas auditorías.
h) El Área de Calidad de Obra controla y distribuye toda la documentación del Plan de Calidad
(Procedimientos e Instrucciones, PIE y otros documentos, incluido las Políticas y
Objetivos de la calidad del Proyecto) a todos los involucrados.
i) CCCC a través del Jefe de Obra dispondrá en campo una copia de todos los planos del
proyecto en tamaño original, exclusivamente para llevar un control de los cambios
efectuados (red lines).

Si es requerido contractualmente, con estos planos el área de Ingeniería de CCCC

del Perú preparará los planos “As Built” del proyecto en copia dura y copia electrónica
(AutoCAD), para ser entregados a SHP para su revisión y aprobación.
4.2.2 Control de Registros
CCCC del Perú tiene implementado en este proyecto el procedimiento CCCC-GC-P-001
Registros de Control de Calidad, para definir los controles necesarios para:
a) Identificación mediante codificación.
b) Almacenamiento en files codificados. La administración y archivo de los Registros de
calidad están a cargo del JC, quien realizará el proceso de aprobación ante SHP.
c) Protección física en estantes y digitalizados por el Área de Calidad de Obra.

d) Recuperación desde archivos digitales.
e) Retención.
f) Disposición de Residuos.
g) Los Registros deben ser permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por
personal de construcción y calidad de CCCC del Perú, para aprobación y/o validación de
la Supervisión. El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin
enmendaduras ni borrones. Cualquier alteración o incumplimiento (mal llenado) da lugar a
la invalidación del documento.
En este proyecto, se emplearán los formatos suministrados por CCCC del Perú señalados
en el registro Lista Maestra de formatos de CCCC (&10.2) .De no existir el formato
adecuado para el control de una determinada actividad, el JC generará el formato que sea
necesario, con la aprobación de la Supervisión de SHP.
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la Dirección del Proyecto
Es compromiso del Gerente de Proyecto (GP), en representación de CCCC del Perú, la
implementación del SGC de CCCC difundirlo en toda la organización del proyecto, de modo de
satisfacer tanto los requisitos establecidos por SHP como los legales y reglamentarios, y la Política
de Calidad y los Objetivos de Calidad de CCCC del Perú. Estos serán revisados periódicamente
a través de los índices de calidad para medir su cumplimiento.
Para ello, el Gerente de Proyecto establecerá:
- Reuniones semanales con su equipo de trabajo para asegurar la disponibilidad de recursos,

verificando el cumplimiento del avance del Programa de trabajo.
- Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del Informe mensual de
Calidad remitido por el JC, cumplimiento de los alcances, verificación de la difusión en todo
el proyecto de la Política de Calidad de CCCC (&5.3) y el cumplimiento de los objetivos
trazados (&5.4.1).
5.2 Enfoque con SHP

La dirección del proyecto de CCCC del Perú deberá estar en permanente comunicación con SHP
a fin de recibir información de que sus requisitos están siendo cumplidos a su satisfacción. Para
ello tomará en cuenta lo señalado en 7.2.1 y 8.2.1 de la norma ISO 9001:2008.

5.3 Política de Calidad
En línea con la Política de Calidad establecida por CCCC del Perú, el Gerente de proyecto es
responsable de que sean difundidos, comprendidos y mantenidos en la Obra, a través de los
canales internos (& 5.5.2).

5.4 Planificación del Sistema de gestión de calidad

5.4.1 Objetivos de la Calidad: El GP ha establecido para el presente proyecto Objetivos
de la Calidad específicos (&9.1) que serán medidos y controlados según indicadores y metas.
5.4.2 Planificación del SGC:
El SGC en obra es planificado a través de la generación del presente Plan de Calidad, donde
están considerados:
- Niveles de autoridad expresados a través del Organigrama del Proyecto.

- Lista de Procedimientos, Lista de Instrucciones, y Lista de Formatos.
- Planes de Aseguramiento y Control de la calidad a través de la Lista de Planes de
inspección (PIE).
- Procesos subcontratados.
- Lista de proveedores.
En base a los Planes de inspección, serán elaboradas las correspondientes matrices de
Inspección, a fin de obtener la cantidad aproximada de los registros que serán aplicados en la
Obra.
El Jefe de Calidad es responsable de administrar y actualizar el Plan de Control y

Aseguramiento de Calidad (PCC), emitiendo el Programa de Implementación del PCC; que
permite planificar y controlar la aplicación y cumplimiento del PCC de Obra.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El organigrama de la Oficina de calidad está definido según lo indicado en la siguiente Figura 4:
Gerente de Proyecto
Jefe de Oficina Técnica Jefe de Calidad
Asistente de Calidad
Supervisor de Calidad Supervisor de Calidad

Electricidad Instrumentación
FIGURA 4: ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD
La línea de mando jerárquica y funcional para este proyecto está definida en el Organigrama
del proyecto nominal aprobado por la alta dirección (GP). Para el presente Proyecto se
mencionan las principales responsabilidades:

a) Gerente de Proyecto (GP)

Asegurar el cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando el término de la
construcción dentro de los plazos previstos.
Asignar y administrar los recursos necesarios (equipos, materiales y mano de obra
calificada), para cumplir con los alcances y requisitos especificados contractuales, y del
presente PCC, a fin de obtener la satisfacción de SHP.
Responsable de la difusión del presente PCC en Obra asegurando la calidad de los trabajos
ejecutados, definiendo en forma preventiva las acciones correctivas y preventivas y
verificando los resultados obtenidos.
Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y guiando los
esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.
b) Residente de Obra
Proponer la estructura funcional y recursos del área.

Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de Proyecto.
Poner en práctica los procedimientos específicos del Proyecto incluyendo formatos de
Control definidos como parte del SGC.
Reportar al Gerente de Proyecto sobre posibles modificaciones o cambios de los
documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando
además sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a efectuar en el área de Ingeniería y
Producción.
Analizar e interpretar documentos contractuales: planos especificaciones técnicas,
procedimientos, instrucciones de trabajo.
Asegurar que en las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el
programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Evaluar los índices de producción de grupos de trabajo estableciendo medidas de
mejora continua.
c) Jefe de Oficina técnica (JOT)

Analizar y revisar procedimientos e instrucciones emitidos por el Área de Calidad
del Proyecto.
Revisar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, otros).
Administrar las modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al
inicio y durante la ejecución de la obra.
Controlar, archivar y distribuir los planos, especificaciones técnicas con revisión vigente y
recuperar los planos y especificaciones técnicas superadas.
Supervisar los procesos de archivo de la documentación, con sellos controlados.
Supervisar y verificar croquis para el campo.
Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al
proyecto.
Solicitar el suministro de los materiales y equipos a SHP.

Elaborar las hojas de requisición de materiales permanentes de acuerdo a las

especificaciones técnicas.
Verificar las evaluaciones de avance del proyecto.
Elaborar las consultas técnicas a SHP.
Supervisar y verificar las modificaciones de campo, implementando los planos As Built.
Evaluar los trabajos adicionales conforme a los alcances del proyecto.
d) Jefe de Calidad (JC)

Coordina los aspectos de calidad relacionados al proyecto ante SHP.
Planifica el Control de calidad de la Obra a través de la elaboración de los PPI´s en
coordinación con el Residente de Proyecto, y de las Matrices de Registros.
Responsable de la implementación del PCC y del mantenimiento de los registros y
procedimientos de calidad en la obra.
Identifica, apertura y lleva Control de los Reportes de No Conformidad (RNC) internos de
la obra, efectuando su seguimiento y las gestiones para el levantamiento y cierre de los
RNC internos y los generados por SHP.
Elabora y presenta el Dossier del proyecto a SHP, según el avance de la obra.
Apoya al Gerente de Proyecto y Residente de Obra en la implementación del Plan de
Calidad, Difusión de la Política y Objetivos de Calidad de CCCC, monitoreando su
cumplimiento.
Verifica mediante auditorías internas documentadas, que toda la documentación, planos y
procedimientos constructivos obsoletos que han sido retirados, y que solo se esté empleando
la última revisión del proyecto “aprobado para construcción”.
Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener y rechazar, bajo causal, un trabajo
así como remover una Orden de Trabajo, rechazando los materiales que no cumplan con las
especificaciones del proyecto. El personal de calidad no se involucrará en la Administración
y/o control del Proceso de construcción.
Familiarizarse con los alcances de las actividades del contrato, planos y especificaciones.
Ejecutar inspecciones y ensayos en campo según lo establecido en el Plan de puntos de
inspección (PPI) ofreciendo posibles soluciones a las desviaciones detectadas en la calidad
del Proyecto.
Utilizar adecuadamente los implementos de seguridad y los equipos de seguimiento y de
medición.
Verifica y lleva Control de Calibración “actualizada” de los equipos de Inspección,
Medición y Pruebas, y sus respectivos certificados.
Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del
presente Plan de aseguramiento y control de Calidad PCC.
e) Supervisor de Calidad
o Depende jerárquicamente del Jefe de Calidad CCCC.
o Realizar Inspección de recepción de materiales a ser utilizados en el área requerida
cotejando la certificación de calidad de los mismos.

o Realizar Inspección de las actividades relativa a la obra, tanto en campo, taller

y laboratorio interno y externo, que involucre un ensayo, prueba o proceso que afecte
la calidad del proyecto en obras de electricidad e instrumentación.
o Verificar la calibración de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición.
o Verificar que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos establecidos en
las especificaciones, y que los mismos estén respaldados por los certificados de calidad
emitidos por los proveedores.
o Ejecutar inspecciones y ensayos en campo según lo establecido en el Plan de puntos
de inspección (PPI) ofreciendo posibles soluciones a las desviaciones detectadas en la
calidad del Proyecto.
o Utilizar adecuadamente los implementos de seguridad y los equipos de seguimiento y
de medición.
o Emitir informes diarios, semanales, quincenales y mensuales según lo especificado,
referente a las inspecciones realizadas al Jefe de Control de Calidad del Proyecto y
cuando aplique a Supervisión GMI y SHP.
o Asegurarse de que las modificaciones y cambios que se ejecuten durante la fase de
construcción del Proyecto queden documentadas a través de Requerimiento de
Información, Consultas Técnicas de Campo (RFIs) y los cambios ejecutados por el
encargado de Oficina Técnica (NCC, orden de cambio) a fin de generar los planos
“RED LINE” y “AS BUILT.”
o Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del
presente Plan de aseguramiento y control de Calidad PCC.
f) Supervisor de Campo
Conocer y aplicar las especificaciones técnicas del proyecto, verificar su cumplimiento
durante la ejecución del proyecto.
Administrar el uso de los recursos y mano de obra para ejecución de los procesos
productivos necesarios para desarrollar el proyecto conforme a los requerimientos de
CCCC y SHP.
Elaborar los procedimientos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los
requerimientos y especificaciones del proyecto.
Autorizar el uso de materiales solo si estos tienen la aprobación de uso por parte del área
de calidad e Ingeniería.
Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, cumpliendo los niveles de calidad en
todos los trabajos designados a su cargo.
g) Jefe de Logística
Asegurar un proceso logístico para CCCC del Perú, de carácter integrado, que sea
gestionado centralizadamente, respecto del abastecimiento de insumos y materiales
necesarios para la producción. Cuyas características fundamentales deben ser: la
disminución de tiempos de respuesta para mejorar el nivel de satisfacción de las áreas
productivas, la alta rotación de las materias primas y materiales, la disminución
de costos por inmovilización y en general garantizar el mínimo costo por materiales en
la operación de CCCC.

Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos de SHP y mantener una buena
relación con el mismo, así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas dentro
de la planta. Todo ello para garantizar la satisfacción de SHP.
Dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos.
Mantener, administrar y velar por el inventario óptimo de la Empresa en función del
nivel de servicio esperado y tiempo de respuesta, tiempos de despacho y los costos
de almacenamiento y financieros del material inmovilizado.
Supervisar las actuaciones de logística e implementar las acciones de mejora necesarias
de manera coordinada con otras funciones de la planta (Calidad, Producción, Eficiencia del
Sistema, etc.).
h) Asistente de Calidad
Depende jerárquicamente del Jefe de Calidad y los supervisores de las diferentes
disciplinas.
Coordina con los supervisores para el control de registros y protocolos de calidad.
Se encarga de archivar y codificar todos los procedimientos, instructivos, registros,
protocolos de aseguramiento y control de la calidad.
Se encarga de armar el dossier de calidad, según coordinaciones con Jefe de
Calidad y supervisores de Calidad QA/QC
i) Personal de Almacén
Recepcionar para su cuidado, protección y almacenamiento todos los materiales y
suministros: materias primas, materiales parcialmente trabajados, productos
terminados, piezas y suministros para lo vaciados de concreto, materiales para
fabricación, para mantenimiento y para la oficina.
Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, a los
departamentos que los requieran.
Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y
manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en los lugares destinados según los
sistemas aprobados para clasificación y localización.
Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su cantidad cómo su buen
estado.
5.5.2 Comunicación Interna

La Oficina de Administración de Obra mantendrá y difundirá la Lista actualizada de los
celulares y correos de todo el personal del Proyecto, a través del Directorio telefónico del
Proyecto, así como el directorio telefónico de CCCC. Los responsables de la dirección
y supervisión comunicaran, vía correo; a los respectivos involucrados; de sus salidas por
descanso, así como dejaran instrucciones claras a quien cubrirá temporalmente su puesto. El
GP, difundirá a través de su Oficina de Calidad; los requisitos que deben de cumplirse en el
proyecto, para que su personal en Obra lo conozca y comprenda. Para ello usará los
siguientes canales de comunicación:
Charlas de Información y/o correos electrónicos
Manuales de bolsillo, publicación mural, folletos y/o Ficheros en Obra.
Reuniones Internas: el Residente de Proyecto establecerá reuniones periódicas documentadas

(una vez por semana), de coordinación interna con los jefes de las disciplinas del Proyecto

(eléctrica e instrumentación y otros), y las áreas de apoyo si es requerido; con el fin de tratar
aspectos relativos al seguimiento del Control y Aseguramiento. Se coordinara adicionalmente
las distintas acciones relativas a la Calidad con los distintos Subcontratistas si es que aplica.
Reuniones con los Subcontratistas: el GP establecerá reuniones periódicas registradas, con

sus principales subcontratistas.
En estas reuniones se tratarán aspectos relativos al Control y Aseguramiento de la Calidad por

parte del Subcontratista (Índices de Calidad, estadísticas de No-Conformidades, valores
habituales en los resultados de los ensayos, implementación de acciones correctivas, etc.).
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos
El Gerente del proyecto, conjuntamente con el Residente de Obra es responsable de proveer los
recursos para la implementación del PCC, y de los recursos para la ejecución de la Obra previamente
identificados por el ingeniero de Costos y el jefe de Construcción.
El JC es responsable de mantener e identificar las oportunidades de mejora del sistema (por

medio de los índices determinados para tal efecto), solicitando al GP los recursos necesarios y su
aprobación para tomar las acciones que lleven al aumento de la eficacia de éste.
Con el mismo fin, se realiza el control de reclamos u observaciones de SHP, identificando soluciones,
a través de acciones correctivas y/o preventivas, que permitan dar cumplimiento a los requisitos que
llevan a la satisfacción de SHP.
6.2 Recursos humanos

6.2.1. Generalidades
Es estimado para el presente proyecto un régimen laboral coordinado con SHP.
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia

El staff de profesionales en la dirección y supervisión de la OBRA cuentan con experiencia en
la ejecución de obras similares, y es seleccionado en base a las competencias señaladas en el
perfil de puesto.
El programa de capacitación de calidad contempla:
o Inducción a todo el personal técnico y administrativo de la obra (incluyendo a

capataces y jefes de grupo) antes de su incorporación. La inducción tendrá una
duración no menor a una hora y será necesariamente registrada.
o Reuniones de Calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la cual
se tratará la secuencia constructiva, los puntos de control y los criterios de
aceptación.
6.3 Infraestructura
CCCC suministrara los equipos de construcción, así como proveerá en obra de adecuadas
instalaciones temporales para su personal (oficinas, bodegas, talleres, y servicios), con equipos
computacionales (equipos y redes) y el software necesario para desarrollar debidamente el
contrato.
CCCC es responsable de la vigilancia de sus zonas de trabajo, realizando sus operaciones de tal
manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de pérdidas por robos, daños, u otras condiciones.

En comunicaciones, CCCC considera tanto el uso de teléfonos, celulares, equipos de radio, y un

sistema de correo electrónico para el personal según sea necesario.
6.4 Ambiente de trabajo

CCCC del Perú entregará los implementos de protección personal requeridos al personal que labora
en obra e implementara Charlas de inducción que incluyan las directrices mínimas necesarias para
que se desempeñe en condiciones seguras dentro de su ambiente de trabajo. Mantendrá registros
de la asistencia a las charlas y de la entrega de los EPP.
CCCC se encargara del alojamiento y alimentación de su personal, y les suministrará movilidad para
trasladarse dentro y fuera de las instalaciones de la Obra.
6.5. Capacitación del personal
El presente Plan de Control y Aseguramiento de la calidad pretende impulsar una mejora continua
en el personal definiendo a la calidad como cultura, nuestros colaboradores son base indispensable
para que el Proyecto se realice cumpliendo las especificaciones técnicas de SHP y como
empresa, CCCC del Perú estamos conscientes de la importancia de poseer colaboradores con un
alto grado de motivación, que implique a todo el personal.
Se intenta que la mejora continua de la calidad y su evaluación sean vistas como una
responsabilidad personal y que formen parte de las actividades habituales, de manera que se
incremente progresivamente el nivel de calidad.
Una vez alcanzado el cambio, se deberá garantizar que en la obra esté implementado un sistema
para monitorear, mantener y mejorar la calidad y que los resultados en el proceso constructivo,
estén dentro de los estándares de calidad. Dado que los trabajadores son impredecibles para
conseguir la mejora de calidad, se programará reuniones con todo el personal. El objetivo final es
que todo el personal se implique activamente en los cambios para conseguir las mejoras, lo que
pretende alcanzar mediante la información y la actualización continuada de los
conocimientos en control de calidad.
Estas reuniones serán puestas en práctica desde los primeros momentos de la puesta en marcha
del plan de calidad. Además para lograr una verdadera forma continuada en calidad, dichas
reuniones se repetirán periódicamente y se mantendrán de forma indefinida.
Para el Proyecto “Obras Eléctricas Paquete 7 – Ampliación Shougang Hierro Perú S.A.A.” se
consideró el siguiente programa de capacitación (Tabla 4):
Tabla 4: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN – CALIDAD


TEMA DE
OBJETIVO ASISTENTES FRECUENCIAS DURACIÓN
CAPACITACIÓN
Dar a conocer SGC
de CCCC con el fin
de consolidar un
equipo de trabajo Residente de Obra
PLAN DE CALIDAD comprometido con Jefes de áreas
Mensual 30 min
DE LA OBRA entregar un producto Supervisores
conforme a los Personal obrero
estándares y
requerimientos de
SHP
Capacitar al personal
involucrado en cada
uno de los procesos
productivos de alto
ESPECIFICACIONES riesgo del proyecto, Residente de Obra
TÉCNICAS – instruyéndolos en los Jefes de áreas Antes de iniciar una
30 min
SHOUGANG HIERRO puntos de control Supervisores actividad
PERÚ S.A.A. que se tomaran por Personal obrero
cada proceso, se les
enseñará los
registros y que es lo
que se controla
Capacitar y entrenar
al personal en los
temas principales de
control de calidad,
con la finalidad de Residente de Obra
CONTROL DE hacer un análisis Jefes de áreas
Mensual 30 min
CALIDAD del trabajo Supervisores
desarrollado y asumir Personal obrero
compromisos para
optimizar nuestros
recursos y calidad de
la obra
Capacitar al
personal calificado
en cada uno de
los procesos
productivos
del proyecto, Residente de Obra
PROCEDIMIENTOS instruyéndolos en Jefes de áreas Antes de iniciar
DE CONTROL DE los puntos de 30 min
Supervisores un actividad
CALIDAD control que se Personal obrero
tomaran por cada
proceso, se
enseñará los
registros y que es lo
que se controla
Capacitar al personal Residente de Obra
TRABAJOS QUE SE involucrado en la Jefes de áreas Semanal 30 min
ESTÁN REALIZANDO actividad que se Supervisores
está desarrollando Personal obrero

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto
Las evidencias objetivas (controles, inspecciones, ensayos, pruebas y otros) de la calidad del
servicio suministrado, serán planificadas a través de los Planes de puntos de inspección (PPI)
En los Planes Puntos de Inspección (PPI), estarán definidas las actividades que requieren
del monitoreo y del control de calidad para demostrar el cumplimiento por parte de CCCC de
los requisitos de SHP. Los puntos de inspección para la presente obra serán clasificados como:
Revisión de documentos/ Document Review (MR): CCCC del Perú debe de presentar
a la Supervisión de SHP, para comentarios, los documentos requeridos antes de la
ejecución de las actividades específicas, o enviarle o hacerlo disponible al
Supervisor.
Punto de espera/ Hold Point (H): La presencia de la Supervisión es obligatoria, y sin ellos
CCCC no puede realizar Inspecciones, ni deberá continuar el avance de los trabajos. Los
registros deberán de contar con la firma del Supervisor de Calidad de CCCC y de la
supervisión de SHP una vez finalizado la actividad.
Presencia dSHP/ Client Witness (CW): La presencia de SHP no es obligatoria sino opcional.
Si SHP elige no asistir, CCCC procederá con su propia inspección. Los registros de las
inspecciones y pruebas deberán estar disponibles para su posterior revisión y firma.
Presencia de CCCC Witness (W): el Supervisor de Calidad de CCCC deberá estar presente
durante las actividades de inspección o ensayo. Solo podrá ser obviada con su previa
aceptación. Los registros de las inspecciones deberán estar disponibles para su posterior
revisión y firma.
El control del (%) de avance de elaboración de registros será planificado mediante la elaboración de
la “Matriz de Inspección”.
Los originales de los registros de no conformidad RNC serán entregados a SHP en un Dossiers de
CALIDAD, con el formato Nº CCCC-GC-F-001 “Hoja de Aceptación” para la firma en señal
de conformidad. Una copia adicional escaneada será entregado en CD/ DVD al cliente, y otra
al Residente de Proyecto de CCCC para su correspondiente archivo.
El jefe de calidad organizará el Dossier según el INDICE establecido con SHP, debiéndose incluir:
Registros Originales de las Inspecciones efectuadas, firmados por la Supervisión de SHP.

Registros Originales de las Pruebas y/o Ensayos efectuados in situ o en laboratorio.
Copia de los Certificados de calibración de las herramientas e instrumentos de control.
Copia de los certificados de calidad de los materiales.
El área de construcción de CCCC efectuará las anotaciones en color rojo (Red Line), de todos los
cambios que se van efectuando durante el desarrollo de la construcción, para su posterior entrega al
cliente.
Identificación de aspectos constructivos, monitoreo y control de variables, de actividades especiales

y/o críticos, como montajes especiales, soldaduras críticas, conexiones nuevas a existentes y otros;
serán realizados a través de Instrucciones Operativas generadas en obra.
7.2 Procesos relacionados con SHP

7.2.1. Comunicación con SHP

En el inicio del proyecto, con aprobación del gerente del proyecto; se elaborará una Matriz de
comunicaciones y una Matriz de Distribución, entre CCCC y SHP.
CCCC del Perú llevará a cabo la ejecución del proyecto en coordinación permanente con la
supervisión y SHP, con reuniones semanales de Proyecto, en lugar previamente acordado y
comunicado. Estas reuniones a las que asistirán la dirección y supervisión de CCCC,
permitirán captar los resultados del proyecto a través de SHP, y a su vez retroalimentar y
mejorar el desarrollo de los procesos y productos del proyecto. Estas reuniones, que son
tomadas en cuenta para las auditorías internas de CCCC, también permiten afianzar y medir el
sistema de calidad de CCCC.
Cualquier Trabajo Nuevo o Adicional; se realiza de acuerdo a lo indicado en contrato.
Se Conservarán registros de los acuerdos y autorizaciones de SHP, para efectuar cambios o

modificaciones al contrato o a las especificaciones técnicas del proyecto.
7.3 Diseño y desarrollo
1. Entregables Ingeniería Básica; (Descripción de la solución propuesta, Estudios previos al

diseño, Análisis y Diseño de cada especialidad, Selección de equipos y accesorios, Memoria
de cálculos, Especificación técnicas, planos, plan de pruebas y controles, estudio de
Riesgos de la etapa de construcción).
2. Entregables Ingeniería de Detalle (Expediente Técnico del proyecto, Especificaciones
Técnicas y Procedimientos de Trabajo, Planos y diagramas).
7.4 Compras
Las responsabilidades, metodologías y criterios de aceptación relacionadas al proceso de
Compras están establecidas en el Procedimiento CCCC-LO-P-001.
El punto de partida se inicia con el pedido de compra (PdC) efectuado por la obra. CCCC tiene
una Lista de proveedores confiables.
En caso hubieran empresas Sub-contratistas que ejecuten algunos de los procesos, éstos
deberán entregar sus productos (servicios) cumpliendo los mismos requerimientos a los que está
obligado CCCC con SHP. Ello significa la entrega de un Plan de Calidad, Registros y
Procedimientos si son requeridos, y el Dossier de Calidad.
El proveedor deberá adjuntar a su entrega, según el material o equipos proveídos, los catálogos,
especificaciones, manuales, certificados de calidad, data sheet, planos, P&D y otros
correspondiente a su suministro.
7.4.1. Verificación de los productos comprados

Durante el desarrollo del proyecto el Almacén de Obra de CCCC en coordinación con el Área
de Calidad controlará y verificará la calidad de cada uno de los materiales recepcionados para
el Proyecto (electrodos para soldadura, pintura, pernos estructurales, cables eléctricos, etc.)
que ingresan al almacén de obra y que van a formar parte del producto (Montaje de equipos, e
instalación eléctrica – instrumentación).
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato se adjuntaran los certificados
de Calidad y/o calibración de cada uno de los materiales críticos suministrados por parte de
CCCC para la aprobación de SHP. Se registrará los defectos o desviaciones, y se comunicará
a los interesados.

7.5 Control de Calidad de las actividades a desarrollar
El presente PCC, establece las pautas de cómo se gestionará el control de la calidad en el

proyecto, con la finalidad de ejecutar de manera eficiente la obra cumpliendo con los
tiempos, especificaciones técnicas y documentos contractuales del proyecto.
7.5.1. INSPECCIONES Y PRUEBAS

Basados en los documentos técnicos contractuales del proyecto, se contarán con el Plan de
Puntos de Inspección (PPI), los cuales marcan la pautas sobre cómo se realizarán los
controles para cada actividad.
El personal de Control de Calidad en coordinación con el Área de Producción, serán
responsables de la realización de las pruebas a las diferentes actividades o materiales acorde
a lo indicado con los Planes de Puntos de Inspección (PPI).
GMI (Supervisión representante de SHP), será informado para que presencie las pruebas
realizadas por el personal de Control de Calidad, de acuerdo a lo establecido o requerido por
SHP, antes de su realización, a fin de que verifique que las mismas se realicen en forma
adecuada y acorde a los requerimientos de las normas establecidas de acuerdo al contrato.
Para ello, se elaborarán los protocolos de inspección, verificación y validación de los datos. Por
otro lado, se realizarán controles en función a los documentos y principales actividades del
Proyecto, entre las principales, se mencionan a continuación.
7.5.2. DISCIPLINA MECÁNICA – ESTRUCTURAS / EQUIPOS:
o Verificación Topográfica:
Ésta verificación es importante antes, durante y después del Proyecto “Obras Eléctricas del
Paquete 7 –Ampliación de Shougang Área 2” El área de aseguramiento y control de calidad
registrará todas las verificaciones que impliquen en la construcción del Proyecto desde
verificación topográfica de las fundaciones, nivelación, verticalidad, levantamiento
topográfico, es decir las mediciones y recopilaciones de datos suficiente al terreno que
se desea representar.
Principalmente la verificación topográfica se realizará en las actividades de; montaje de

estructuras e instalación de equipos. La verificación topográfica es fundamental para
asegurar que el Proyecto esté cumpliendo con las especificaciones técnicas electro-
mecánicas de SHP. Por lo que será necesario tanto para área de Producción y Calidad,
debiéndose realizar con tres premisas fundamentales: responsabilidad, velocidad y
sencillez.
Para ésta actividad se usa el registro CCCC-ME-F-001 PROTOCOLO INSPECCIÓN
TOPOGRÁFICA y CCCC-ME-F-002 Verificación y Nivelación y Alineamiento.
o Verticalidad:
Ésta verificación es importante durante la instalación de las columnas estructurales y
equipos mecánicos (que aplique éste control para una correcta instalación). El área de
aseguramiento y control de calidad registrará los datos verificados por el topógrafo.
El registro a utilizar es CCCC-ME-F-003 CONTROL DE VERTICALIDAD

FIGURA 5: Verificación de verticalidad de columnas estructurales
o Apriete y torque de pernos estructurales y de equipos:
Ésta verificación se realiza cuando los controles de instalación están conformes

(nivelación, alineamiento, verticalidad, posicionamiento). Éste tipo de control es aplicable
tanto para estructuras y equipos. El par de apriete (par de fuerzas con el que se debe
apretar una tuerca) es aplicado en los tornillos con lubricante, está determinado por las
características del material, la dureza de los tornillos y la rosca involucrados.
Típicamente, los pares de apriete húmedos o lubricados son mucho menores que los pares
de apriete seco. El momento de fuerza (TORQUE) ó momento de torsión, es un efecto de
giro ejercido por una fuerza que actúa a una distancia sobre un cuerpo (en este caso
tornillo, tuerca, ó perno).
El torque es igual a la fuerza aplicada multiplicada por la distancia perpendicular entre la

línea de acción de fuerza y el centro de rotación en el que se aplica. Un proceso vital para
un correcto sellado e instalación segura, consiste en dar el apriete adecuado.
El valor de torque lo específica el proveedor de los pernos y tuercas, a continuación se

muestra la Tabla 6, que especifica datos referenciales de los torques que deben tener los
pernos según su dimensión (AISC - 360):

A-325 A-490
Diámetro TORQUE Diámetro de TORQUE
de tornillo Lb-ft N.m tornillo Lb-ft N.m
1/2 100 136 1/2 130 176
1/2 200 271 1/2 250 339
3/4 350 475 3/4 450 610
7/8 550 746 7/8 700 949
1 850 1152 1 1100 1491
1 1/8 1050 1424 1 1/8 1500 2034
1 1/4 1500 2034 1 1/4 2100 2847
Para éste control se hará uso del registro CCCC-ME-F-006 - Registro General de
Ajuste y Torque
o Inspección final de equipos:
Para la liberación final de los equipos, se debe realizar una verificación final general,
para posteriormente pasar al proceso de pre-comisionamiento. Se realizará una
inspección visual a los diferentes equipos, registrando conformidad u observación en los
registros de check list
7.5.3. DISCIPLINA ELÉCTRICO / INSTRUMENTACIÓN:
Después de que los equipos hayan sido liberados en la disciplina mecánica, se procederá
a realizar la instalación de conexiones eléctricas e instrumentación, ello a su vez implica la
instalación de bandejas portacables, instalación de tuberías conduit, instalación de equipos
eléctricos, entre otros elementos especificados por SHP.
En éstas disciplinas se realizan pruebas previo, durante y posterior al montaje. Pruebas

tales como: megado de motores, resistencia de aislamiento de cables y equipo eléctricos,
pruebas de continuidad de cables.
La inspección en el tendido de cables es muy importe, antes de proceder inicialmente con

el tendido de los cables de control, se debe revisar las condiciones constructivas y de
instalación de las bandejas o de los conduit (vías para cables). Se debe revisar que el tipo
y tamaño del cable a instalar es el apropiado así como verificar que se encuentre libre de
daños.
7.5.4. PRE-COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA:

El Precomisionamiento o Completamiento Mecánico es un proceso que comprende las
pruebas y chequeos ejecutados durante la construcción por CCCC, a través del Grupo de
Precomisionamiento, antes de energizar los sistemas que comprenden el PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
El Comisionamiento es un proceso que se inicia con la aceptación de la ingeniería de
precomisionamiento y comprende la realización de pruebas de funcionamiento y
comunicaciones bajo condiciones simuladas, las pruebas pre-arranque y las pruebas
operacionales. CCCC realizará una severa revisión para evitar defectos en el proceso de
construcción.

FIGURA 9: Principales actividades y protocolos para realización

de comisionamiento
En la etapa de comisionamiento se considera como la última oportunidad para detectar y

corregir defectos de diseño que son imposibles de predecir. CCCC se encargará de probar
el funcionamiento integral de las instalaciones, con mineral, para asegurar que la operación
se pueda realizar en forma continua y segura, dentro de los parámetros nominales
de los equipos. En esta etapa no se toman en cuenta los parámetros de calidad
del producto final y la eficiencia en el uso de insumos.
En el arranque se considera el inicio de operación en condiciones de ajuste de
parámetros de diseño y definición de los mismos.
Para las etapas de pruebas, el área de calidad de CCCC verificará parámetros tales como;
vibración, alineamientos, temperatura, haciendo uso de los siguientes registros:
CCCC-COM-F-001 PRUEBA FUNCIONAL DE VIBRACIÓN

CCCC-COM-F-002 PRUEBA FUNCIONAL DE TEMPERATURA
CCCC-COM-F-003 REQUERIMIENTO DE ENERGIZACIÓN DE EQUIPOS
CCCC-COM-F-004 PRUEBA DE CONTROLES DE ARRANQUE DE EQUIPOS ELÉCTRICO
CCCC-COM-F-005 PRUEBA FUNCIONAL DE EQUIPOS DE CONTROL CON MINERAL
CCCC-COM-F-006 VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAZOS DE CONTROL CON MINERAL
7.6. Control de Calidad de los Materiales:

Durante el desarrollo del proyecto, CCCC controlará y verificará la calidad de cada uno de los
materiales críticos (soldadura, pernos, cables eléctricos, etc.) que ingresan al almacén de obra y que
van a formar parte del producto (estructuras, fijación de equipos, etc.).

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas del contrato se contará con
los Certificados y/o Constancias de Calidad de cada uno de los materiales críticos que ofrezcan
nuestros proveedores e inclusive aquellos que brinde SHP a CCCC, además de sus respectivas
hojas técnicas del producto, el cual es registrado y controlado por el registro Log Certificados
de Materiales.
El suministro de materiales deberá cumplir las especificaciones de SHP, esto se verificará con el
registro de recepción de materiales CCCC-LO-F-001 RECEPCIÓN DE MATERIALES, siendo
el certificado de calidad el documento que garantiza el uso de los materiales y suministros
en el Proyecto, registrando de éste modo su especificación y estado de recepción.
Si el área de Calidad verifica que no se cumple con suministrar materiales de construcción de
calidad especificada en los planos y documentos especificados por SHP, la construcción se
rechazará.
8.0. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN

Los equipos de inspección, medición y ensayo usados en Obra deberán tener sus certificados de
calibración vigentes; los certificados deben ser emitidos por un laboratorio acreditado a nivel
nacional o internacional y con patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales con el fin de asegurar que los valores que midan sean exactos y se
cumpla con las especificaciones técnicas del Proyecto. La frecuencia de calibración y/o
contrastación serán en conformidad a &9.2.
9.0. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

9.1. Generalidades
Se efectuará seguimiento continuo a las No Conformidades, Observaciones y Reclamos de
SHP, además de las auditorías internas.
9.2. Seguimiento y medición

Periódicamente recopilara y analizará información que permita conocer el adecuado
desarrollo de los procesos y grado de satisfacción dSHP. Para ello se recurre a las
siguientes fuentes:
9.2.1. Satisfacción de SHP

La Satisfacción de SHP es el fin perseguido en todos los servicios prestados por CCCC del
Perú. Para ello se deberá recopilar los:
o Reclamos del Cliente: el JC deberá remitir al área de Construcción las Cartas de
reclamo y RNC emitidas por SHP, inmediatamente estas sean generadas.
o Encuestas de satisfacción de SHP: llevadas a cabo por JC, aproximadamente al 45% y al
final del avance de proyecto.
Los reclamos y encuestas son remitidos a la Gerencia y Residencia de proyecto, a fin se

determinen las acciones que se deberían tomar para mejorar el servicio prestado al Cliente, y
de las instrucciones para que ejecute las acciones correctivas o preventivas que se requieran.
9.2.2. Seguimiento y medición de los procesos

Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos (PIE) ejecutados (registros,
protocolos, listas de verificación, certificados, informes, etc.). Pueden considerarse recursos
internos u organismos externos evaluados para realizar alguno de los ensayos indicados en las
especificaciones técnicas del proyecto.

Todo registro del Plan de Calidad emitido por el Proyecto y firmado como aprobado por los
responsables indicados en ellos, es considerado como conforme.
9.3. Control del producto No Conforme (NC)

Los re-trabajos y consecuentemente las inspecciones y pruebas de trabajos cuestionables serán
efectuados por CCCC sin ningún costo adicional, excepto si el trabajo fuese efectuado conforme a
contrato.
CCCC tiene previsto el procedimiento CCCC-GC-P-004 para el establecimiento de los métodos que
aseguren la identificación y el control de las No conformidades detectadas en Productos, en Procesos
y en el Sistema de Gestión; así como también para la gestión de las No Conformidades reales y
Potenciales.
Un RNC interno puede ser originado por cualquier personal de CCCC y su apertura deberá ser
efectuada por cualquier Jefe de Área, y comunicada a SHP si es solicitado en el contrato. El cierre de
una NC es realizado por el originador, salvo autorización expresa del mismo o del Jefe de Calidad en
Obra.
La jefatura de calidad en obra, codifica, registra y realiza seguimiento todos los RNC para su
permanente evaluación y cierre.
9.4. Análisis de datos

Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento y análisis del sistema de
calidad, son los registros que se desprenden y recopilan de los puntos contenidos en el Anexo 10.2
de éste Plan.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras continuas en el
sistema de calidad. Poniendo especial atención en la información concerniente a la satisfacción de
SHP, procesos definidos, proveedores, y a la conformidad de requisitos del producto.
9.5. Mejora
9.5.1. Mejora Continua
Implementación de la mejora continua a través del análisis de los resultados controlados
mediante indicadores, tomados a partir de los datos de:
o RNC emitidos internamente y por la supervisión de SHP

o Informes mensuales de obra: Costos de no calidad producidos.
o Seguimiento de Acciones Correctivas.
9.5.2. Acciones Preventivas y Correctivas

Las acciones preventivas están orientadas establecer medidas que permitan evitar la ocurrencia
de NC. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de
las NC.
Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con asignación de

responsabilidades según la naturaleza de la NC ocurridas.
Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:
o El registro e identificación de las no conformidades asociadas.

o La investigación de causas.
o La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos.
o La ejecución y control de acciones concretas.

o La verificación de eficacia de la acción implementada.

Las observaciones de SHP asociados a No Conformidades de responsabilidad de CCCC del
Perú, originarán acciones correctivas.
10.0. ANEXOS
10.1. Anexo 01: Lista Maestra de Documentos / CCCC-GC-LM-001
10.2. Anexo 02: Lista Maestra de Formatos / CCCC- GC-LM-002
10.3. Anexo 03: Plan de puntos de Inspección (PPI) – Estructuras / CCCC-ST-PPI-001
10.4. Anexo 06: Plan de puntos de Inspección (PPI) – Electricidad / CCCC-EL-PPI-001
10.5. Anexo 07: Plan de puntos de Inspección (PPI) – Instrumentación / CCCC-IN-PPI-001
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CCCC-GC-LM-001
REVISION: 0
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
EDICION: 01/03/2018
Fecha de inicio de
Nº Código Nombre del Documento Versión Revisado por: Aprobado por: Fecha de aprobación
vigencia
1.0 PROCEDIMIENTOS DE GESTION
Control de calidad Residente de
1.1 CCCC-GC-P-001 Control de Documentos 0 obra
01/03/2018
1.2 CCCC-GC-P-002 Control de Registros de Calidad 0 01/03/2018
obra
1.3 CCCC-GC-P-003 Control de Instrumentos de Medición 0 01/03/2018
obra
1.4 CCCC-GC-P-004 Control del Producto No Conforme 0 01/03/2018
obra
2.0 PROCEDIMIENTOS DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD
2.1 FABRICACION
CCCC-ST-P-001 Montaje de Estructuras Metálicas Control de calidad Residente de
2.1.1 0 01/03/2018
obra
2.2 ELECTRICOS
Montaje e Instalación de Bandejas Portacables Residente de
2.2.1 CCCC-EL-P-001 0 Control de calidad
obra
01/03/2018
Ajustes y Torques de Perno Residente de
2.2.2 CCCC-EL-P-002 0 Control de calidad 01/03/2018
obra
Instalación de Tubería Conduit Residente de
obra
Montaje e Instalación de Equipos Eléctricos Residente de
obra
Prueba de Resistencia de Aislamiento en Cables Residente de
2.2.5 CCCC-EL-P-005
y Equipos Eléctricos
0 Control de calidad
obra
01/03/2018
Tendido de Cables Eléctricos Residente de
obra
01/03/2018
Prueba de Continuidad Residente de
obra
01/03/2018
Emsamble de Transformador Residente de
obra
Instalación de Terminales para Cables de Media Residente de
Tensión obra
2.3 INSTRUMENTACION
Residente de
2.3.1 CCCC-IN-P-001 Tendido de Cables de Instrumentación 0 Control de calidad
obra
01/03/2018
Pruebas de Continuidad de Cables de Residente de
2.3.2 CCCC-IN-P-002
Instrumentación
obra
01/03/2018
Pruebas de Aislamiento de Cable Eléctrico para Residente de
2.3.3 CCCC-IN-P-003 0 Control de calidad 01/03/2018
Instrumentación obra
3.0 PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA
Procedimiento de Recepción de Materiales y Residente de
3.1 CCCC-LO-P-001
Equipos en Obra
obra
01/03/2018
4.0 LISTAS MAESTRAS
Residente de
4.1 CCCC-GC-LM-001 Lista Maestra de Documentos 0 Control de calidad 01/03/2018
obra
Residente de
4.2 CCCC-GC-LM-001 Lista Maestra de Formatos de Control 0 Control de calidad 01/03/2018
obra
REGISTRO CCCC-GC-F-002
Hoja 1 de 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ....
Revisión 0
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) Edición 09/03/16
1.0 IDENTIFICACIÓN DISCIPLINA: MECÁNICA / ESTRUCTURAL CLIENTE MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. Nº Registro: CCCC-ST-PPI-002
Proyecto: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. Elaborado por / Cargo: / Control de Calidad Fecha 19/08/2017
“OBRAS ELECTRICAS DEL PAQUETE 7 DEL PROYECTO AMPLIACION
Obra: ÁREA 2 Revisado por / Cargo: Ing.Residente de Proyecto CCCC Revisión 0
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A - AREA 2
2.0 REGISTRO
PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DOCUMENTO DE REFERENCIA
ACTIVIDADES CRITERIO DE CODIGO DE
Nº
METODO
FRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES
INSPECCIONADAS ACEPTACION INSPECCIÓN (2)
DESCRIPCION PLANOS, ESPECIF., PROCED. REGISTRO (FORMATO)
(1)
CCCC-GC-LM-001
Lista Maestra de Procedimientos
- Procedimientos de CCCC aplicables al Proyecto CD Documentacion Aprobada por supervisión del cliente N.A. Plan de Calidad de Obra Jefe de Construccion (JC) CW,MR
CCCC-GC-LM-002
Lista Maestra de Formatos
CCCC-GC-LM-001
1 PLANIFICACIÓN Lista Maestra de Procedimientos
-Instructivos de CCCC aplicables al Proyecto CD Documentacion Aprobada por supervisión del cliente N.A. Plan de Calidad de Obra Jefe de Construccion (JC) CW,MR
CCCC-GC-LM-002
Lista Maestra de Formatos
Especificaciones del cliente, 992462-5700-D1-ST-ET-
- Planos y especificaciones aprobados para la Construcción CD N.A. Planos entregados por el Cliente NA Cliente,CCCC, CD CW, W
0004
Jefe de Almacén de Obra (JAO),
- Adquisición de Materiales - Inspección y revisión de certificados CD Certificados de Calidad, 992462-5700-D1-ST-ET-0004 N.A. Certificados de Material NA IV
Jefe de Construcción (JC)
Planos entregados por el Cliente
PROCEDIMIENTOS DE Registro de variables escenciales y no escenciales(parametros de SEGÚN CODIGO AWS D1.1 Supervisor de Especialidad (SE)
2 IV,C,SC Según Norma AWS D1.1 N.A. WPS (AWS D1.1) W, MR, CW
SOLDADURA (WPS) soldadura, posicion, metal base, aporte, etc) SEGÚN ASME IX Jefe de Calidad de Obra (JCO)
Por orden de compra

Cliente, CCCC
y/o guía de remisión / Recepcion de Materiales,
3 RECEPCIÓN DE MATERIALES - Control Cualitativo y Cuantitativo. IV, D, CD, SC Verificación según guía y orden de compra Recepcion de Materiales en Obra Encargado de Almacén de Obra (JAO), W, CW
Por equipo Estructuras y Equipos en Obra Inspector de Calidad (IC)
recepcionado
- Trazado de ejes y ubicación de pernos de anclaje TO Según plano aprobado por el CLIENTE PLANO CCCC-ME-F-001 Topógrafo (TO) W, CW
- Verificacion de ubicacion y nivelación de placa base TO Según plano aprobado por el CLIENTE PLANO Verificación Topográfica Topógrafo (TO) W, CW
CCCC-ME-P-001
4 TOPOGRAFÍA Control Topografico CCCC-ME-F-002
- Alineamiento de columnas TO Según plano aprobado por el CLIENTE PLANO
Planos Cliente Verificacion de nivelacion y Topógrafo (TO) W, CW
alineamiento
CCCC-ME-F-003
- Verticalidad de columnas TO Según plano aprobado por el CLIENTE EJE Topógrafo (TO) W, CW
Control de Verticalidad
CCCC-ST-F-001 Supervisor de Especialidad (SE)
5 CONTROL DIMENSIONAL - Control Dimensional de Montaje de Estructuras. D, IV Según plano aprobado por el CLIENTE PLANO Planos y Especificaciones W, CW
Control Dimensional Supervision de Calidad (SC)
CCCC-ST-P-003 CCCC-ST-F-001 Supervisor de Especialidad (SE)
- Montaje de columnas SC, TO Según plano aprobado por el CLIENTE NIVEL CW, MR
Montaje de Estructuras Metálicas Control Dimensional Supervision de Calidad (SC)
Procedimiento y planos de CCCC-ST-F-007 Supervisor de Especialidad (SE)

6 MONTAJE DE ESTRUCTURAS - Verificacion de nivelación SC, SP Según plano aprobado por el CLIENTE NIVEL CW, MR
proveedor / instructivo Control de Redondez Supervision de Calidad (SC)
Procedimiento y planos de CCCC-ST-F-008 Supervisor de Especialidad (SE)

- Verificación de Verticalidad SC, SP Según plano aprobado por el CLIENTE NIVEL CW, MR
proveedor / instructivo Verticalidad Supervision de Calidad (SC)
CCCC-ME-P-006 CCCC-ME-F-004
Supervisor de Especialidad (SE)
7 CONTROL DE TORQUE - Apriete de Pernos Torque Controlado "TQ" Según Especificación Cliente, Tablas de Torque ELEMENTO Control de Torque en Conexiones Control de Torque en Conexiones H, CW, MR
Supervision de Calidad (SC)
Apernadas Apernadas
CCCC-ST-P-005 CCCC-ST-F-004 Supervisor de Especialidad (SE)

8 PINTURA - TOUCH UP -Aplicación IV Inspección Visual, 992462-5700-D1-ST-ET-0002 EJE Y/O NIVEL CW
Pintura y Revestimiento en Terreno Registro de Aplicación de Pintura Supervision de Calidad (SC)
(1) Definir la Inspección o Ensayo a efectuar en la actividad descrita, según lo mencionado en la leyenda (2) Definir los requisitos para la liberación de la actividad descrita, Segun cuadro Codigo de Inspección de la leyenda
3.0 LEYENDA Residente de Proyecto Supervision Supervision
4.0 APROBACION Control de calidad CCCC
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS CODIGOS DE INSPECCION CCCC GMI SHOUGANG
IV Inspección Visual TE Tenperatura S Prueba de Slump previa al vaciado DO Doblado
H Punto de espera Nombres y Apellidos:
TO Topográfica R Resistencia RO Toma de Testigos Ensayos de rotura TR Traccion
SG Sentido de Giro TQ Torque T Tensado PP Prueba de presion
MR Registros Obligatorios Fecha:
D Dimensional NL Nivel Lumínico CA Calibración EM Espesor de material
SC Según Especificaciones Técnicas del Cliente PD Prueba Dieléctrica PH Prueba hidrostatica AP Adherencia de pintura
CW Firma Cliente
SP Según Especificaciones Técnicas del Proveedor SF Secuencia de fases DU Dureza LT Pruebas de vacio
Firma:
C Control de documentos C Continuidad LP Liquidos penetrantes A Contenido de Aire
W Firma CCCC
E Espesor de Pintura CO Compactación RX Radiografico
Página 1 CCCC-ST-PIE-001
Hoja 1 de 1
Revisión 0
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Edición 09/03/16
1.0 IDENTIFICACIÓN DISCIPLINA: ELECTRICA CLIENTE MINERA SHOUXIN DEL PERU Nº Registro: CCCC-EL-PPI-002
Proyecto: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. Elaborado por / Cargo: Ing. Control de calidad CCCC Fecha 19/08/2017
Obra: ÁREA: 2 Revisado por / Cargo: Ing. Residente de Proyecto CCCC Revisión 0
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)
2,1 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS:
CCCC-GC-LM-001
- Procedimientos de CCCC Aplicables CD Documentacion Aprobada N.A. Plan de Calidad de Obra Jefe de Construccion (JC) CW,MR
CCCC-GC-LM-002
2.1.1. PLANIFICACIÓN Lista Maestra de Formatos
- Planos y especificaciones aprobados para la Construcción CD Revision de Disciplinas N.A. Planos entregados por el Cliente NA Cliente, CD W
- Adquisición de Materiales - Inspección y revisión de certificados CD Certificados de Calidad N.A. Certificados de Material NA IV
2,2 TRABAJOS
- ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS – SUMINISTRO Y
OBRAS ELÉCTRICAS 993462- - Especificaciones Técnica
5700-G-E-ET-0001 Construcciones Electricas del
-Estandares constructivos CLIENTE -962100-000-STD-E-
sistemas de bandejas y DWG-0280 -962100-000-
Por Nivel / Tramo CCCC-EL-F-002 Instalacion de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.1 Instalación de bandejas metálicas - Instalación de bandejas IV,SC canalización. STD-E-DWG-0281 - CW, W
de bandeja. Bandeja Portacables. Supervision de Calidad (SC)
- Verificación de soportes y sus Estandares constructivos sistemas
distanciamientos. de bandejas y canalización
- Verificación de alineamiento y -CCCC-EL-P-001 Procedimiento de
verticalidad. instalación de Bandejas Portacables.
- Verificación de aterramiento.
- Verificación de tag.
- Especificaciones Técnica
Construcciones Electricas
Construcciones Electricas - CCCC-EL-F-001 Registro de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.2 Instalación de Tuberia PVC - Instalación de Tuberia PVC, cajas de paso, etc. IV,SC - Correcto conexionado entre Por circuito CW, W
-962100-000-STD-E-DWG-0280 Instalacion de Tuberia PVC Supervision de Calidad (SC)
tuberia PVC, codos, cajas de
-962100-000-STD-E-DWG-0281
paso.
-Estandares constructivos
sistemas de fuerza y control. - Especificaciones Técnica
- Verificación de soportes y sus Construcciones Electricas SP
distanciamientos. -962100-000-STD-E-DWG-0280
- Verificación de alineamiento y Por equipo -962100-000-STD-E-DWG-0281 CCCC-EL-F-003 Instalación de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.3 Instalación de tuberías conduit - Instalación de tuberías conduit IV,SC CW, W
verticalidad. asociado -Estandares constructivos Sistemas Tuberia Conduit. Supervision de Calidad (SC)
- Verificación de las uniones. de Fuerza y Control
- Verificación de la aplicación de -Prodedimientos de instalación de
galvanox. tuberias conduit.
- Verificación del uso de
accesorios (bushings, etc).
-Estandares constructivos - Especificaciones Técnica
sistemas de fuerza y control Construcciones Electricas
- Verificar la separación entre -Estandares constructivos Sistemas CCCC-EL-F-008 Registro de Supervisor de Especialidad (SE)
- Tendido de cables IV, SC Por circuito CW, W
cables de fuerza, control e de Fuerza y Control Inspección de Cableado Eléctrico Supervision de Calidad (SC)
instrumentación y su respectivo - Procedimiento de tendido de
ruteo. cables eléctricos.
- Verificar la adecuada sujeción y
peinado.
-Construcciones Electricas
CCCC-EL-F-009 Registro de
- Realizar la prueba de continuidad -Estandares constructivos Sistemas Supervisor de Especialidad (SE)
- Pruebas de Continuidad de Cables PE, CD Por circuito Pruebas de Continuidad de Cables MR,CW,W, H
Fase-Fase, Fase - Tierra. de -Fuerza y Control Supervision de Calidad (SC)
Electricos
-Procedimientos de Prueba de
-Continuidad de Cables.
Hoja 1 de 1
Revisión 0
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)
Tendido y conexionado de cables
2.2.4 de Fuerza, Control e
Instrumentación
CCCC-EL-F-010 Registro de
- Realizar la prueba de megger Construcciones Electricas Supervisor de Especialidad (SE)
- Pruebas de Aislamiento de Cables PE, CD Por circuito Pruebas de Resistencia de CW
Fase-Fase, Fase - Tierra -Estandares constructivos Sistemas Supervision de Calidad (SC)
Aislamiento de Cables Electricos
de Fuerza y Control
- Verificar la colocación de colores

de acuerdo a especificación
técnica.
- Verificar que cuente con tag de -Especificaciones Técnica
acuerdo a planos. Construcciones Electricas CCCC-EL-F-008 Registro de Supervisor de Especialidad (SE)
- Conexionado de Cables IV, SC Por circuito CW, MR
-Verificar el prensado correcto del -Estandares constructivos Sistemas Inspeccion de Cableado Electrico Supervision de Calidad (SC)
terminal. de Fuerza y Control
- Verificar el ajuste adecuado en
las borneras de conexión.
- Verificar conexionado de cable
de aterramiento.
- Verificación de tipo y
Cuando Cable,
dimensiones del perno.
Torque de pernos para Cables, Barra o Equipo - Procedimiento de Ajuste y Torque - CCCC-EL-F-004 Registro general Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.5 - Ajuste y Torque general de Pernos. IV, CD - Aplicación de torque de acuerdo MR,CW,W, H
Barras y Equipos Eléctricos Eléctrico lo de Pernos. de ajuste y torque. Supervision de Calidad (SC)
a Tabla 100.12 NORMA NETA
requiera.
ATS - 2009 o manual del vendor.
- Verificación del buen estado del

equipo eléctrico. - CCCC-EL-F-006 Registro de
- Recepción del equipo eléctrico IV, CD - Verificación de datos de placa. Por equipo - Lista de Equipos Electricos. Recepción de Equipos, Materiales y MR,CW,W
- Verificación de manuales. Ferreteria
- Verificación de planos.

material.
- Verificación de certificados de - CCCC-EL-F-006 Registro de
-Recepción de materiales eléctricos IV, CD calidad. Por Material - Lista de Equipos Electricos. Recepción de Equipos, Materiales y MR,CW,W
- Contraste con Documentación Ferreteria
Técnica suministrada por el
cliente.
- CCCC-EL-F-012 Registro de
Inspeccion de Verificacion de Fases
Instalación de materiales y equipos - CCCC-EL-F-013 Registro de
2.2.6 Inspeccion de Motores Electricos
eléctricos
- Procedimiento de proceso de Inspeccion de Sala Eléctrica
trabajo seguro, manuales vendor. - CCCC-EL-F-015 Registro de
- Verificar alinemiento y Inspección de Gabinetes Eléctricos.
verticalidad. - CCCC-EL-F-016 Registro de
- CCCC-EL-P-004 Procedimiento de
- Verificar fijación adecuada. Inspección de Transformador Seco. Supervisor de Especialidad (SE)
- Instalación de equipos eléctricos IV, CD Por equipo Montaje e Instalación de Equipos MR,CW,W
- Verificar aterramiento de - CCCC-EL-F-017 Registro de Supervision de Calidad (SC)
Electricos.
equipos. Inspección de Transformador en
- Verificar disposición y ubicación Aceite.
de equipos electricos de acuerdo a - CCCC-EL-F-018 Registro
plano. Resistencia de Aislamiento de
Transformador
Inspeccion de Tableros Electricos
- CCCC-EL-F-020 Registro del
Sistema de Iluminación
Hoja 1 de 1
Revisión 0
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)
- Personal certificado para realizar

terminaciones.
- Verificación de terminación de
- Procedimiento según CCCC-EL-F-021 Registro de
acuerdo al nivel de tensión, tipo y Supervisor de Especialidad (SE)
-Instalación de terminaciones para cables MT IV, SP Por circuito MT especificaciones técnicas del Terminaciones en Cables de Media CW
calibre de cable. Supervision de Calidad (SC)
proveedor. Tensión
- Ejecución de terminación de
acuerdo al manual de instalación
de la terminación MT del vendor.
Instalación de terminaciones y - Verificación de la preparación del

2.2.7
Pruebas HIPOT para cables MT cable y limpieza de la terminación.
- Realizar identificación de fases y
prueba de continuidad.
- Verificación de valores de - CCCC-EL-P-010 Procedimiento de CCCC-EL-F-011 Registro de
- Pruebas HIPOT para cables MT IV, CD aislamiento del cable. Por circuito MT pruebas Hi-Pot de corriente directa Pruebas de Alto Potencial DC Para MR,CW,W, H
- Valores aceptables ceptables de para cables de media tensión. Cables de Media Tension (HI-POT)
acuerdo a la tabla 100.6, NORMA
NETA ATS - 2009.
- Medición de aislamiento de
cables final.
- Verificar que datos de placa

coincidan con datos de lista de
-CCCC-EL-P-005 Procedimiento de
equipos.
Prueba de Resistencia de -CCCC-EL-F-013 Registro de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.8 Inspección de Motores Electricos - Medición de aislamiento de motor eléctrico IV, CD - Realizar la verificación de fases Por motor CW, W, CW, H
Aislamiento de Cables Electricos y Inspeccion de Motores Electricos Supervision de Calidad (SC)
- Realizar las pruebas de
Equipos Electricos.
resistencia al aislamiento según
NORMA NETA ATS - 2009.
-CCCC-EL-P-006 Procedimiento de CCCC-EL-F-008 Registro de Supervisor de Especialidad (SE)

2.2.9 Montaje de Cables en Elecroducto - Verificación de tendido de cables en electroductos IV, SC Inspección Visual Por circuito CW
tendido de cables eléctricos. Inspeccion de Cableado Electrico. Supervision de Calidad (SC)
3.0 LEYENDA Jefe de Calidad Residente de Proyecto Supervision Supervision
4.0 APROBACION
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS CODIGOS DE INSPECCION CCCC CCCC ALPANIC S.A.C. SHOUXIN
IV Inspección Visual TE Tenperatura S Prueba de Slump previa al vaciado DO Doblado
TO Topográfica R Resistencia RO Toma de Testigos Ensayos de rotura TR Traccion
SC Según Especificaciones Técnicas del Cliente PD Prueba Dieléctrica PH Prueba hidrostatica AP Adherencia de pintura
CW Firma Cliente
SP Según Especificaciones Técnicas del Proveedor SF Secuencia de fases DU Dureza LT Pruebas de vacio
Firma:
CD Control de documentos C Continuidad LP Liquidos penetrantes A Contenido de Aire
W Firma CCCC
EP Espesor de Pintura CO Compactación RX Radiografico
Hoja 1 de 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Revisión 0 ....
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS Edición 09/03/16
1.0 IDENTIFICACIÓN DISCIPLINA: INSTRUMENTACIÓN CLIENTE MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. Nº Registro: CCCC-IN-PPI-002
Proyecto: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. Elaborado por / Cargo: Ing. Control de Calidad Fecha 19/08/2017
“OBRAS ELECTRICAS DEL PAQUETE 7 DEL PROYECTO AMPLIACION SHOUGANG
Obra: ÁREA 2 Revisado por / Cargo: Ing. Residente de Proyecto CCCC Revisión 0
HIERRO PERU S.A.A - AREA 2
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)
2,1 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS:
CCCC-GC-LM-001
- Procedimientos de CCCC aplicables al Proyecto CD Documentacion Aprobada N.A. Plan de Calidad de Obra Jefe de Construccion (JC) CW,MR
CCCC-GC-LM-002
2.1.1 PLANIFICACIÓN Lista Maestra de Formatos
- Planos y especificaciones aprobados para la Construcción CD Revision de Disciplinas N.A. Planos entregados por el Cliente NA Cliente, CD W
- Adquisición de Materiales - Inspección y revisión de certificados CD Certificados de Calidad N.A. Certificados de Material NA IV
2,2 TRABAJOS
-Estandares constructivos sistemas de - Especificaciones Técnica
bandejas y canalización. Construcciones Electricas
Instalación de bandejas metálicas - Verificación de soportes y su distancia Por Nivel / Tramo de -Estandares constructivos sistemas de CCCC-EL-F-002 Instalacion de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.1 - Instalación de bandejas IV,SC CW, W
tipo escalerilla respectiva. bandeja. bandejas y canalización Bandeja Portacables. Supervision de Calidad (SC)
- Verificación de alineamiento y -CCCC-EL-P-001 Procedimiento de
verticalidad. instalación de Bandejas Portacables.
- Verificación de tag.
- Estandares constructivos sistemas de
fuerza y control
- Verificación de soportes y sus - Especificaciones Técnica
distanciamientos. Construcciones Electricas
- Verificación de alineamiento y Por instrumentos -Estandares constructivos Sistemas de CCCC-IN-F-012 Instalación de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.2 Instalación de tuberías conduit - Instalación de tuberías conduit IV,SC CW, W
verticalidad. asociados Fuerza y Control Tuberia Conduit. Supervision de Calidad (SC)
- Verificación de las uniones. - CCCC-EL-P-003 Prodedimientos de
- Verificación de la aplicación de instalación de tuberias conduit.
galvanox.
- Verificación del uso de accesorios
(bushings, tubería flexible, etc).
- Criterio de diseño de instrumentación

- Detallesde montaje de instrumentos
y sistema de control
- Listado de instrumentos
- Listado de instrumentos
Por equipos y/o - Especificación técnica de
IV, SC, SF, - Especificación técnica de CCCC-IN-F-002 Inspección de Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.3 Montaje de instrumentos - Montaje de instrumentos instrumentos instrumentación CW, W
SP instrumentación Montaje de Instrumentos Supervision de Calidad (SC)
asociados - Especificación técnica de instrumentos
- Especificación técnica de instrumentos
para equipos VENDOR
para equipos VENDOR
- Especificaciones Técnica de cable de

instrumentación y control -
instrumentación y control
Lista de cables de instrumentación.
- Criterio de diseño electricidad CCCC-IN-F-013 Registro de
- Verificar la separación entre cables de Supervisor de Especialidad (SE)
- Tendido de cables IV, SC, SP Por circuito - Criterio de diseño de instrumentación y inspección de cable de control e CW, W
fuerza, control e instrumentación y su Supervision de Calidad (SC)
sistema de control instrumentación
respectivo ruteo.
-CCCC-IN-P-001 PROCEDIMIENTO DE
- Verificar la adecuada sujeción y
TENDIDO DE CABLES.
peinado.
Hoja 1 de 1
Revisión 0 ....
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)

instrumentación y control
- Criterio de diseño electricidad CCCC-IN-F-005 Registro de
instrumentación y control - Supervisor de Especialidad (SE)
- Pruebas de Continuidad de Cables IV, SC, SP Por circuito - Criterio de diseño de instrumentación y Pruebas de Continuidad de Cables MR,CW,W, H
Realizar la prueba de continuidad hilo- Supervision de Calidad (SC)
sistema de control de instrumentación
hilo, hilo - Tierra.
PRUEBAS DE CONTINUIDAD
Tendido, inspección y conexionado

2.2.4 de cables de Fuerza, Control e
Instrumentación
instrumentación y control SP-
1005GP0006A-000-07-1007.
instrumentación y control - CCCC-IN-F-004 Registro de
- Criterio de diseño electricidad
Realizar la prueba de megger Hilo-hilo, Pruebas de Resistencia de Supervisor de Especialidad (SE)
- Pruebas de Aislamiento de Cables IV, SC, SP Por circuito - Criterio de diseño de instrumentación y CW
Hilo - Tierra , valores aceptables de Aislamiento de Cables Electricos Supervision de Calidad (SC)
sistema de control
acuerdo a la tabla 100.1, NORMA para instrumentación
NETA ATS - 2009.
PRUEBA DE RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO DE CABLE
- Verificar la colocación de colores de

acuerdo a especificación técnica.
- Verificar que cuente con tag de - Especificaciones Técnica de cable de
acuerdo a planos. instrumentación y control CCCC-IN-F-013 Registro de
- Conexionado de Cables IV, SC, SP -Verificar el prensado correcto del Por circuito - Criterio de diseño electricidad inspección de cable de control e CW, MR
terminal. - Criterio de diseño de instrumentación y instrumentación
- Verificar el ajuste adecuado en las sistema de control
borneras de conexión.
- Verificar conexionado de cable de
aterramiento.

equipo y/o instrumento.
- Verificación de datos de placa. - CCCC-IN-F-001 Verificación del Supervisor de Especialidad (SE)
- Recepción de instrumentos IV, CD Por equipo - Lista de instrumentos. MR,CW,W
Verificación de manuales. Sistema de Instrumento Supervision de Calidad (SC)
- Verificación de planos, planos
VENDOR.

material para instrumentos.
CCCC-IN-F-002 Inspección de Supervisor de Especialidad (SE)
-Recepción de materiales para instrumentación IV, CD - Verificación de certificados de calidad. Por Material - Lista de instrumentos. MR,CW,W
Montaje de Instrumentos Supervision de Calidad (SC)
- Contraste con Documentación
Técnica suministrada por el cliente.
Instalación de materiales y equipos
2.2.5
eléctricos
- Procedimiento de proceso de trabajo

seguro, manuales vendor. - CCCC-IN-F-001 Verificación del
- Verificar fijación adecuada. Sistema de Instrumento
- Verificar aterramiento de equipos y/o CCCC-IN-P-005 PROCEDIMIENTO DE - CCCC-IN-F-002 Inspección de Supervisor de Especialidad (SE)
- Recepción de instrumentos IV, CD Por equipo MR,CW,W
instrumentos. - MONTAJE DE INSTRUMENTO Montaje de Instrumentos Supervision de Calidad (SC)
Verificar disposición y ubicación de - CCCC-IN-F-012 Instalacion de
equipos y/o instrumentos de acuerdo a Tuberia Conduit.
plano.
CCCC-IN-F-013 Registro de
CCCC-IN-P-001 PROCEDIMIENTO DE Supervisor de Especialidad (SE)
2.2.6 Tendido de Cables en Bancoductos - Verificación de tendido de cables en bancoductos IV, SC Inspección Visual Por circuito inspección de cable de control e CW
TENDIDO DE CABLES Supervision de Calidad (SC)
instrumentación
3.0 LEYENDA
Control de Calidad Residente de Proyecto Supervision Supervision
4.0 APROBACION
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS CODIGOS DE INSPECCION CCCC CCCC GMI SHOUGANG
Hoja 1 de 1
Revisión 0 ....
2.0 REGISTRO

Nº
METODO
(1)
Prueba de Slump previa al
IV Inspección Visual TE Temperatura S DO Doblado
vaciado
Toma de Testigos Ensayos de
SF Sentido de flujo R Resistencia RO TR Traccion
rotura
Según Especificaciones Técnicas del
SC PD Prueba Dieléctrica PH Prueba hidrostatica AP Adherencia de pintura
Cliente
CW Firma Cliente
Según Especificaciones Técnicas del
SP SF Secuencia de fases DU Dureza LT Pruebas de vacio Firma:
Proveedor
CD Control de documentos C Continuidad LP Liquidos penetrantes A Contenido de Aire

W Firma CCCC
EP Espesor de Pintura CO Compactación RX Radiografico

CS56 C GC GC 1001 - RevB

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PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 993462-CS56-C-GC-PCC-1001 Rev.

PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

Emitido Elaborado Revisado Aprobado

PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”

PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”

8. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN………………………25

9.2 Seguimiento y medición................................................................................................................26

PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Obra : “OBRAS ELECTRICAS DEL PAQUETE 7 DEL PROYECTO

Cliente : Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.

Ubicación : Bahía de San Nicolás, Distrito de Marcona, provincia de

Contratista : CCCC – CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY

Duración : 120 días calendario

Gerente de Proyecto : Chu Guiyan

PROYECTO DE AMPLIACION DE CCCC-993462-CS56-C-GC-PCC-1001

"OBRAS ELECTRICAS PAQ. 7 - PROYECTO AMPLIACIÓN SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.”

2.0 REFERENCIA, NORMATIVA LEGAL Y OTROS

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos para la ejecución de los trabajos.

o El segundo aspecto se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente

ÁREA 5780 / 5790

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 SE 5850-ER-100 / SCADA ELÉCTRICO

Sistema de iluminación exterior y vías de toda la Planta

2.2 Normativa y reglamentaciones aplicables

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

TABLA 2: ABREVIATURAS PCC

GP Gerente de Proyecto PC Plan de Calidad

JOT Jefe de Oficina Técnica JC Jefe de Calidad

JC Jefe de Calidad PCC Plan control y aseguramiento de la calidad

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Matriz de Inspección: documento de planificación establecido para determinar la cantidad de

Macro procesos: Inventario grafico que relaciona el propósito de la organización con la

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, los cuales

Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables. Desarrollados generalmente

Gestión de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en

Control de Calidad: Es un proceso de gestión de calidad, orientado a proporcionar confianza en

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

Precomisionamiento: Es un proceso que comprende las pruebas y chequeos ejecutados

Comisionamiento: Es un proceso que se inicia con la aceptación de la ingeniería de

Arranque: Inicio de operación en condiciones de ajuste de parámetros de diseño y definición de

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) PARA EL PROYECTO

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o Procedimientos Operativos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

a) Procesos de la Gestión de la calidad del Proyecto señalados en el presente PCC

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FIGURA 1: ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

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