Plan de Calidad 2019

CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
PARQUES PLAN DE CALIDAD F. APROB. F. REV. N. º VER.
DISTRITALES 23/02/2019 03
PLAN DE CALIDAD
Contrato xxxx No. xxxxxx
Objeto del contrato de Interventoría: BOGOTA.
Empresa/ consorcio:
Nombre del proyecto
Versión: 01
REVISO: APROBO:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha:
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................2
2. OBJETIVO..........................................................................................................2
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3. ALCANCE...........................................................................................................2
4. DEFINICIONES..................................................................................................2
5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....................................................................2
5.1 GENERALIDADES.......................................................................................2
5.2 LOCALIZACIÓN...........................................................................................2
5.3 ETAPAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO...........................................2
5.3.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN.......................................................2
5.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN...............................................................2
6. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD....................................2
6.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS......................................................................2
6.2 DOCUMENTOS APLICABLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN...............................................................................................................2
6.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PROYECTO..........2
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSORCIO PARQUES DISTRITALES Y SUS
PROCESOS...............................................................................................................2
8. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL...................................................2
8.1 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL SSTAC..............................................2
8.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD...................................................2
8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES..................................2
9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....................2
10. APOYO............................................................................................................2
10.1 RECURSOS..............................................................................................2
10.1.1 Generalidades....................................................................................2
10.1.2 Personas.............................................................................................2
10.1.3 Infraestructura....................................................................................2
10.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.....................................2
10.1.5 Recursos Materiales/ Tecnológicos...................................................2
10.1.6 Financieros.........................................................................................2
10.1.7 Recursos de Seguimiento y Medición................................................2
10.1.8 Conocimiento de la Organización......................................................2
10.2 COMUNICACIÓN......................................................................................2
10.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS..............................................2
11. OPERACIÓN...................................................................................................2
11.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.....................................2
2
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11.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS........................2

11.2.1 Comunicación con el Cliente..............................................................2
11.2.2 Determinación y Revisión de los Requisitos para el Servicio............2
11.3 DISEÑO Y DESARROLLO.......................................................................2
11.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE..................................................................2
11.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO...................................2
11.5.1 Control de la Producción y Provisión del Servicio.............................2
11.5.2 Identificación y Trazabilidad...............................................................2
11.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes y Proveedores Externos.....2
11.5.4 Preservación del Producto.................................................................2
11.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega.................................................2
11.5.6 Control de los Cambios......................................................................2
11.5.7 Plan de inspección y ensayos............................................................2
11.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..............................2
11.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES...................................2
12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.................................................................2
12.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE...............................................................2
12.2 AUDITORIAS............................................................................................2
13. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN....................................................................2
14. FORMATOS A UTILIZAR................................................................................2
15. CONTROL DOCUMENTAL.............................................................................2
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Calidad que se presenta a continuación muestra de forma general los

parámetros a seguir para el desarrollo del proyecto cuyo contrato es el No. 3824 y
que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCUÓN Y ADECUACIÓN EN PARQUES DE ESCALA ZONAL Y
METROPOLITANA DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA,
dejando claro los objetivos específicos del mismo, los procesos involucrados en su
desarrollo, las normas y especificaciones definidas por el cliente, los recursos, los
programas de control y demás documentación del Sistema Integrado de Gestión
con el fin de asegurar que el servicio prestado cumpla con las necesidades y
requerimientos del cliente y acorde con las exigencias contractuales.
Este Plan de Calidad se fundamenta en las directrices establecidas por la Norma

ISO 10005; 2005, ISO 9001; 2015 y demás requisitos específicos del cliente en la
ejecución del contrato No. 3824.
El presente Plan de Calidad es implementado por un Sistema de Gestión Integral.

El plan de calidad y anexos para este frente de trabajo corresponden a los
establecidos en el sistema de calidad aplicado por el CONSORCIO PARQUES
DISTRITALES
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2. OBJETIVO
El presente Plan de Calidad de Interventoría tiene como objetivo general, asegurar

la calidad de las actividades a cargo del contrato de interventoría No. 3824, en la
ejecución de los trabajos cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS
DE CONSTRUCCUÓN Y ADECUACIÓN EN PARQUES DE ESCALA ZONAL Y
METROPOLITANA DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA,
mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO
PARQUES DISTRITALES, con base en los requisitos estipulados en la norma
NTC ISO 9001; 2015 y NTC ISO 10005;2005, los pliegos de condiciones, las
especificaciones técnicas y los requerimientos del cliente.
Los demás objetivos específicos corresponden a los establecidos en el Sistema de

Gestión de Calidad aplicado por el CONSORCIO PARQUES DISTRITALES, bajo
el formato “FR-SSTAC-019 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión”. El
seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos será analizado
periódicamente bajo el formato “FR-SSTAC-017 Seguimiento a objetivos y metas
del sistema integrado de gestión”.
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3. ALCANCE
Aplica a todos los trabajos objeto del contrato de Interventoría N°3824 que están a
cargo de CONSORCIO PARQUES DISTRITALES.
El proyecto incluye la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al

contrato cuyo objeto corresponde a: “Realizar las obras de construcción y
adecuación en parques de escala zonal y metropolitana del Sistema Distrital de
Parques de Bogotá, con cargo al proyecto de inversión 1082: Construcción y
Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos.", ubicados en diferentes
localidades del Distrito Capital como son:
PARQUES DIRECCIÓN LOCALIDAD

La Victoria Calle 37B Sur con carrera 1 San Cristóbal
Zona Recreativo-polígono de
Diagonal 67ª Sur Con
Protección de Riesgo de Altos dela Ciudad Bolívar
Carrera 76B
Estancia.
Simón Bolívar Sector Central Av. Carrera 68#53-86 Teusaquillo
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4. DEFINICIONES
Instructivo: Paso a paso detallado de una actividad puntual empleando

imágenes, gráficos y fotografías entre otros.
Normalización: Establecimiento de modelos para regular una actividad o

de disposiciones para uso común o repetido encaminadas al logro de un
grado óptimo de orden en un contexto dado.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman

elementos de entrada en resultados.
Plan de inspección y ensayos: Documento que recoge los controles e

inspecciones a efectuar y los elementos a utilizar a un producto, clase de
producto o servicio.
Calidad: Conjunto de características inherentes que cumplen con

requisitos.
Cliente: es quien accede a los productos o servicios que genera la

empresa por medio de una transacción.
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

conocimiento y habilidades.
Documento: Es el testimonio evidenciado por cualquier medio con el que

se prueba, establece o se hace constar un propósito.
Documento propio del sistema de gestión de calidad: son aquellos que

se generan para describir los modos de acción y compromisos adquiridos
del sistema de gestión de calidad.
Documentos de referencia: son aquellos que han sido generados por

otros sistemas de calidad u otras dependencias internas o entidades
externas y que pueden ser utilizados como base para ciertos trabajos, como
por ejemplo las especificaciones técnicas de construcción, norma técnica
colombiana.
Estándar: es un documento de origen internacional, nacional, propio del

cliente o de la misma empresa, que se utiliza como referencia, comparación
o consulta, para reglamentar aspectos técnicos o administrativos de los
procesos y productos y que puede ser impuesto o resultado de un estudio
y/o consenso.
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Plan/ Manual: Es una recopilación organizada y coherente de políticas,

estándares o procedimientos que rigen una determinada actividad para que
pueda ser desarrollada en forma metódica y eficiente.
Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer los sistemas de gestión

en calidad, seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de lograr un
mejoramiento en el desempeño, en concordancia con las políticas de la
organización.
Política: Es el marco referencial o lineamiento general emitido por la

Gerencia, que orienta las actuaciones, conductas o funciones de las
dependencias de la empresa.
Objetivos: Propósito que una organización fija para cumplir en términos de

desempeño.
Organización: compañía, empresa, institución que tiene sus propias

funciones y administración.
Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en, o afectados por, el

desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un

proceso.
Proceso: Conjunto de fases sucesivas que facilitan la visión e interacción

de la cadena productiva y de apoyo de la organización.
Producto: Creación que proporciona la organización como objeto de su

actividad.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.
Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de indicaciones, formas de

hacer y procedimientos para controlar y dirigir una organización con
respecto a la calidad.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización

de todo aquello que está bajo consideración.
Requisitos complementarios: Conjunto de determinaciones dictadas en

los contratos de obra que debe cumplir la empresa al momento de
suscribirlos.
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Requisitos legales: Conjunto de leyes, decretos, reglamentos o códigos,

relativos a consideraciones ambientales, factores sanitarios y de seguridad,
al ahorro de la energía y de las materias primas, que están en vigor.
5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
5.1 GENERALIDADES
La información general del proyecto a ejecutar es la siguiente:
CONCEPTO DATOS
Contrato de
3824 de 2018
interventoría no.:
Interventoría CONSORCIO PARQUES DISTRITALES
Identificación 901.234.754-8
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
Objeto del contrato de FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCUÓN Y
interventoría: ADECUACIÓN EN PARQUES DE ESCALA ZONAL Y METROPOLITANA
DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA
Correo Electrónico Licitacionesingeco2019@gmail.com
Contratante: IDRD
Modalidad: CONCURSO DE MERITOS
Plazo inicial: SEIS MESES
Pre-construcción 15 DIAS
Construcción 4 MESES 15 DÍAS
liquidación 1 MES
Fecha de Inicio 09/ Enero / 2019
Fecha de Terminación 08/ Julio / 2019
Valor inicial: $ 248.782.666
Calle 37B Sur con
La Victoria San Cristóbal
carrera 1
Zona Recreativo-polígono
Diagonal 67ª Sur Con
Localización: de Protección de Riesgo Ciudad Bolívar
Carrera 76B
de Altos dela Estancia.
Simón Bolívar Sector
Av. Carrera 68#53-86 Teusaquillo
Central
Contrato de Obra no.: 3802 de 2018
Contratista Constructora CANAAN S.A.
Identificación 800.007.447-2
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CONCEPTO DATOS
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EN
PARQUES DE ESCALA ZONAL Y METROPOLITANA DEL SISTEMA
Objeto del Contrato DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO
DE INVERSIÓN 1082: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE
PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.
Contratante: IDRD
Modalidad: CONCURSO DE MERITOS
Plazo inicial: CINCO MESES
Fecha de Inicio 09/ Enero / 2019
Fecha de Terminación 08/ Julio / 2019
Pre construcción 15 Días
La Victoria 4 Meses 15 5 Meses
Construcción
Días
Zona Recreativo-polígono Pre construcción 15 Días
Plazo de Ejecución de Protección de Riesgo 1 Mes, 15 Días
Construcción 1 Mes
de Altos dela Estancia.
Pre construcción 15 Días
Simón Bolívar Sector
4 Meses 15 5 Meses
Central Construcción
Días
Valor inicial $ 2.960.914.804
5.2 LOCALIZACIÓN
Las obras a llevar a cabo se encuentran localizadas en la ciudad de Bogotá en

diferentes localidades de la ciudad como son: San Cristóbal, Ciudad Bolívar y
Teusaquillo.
Las obras a llevar a cabo consisten en realizar la interventoría técnica,
administrativa, financiera y juridica para las obras de construccuón y adecuación
en parques de escala zonal y metropolitana del sistema distrital de parques de
Bogota.
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Ilustración 1. Localización del proyecto (mapa)
Bogotá D.C
5.3 ETAPAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO
5.3.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN
La Interventoría entregara a la supervisión del IDRD dentro de los primero 7 días

de ejecución del contrato los siguientes documentos.
En esta etapa el contratista realiza la visita a los parques asignados por el IDRD
para la respectiva coordinación de actividades en donde se evidencian las
necesidades del parque y las obras a ejecutar, con el fin de generar un
presupuesto y cronograma de actividades. Adicionalmente, el contratista y la
interventoría deberán realizar entrega de los documentos contractuales exigidos
en el anexo técnico del contrato como lo son: Hojas de vida del personal
requerido, apus, plan de inversión de anticipo, programa de trabajo e inversión,
programa de gestión social, sistema de seguridad y salud en el trabajo, programa
detallado de obra, plan de calidad, cronograma de etapa de ejecución de obra,
para su aprobación.
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DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA INTERVENTORIA QUE EL

INTERVENTOR ENTREGA PARA APROBACIPON POR PARTE DE IDRD.
PLAN DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA DE INTERVENTORIA
PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
PLAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (RCD) DEL CONTRATISTA DE OBRA
APROBACIÓN, COTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL
CONTRATISTA.
PLAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DEL CONTRATISTA
PLAN DE CALIDAD
PROGRAMA DE OBRA, GANTT DE SEGUIMIENTO.
FLUJO DE INVERSIÓN.
CONTROL, SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DETALLADAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
5.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
El proyecto en mención contempla las actividades de construcción y adecuación

en parques de escala zonal y metropolitana del sistema de parques de Bogotá,
con cargo al proyecto de inversión 1082 construcción y adecuación de parques y
equipamientos para todos.
El proyecto contempla una etapa de ejecución de obra por cinco meses.
6. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
6.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para el desarrollo del objeto del contrato se tendrán en cuenta las normas técnicas
aplicables al contrato objeto de esta Interventoría, cumpliendo con los siguientes
requerimientos:
Términos de referencia
Norma ISO 9001;2015 Sistema de gestión de la calidad
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Norma ISO 10005;2005 Sistema de Gestión de calidad - directrices para los

planes de la calidad
Especificaciones Técnicas del Proyecto
Pliego de condiciones de interventoría
Pliego de Condiciones de Obra
Contrato de obra No. 1082 de 2018.
Contrato de Interventoría No. 3824 de 2018.
Cronograma del contratista
Organigrama de Interventoría
Hojas de vida de los profesionales de interventoría
Sistema de Gestión de SST de interventoría
Manual unificado de contratación, supervisión e interventoría.
Cartilla de alineamientos para el diseño de parques planos debidamente

firmados.
Como interventor GNG INGENIERIA S.A.S. E INGECO INGENIERIA DE

CONSTRUCCIONES S.A.S en representación del CONSORCIO PARQUES
DISTRITALES mantiene un compromiso constante con la implementación y
puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad, buscando la satisfacción del
proyecto, a través del cumplimiento de las especificaciones, normas y tiempos de
entrega definidos para el proyecto, y la asignación adecuada de recursos para el
desarrollo del mismo.
Planeación General: La planeación general de actividades se llevará a cabo de
acuerdo con las condiciones contractuales, el cronograma general de actividades
y al que presente el contratista, el que el director de Interventoría desglosará en
forma detallada aquellas actividades específicas que así lo requieran.
Planeación Rutinaria: El director de interventoría dará las instrucciones

pertinentes para que se ejecuten las labores asignadas, el registro de dichas
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instrucciones es llevado en el formato de Informe diario y/o en la bitácora de obra,

dicho registro deberá incluir la siguiente información:
Descripción de la actividad a realizar (dimensiones, metodología,

ubicación, etc.)
Fecha límite de entrega y si es el caso fechas de entrega parciales.
6.2 DOCUMENTOS APLICABLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Para cumplimiento del presente plan de calidad y del proyecto de interventoría No.
3824 de 2018 se usará la siguiente documentación:
Nombre del documento Frecuencia de uso Responsable

MA-PRO-01 Plan de calidad Mensual Coordinador/ Residente
deInterventoría
Bitácora de obra Diario Residente de Interventoría
FR-PRO-001 Seguimiento de contrato Semanal Residente de Interventoría
FR-PRO-002 Control de suministro de Cuando se realice la Inspector de interventoría
asfalto y emulsión actividad
FR-PRO-003 Control de concreto Cuando se realice la Inspector de interventoría
actividad
FR-PRO-004 Control de inspección y Mensual Residente de interventoría
ensayo
FR-PRO-005 Formato de despiece de Cuando se realice la Inspector de interventoría
refuerzo actividad
FR-PRO-006 Control mensual de equipos Diario Inspector de interventoría
del contratista
FR-PRO-007 Informe diario de obra Diario Inspector de interventoría
FR-PRO-008 Informe ejecutivo mensual Mensual Residente de interventoría
interventoría
FR-PRO-009 Orden del día Cuando se realice la Residente de interventoría
actividad
FR-PRO-010 Personal del Contratista Diario Inspector de interventoría
FR-PRO-012 Registro de firmas autorizadas Al inicio de contrato o Residente de interventoría
libro de obra cuando se realice un
cambio de personal
FR-PRO-013 Presupuesto interno de Al inicio de contrato Director/ coordinador de
consultoría e Interventoría interventoría
FR-PRO-014 Planeación de contrato de Al inicio de contrato Director/ coordinador de
consultoría e interventoría interventoría
FR-PRO-015 Control mensual de equipos Mensual Director/ coordinador de
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de seguimiento y medición interventoría

FR-PRO-016 Flujo de inversión mensual del Mensual Director/ coordinador de
contrato interventoría
FR-PRO-017 Seguimiento mensual a Mensual Residente de interventoría
obligaciones contractuales
Reporte semanal del IDRD Semanal Residente de Interventoría
FR-PRO-020 Liberación de estructuras de Cuando se realice la Inspector de interventoría
concreto actividad
FR-PRO-022 Liberación de mampostería Cuando se realice la Residente de Interventoría
estructural actividad
FR-PRO-025 Registro fotográfico Diario Residente de Interventoría
FR-PRO-026 Matriz de seguimiento, Diario Residente de Interventoría
Inspección y ensayos
Estado del tiempo Mensual Residente de interventoría
Control de equipos de topografía Cuando se realice la Topógrafo
actividad
Control de equipo y maquinaria Mensual Residente de interventoría
Lista de chequeo informes mensuales y Mensual Residente de interventoría
pagos
6.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PROYECTO
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado por el

Instituto Distrital de Recreación y Deporte, durante la vigencia del contrato.
La Guía Ambiental para el sector de la Construcción de la Secretaria

Distrital de Ambiente.
Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la Guía de manejo ambiental para

el sector de la construcción de la SDA -Resolución 1138 de 2013 Planos de
Construcción.
Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley

9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984 en su artículo
28,30, Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, Guía técnica
colombiana GTC 45 versión 2012, Decreto Ley 1443 de 2014, Decreto 1072
de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6.
Cartilla de Lineamientos para el Diseño de Parques del IDRD para la

elaboración del Programa de Gestión Social.
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Res 1111 De 2017 Por el cual se definen los estándares mínimos del
Sistema De gestión de las Seguridad y Salud en el Trabajo.
Res. 4927 De 2016 Por el cual se establecen los parámetros y requisitos

para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)
res 0974 de 2016 Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y

Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Dec 723 de 2013 Por el cual se Reglamenta la Afiliación al Sistema General

De Riesgos Laborales de las Personas, Vinculadas a través de un Contrato
Formal de Prestación de Servicios, con entidades o Instituciones Públicas o
Privadas y de los Trabajadores Independientes que laboren en Actividades
de Alto Riesgo y se Dictan Otras Disposiciones.
Resolución 2400 de 1979 y ley 9 de 1979 para el Registro de entrega de

elementos de Protección personal.
Resolución 2400 de 1979 para la ejecución del contrato se requiere de

organizar campamentos, almacenes, oficinas, centros de acopio, el Plan de
emergencias acorde al sitio y actividad a realizar y MEDEVAC, de acuerdo
a lo dictado por el capítulo VI articulo 64 al 72 y contar con los elementos
básicos botiquín camilla, extintor.
Art. 230 del CST y ley 11 de 1984 para el Registro de entrega de Dotación
de Ley.
Resolución 2346 de 2007 para el Registro de certificados de aptitud de

cada trabajador para el desarrollo de las funciones de acuerdo con el cargo
a desempeñar emitido por el médico especialista en salud ocupacional.
Ley 99 de 1993 Se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el

SINA Sistema Nacional Ambiental
Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control de la

contaminación del aire, agua, suelo
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Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Ley 134 de 1994 De los mecanismos de Participación Ciudadana
Decreto 1594 de 1984 Usos de agua y normas de vertimiento de residuos

líquidos
Ley 373 de 1997 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Decreto 02 de 1982 Emisiones Atmosféricas. Límites permisibles en el tema

de aire.
Decreto 948 de 1995 Reglamento de Protección y Control de la Calidad del

Aire.
Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de

emisión de ruido y ambiental.
Decreto 948 de 1995 Reglamenta el almacenamiento en vías públicas o en

zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho
que puedan originar emisiones de partículas al aire.
Decreto 586 de 2015 por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD
en Bogotá D.C.
Resolución 0932 de 2015 Por la cual se modifica y adiciona la resolución

1115 del 26 de septiembre de 2012.
Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se

modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los
lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento
y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito
capital
Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012 Por medio de la cual

se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el distrito capital.
Resolución 005 de 1996 Resolución 909 de 1996 Niveles permisibles de

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles.
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Resolución 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la Gestión Integral de

Residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD
y se dictan otras disposiciones
Resolución 472 de 2017 Se reglamenta la ley 142 de 1994 prestación del

servicio público domiciliario de aseo.
Decreto 605 de 1996 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto 2676 de 2000 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y

Similares
Decreto 4741 de 2005. Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo

de residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se

modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012
Decreto Distrital 112 de 1994 'Por el cual se fijan lineamientos para el

tránsito de vehículos de carpa e Industriales, en el área urbana del Distrito
Capital.
Decreto Distrital 357 de 1997 por el cual se regula el manejo, transporte y

disposición final de escombros y Materiales de construcción".
Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito

Terrestre".
Acuerdo 79 de 2003 del Concejo de Bogotá, "Por el cual se expide el

Código de Policía de Bogotá', Articulo 85
Resolución 556 de 2003 del Departamento Técnico Administrativo del

Medio Ambiente "Por la cual se expiden normas para el control de las
emisiones en fuentes móviles*.
Decreto Distrital 312 de 2006 'Por el cual se adopta el Plan Maestro para el
Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital.
Ley 1259 de 2008 'Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional

la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones
Decreto 620 de 2008. que complementa el 312 de 2006 de residuos

sólidos. - Acuerdo 417 de 2009 Concejo de Bogotá, 'Por medio del cual se
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reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras

disposiciones"
En el artículo 270, nos faculta como ciudadanos para que intervengamos

Activamente en el control de la gestión pública. “La ley organizará las
formas y los sistemas de participación ciudadana que Permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles Administrativos y sus
resultados”.
Acuerdo No 038 de 2008 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2008-2012
“Bogotá para Vivir Mejor”, en el artículo 2 sobre los principios de política
pública y de acción en el numeral 9, establece el principio de la
corresponsabilidad, orientado a que la Administración Distrital genere
escenarios de discusión y concertación en los diferentes sectores público,
privado y comunitario para que coadyuven y asuman la responsabilidad
compartida frente a los destinos de la ciudad.
Decreto 263 de agosto 25 de 2003 Por el cual se reglamentan los artículos

6 y 10 del Acuerdo Distrital 078 de 2002, establece en su artículo 9 sobre “
Acuerdos Ciudadanos Locales”: Se entiende por Acuerdos Ciudadanos
Locales, como aquellas instancias de 1691 Gestión Social participación
ciudadana que buscan la concertación de las autoridades locales, el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la comunidad, a través
de los cuales se establecen responsabilidades conjuntas en los órdenes
social, administrativo, técnico de infraestructura y medioambiental en
procura de la racionalización de los recursos y la sostenibilidad del Sistema
Distrital de Parques.
Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones
contenidas en los decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, es la
entidad administradora del espacio público construido, representado por los
parques en sus diferentes escalas.
Decreto Distrital 215 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de

Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones,
establece en su Capítulo II, la estrategia de gestión social.
Decreto Distrital No. 308 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de
Equipamiento Deportivo y Recreativo para Bogotá, D.C., contiene entre las
metas:
 Generar un programa de gestión de redes sociales para la

sostenibilidad del sistema recreativo y deportivo del Distrito.
19
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
 Consolidar en las poblaciones usuarias de los bienes y espacios

recreativos y deportivos, la noción de la corresponsabilidad como
elemento central en la sostenibilidad del sistema y generar
compromisos en esa dirección.
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSORCIO PARQUES DISTRITALES Y

SUS PROCESOS
La secuencia e interacción de los procesos desarrollados por GNG INGENIERÍA

S.A.S E INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. identificados
como necesarios para la funcionalidad de los sistemas de gestión son:
Estos se encuentran clasificados de la siguiente manera:
Procesos Estratégicos: son aquellos que direccionan la empresa hacia el

cumplimiento de los objetivos y metas. A partir de ellos se realiza la toma de
decisiones en la organización. En ellos se encuentra: Gerencia y Licitaciones.
20
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Procesos Misionales: son aquellos que sustenta la razón de ser de la empresa e

impactan directamente sobre la satisfacción del cliente. Como lo son SSTAC y
Proyectos.
Procesos de Apoyo: son aquellos que no están ligados directamente a la misión

de la organización, pero resultan necesarios para que lo procesos misionales y
estratégico puedan cumplir sus objeticos. Son procesos transversales a toda la
organización, como los son: Talento humano, Gestión administrativa, Contabilidad,
Gestión documental, Sistemas y Gestión Jurídica.
21
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
8. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

8.1 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL SSTAC
22
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
8.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
23
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Representante legal: apoyará el proyecto, tomando la iniciativa y

asumiendo el liderazgo durante el desarrollo del mismo, participando en las
reuniones relativas a la calidad y seguimiento, reuniones de la dirección con
el equipo de trabajo, revisión por la dirección, verificando el desempeño y
gestión, y dispondrá los recursos necesarios para el efectivo desarrollo del
proyecto y demás procesos del Sistema de Gestión.
Director de interventoría: El Director Técnico Coordinará la supervisión

técnica realizada por el Ingeniero Residente garantizando el cumplimiento
en todas las especificaciones técnicas y los plazos contractuales. Definirá
las políticas financieras necesarias para garantizar suficiente liquidez para
la realización de la Interventoría de las obras. Mantendrá una adecuada
interacción con el IDRD y la firma Contratista para analizar el desarrollo de
las obras e introducir, si fuera necesario, modificaciones en beneficio del
Proyecto. Dentro de las funciones a llevar a cabo, el director de
interventoría debe:
 En coordinación con el Ingeniero Residente, Contratista y Representante de

IDRD para revisar técnicamente el Proyecto, en la cual se incluirán su
alcance, sus cantidades de obra, la coherencia con los diseños y los planos
proyectados, la naturaleza de la obra.
 Programar los rediseños y las correcciones del proyecto en caso que sean
necesario, antes de iniciar las obras.
 Definirá con el Ingeniero Residente procesos de control y las medidas de

control técnicos, los ensayos de laboratorios, ensayos de calidad que se
exigirán en cada una de las actividades a desarrollar.
 Definirá la periodicidad con que se efectuarán las mediciones, ensayos y

controles, además la forma como se elaboran, en conjunto con el
contratista, las actas de recibo de obras parciales.
 Establecerá el procedimiento para exigir al Contratista el suministro de los

equipos de construcción y las pruebas correspondientes.
 Implementará el método a exigir al Contratista para el cumplimiento de las

normas de seguridad industrial, salud ocupacional.
 Presentar oportunamente a IDRD los informes periódicos de avance de

obra, los informes técnicos, los planos de obra terminada y cualquier otra
información solicitada por IDRD sobre la marcha del contrato.
24
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Residente de interventoría: El residente de interventoría realizará

directamente la supervisión técnica, control de calidad de las obras
ejecutadas y control y seguimiento a las cantidades de obra, igualmente es
el canal directo con el director de interventoría y las situaciones
presentadas en obra. Dentro de sus funciones están:
 Conocer en su totalidad los alcances del contrato de obra, manteniendo los

documentos que sean requeridos durante la ejecución de la interventoría de
obra (planos, memorias, especificaciones, registros, entre otros).
 Verificar las cantidades y especificaciones técnicas de los materiales
requeridos en la obra, informando sobre su cumplimiento conforme las
estipulaciones técnicas.
 Mantener comunicación efectiva con el contratista y con el personal de la
interventoría.
 Elaborar las actas, registros y soportes de su gestión para corroborar el
cumplimiento de condiciones contractuales.
 Velar por el cumplimiento del avance físico y financiero de la obra
contratada frente a los cronogramas, programaciones y presupuesto de la
misma, informando oportunamente sobre posibles circunstancias que
afecten su ejecución.
 Revisar la bitácora de obra corroborando el registro de las novedades de la
obra conforme su avance diario.
 Realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos y/o planes de acción
generados a partir de observaciones realizadas al contratista en la
implementación de los planes y/o programas del contratista.
 Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la obra
asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso. En caso
de que el material o equipo no sea idóneo para los trabajos a realizar,
deberá comunicarle al contratista para que éste tome las medidas
correspondientes.
 Verificar que el personal de obra contratado sea el mismo que el
presentado por el contratista, y que éste cumpla con las condiciones
requeridas.
 Mantener estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las
labores como compactación, excavación, trabajos con concreto u hormigón
y en general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel de complejidad
técnica en la elaboración y colocación del componente de la obra.
 Corroborar la realización y resultados de los ensayos de materiales y
pruebas de resistencia de los elementos que sean pertinentes a la obra, en
función del tipo y la normatividad que le aplique. Para ello, podrá contar con
el apoyo del especialista correspondiente de la interventoría.
 Las demás propias de su cargo, las cuales podrán ser definidas por el
IDRD.
25
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Trabajador social: Trabajador social. Rendir al director de interventoría los

informes requeridos (fotos, documentos, etc.) para la elaboración de los
informes, deberá estar presente en las reuniones y/o comités cuando el
IDRD lo requiera, Así mismo hará seguimiento al plan de gestión social
presentado por el contratista de obra.
Profesional SSTA: Su función es Realizar seguimiento y control a la

correcta implementación del SG-SSTA presentado por el contratista de
obra.
Ingeniero geotecnista: Brindar respaldo y soporte referente al área de

geotecnia del contrato, brindando conceptos, realizando visitas técnicas y
generando informes referentes al área de estudio.
Profesional de calidad: Definir el alcance y objeto del plan de calidad de la

interventoría, revisar, avalar y realizar el seguimiento al plan de calidad
presentado por el contratista de obra, establecer y/o revisar política y
objetivos calidad, apoyar y revisar la construcción de documentos del
S.G.C, ajustar o modificar el Manual de Calidad según los cambios de la
Organización.
Contador: Contador con experiencia en contaduría de obras públicas, con

el fin de ejercer el control del anticipo del contrato de obra y el respectivo
seguimiento contable a las actas parciales tanto de obra como de
interventoría.
Topógrafo: Revisar con el Constructor al iniciar y durante la ejecución del

contrato, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y
cotas), de tal forma que le permitan al constructor localizar adecuadamente
el proyecto sobre el terreno y hacer el seguimiento de las obras realizadas.
Inspector: Su función es apoyar al residente en la toma de medidas y

definición de actividades a ejecutar para cada frente de obra y el control en
la ejecución de los trabajos en cada etapa del proyecto.
Secretaria: Apoyo administrativo al director de interventoría en cuanto a

elaboración de oficios e informes básicos del contrato.
9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La metodología que se usó para la implementación de la matriz, se realizó basada
en la observación generando una lista de actividades las cuales se plasman en la
26
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
matriz identificando los mayores riesgos, luego se realiza los análisis cualitativos y
cuantitativos, culminando con la probabilidad y el impacto la cual genera una
calificación que nos muestra si el riesgo es alto, medio o bajo y así se inicia en la
ejecución en mitigar los riesgos identificados.
27
Versión 2
CONSORCIO PARQUES Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgo Para Los Procesos Contractuales Codigo FO-MTR-01
Objeto del contrato: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EN PARQUES DE ESCALA ZONAL Y METROPOLITANA
PARQUES
DISTRITALES
CONSORCIO
DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 1082: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN Fecha de Emisión 5/03/2019
DISTRITALES
DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN TRATAMIENTO
Impacto Despues Del Tratamiento Monitoreo y Revisión
¿Afecta la
Responsable de
Consecuencia de la Ocurrencia ejecución
Descripción Control Implementado implementar el ¿Cómo se realiza el
Tipo
Clase
Etapa
del Evento del Periosidad
Fuente
Im pacto
Num ero
tratamiento
categoria
monitereo?
Valoración
Impacto
contrato?
Probabilidad
categoria
Valoración
Probabilidad
Semanalmente se realizara
Daño o pérdida de información Atrasos en el desarrollo del Riesgo backaout de la información Mediante l os De manera
3 1 2 3 1 1 2 Bajo Si INTERVENTORIA
físi ca y digital. contrato. Bajo contenida en los computadores informes Permanente
Externo
General
Ejecución
de la Obra
Operacional
Realizando Control ,
Segimiento y
Mayor plazo de ejecución del
Acompañamiento
inicialmente pactado en el
Permanente De la
contrato, por falta de control, Diariamente l a Intervenria
Atrasos en las etapas Riesgo Interventoria Al De manera
5 monitoreo, seguimiento, 2 3 4 real izara, revi sión y control a 2 3 4 Bajo Si INTERVENTORIA
previstas en el contrato Bajo Contrato. Vigi lando Permanente
Interno
acompañamiento o aprobación de la programación de Obra.
Ejecución
Especifico
Conforme al
Operacional
los producuctos por parte del
Cronograma De Cada
interventoria
Etapa Y a Los Plazos
Previstos
Realizando Comités
La Interventoria diariamente De Seguimientos
Pluviometria fuera de lo normal,
Atrasos en el desarrollo del Riesgo verificara el estado climatico INTERVENTORIA Semanales Entre
PLAN DE CALIDAD
6 debi damente certifi cada por 2 3 4 2 2 2 Bajo Si Semanal

contrato. Bajo en la obra y quedara plasmado CONTRATISTA Supervisión, de la
Externo
General
autoridad competente.
Ejecución
Ambiental
en el informe mensual. interventoria al
contratista.
La i nterventori a y el contratista
Presentando los
realizaran comités de
informes
Oposi ci ón por parte de la participacón ciudadana, donde
Atrasos en el desarrollo del Riesgo INTERVENTORIA permanentes de
8 comunidad para permitir el 1 4 5 se informara el avance y 1 3 4 Bajo Si Mensual
contrato. Medio CONTRATISTA interventoria e
Externo
General
desarrollo de las Obras. desarrollo de la obra a la
Ejecución
informe de
Socio Politico
comunidad aledaña al
supervisión.
proyecto.
La interventoria solicitara al
contratista l a contratación de sol icitando los
Hurto o daño de los elementos,
CODIGO
Atrasos en el desarrollo del Riesgo una empresa de Vigilancia informes de

23/02/2019
F. APROB.
9 Maquinarias y Equipos necesarios 2 2 4 1 1 2 Bajo Si CONTRATISTA Mensual

contrato. Bajo permanente para la etapa de supervisión al
Externo
General
para l a ejecución del proyecto
Ejecución
ejecución de la obra para contratista.
O peracional
evitar los hurtos al proyecto.
La i nterventori a entregara al
Presentando los
F. REV.
Demoras en la liquidación del contratista con dos meses de

informes de
contrato de Obra por falta de Atraso en la liquidación del Riesgo anticipaci ón la lista de INTERVENTORIA
10 3 2 5 2 2 4 Bajo Si supervisión de la Mensial
seguimi ento, Vigil ancia y Control contrato de Interventoria Medio chequeo de liquidación, para CONTRATISTA
Externo
General
interventoria al
28
Liquidación
por parte de la Interventoria que ini cien la recopil ación de
Contratación
contratista.
la información solicitada.
DC-PDC-001
03
N. º VER.
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
10. APOYO
10.1 RECURSOS
10.1.1 Generalidades
La obligación de la Interventoría es suministrar oportunamente los equipos

necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato a
ejecutar, de acuerdo con el presupuesto de interventoría y personal solicitado
contractualmente.
Para este proyecto están previstos recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros, los cuales se encuentran identificados y relacionados en el Formato
“FR-PRO-014 Planeación de Contrato de Consultoría e Interventoría” y “FR-PRO-
013 Presupuesto interno de consultoría e interventoría”, los cuales son de manejo
y consulta exclusiva del Director de Interventoría y de la Gerencia.
10.1.2 Personas
Con el fin de garantizar que el personal vinculado laboralmente al proyecto,

cumpla con las competencias y los requisitos especificados por el cliente, la
organización cuenta con un proceso de Talento Humano, el cual busca garantizar
que el personal cumpla los requisitos específicos de experiencia, competencias,
habilidades, y demás necesarios para la ejecución eficaz del proyecto de
interventoría.
La identificación de una vacante se hace al inicio del proyecto o en caso tal que un
profesional sea retirado o renuncie de cargo. En cualquiera de los casos se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
1. Informar a la Dirección de la Interventoría y al área de RRHH (Recursos

Humanos) de la vacante: Puede realizarse vía telefónica, verbal o por correo
electrónico, sin necesidad que quede registro.
2. Verificar fuente de reclutamiento: El personal que ingresa a la Interventoría
puede ser recomendado por los integrantes de la misma, o por haber
participado en proyectos anteriores. Si no se conoce algún profesional su
convocatoria se hará por otros medios, por ejemplo, bolsas de empleo o avisos
de prensa.
El Director de Interventoría hará una revisión y selección de candidatos que
reúnan los requisitos establecidos por el cliente.
3. Realización de la entrevista: El Director de la Interventoría realiza la entrevista,
confirmado los datos básicos presentados, tal como educación y experiencia
del candidato. No se requiere registro de la entrevista.
29
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Una vez finalizada la entrevista y si el candidato es seleccionado, se entregan

las hojas de vida a la Supervisión del Proyecto para su aprobación. Si la
persona es aprobada, se cita para explicarle el proceso de contratación e
informarle sobre los documentos que se requieren para las afiliaciones de
seguridad social.
4. Vinculación: El área de recursos humanos confirma los datos del seleccionado

y verifica que los soportes de hoja de vida estén completos. En caso de
faltantes se informa a la persona para que este los haga llegar a la mayor
brevedad. En esta etapa se le solicita al seleccionado la realización de los
exámenes médicos laborales.
5. Tipo de vinculación: Se elabora el contrato dependiendo del tipo de vinculación
(Directo o por prestación de servicios) Si la persona entra como personal
directo, se harán las afiliaciones a Entidad Prestadora de Salud (EPS),
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos
Laborales (ARL), en caso que sea una vinculación por prestación de servicios,
se le exigirá al contratista lo soportes de afiliación realizados por su cuenta.
6. Inducción: Antes de iniciar laborales, al nuevo trabajador o contratista se le
hará una inducción informándole sobre los peligros del puesto de trabajo, sus
funciones y responsabilidades, información del proyecto y divulgación del plan
de calidad.
7. Seguimiento: El Director hará seguimiento al cumplimiento de las funciones y
responsabilidades del personal asignado al proyecto. Se verificará que se esté
cumpliendo con las dedicaciones y entrega de informes de cada especialidad.
A continuación, se relaciona el organigrama específico para el proyecto de

interventoría No. 3824 de 2018: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES.
30
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
En el Manual de funciones y responsabilidades se establecen los roles,

responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos relacionados en la
estructura funcional del proyecto, algunos de ellas se relacionan en el numeral 8.3
del presente documento.
A continuación, se relaciona el cuadro específico de porcentaje de dedicación para

el proyecto de interventoría No. 3908 de 2018: CONSORCIO INTERPARQUE 023
PARQUES DISTRITALES
PROFESIONAL
NOMBRE DEDICACION
DIRECTOR PEDRO GUTIERREZ 10%-25%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA GUILLERMO POSADA MARTINEZ 100%
PROFESIONAL ELECTRICO HERNANDO GOMEZ CASAS 25%

PROFESIONAL SISO YALILE RINCON RUIZ 25%-50%
PROFESIONAL AMBIENTAL CARMEN MILENA SOTO 10%-20%
PROFESIONAL EN CALIDAD KARINA ISABEL CARLIER SILVA 10%-25%
PROFESIONAL DE TRANSITO JORGE IGNACIO VELEZ MUNERA 5%-10%
TRABAJADOR SOCIAL LUZ MERY DELGADILLO 25%-50%
31
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
TOPOGRAFO MARCO AURELIO MONTENEGRO SANTAFE 10%

CADENERO 1 ANTONIO MUÑOZ SOTO 5%
CADENERO 2 SERGIO ROLON 5%
ADMINISTRADOR DIEGO FERNANDO CLARO 5%
INSPECTOR 1 CATHERINE BORJA MEJIA 100%
INSPECTOR 2 MARLON ERNESTO MONROY 100%
INSPECTOR 3 WILLIAM FORERO VALENCIA 100%
CONTADOR CLAUDIA DEL PILAR VASQUEZ BORDA 5%
FANCISCO JOSE JAVIER ESCOBAR
MENSAJERO
RODRIGUEZ 50%
MENSAJERO JESUS RODRIGUEZ 50%
MENSAJERO JOAN SEBASTIAN MUÑOZ MOSQUERA 50%
SECRETARIA DAMARIS MOSQUERA IBARGUEN 10%
ABOGADO JORGE ENRIQUE SANTOS RODRIGUEZ 25%
Cuando se requiera el cambio del personal, se deberá informar a la supervisión y

remitir y remitir las hojas de vida para que se surta el trámite de aprobación.
Con relación al personal del contratista, la empresa de Interventoría le solicitará

mensualmente las planillas de pago y aportes a seguridad social obligatoria a la
empresa Contratista, además de solicitar periódicamente cumplimiento de la
normatividad legal vigente u otra contractual en términos de seguridad y salud en
el trabajo.
10.1.3 Infraestructura
CONSORCIO PARQUES DISTRITALES determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para la prestación del servicio.
La recepción de toda la correspondencia relacionada con la ejecución del proyecto

se recibiría en la oficina del Representante Legal ubicada en la Avenida 19 # 120 -
71 Oficina 104. Teléfonos (01) 356 2690 - 356 2691 de la Ciudad de Bogotá D.C,
Correo Electrónico conparquesdistritales@gmail.com
En el sitio de la ejecución de las obras se dispondrá de la infraestructura necesaria

para el funcionamiento del proyecto. Los sitios de trabajo o campamentos se
construirán o se proveerán de manera provisional antes del inicio de las obras de
acuerdo a las necesidades del contrato.
La comunicación en la organización se maneja por medio de teléfonos celulares y

correo electrónico;
32
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
10.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
Las actividades que comprenden la prestación del servicio de Interventoría que se

realizaran en el proyecto no requieren de condiciones ambientales particulares
para su ejecución.
Teniendo en cuenta que el Ambiente de Trabajo no tiene un efecto directo sobre la

conformidad de los requisitos del diseño, el Ambiente de Trabajo se establece con
base en el análisis por actividad ejecutada, determinada por las características de
las labores que desempeñe cada trabajador en su actividad. Además de los
lugares físicos se consideran como parte del ambiente de trabajo y los equipos
que se utilicen.
Sin embargo, como pilar principal de la empresa, el personal va a estar capacitado
constantemente y se motivará a la gestión de calidad, en busca de proporcionar
ambientes de trabajo óptimos agradables y seguros para realizar la prestación
laboral, a su vez se tendrá registro de cada capacitación. Así mismo se
implementarán las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Para llevar control del estado del clima, se registrará la información mediante el
formato “FR-PRO-007 Informe Diario de Obra” y mediante el formato se informa el
estado del tiempo.
10.1.5 Recursos Materiales/ Tecnológicos
ENSAYO REQUERIDO / O EQUIPO DE MEDICION Y REQUIERE CERTIFICADO DE

DISEÑO DE MEZCLA ENSAYO CALIBRACIÒN
DISEÑO DE MEZCLA DE BALANZAS SI APLICA
CONCRETO JUEGO DE TAMICES SI APLICA
TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO MAQUINA DE ROTURA
ASENTAMIENTO DE DE CILINDROS A LA SI APLICA
CONCRETOS COMPRESIÒN
COMPRESIÒN DE CILINDROS
CERTIFICACIÒN DE PARQUES LOS QUE PRESENTE EN FICHAS TECNICAS DEL
PROVEEDOR DE FABRICANTE NTC 5600
PARQUES
ATENACUIN DEL IMPACTO
DE SISTEMAS DE
33
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
SUPERFICIES
(PROTOCOLOS DE CALIDAD
DEL PRODUCTO)
BALANZA
SI APLICA
LIMITES CAZUELA DE
NO APLICA
CASAGRANDE
EQUIPO DE
EQUIVALENTE DE ARENA NO APLICA
EQUIVALENTE DE ARENA
MAQUINA DE DESGASTE NO APLICA
DESGASTE
ESFERAS SI APLICA
ANILLO DE CARGA
SI APLICA
EXPANSIÒN DE LAMBE EQUIPO RESTANTE DE
NO APLICA
EXPANSIÒN DE LAMBE
MOLDE
PESA NO APLICA
PROCTOR
HORNO SI APLICA
BALANZA
PESO ESPECIFICO DE TERMOMETRO
SI APLICA
ASFALTOS BALANZA
HORNO NO APLICA
HUMEDAD NATURAL
BALANZA SI APLICA
AZUL DE METHILENO PAPEL DE FILTRO NO APLICA
PESO, HERRAMIENTA
SONDEOS MECÀNICO NO APLICA
MANUAL, TRIPODE
10.1.6 Financieros
La adecuación de los recursos económicos para el proyecto de Interventoría No.

3824 DE 2018, es de acuerdo con en el presupuesto aprobado durante el proceso
licitatorio y/o sus modificaciones. El manejo interno del mismo se realizará
mediante el formato “FR-PRO-013 Presupuesto Interno de Consultoría e
Interventoría” por el Director de interventoría.
La ejecución del presupuesto se controlará mensualmente mediante el formato

“FR-PRO-016 Flujo de Inversión Mensual del Contrato” y su actualización
periódica está a cargo del Director de interventoría.
10.1.7 Recursos de Seguimiento y Medición
En el caso de usar equipos topográficos se mantendrán calibrados de acuerdo a

las fechas previstas dentro del registro del certificado de calibración.
34
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Si se usan equipos topográficos de la empresa contratista, se solicitará copia de

los certificados de calibración y/o mantenimiento preventivo, para validar su uso
adecuado.
Sea cual sea el caso, su control se mantendrá mediante el formato “FR-PRO-015

Control de equipos de seguimiento y medición”.
Equipo de En terreno se Al inicio de la Comisión Carteras y

topografía verifica las actividad se topográfica registros del
coordenadas y verifica el estado (cuando IDRD de
niveles de de los equipos a aplique) verificación.
Nivel de precisión acuerdo al emplear y se
(debidamente diseño. dejan los
calibrado con su registros
certificación) Se hará un respectivos, con
levantamiento y el fin que no
replanteo exceda la
Regleta detallado del área tolerancia de
donde se van a medición que
Estación total llevar a cabo las puede afectar la
(debidamente obras calidad del
calibrada con su producto.
certificación) Establecidas en
el contrato, con el
Bastones con sus fin de hacer una
respectivos implementación
prismas de las obras
ejecutar, y se
Cinta métrica verificara las
Flexómetro. cantidades de
obra.
10.1.8 Conocimiento de la Organización
Los conocimientos determinados como necesarios para la operación de los

procesos de la empresa y lograr la conformidad del servicio, se encuentran
disponibles en el Manual de Interventoría y Consultoría del CONSORCIO
PARQUES DISTRITALES.
35
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
En el formato “FR-PRO-026 Matriz de seguimiento e inspección y ensayos”, se

relacionan los documentos de referencia o normas de consulta para la ejecución
de las actividades que comprenden la prestación del servicio contratado.
10.2 COMUNICACIÓN
En aras de asegurar la eficaz comunicación durante la ejecución del proyecto, se

establece lo siguiente:
Comités técnicos: se realizan reuniones o comités técnicos entre los residentes

de obra, interventoría y supervisión de manera semanal y de manera mensual
entre contratante, contratista e Interventoría.
Se debe dejar un acta en el cual se registren los temas tratados mediante el

formato De acta de reunión del IDRD.
Comunicación interna: los medios definidos para la comunicación interna son:

oficios, reuniones, comités, capacitaciones, correo electrónico y comunicación
verbal.
Comunicación externa: se realizará mediante reuniones, comités,

correspondencia, correo electrónico aprobado o corporativo y vía telefónica. Sin
embargo, se define que el Ingeniero Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo actuando
como Directora de interventoría es responsable de autorizar cualquier tipo de
comunicación entregada al cliente u otros particulares.
Principalmente la comunicación con el cliente se dará mediante oficios, correo

electrónico aprobado o corporativo, comités de obra (actas) o informes de acuerdo
a la periodicidad definida y conceptos técnicos. Para el proyecto en mención se ha
definido el siguiente Plan de Comunicaciones:
Que
Cuando A quien Como Quien
comunicar
Respuestas a Oficios o
Cada vez que Trabajadora
PQRS Contratista correo
se presenten social
electrónico
Solicitudes a Cada vez que Contratista o Oficios Director
las partes se presenten interventoría interventoría
interesadas
36
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Semanalmente
Informes Oficios y
por tarde los Residente de
semanales IDRD correo
miércoles de interventoría
electrónico
cada semana
Informes Oficio con Residente y
mensuales Mensualmente IDRD copia director de
magnética interventoría
Informe final Finalizado el Oficio con Director de
de liquidación contrato IDRD copia interventoría
magnética
10.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Para el control de documentos del proyecto se aplicarán acciones referentes a las

diferentes categorías de documentos.
Control de Documentos de Origen Interno: Según los lineamientos, que

posee la organización se encuentran especificados todos los documentos
de origen interno, necesarios para el efectivo desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad, aplicando los controles descritos en el “PR-SSTAC-001
Procedimiento de Control de Documentos y Registros”.
Para el control de los documentos internos usado por interventoría se usará

el formato “FR-SSTAC-001 Listado maestro de documentos internos”.
Documentos de Origen Externo: Se cuenta con un lineamiento de

documentos Externos, el cual contiene el direccionamiento de los
documentos de origen externo, necesarios para el efectivo desarrollo del
Sistema de Gestión de la Calidad, tales como:
 Especificaciones Técnicas.
 Normas Técnicas.
 Planos.
 Documentos Contractuales
Para el control de los documentos externos usados por interventoría se

usará el formato “FR-SSTAC-002 Listado maestro de documentos
externos”.
37
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Oficios: En el desarrollo del proyecto se requiere la elaboración de oficios

para aclarar, responder o informar aspectos técnicos o contractuales al
Contratante, Contratista y demás partes interesadas del proyecto. El
director del proyecto o el Residente de Proyecto, firma, en acto de
aprobación del mencionado oficio. Tal documento lleva numeración del
consecutivo de documentos salientes del proyecto y se archiva en una
carpeta con el nombre de Correspondencia Enviada o Recibida en la A-Z
del proyecto.
Control de los registros: Los registros serán archivados y protegidos por

el responsable del área durante el tiempo de ejecución del Proyecto, al
término del cual serán almacenados y conservados, de acuerdo con lo
especificado en el “PR-SSTAC-001 Procedimiento de Control de
Documentos y Registros”.
Los formatos aplicables al proyecto son controlados como registros y solo

se utilizarán los que la organización considere necesarios como
complementó a los formatos de Esta. Para el control de los registros se
usará el formato “FR-SSTAC-003 Listado maestro de registros”.
Los documentos generales sobre el Contrato se tendrán en el Archivo

Central de la organización contenidos en las carpetas del Proyecto y
organizados. Las carpetas serán archivadas de tal forma que su
identificación sea fácil y accesible y de acuerdo a lo dispuesto en el
procedimiento correspondiente. (Lo anterior teniendo en cuenta lo
contemplado en el proceso de Gestión Documental).
11. OPERACIÓN
11.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
De acuerdo con el alcance del objeto contractual, se desarrollará una interventoría

integral a las obras en los aspectos:
 Técnico: Control de calidad de las obras, pruebas de campo y ensayos de

Laboratorio, monitoreo, según normatividades aplicadas.
 Financiero: Seguimiento a cronogramas de inversión de anticipo, recibo de

obras y programas y liquidación de contratos.
38
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
 Ambiental: Seguimiento y evaluación de los planes y programas de gestión

Ambiental.
 SST: Seguimiento y evaluación del sistema de Gestión de seguridad y

salud en el trabajo
 Administrativo: Seguimiento a procesos contractuales desde su inicio

hasta su liquidación.
De acuerdo con los pliegos de condiciones No. IDRD-STC-CM-019-2018 del

proyecto de interventoría, las especificaciones del servicio contratado con el IDRD
son las siguientes:
Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección

consistente en una vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera
permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el
cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha
ejecución se ajusta lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por las partes.
Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista

oportunamente que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afecten
la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando
solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales o emite su
concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, modificación, o adición
contractual, entre otros temas.
Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el

desarrollo de a relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las
cláusulas contractuales, adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la
satisfacción de las exigencias contractuales, utilizando como instrumentos, el
contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas para respaldar el
cumplimiento del contrato.
Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos

propuestos, por falta de comunicación entre las partes, El contratista, con un
equivocado concepto de independencia, o la administración, desentendida del
desarrollo de la obra o servicio, generan a veces con éstas actitudes perjuicios
para el contrato. Una interventoría que aplique al principio de la inmediación,
obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que
absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato.
Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas

cometidas, y en realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no
es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar
39
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
sobre los errores cometidos por la contraparte. Si se acepta el concepto

consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que
el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos,
impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría
debe extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo
contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de
la contratación estatal.
Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación

de la realización del objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la
exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la
absolución de las dudas, todo dentro de un criterio de colaboración, que a la
postre habrá de traducirse en el éxito de la empresa en la cual se han
comprometido la administración y los particulares.
Aprobar: El personal propuesto por el contratista para la etapa de obra, las obras
ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en
comité, los planos record entregados por el contratista, y en general todas las
acciones derivadas de la ejecución del contrato de obra.
 Control de actividades del contratista
Este control implica llevar a cabo el seguimiento de las actividades del contratista
y tomar las medidas necesarias para su optimización, mediante las siguientes
acciones:
 Análisis inicial del objeto, alcance y obligaciones del contrato de obra.
 Estudio de la información existente disponible, para el diseño y las

normas técnicas de diseño aplicables al proyecto.
 Desarrollo de la supervisión técnica del diseño, mediante la presencia
vigilante y participativa en el desarrollo del objeto de la obra.
 Vigilancia de la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos,

humanos, físicos y financieros de la obra, advirtiendo sobre posibles
deficiencias.
 Agilidad, oportunidad y acierto en la toma de decisiones de

interventoría.
 Resolución acertada de conflictos, mediante la conciliación de

discrepancias, técnicas, jurídicas o procedimentales en el desarrollo
del contrato de obra.
40
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
 Control de la ejecución del contrato
Durante la ejecución del contrato se llevará un control de las obligaciones del

contratista, así:
 Vigilancia en la utilización de recursos, especialmente personal de

obra, equipos y herramientas y equipos de campo.
 Detección oportuna de problemas asociados con la calidad de las

actividades de oficina y campo.
 Protección de las propiedades de terceros, evitando el riesgo de daños

y reclamaciones.
 Vigilancia en el cumplimiento por el contratista del programa de

Seguridad Industrial previsto en oficina y campo.
 Establecimiento de procedimientos ágiles y ordenadores de

comunicaciones.
 Control de cumplimiento del cronograma de actividades y del plan de

calidad
Las actividades previstas de interventoría incluyen:
 Control del cronograma del contratista, evaluando recursos y

anticipando potenciales atrasos.
 Seguimiento al Plan de Calidad del contrato de obra.
 Anticipación a la ocurrencia de problemas técnicos de obra, no

permitiendo la continuación de trabajos mal hechos.
 Adelantamiento ágil de trámites administrativos necesarios ante el

IDRD o terceros que sean función de la interventoría.
 Coordinación de actividades dentro del contexto del contrato, citando

reuniones y programando eventos, que sean función de la interventoría
y que permitan el correcto desarrollo del contrato.
41
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
11.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
11.2.1 Comunicación con el Cliente
Los requisitos del servicio requerido para el proyecto fueron comunicados

previamente por el cliente mediante el Pliego de condiciones del concurso de
méritos abierto, IDRD-STC-CM-019-2018, a partir de cuya revisión y análisis
CONSORCIO PARQUES DISTRITALES, decidió participar en el proceso de
licitaciones y elaboró la propuesta técnica y económica correspondiente, que
permitió llevar a cabo el proceso de contratación del servicio.
Se tiene una permanente comunicación con el cliente o sus delegados, para lo

cual la organización delego a la directora de interventoría las funciones de
comunicación y relación con el cliente, quien coordinara todas las gestiones
respecto al producto o a los documentos inherentes a este, incluyendo las quejas
del cliente las cuales se tratan dejando registro de los resultados de las acciones
tomadas.
Las comunicaciones con el cliente se realizarán acorde a lo establecido en el

Sistema de Gestión de Calidad implementado, para tal efecto con él señor Héctor
Adalber Ordoñez Ortiz en la Carrera 14 No. 79-78 Oficina 503, de la ciudad de
Bogotá.
Para tal efecto se manejarán los formatos FR-GCD-001 Control de Salida de
Correspondencia y FR-GCD-002 Control de Entrada de Correspondencia.
11.2.2 Determinación y Revisión de los Requisitos para el

Servicio
A continuación, se relacionan los requisitos de calidad del servicio contratado, los

especificados por el cliente en los pliegos de condiciones y aquellos que se deben
cumplir para el normal funcionamiento del proyecto.
Tabla 1. Requisitos del servicio y controles
COMO QUIEN REVISA SU REGISTROS DE

REQUISITO
CUMPLIRLO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
42
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Informe semanal Entregas semana a Director de Aprobación mediante

semana verificadas interventoría y oficios emitidos por el
por el director supervisión del IDRD IDRD y pagos de actas
parciales
Informe mensual Entrega los primeros Director de Aprobación mediante

cinco días de cada interventoría y oficios y pagos de actas
mes supervisión del IDRD parciales
Plan de tráfico Antes de iniciar la Director de COI emitido por parte de
intervención de cada interventoría y SDM la SDM.
parque que requiera
de PMT se realizará
la verificación de
cumplimiento
Plan manejo ambiental y En la etapa de Profesional SSTA Oficio de aprobación por
SGSST diagnósticos y antes parte de interventoría.
de iniciar obra se
debe contar con la
aprobación de este
documento
Plan Social En la etapa de Trabajador social Oficio de aprobación por
diagnósticos y antes parte de interventoría.
de iniciar obra se
debe contar con la
aprobación de este
documento
Plan de calidad de las En la etapa de Profesional de calidad Oficio de aprobación por
obras diagnósticos y antes parte de interventoría.
de iniciar obra se
debe contar con la
aprobación de este
documento
Matriz de inspección y En la etapa de Director de Oficio de aprobación por
43
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
ensayos diagnósticos y antes interventoría parte de interventoría.

de iniciar obra se Profesional de calidad
debe contar con la
aprobación de este
documento
Bitácora de Obra Antes de iniciar Residente de Documento suscrito con
ejecución de obra en interventoría formato de registro de
cada parque se firmas de bitácora.
debe contar con
este documento
Acta de inicio Una vez cumplida la Supervisor del IDRD Acta de inicio suscrita
legalización de debidamente firmada
pólizas y las hojas
de vida de la
interventoría se
procede a suscribir
este documento.
Actas de comité Se realizaran en Asistentes a la Acta debidamente
cada comité de reunión diligenciada y firmada por
seguimiento o los asistentes, con su
reunión efectuada respectivo consecutivo y
para el contrato fecha de elaboración.
Actas de suspensión Teniendo en cuenta Representante legal Acta de suspensión
cualquier evento Director de suscrita debidamente
fortuito debidamente interventoría y firmada
comprobable que supervisión IDRD
impida la
continuación de la
ejecución de obra,
se deberá suscribir
el acta de
suspensión
Modificaciones de diseños Se deberán registrar Director de Actas de reunión
44
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
o especificaciones estas modificaciones interventoría

en los documentos Supervisor IDRD Oficios
contractuales del Profesionales de la Planos e informes
contrato, ya sea interventoría que se técnicos
mediante actas, encuentren
otrosis, o bitácora implicados en la
modificación
propuesta.
Actas de Reinicio Una vez se superen Representante legal Acta de reinicio suscrita
los motivos de una Director de
suspensión se interventoría y
procederá a supervisión IDRD
suscribir el acta de
reinicio del contrato
Modificaciones legales Cualquier Representante legal Documento legal que
(Otrosí, Prorrogas, modificación legal Director de corrobore y soporte la
Adiciones, etc.) que afecte tiempo, interventoría y modificación requerida
presupuesto o supervisión IDRD
alcance debe ser
consignada
mediante una
modificación al
contrato inicial.
Pólizas actualizadas Una vez se efectúe Director de Pólizas aprobadas por el
una modificación interventoría y área de contratación y
contractual mediante supervisión IDRD legalizaciones del IDRD.
acta o documento
legal se deberá
actualizar las pólizas
del contrato de obra
e interventoría.
Revisión de estudios y N/A N/A N/A
diseños
45
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Revisión de presupuesto Efectuada la visita Director de Radicación al IDRD de

de contrato de obra técnica con el IDRD, interventoría y presupuesto con firmas
la interventoría y supervisión IDRD de interventoría y
contratista se debe contratista.
presentar como
documento requisito
de la etapa de
diagnóstico el
presupuesto total y
por parque a
intervenir
Revisión Programación Durante la ejecución Director de Reporte en informes
del contrato se hará interventoría semanales, informes
seguimiento al Residente de mensuales y mediante
cronograma de la interventoría oficios de seguimiento de
etapa de diagnóstico la interventoría.
y posteriormente a
la de ejecución de
obra, la cual debe
ser presentada
como requisito de
entrega en la etapa
de diagnósticos
Acta de recibo parcial de Teniendo en cuenta Director de Pago efectuado con
Interventoría y las condiciones del interventoría registro de pago emitido
documentos anexos contrato en cuanto a ordenador del gasto y por la entidad.
forma de pago, esta Supervisor del IDRD
interventoría
efectuara el cobro
del acta parcial
Actas de recibo parcial de Por avance de obra Director de Pago efectuado con
obra y documentos y de acuerdo al registro de pago emitido
46
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
anexos cumplimiento de las interventoría por la entidad.

obligaciones ordenador del gasto y
contractuales y la Supervisor del IDRD
lista de chequeo
para pagos
suministrada por el
IDRD.
Anticipo Una vez firmada el Director de Pago efectuado con
acta de inicio de interventoría registro de pago emitido
obra, presentado el Contador por la entidad.
plan de inversión de IDRD
anticipo y constituida
la fiducia, se
procede a solicitar el
desembolso del
anticipo al IDRD
Acta Terminación Una vez finalizada la Director de Acta de terminación
ejecución del interventoría suscrita
contrato de obra e
interventoría se
procederá a
suscribir este
documento.
Acta recibo final Teniendo en cuenta Director de Acta de recibo final
si se presentan interventoría suscrita
observaciones en el
acta de terminación
que implique
remates o
reparaciones de las
obras efectuadas, se
suscribirá un acta de
recibo final una vez
47
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
se subsanen las
observaciones
presentadas por la
interventoría y/o el
IDRD.
Acta de liquidación Concluidas y Representante legal Acta de liquidación
cumplidas las suscrita
obligaciones
contractuales para el
proceso de
liquidación, se
procederá a
suscribir el acta de
liquidación de los
contratos de obra e
interventoría.
Informe de liquidación El informe de Director de Aprobación de informe
liquidación debe ser interventoría de liquidación
entregado como Supervisión del IDRD
requisito para la
suscripción del acta
de liquidación
11.3 DISEÑO Y DESARROLLO
El presente Plan de Calidad excluye el numeral de diseño y desarrollo debido a

que el objeto del contrato de Interventoría no incluye diseños.
11.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente sean conformes a los requisitos de acuerdo con el “PR-ADM-001
Procedimiento de Compras de Bienes y/o servicios”.
48
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Cuando se trate de compras tales como: papelería, dotaciones, EPI, extintores,

botiquín de primeros auxilios u otros necesarios de tipo administrativo, se deberá
diligenciar mediante los correos corporativos el cual es aprobado por el Director de
interventoría y enviado posteriormente al Coordinador administrativo ya sea por
medio magnético o físico.
Si el producto/ servicio es aprobado para su compra, se procederá a diligenciar el

formato “FR-ADM-006 Orden de Compra de Bienes y/o Servicios”, el cual es
usado para avalar la ejecución de la compra y confirmar con el solicitante, la
llegada al sitio de las compras realizadas.
El proyecto cuenta con una caja menor la cual es usada por el Director de
interventoría en compras pequeñas como lo son: productos de aseo, impresión de
documentos, aspectos de urgencia relacionados con la papelería, elementos de
botiquín de primeros auxilios, transportes, entre otros.
Cuando se trata de la solicitud de un servicio (generalmente especialistas), el

residente lo solicita al director de interventoría quien finalmente toma la decisión
de su contratación por prestación de servicios.
11.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
11.5.1 Control de la Producción y Provisión del Servicio
El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo por el CONSORCIO PARQUES

DISTRITALES cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCUÓN Y ADECUACIÓN EN PARQUES DE ESCALA ZONAL Y
METROPOLITANA DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA.
La interventoria realizará un seguimiento permanente a las actividades realizadas

por el contratista de obra, con el fin de llevar a cabo todos los procesos
establecidos de la forma adecuada y en el tiempo estipulado, de acuerdo con los
compromisos contractuales, teniendo en cuenta para ello el formato “FR-PRO-026
Matriz de seguimiento, inspección y ensayo” y los demas aplicables, seguen el
numeral 6.2 del presente Plan de Calidad.
49
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
11.5.2 Identificación y Trazabilidad
La identificación corresponde a la designación de cada elemento del proyecto

establecido en los procedimientos e instructivos aplicables al proyecto.
En el formato “FR-PRO-007 Informe Diario de Obra”, “FR-PRO-018 Informe

Semanal, “FR-SSTAC-034 Informe Semanal SSTA” (si aplica), “FR-PRO-006
Control Mensual de Equipos del Contratista”, “FR-PRO-017 Seguimiento Mensual
de Interventoría”, “FR-PRO-008 Informe Ejecutivo Mensual” y bitácora de obra, se
consigna y relaciona el avance del proyecto en cada etapa, lo cual es
determinante para llevar a cabo trazabilidad de las actividades realizadas por
interventoría y obra.
El CONSORCIO PARQUES DISTRITALES en el desarrollo de la interventoría

identificará los requisitos de trazabilidad contractuales por parte del proyecto 3824
DE 2018, legales y reglamentarios, e incorporará sus procesos y formatos a los
documentos de trabajo, así mismo podrá usar documentos internos en caso de
requerirse y que no se encuentren estandarizados dentro del sistema de gestión
de calidad del CONSORCIO PARQUES DISTRITALES o por el contrario podrá
usar los de propiedad del cliente si es exigido por estos últimos.
11.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes y Proveedores

Externos
La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes y proveedores

externos mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados
por la misma.
El CONSORCIO PARQUES DISTRITALES vigilara y salvaguardara todos los

bienes y la documentación entregada por el Contratante, archivándolos de una
manera adecuada según indicaciones del proceso de gestión documental de la
Organización.
Los documentos, información y materiales entregados por el Cliente para el

desarrollo del proyecto, son tratados en este plan de acuerdo a lo establecido en
los instructivos “IN-GCD-001 Instructivo de Gestión y Trámite”, “IN-GCD-002
Instructivo de Préstamo de Documentos”, “IN-GCD-003 Instructivo para la
50
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
Organización Documental” y el “IN-GCD-004 Instructivo para Transferencia

Documental”.
Cuando la propiedad de un cliente o proveedor se pierde, se deteriora, o de algún

otro modo se considera inadecuada para su uso, la organización informa de esto
al cliente o proveedor externo (según sea el caso), y se conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.
La información e insumos entregados por el cliente se manejarán de manera

exclusiva para cumplir con el objeto contractual del proyecto.
11.5.4 Preservación del Producto
Los productos generados en el proceso de interventoría (Informes) se preservarán

en el archivo de gestión durante 2 años luego de su liquidación y posteriormente
serán trasladados al archivo central donde reposarán por otros 3 años.
11.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega
La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega

asociadas con los productos y servicios; el alcance de estas actividades está
determinada según la naturaleza y condiciones legales del servicio prestado.
11.5.6 Control de los Cambios
Cualquier cambio o ajuste en las condiciones contractuales para el Contratista

como para la Interventoría deberá ser avalada por el contratante y se dejará
constancia por escrito de dicho cambio.
11.5.7 Plan de inspección y ensayos
Para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los ensayos

requeridos, se definen todos y cada uno de los ensayos y criterios de aceptación a
cumplir en el desarrollo del proyecto, lo anterior, para asegurar el seguimiento y la
medición del producto, de tal manera que éste sea conforme con los requisitos
definidos por el cliente.
51
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
A continuación, se presentan las actividades dentro del plan de inspección y

ensayos, las cuales se realizaran cada vez que la actividad lo requiera y se
reportaran en los informes mensuales.
Recursos de
Descripción Variable a Criterio de
Ítem Actividad Seguimiento Registro
Actividad controlar aceptación
y Medición
Que cumpla las
Rellenos:
especificaciones
Relleno rajón Equipo de
/ si no cumple
Relleno rajón laboratorio,
Excavaciones y Ensayo de con el % de
suavisado con M3 compacto flexometro e
rellenos laboratorio compactación
afirmado inspección
efectuar más
relleno recebo visual
pasadas al
tipo afirmado
material
Rellenos: Resultado de
Excavaciones y Equipo de Valores de
subbase M3 compacto Ensayo de
rellenos laboratorio referencia
granular laboratorio
Resultado de
Rellenos: Equipo de Valores de
M3 compacto Ensayo de
base granular laboratorio referencia
laboratorio
Excavaciones y
Rellenos:Recebo Proceso revisión de la
rellenos Resultado de
- cemento 4% constructivo actividad por
m2 compacto Ensayo de
subbase y base e inspección inspección
laboratorio
granular visual visual
diseño de
concreto de Nivelación a la cota mezcla de revisión de la
limpieza (solado) de fundación 0.05 Diseño de concreto actividad por
2500 psi y m o lo indicado en mezcla De actividad inspección
demás los planos desarrollada en visual
obra
Cartera
Estructura: Capa en rajón o Cuando se
Volumen de Herramienta Topográfica y
Cimentación Piedra media realiza la
material Instalado menor Planilla de
Columnas, zonga actividad
volúmenes
vigas, placas y
Vibro-
superestructura Material Cuando se
Volumen de compactador Nivelación de
Sum. E Inst. de Llenante Capa realice la
material Instalado Carro tanque precisión
Acero de Rajón Actividad
Agua
Herramienta Cuando se
Geo-Textil no
Área cubierta menor y Planilla de obra realiza la
tejido tipo 2,400
anclajes actividad
Imprimación en
Carro-tanque Apreciación
Emulsión M2 penetración Litros / M2
-Irrigador Visual
Asfáltica
Una vez al
Unidades Planos de Apreciación
Mobiliario Señalización inicio y al
Instaladas Diseño Visual ,Textura
final
11.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa disposiciones planificadas en las etapas adecuadas,

para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios a menos
52
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea
aplicable, por el cliente.
Se realizarán recibos parciales mediante actas a la que se deben anexar las

memorias de cálculos, ensayos de calidad de materiales, certificados de
parafiscales, informes mensuales y soportes.
11.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
El principal objetivo del CONSORCIO PARQUES DISTRITALES, es satisfacer las

necesidades y expectativas del cliente en la prestación del servicio de
interventoría.
El CONSORCIO PARQUES DISTRITALES debe asegurarse de que el producto/

servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para
prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están
definidas en el “Procedimiento de producto/ servicio no conforme”.
Ante una no conformidad, el CONSORCIO PARQUES DISTRITALES deberá

seguir las siguientes pautas:
 Determinar que unidades de productos/ servicios son clasificados como no

conformes.
 Documentar la existencia de las no conformidades, según lo especificado

en el “Procedimiento de producto/ servicio no conforme” y en el
“Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora”.
 Ejecutar plan de acción a fin de eliminar la causa raíz del producto/ servicio
no conforme.
 Notificar las acciones ejecutadas a las áreas afectadas o involucradas por

la no conformidad, incluyendo, cuando sea oportuno, al cliente.
12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
12.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Se realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización a través de
una encuesta de satisfacción que se realizara al 50% de la ejecución del proyecto
53
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
y al finalizarlo, auditorías internas de calidad, seguimiento a los compromisos de

cada comité y seguimiento al indicador de satisfacción del cliente (ver
caracterización del proceso de proyectos).
12.2 AUDITORIAS
El Sistema de Gestión de Calidad implementado para el CONSORCIO PARQUES

DISTRITALES en lo referente a la interventoría, se controla de forma continua
asegurando el cumplimiento de las disposiciones planificadas, los requisitos de la
norma NTC ISO 9001:2015, ISO 10005:2005 y los demás requisitos establecidos
por la organización a través de la realización de Auditorías Internas de Calidad, a
través de la ejecución de las auditorias dependiendo del tiempo de ejecución del
proyecto así:
Duración (meses) # Auditorías %Avance de Obra

1a6 2 50% y 100%
>6 3 30%, 80% y 100%
Nota: para proyectos de interventoría con un plazo de ejecución inicial entre 1 y 6

meses, se realizarán dos (2) auditorías internas, la cual será realizada al 50% de
ejecución del contrato y una vez finalizado y para proyectos con periodos de
ejecución de más de 6 meses, se realizarán tres (3) auditorías internas, una al
30% de ejecución, otra al 80% de ejecución de la obra y la última al finalizar el
contrato. Igualmente se podrán realizar auditorías extraordinarias cuando se
presente la necesidad de atender la detección de una no conformidad latente o
ante la solicitud de un proveedor o cliente. Al momento de la liquidación de un
proyecto, todos los hallazgos y no conformidades deben estar cerrados. Es
responsabilidad del coordinador y director de interventoría, el cierre final y
liquidación del contrato.
13. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El residente de Obra y/o coordinadores responsables de la implementación del

Plan de Calidad, elaborarán periódicamente un reporte y deberán enviarlo a la alta
dirección para su revisión.
14. FORMATOS A UTILIZAR

FR-PRO-003 Control de concreto
FR-PRO-004 Control de inspección y ensayo
54
CODIGO DC-PDC-001
CONSORCIO
FR-PRO-006 Control mensual de equipos del contratista (NO APLICA), se

utilizará el dispuesto por la entidad contratante.
FR-PRO-007 Informe diario de obra
FR-PRO-008 Informe ejecutivo mensual interventoría
FR-PRO-015 Control mensual de equipos de seguimiento y medición
FR-PRO-018 Informe Semanal (NO APLICA), se utilizará el dispuesto por la
entidad contratante.
FR-PRO-025 Registro fotográfico
FR-SSTAC-001 Listado maestro de documentos internos
FR-SSTAC-002 Listado maestro de documentos externos
FR-GCD-001_Control_Salida_Correspondencia
FR-GCD-002_Control_Entrada_Correspondencia
15. CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL DE CAMBIOS
Tipo
Fecha cambio Versión Asunto
A M R
15/01/2019 01 Creación del documento
22/02/19 x 02 Se modificó el documento en los puntos de etapa de construcción, el
alcance, control de la información documentada, infraestructura,
promoción y provisión del servicio.
22/02/2019 x 02 Se incluyó en el documento los requisitos que no se cumplía que eran
requisitos legales y reglamentarios del proyecto, actividades a ejecutar,
personal clave y mínimo requerido, control de los equipos de
seguimiento y medición, y acciones para abordar riesgos y
oportunidades.
5/03/2019 x x 03 Se modifica la matriz de peligros de contrato, y se agrega
normatividad vigente.
A: Adición M: Modificación R: revisión
55

Plan de Calidad 2019

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CODIGO DC-PDC-001

Contrato xxxx No. xxxxxx

Objeto del contrato de Interventoría: BOGOTA.

Nombre del proyecto

11.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS........................2

El Plan de Calidad que se presenta a continuación muestra de forma general los

Este Plan de Calidad se fundamenta en las directrices establecidas por la Norma

El presente Plan de Calidad es implementado por un Sistema de Gestión Integral.

El presente Plan de Calidad de Interventoría tiene como objetivo general, asegurar

Los demás objetivos específicos corresponden a los establecidos en el Sistema de

El proyecto incluye la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al

PARQUES DIRECCIÓN LOCALIDAD

Instructivo: Paso a paso detallado de una actividad puntual empleando

Normalización: Establecimiento de modelos para regular una actividad o

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman

Plan de inspección y ensayos: Documento que recoge los controles e

Calidad: Conjunto de características inherentes que cumplen con

Cliente: es quien accede a los productos o servicios que genera la

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

Documento: Es el testimonio evidenciado por cualquier medio con el que

Documento propio del sistema de gestión de calidad: son aquellos que

Documentos de referencia: son aquellos que han sido generados por

Estándar: es un documento de origen internacional, nacional, propio del

Plan/ Manual: Es una recopilación organizada y coherente de políticas,

Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer los sistemas de gestión

Política: Es el marco referencial o lineamiento general emitido por la

Objetivos: Propósito que una organización fija para cumplir en términos de

Organización: compañía, empresa, institución que tiene sus propias

Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en, o afectados por, el

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un

Proceso: Conjunto de fases sucesivas que facilitan la visión e interacción

Producto: Creación que proporciona la organización como objeto de su

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de indicaciones, formas de

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización

Requisitos complementarios: Conjunto de determinaciones dictadas en

Requisitos legales: Conjunto de leyes, decretos, reglamentos o códigos,

5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

La información general del proyecto a ejecutar es la siguiente:

Las obras a llevar a cabo se encuentran localizadas en la ciudad de Bogotá en

Ilustración 1. Localización del proyecto (mapa)

5.3 ETAPAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO

5.3.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

La Interventoría entregara a la supervisión del IDRD dentro de los primero 7 días

DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA INTERVENTORIA QUE EL

5.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto en mención contempla las actividades de construcción y adecuación

El proyecto contempla una etapa de ejecución de obra por cinco meses.

6. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

6.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS

Norma ISO 9001;2015 Sistema de gestión de la calidad

Norma ISO 10005;2005 Sistema de Gestión de calidad - directrices para los

Especificaciones Técnicas del Proyecto

Pliego de condiciones de interventoría

Pliego de Condiciones de Obra

Contrato de obra No. 1082 de 2018.

Contrato de Interventoría No. 3824 de 2018.

Cronograma del contratista

Hojas de vida de los profesionales de interventoría

Sistema de Gestión de SST de interventoría

Manual unificado de contratación, supervisión e interventoría.

Cartilla de alineamientos para el diseño de parques planos debidamente

Como interventor GNG INGENIERIA S.A.S. E INGECO INGENIERIA DE