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CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y

ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR


OPTIMIZACION IO-L3X29001-012 TOQUEPALA
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Cdigo: PGC-PA-

001

Rev. 0

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PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y


ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR
OPTIMIZACION
CONTRATO: IO-L3X29001-012
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS
REVISIN:
B
FECHA:
26/01/16
DESCRIPCIN:

C
11/02/16

0
23/02/16

Preparado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Freddy Quico

Jorge Salas

Juan Chaparro

Jorge Salas

Jefe de Calidad

Residente Proyecto

Jefe de Seguridad

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Aprobado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Gerente de Proyecto
CAD
Fecha:

Gerente de Seguridad
CAD
Fecha:

Gerente de Calidad
CAD
Fecha:

Gerente Proyecto
Fecha:

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NDICE
GENERALIDADES................................................................................................................................ 4

1.

1.1

OBJETIVO.................................................................................................................................... 4

1.2

ALCANCE..................................................................................................................................... 4

2.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA...................................................................................................... 7

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES.............................................................................................................. 8

4.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD............................................................................................ 9


4.1 REQUISITOS GENERALES............................................................................................................... 9
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION........................................................................................10

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION........................................................................................... 11

5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCION.............................................................................................. 11

5.2

ENFOQUE AL CLIENTE............................................................................................................. 11

5.3

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION..............................................................11

5.4

OBJETIVO DE LA CALIDAD....................................................................................................... 11

5.5

PLANIFICACION DE LA CALIDAD............................................................................................. 12

5.6

RESPONSABILIDADES............................................................................................................. 12

6.

7.

8.

GESTION DE RECURSOS................................................................................................................. 18
6.1.

PROVISION DE RECURSOS..................................................................................................... 18

6.2.

RECURSOS HUMANOS............................................................................................................ 18

6.3.

INFRAESTRUCTURA................................................................................................................ 18

6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO.......................................................................................................... 18

REALIZACION DEL PRODUCTO....................................................................................................... 18


7.1.

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.......................................................18

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE....................................................................19

7.3.

COMPRAS.................................................................................................................................. 19

7.4.

PROCESO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.......................19

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA..................................................................................................... 20


8.1.

GENERALIDADES..................................................................................................................... 20

8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICION..................................................................................................... 20

8.2.1.
SATISFACCION DEL CLIENTE..........................................................................................20
8.2.2.
MEDICION DE PROCESOS............................................................................................... 20
8.3.
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMIDAD.....................................................................21
8.4.

ANALISIS DE DATOS................................................................................................................. 21

8.5.

MEJORA CONTINUA................................................................................................................. 21

8.5.1.
8.5.2.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS..................................................................21


VERIFICACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS...........................22

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9.
10.

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8.5.3.
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS. 22
DOSSIER DE CALIDAD...................................................................................................................... 23
ANEXOS......................................................................................................................................... 23

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1. GENERALIDADES
1.1 OBJETIVO.
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar al Cliente Southern Per
Copper Corporation el Sistema de Gestin de Calidad de ECOP SAC, que asegurar el
cumplimiento adecuado de sus procesos de Gestin y Operacin; con el objetivo de satisfacer los
requisitos del cliente para el proyecto CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y
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acuerdo al alcance contractual del trabajo.
1.2 ALCANCE.
Este Plan de Gestin de la Calidad es aplicado para el proyecto Obras CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA Y ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR OPTIMIZACION
TOQUEPALA de acuerdo al Alcance de trabajo y dems documentos contractuales entregados.
Bsicamente, el alcance del trabajo comprende los siguientes procesos y abarca los siguientes
metrados:

ITEM

PARTIDA

UND

CANTIDA
D
A

OBRAS PRELIMINARES

1.0

Movilizacin y Desmovilizacin HPGR

Glb

1.00

2.0

Instalacin, Mantenimiento y retiro de facilidades de obra HPGR

Glb

1.00

3.0

Trazo, replanteo y control topogrfico

Glb

1.00

4.0

Planos As Built HPGR

Glb

1.00

5.0
6.0

Retiro de Rieles y Durmientes en Zona de Trabajo


Retiro de Rieles de Proteccin del Acceso 03
Retiro de 180 m de tubera acero al carbono de 4", 2" y PVC de
3"
Instalacin de 180 m de tubera acero al carbono de 4", 2" y
PVC de 3" (Inc. Excavacin a 1.0 m., No incluye relleno)
Suministro y Colocacin de Cama de Arena

ml.
ml.

375.00
150.00

Glb

1.00

Glb

1.00

m3

12.00

7.0
8.0
9.0

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REUBICACIN DE FACILIDADES

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1.0
1.01
1.01.01
1.02

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REUBICACIN DE CAJN DE CONCRETO (ALMACN DE


BOLAS DE ACERO)
Ampliacin
de
va
existente
para
operaciones
(Panamericana)
Eliminacin de material de excavacin

m3

700.00

Nueva tolva de bolas y Demolicin del Existente (Incluye


rampa de acceso)

1.02.01

Demolicin de tolva existente (concreto simple)

m3

110.00

1.02.02

Excavacin masiva en material suelto para tolva nueva (incluye


eliminacin)

m3

550.00

1.02.03

Relleno masivo controlado (traslado de material de 3 km.)

m3

650.00

1.02.04

Relleno estructural (incluye preparacin en cantera mina norte)

m3

318.20

1.02.05

Demolicin de losa existente (concreto simple)

m3

96.00

1.02.06

Demolicin de losa existente (concreto armado)

m3

96.00

1.02.07

Suministro y colocacin de concreto pobre (sin armadura)

m3

10.00

1.02.08

Concreto para tolva nueva fc = 280 kg/cm (incluye encofrado)

m3

120.00

m3

30.00

und

60.00

und

30.00

68.00

kg
m2

1,500.00
240.00

m3

66.00

m3

21.00

m3

1.50

1.02.09
1.02.10
1.02.11
1.02.12
1.02.13
1.02.14
1.03
1.03.01
1.03.02
1.03.03

Concreto en banco de ductos fc = 280 kg/cm (incluye


encofrado)
Montaje e Instalacin de Tubera Conduit PVC SAP DE 6" X 3M,
Inc. Accesorios
Montaje e Instalacin de Tubera Conduit PVC SAP de 2" x 6 M.,
INCLUYE ACCESORIOS
Sostenimiento de talud de contencin con cilindros (no incluye
material)
Suministro e Instalacin de embebidos en muro
Nivelacin, refine y acondicionamiento de base de tolva nueva
Modificacin de Rack (incluye extensin de rack y soportes
permanentes y provisionales)
Excavacin en material duro para cimentar estructuras
Concreto fc = 280 kg/cm para zapata de soporte de Rack
(incluye encofrado)
Concreto fc = 280 kg/cm en pedestales en soporte de Rack
(incluye encofrado)

1.03.04

Suministro e Instalacin de embebidos en pedestales

kg

20.00

1.03.05

Fabricacin y montaje de soportes provisionales (no incluye


material)

kg

3,850.00

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1.03.06

Fabricacin y montaje de soportes permanentes (incluye


material)

kg

3,300.00

1.03.07

SUMINISTRO Y COLOCACIN DE GROUT E=1"

m3

0.05

1.03.08
III

Fabricacin y montaje de extensin de rack (incluye material)


MOVIMIENTO DE TIERRA & OBRAS CIVILES

kg

2,885.00

3.01

Excavacin masiva en terreno comn de talud para plataforma


de HPGR

m3

11,500.00

3.02

Excavacin Rippeable de talud para plataforma de HPGR

m3

103,500.00

3.03

Nivelacin y refine de Plataforma superior

m2

5,000.00

A continuacin, se muestra la distribucin de las reas del proyecto que forman parte del alcance de
ECOP SAC las cuales estn en numerados del 1 al 12.

Distribucin de reas del Proyecto

LOCALIZACIN
El proyecto est ubicado en el yacimiento minero de Toquepala, ubicado en el extremo sur del

Per, en el departamento de Tacna, provincia Jorge Basadre, distrito de Ilabaya, a una

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elevacin de entre 3,100 a 3,600 m.s.n.m., en una zona montaosa y desrtica. Se puede
llegar a la mina por Tacna en 2 horas.
Especficamente se encuentra a una Latitud Sur de 17 15, y una longitud Oeste de 70 35.

FIGURA: Ubicacin del Proyecto

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En la elaboracin del Plan de Calidad se tuvo como referencia los siguientes documentos:
Documento
Manual
Condiciones
Generales

Descripcin
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad
Especificaciones Tcnicas de la Obra
Alcance del Proyecto.
Planos aprobados del proyecto.
Procedimientos Constructivos.
Elaboracin y Control de Documentos.

Procedimientos

Reporte de Inspecciones de Calidad.


Productos No Conforme.

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Documento
Normas

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Descripcin
Noma ISO 9001:2008 Requisitos para la implementacin de Sistemas
de Gestin de la Calidad.
ASTM, AWS y ACI.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Trminos de Calidad:

Accin Preventiva: Acciones para evitar una potencial no conformidad.

Accin Correctiva: Acciones para eliminar una no conformidad.


Calibracin: Acciones de alineamiento y nivelacin para equipos que lo requieran.

Calidad: Conjunto de caractersticas que cumplen con las especificaciones y requerimientos


contractuales del proyecto.
Cliente: Southern Per Copper Corporation.

Control de Calidad: Acciones en dar seguimiento a la ejecucin de las actividades del


proyecto para detectar errores y recomendar soluciones.
Dossier: Documentacin que archiva los registros de controles generados en el proyecto.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito segn especificaciones del proyecto.


No Conformidad: Incumplimiento de un requerimiento.

Contratista: Ecop Sac.


PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro

Producto: Resultado de un conjunto de procesos.


Proveedor: Persona natural que proporciona un producto o servicio.

Objetivo de la Calidad: Meta pretendida y esperada.


Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente que se ha cumplido con sus requerimientos
encomendados.
Sistema de Gestin de la Calidad: Unidad de gestin encargada de planificar, gestionar,
direccionar y asegurar a la organizacin con respecto a la gestin de la calidad.
Trazabilidad: Sistema de poder determinar el origen de su historia, sus componentes,
elaboracin y diseo de un determinado producto o servicio.

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

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4.1 REQUISITOS GENERALES.


El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de Ecop Sac. est basado en procesos que interactan
entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar
la organizacin respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los
requisitos implicados.
El SGC de ECOP cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado
por la norma NTP ISO 9001: 2009, y es usado en el Diseo, Ingeniera, Procura y Construccin
de Proyectos Civiles y Electromecnicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de
confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfaccin de nuestros clientes a travs de la
aplicacin eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y
asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios
aplicables.
El SGC de ECOP SAC. se basa en los siguientes principios:

Enfoque al Cliente
Liderazgo

Participacin del Personal


Enfoque en Procesos

Gestin Basada en Sistemas


Mejora Continua

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Toma de Decisiones Basada en Hechos


Relacin Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION


Documentos del Sistema de Gestin de Calidad ECOP SAC.

5.

MA-CAL-01

Manual de Gestin de la Calidad

PG-CAL-02

Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

PG-CAL-04

Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

PG-CAL-05

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

PG-CAL-06

Procedimiento para el Control de Registros

PG-CAL-10

Poltica y Objetivos de la Calidad

PG-ALM-01

PG-ALM-02

Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de


Materiales en Almacenes de ECOP SAC
Procedimiento para la Recepcin, Despacho y Control de Materiales en
Almacenes de ECOP SAC

PL-IME-01

Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la calidad est soportado en las decisiones de la Alta
Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:

Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener


nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

Realizar revisiones de nuestro SGC. Estas revisiones son:

Son realizadas por la Gerencia.


Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se estn
logrando nuestros Objetivos de Calidad.

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Determinan si nuestro Sistema de Gestin de Calidad debe ser actualizado en respuesta a


los cambios en tecnologas, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno
comercial.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Direccin de la Gerencia de ECOP SAC tiene claro que el xito del proyecto depende de
cumplir y satisfacer las necesidades del Cliente, cumpliendo con las obligaciones contractuales y
legislativas, as como las exigencias del mercado y midiendo el grado de satisfaccin del Cliente.
5.3 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
La Poltica de la calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeo de los costos y en consecuencia sobre la satisfaccin y
confianza del cliente.
5.4 OBJETIVO DE LA CALIDAD
Para mantener el cumplimiento de nuestra Poltica de la calidad se han definido los siguientes
Objetivos:

Cumplir con todos los compromisos contra actuales.

Mantener y mejorar en forma continua el sistema de gestin de la calidad.

Realizar encuesta con el personal a para medir su grado de capacidad las cuales el
supervisor dar su aprobacin.

Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo.

Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin.

Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.

Asegurar el margen previsto en cada contrato.

5.5 PLANIFICACION DE LA CALIDAD


La Planificacin de la Calidad del proyecto se basa en procesos y fases del Servicio:

Obtener el 100% de la satisfaccin del Cliente.


Cumplir con las necesidades de produccin establecidas.

Terminar el Proyecto en el tiempo establecido.


Controlar los procesos y fases del servicio.

Control de documentos.

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Control de Registros.
Manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y manejo de materiales.

Preservacin del producto


Comunicar al cliente.

5.6 RESPONSABILIDADES

Funciones
Gerente de
Proyecto

Responsabilidades

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Aprobar el Plan de Gestin de Calidad e impulsar su implementacin.


Aprobar los procedimientos de Gestin de Calidad del Proyecto.
Aprobar la seleccin de los subcontratistas y/o proveedores.
Realizar el seguimiento al tratamiento de las no conformidades mayores.
Aprobar las acciones preventivas y correctivas.
Aprobar el Plan de firmas, programa de capacitacin, plan de funciones, lista de materiales y
servicios crticos
Administrar el contrato.

Definir la planificacin maestra del proyecto.

Asignar recursos al proyecto.

Gestionar, en coordinacin con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a sus


clientes, subcontratistas y proveedores.
Garantizar el resultado operativo del proyecto

Definir la subcontratacin de servicios para el proyecto.

Supervisar la ejecucin del proyecto (Planificacin, ingeniera, procura, construccin,


administracin, seguridad y calidad).
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Supervisar y revisar el informe de resultados de produccin, avance y el costo del proyecto.

Residente de
Obra

En gestin del proyecto y de la calidad:

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Velar por el cumplimiento del Plan de Gestin de la Calidad y los Procedimientos de


construccin, incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementacin de los procedimientos de construccin.

Asistir en la elaboracin y aprobar las requisiciones de los materiales permanentes.

Administrar, en estrecha coordinacin con el cliente o su representante en el lugar de la obra,


las modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la
ejecucin de la obra.
Manejar los reclamos potenciales en relacin a cambios en el alcance del proyecto.

Supervisar la realizacin de auditoras para evaluar el adecuado seguimiento de los


procedimientos especficos.
Revisar subcontratos para la aprobacin del gerente de proyecto.

Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente o su representante y con los subcontratistas.


En planificacin:

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Participar en forma cercana en la elaboracin en la programacin inicial de la obra.

Revisar la programacin inicial de la obra para la aprobacin del gerente del proyecto.
En el campo:

Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones


tcnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa de salud,


seguridad y ambiente en la obra.

Aprobar sistemas y mtodos constructivos.


En costos y valorizaciones:

Aprobar el informe mensual de costo.

Aprobar la valorizacin mensual de obra.

Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.

Aprobar el informe semanal de produccin.


En las relaciones con el mbito donde se desarrolla la obra:

Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a relaciones laborales


(relacin con sindicatos), legales (representatividad legal), econmicas (validez de firma en
los bancos de la localidad) as como en las relaciones con las comunidades y autoridades de
la zona.
Jefe de
Oficina
Tcnica

Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el cliente y
distribuirla al personal a cargo de cada rea.
Preparar la Solicitud de Informacin (RFI) para el cliente.
Preparar la documentacin de sustento para la emisin de las rdenes de Cambio.
Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos por el proyecto.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes a ser incorporados al
proyecto y elaborar la Relacin de Materiales y/o Servicios crticos.
Evaluar y/o Reevaluar a los Proveedores de Materiales y/o Servicios Crticos

Analizar e interpretar los requerimientos de construccin en el contrato.

Proponer la estructura funcional y recursos del rea.

Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e instrucciones de


trabajo.
Analizar los documentos de construccin aplicables (planos, especificaciones tcnicas,
procedimientos, otros).
Planificar, programar y distribuir las actividades del rea.

Supervisar los procesos de archivo de la documentacin.

Supervisar y verificar los cmputos mtricos.

Supervisar y verificar croquis para el campo.

Asistir tcnicamente a la supervisin de construccin.

Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas.

Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al


proyecto.

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Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles


necesarios para las actividades programadas.
Verificar las valuaciones de avance del proyecto.

Elaborar las consultas tcnicas al cliente.

Supervisar y verificar las modificaciones de campo.

Analizar los servicios adicionales.

Reportar el avance (progreso fsico) del proyecto.

Analizar el informe de produccin y sugerir acciones correctivas.

Supervisor de En gestin de la calidad:


Especialidad
Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Poner en prctica los procedimientos de construccin aprobados en el proyecto, incluyendo


los formatos de control.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Asegurar la prctica de los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de


control definidos como parte del Sistema de gestin la Calidad.

Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
campo.

Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.

Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal a su cargo,
estableciendo acciones preventivas.

Reportar al Ingeniero de Produccin sobre posibles modificaciones o cambios de los


documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informando
sobre los reclamos potenciales en relacin a cambios en el alcance del proyecto.
En el campo:

Programar y distribuir las actividades de construccin.

Asegurar que en todas las reas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el
Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.

Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles


necesarios para las actividades programadas.

Elaborar el informe de avance (progreso fsico).


Costos y valorizaciones:

Analizar el informe de produccin y sugerir acciones preventivas y correctivas para los


procesos que maneja.
Jefe de Grupo
o Cuadrilla

Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.


Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Poner en prctica los procedimientos de construccin aprobados en el proyecto, incluyendo


los formatos de control.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal de su grupo
o cuadrilla, estableciendo acciones preventivas.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

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Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su mando.

Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Poner en prctica los procedimientos de construccin aprobados en el proyecto, incluyendo
los formatos de control.
Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de operar
uno.
Cumplir con las especificaciones tcnicas y planos.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin.

Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de operar


uno.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Elaborar el Plan de Gestin de la Calidad.


Elaborar los Planes de Puntos de Inspeccin (PPIs).
Elaborar la Matriz de Calidad del Proyecto.
Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el ndice del Dossier de Calidad.

Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Mantener implementado el SGC de ECOP SAC. en el Proyecto.

Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitacin.
Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
Registrar en forma oportuna las No Conformidades.
Coordinar la implementacin del SGC con el Equipo de Direccin del Proyecto, delegando
actividades y apoyando a los mismos.
Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No Conformidades identificadas.

Jefe de
Gestin
Calidad

001

Coordinar con otros Jefes de Grupo los detalles de construccin a fin de evitar conflictos de
intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Registrar diariamente informacin correspondiente al informe de produccin a travs de los
formatos de control.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente del proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempear su funcin.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

Personal de
cuadrilla
(general)

Cdigo: PGC-PA-

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Ingeniero
Supervisor
QA/QC

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Liderar la realizacin de Auditoras Internas a los procesos de Produccin, Almacn, Oficina


Tcnica y Subcontratistas.
Elaborar el Log de No Conformidades del Proyecto.
Elaborar el Informe Mensual de calidad del Proyecto.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Aplicar los Planes de Puntos de Inspeccin.

Identificar oportunamente Acciones Preventivas.


Coordinar con las reas del Proyecto, Subcontratos y el Cliente; verificando en las etapas
apropiadas de los procesos constructivos, las liberaciones de los entregables, manteniendo al
da los Protocolos de Control de Calidad.
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Registrar No Conformidades y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las mismas.
Elaborar documentacin del SGC.
Revisar los procedimientos constructivos observando los requisitos de control y
aseguramiento de Calidad.
Verificar en el proyecto la aplicacin de los procedimientos constructivos, especificaciones
tcnicas, PPIs y de los procedimientos del SGC.
Mantener al da, el Dossier de Calidad de los trabajos a su cargo.

Participar activamente en la implementacin del SGC de ECOP SAC. en el Proyecto.

Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitacin.


Realizar Auditoras Internas a los procesos de Produccin, Almacn, Oficina Tcnica y
Subcontratistas.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto,
analizando los riesgos especficos del proyecto y controlando su implementacin.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.

Jefe de
Seguridad

Cdigo: PGC-PA-

Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y


registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y
procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad,
Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentacin de Seguridad, Salud Ocupacional

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Cdigo: PGC-PA-

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y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada
oportunamente, en caso amerite
Ingeniero de
Costos

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente el margen de la
obra.
Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisin, vehculos, equipos,
subcontratos y gastos generales.
Compatibilizar el Detalle de Facturacin y Gastos (DFG) con el costo de obra.

Elaborar el resultado operativo de la obra

Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la obra.

Ingeniero de

Planeamiento

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Disear, proponer y actualizar peridicamente los planes y programas requeridos para un


adecuado seguimiento de la ejecucin de obra.
Elaborar los peridicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos Informes
incluyen: Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa de 3 semanas.
Calcular el porcentaje de avance de construccin y del proyecto.

Elaborar y analizar los reportes de produccin que reflejen el estado del proyecto.

Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del
proyecto (horas hombre, produccin, horas mquina, etc.).
Elaborar los informes y preparar la documentacin definida en el contrato para ser entregada
al cliente.
Disear y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a
las premisas consideradas en el presupuesto original.
Aprobar las rdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Atender rdenes de Suministros.

Solicitar cotizaciones a proveedores.

Realizar anlisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.

Emitir rdenes de Compra, y enviarlas a los proveedores.

Verificar la Relacin de materiales crticos e incluir toda la informacin que aplique, como:
Especificaciones Tcnicas, Planos, Croquis, Fotos, Solicitar Certificados de Calidad, Solicitar
Hojas de Seguridad (MSDS) para los productos qumicos, solicitar Catlogos o Instructivos,
etc.
Verificar y coordinar la entrega de material al almacn.

Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.

Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su


archivo.
Realizar reclamos de material en caso sea necesario.

Realizar investigacin de mercado de proveedores.

Actualizar base de datos de proveedores.

Responsable
de Compras

Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

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Ingeniero de
Laboratorio

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Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de ECOP SAC.

Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.

Tomar conocimiento e interpretar los trminos de la referencia del concurso, de la oferta y del
contrato del proyecto (alcance, condiciones, procedimientos, calidad).
Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.

6.

Cdigo: PGC-PA-

Responsable por la obtencin oportuna de la totalidad de los datos necesarios para un diseo
ptimo.
Cumplir el trabajo dentro de los lmites de los procedimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad previamente definidos.
Reportar peridicamente al Jefe de Obra el avance logrado en cada una de las tareas bajo su
responsabilidad.
Dirigir a los tcnicos y laboratoristas bajo su cargo

GESTION DE RECURSOS
6.1. PROVISION DE RECURSOS
La alta Gerencia del Proyecto se compromete a proveer personal con experiencia y capacidad
comprobada al Proyecto y los recursos necesarios para un efectivo y eficiente funcionamiento del
proyecto, cumpliendo con los objetivos establecidos del proyecto.
6.2. RECURSOS HUMANOS
La Direccin de ECOP SAC. Proporcionar los recursos que nuestro proyecto necesitar para
implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad ECOP SAC, se asegura de que su
personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin.
La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas
del proyecto.
6.3. INFRAESTRUCTURA
La Direccin de ECOP SAC proveer las instalaciones requeridas y adecuadas para el desarrollo de
las actividades del proyecto, as mismo proveer las condiciones necesarias para realizar las
funciones del personal en el proyecto.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Para contar con un ambiente de trabajo adecuado el personal deber de cumplir los requerimientos
del proyecto y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

7.

REALIZACION DEL PRODUCTO


7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
ECOP SAC implementa en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten
estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de
trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construccin.
Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:

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Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se
usen en un proceso.
Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:
La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Esta actividad lo realiza el Gerente segn los siguientes puntos:
- Evaluacin de los requisitos legales y/o normas del producto.
- Evaluacin de los requisitos establecidos por el cliente.
- Evaluacin de los requisitos no especificados por el cliente.
7.3. COMPRAS
La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la informacin tcnica que se requiera
para garantizar que se tendr a disposicin los equipos y materiales correctos en forma oportuna.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para el proyecto, estos
sern evaluados y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros
requerimientos en cuanto a la Planificacin, Control de la Calidad, Seguridad, Bienestar Financiero y
Econmico.
7.4. PROCESO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o
sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido
fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican
paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y que ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y
servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las
especificaciones del diseo.

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ECOP SAC presentar los certificados de calibracin de los equipos para la revisin del cliente, al
inicio de su utilizacin.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un
producto o lote hasta que no haya superado la correspondiente etapas de inspeccin y los ensayos
pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las
fases de inspeccin y ensayo son no conformes y se les aplicar el procedimiento
correspondiente a este tipo de productos.
8.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA


8.1. GENERALIDADES
ECOP SAC realiza acciones de medicin, anlisis y mejora con el objetivo de:
- Demostrar la conformidad del producto.
- Mejorar continuamente la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Asegurar la conformidad del Sistema de gestin de la Calidad.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE
El Sistema de Gestin de la Calidad de ECOP SAC est orientado a la satisfaccin del cliente, y
para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecucin.
8.2.2. MEDICION DE PROCESOS
Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello, se utilizan las
principales herramientas estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histogramas,
diagrama de Pareto, entre otros.
El uso de las tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el
rendimiento de productos y de los procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y
riesgo. Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los
siguientes indicadores:
Tratamiento de No Conformidades.
Capacitacin Programada Ejecutada.
Auditoras Internas Ejecutadas.
Horas Hombre Capacitacin / Mes x Trabajador.
Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
Protocolos Validados por el Cliente.
Satisfaccin del Cliente.
Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
SPI
: ndice de Rendimiento del Plazo.
CPI
: ndice de Rendimiento del Costo

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8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMIDAD


Nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la causa desde
su raz. Nuestras actividades incluyen:

Identificar y controlar los productos no conformes.


La identificacin de los productos no conformes con la descripcin Producto No
Conforme para evitar el uso o entrega no intencional.
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones
tomadas.

Nota 01: Las No Conformidades Internas elaboradas por el rea QA/QC de ECOP forman parte
del SGC de la organizacin y no tienen enlace directo con la Supervisin. No obstante, la
supervisin tendr libre acceso para llevar a cabo auditoras programadas para revisar el
SGC implementado por ECOP en el presente proyecto.
8.4. ANALISIS DE DATOS
ECOP recopila informacin y registros del proyecto para evaluar la Gestin de la Calidad y as
encontrar mejoras en el sistema. La evaluacin proporciona informacin sobre:
Satisfaccin del Cliente.
Proveedores. Actas de evaluacin.
Conformidad de los Productos segn las especificaciones del proyecto.
8.5. MEJORA CONTINUA
8.5.1.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas races de las no conformidades (a travs de acciones correctivas) o potenciales
(a travs de acciones preventivas).
Para identificar las causas races de las no conformidades el proyecto utiliza el Diagrama CausaEfecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para
las acciones correctivas, preventivas y correcciones inmediatas.
Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de
gestin de la calidad, por ejemplo. Luego de su implementacin, medimos la eficacia de nuestras
acciones preventivas o correctivas.

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Nota 01: En este proyecto ECOP implementar el formato adicional QA-G-04 Reporte de
Inspeccin de Calidad para documentar e informar al Cliente los incumplimientos de los
requisitos especificados (No Conformidades) que sean encontrados en diferentes etapas de la
obra.
Bajo este documento se informar al Cliente cualquier desviacin, ajena a la responsabilidad del
Contratista, que impacte en la calidad de los entregables del proyecto.
Estas observaciones estarn referidas a los suministros del Cliente, estado de las obras
civiles, incompatibilidad de planos mecnicos y civiles, observaciones generales durante
el ensamble de equipos, fallas de suministros durante la instalacin, etc.
ECOP solicitar a la Supervisin las acciones correctivas de cada Reporte de Inspeccin de
Calidad, segn sea el caso.
8.5.2.

VERIFICACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

El responsable de la calidad del proyecto verifica la implementacin de las acciones propuestas


indicadas en el formato Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva (SACP) QA-G-SACP-005.
Si las acciones no han sido implementadas se hace esta anotacin en el registro y conjuntamente
con el responsable de la accin se define una nueva fecha para la implementacin.
8.5.3.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

El responsable de la calidad del proyecto, se hayan implementado, evala la eficacia de las


acciones preventivas / correctivas.
El tiempo mnimo establecido para llevar a cabo la evaluacin de la eficacia de la accin(es)
preventivas / correctivas ser de dos meses (2 meses) contados a partir de la ltima fecha de
culminacin de las acciones preventivas / correctivas tomadas y registradas en el formato
Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva (SACP)
QA-G-SACP-005 o ser
evaluada por el auditor en la siguiente visita de auditora interna.
Este tiempo permitir determinar si una accin preventiva ha sido eficaz o no, es decir, si el
incumplimiento potencial que origin la SACP ya no ha vuelto a producirse; para ello ser
necesario adjuntar a la SACP la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales acciones.
Si las acciones preventivas / correctivas tomadas no resultan eficaces y persiste la causa de la
No Conformidad, el responsable de calidad del proyecto, conjuntamente con el responsable del
proceso y las personas involucradas realizan un nuevo anlisis de causa (Diagrama de Ishikawa)
y plantean nuevas acciones preventivas / correctivas.
Verificar la manipulacin de equipos, operaciones y mantenimiento.
9. DOSSIER DE CALIDAD

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Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas el control de calidad
de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos constructivos; su
organizacin, formato y control est establecido por el QC/INDEX.
Se tiene previsto organizar el Dossier por reas y/o sistemas-subsistemas, segn sea definido al
inicio de la obra con el Cliente / Supervisin.
ECOP SAC mantendr la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el Cliente /
Supervisin podr auditar la documentacin del Contratista en el momento que as lo requiera.
El objeto del Dossier es facilitar toda la documentacin del proyecto (evidencia de los trabajos
ejecutados); segn los requisitos especificados.
El Dossier de Calidad comprende:
(Estructura del dossier de calidad de acuerdo a los sistemas y subsistemas)

Certificados de materiales
Certificados de calibracin de instrumentos.
Protocolos de calidad, inspecciones, ensayos
Protocolos de pruebas y liberaciones finales
Documentacin complementaria.

10. ANEXOS

Anexo 1: Manual de Gestin de Calidad.

Anexo 2: PETS de Documentos.


Anexo 3: Organigrama.

Anexo 4: QA-G-RNC-004 Formato de No conformidades.


Anexo 5: QA-G-SACP-005 Formato de Accin preventiva y Correctiva.