C57 JJC Qaqc Plan 001 - B

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PLAN DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
PROYECTO:
“OPTIMIZACIÓN HPGR
COMO CHANCADO
CUATERNARIO EN
CONCENTRADORA
CUAJONE”
CLIENTE:
SOUTHERN PERÚ
COPPER CORPORATION
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“OPTIMIZACIÓN HPGR COMO CHANCADO
CUATERNARIO EN CONCENTRADORA
CUAJONE”
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD C57-JJC-QAQC-PLAN-001 Rev. B Página: 2 de 67
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN HPGR COMO CHANCADO CUATERNARIO EN
CONCENTRADORA CUAJONE”
I. CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN: B
FECHA: 16/05/2022
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE LA REVISIÓN:
1. Enviado para aprobación por el cliente.
Elaborado por: Controlado por: Aprobado por:

Erick E. Chávarri Pajares José A. Silva Figueroa José L. Macciotta Urquizo
Jefe de Calidad Residente Gerente de Proyecto

Fecha: 16-05-2022 Fecha: 16-05-2022 Fecha: 16-05-2022
Revisado por: Revisado por: Revisado por:
V°B° Gerente de Construcción CPP V°B° jefe de Seguridad CPP V°B° Gerente de Calidad CPP
Fecha: Fecha: Fecha:
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ÍNDICE GENERAL
1. Introducción ................................................................................................ 5
2. Ubicación ................................................................................................... 5
3. Alcance ...................................................................................................... 6
4. Referencia .................................................................................................. 7
5. Elementos de entrada del Plan de Calidad ........................................................... 9
1.1 Sistema de Gestión de Calidad ................................................................... 9
1.2 Contexto de la organización, partes interesadas y enfoque basado en riesgos ....... 9
1.3 Visión, valores y misión ............................................................................ 9
1.4 Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de SSOMAC .................... 11
1.5 Enfoque basado en procesos ................................................................... 11
1.6 Estructura documental ........................................................................... 12
1.7 Mapa de procesos ................................................................................. 13
1.8 Objetivos de Calidad .............................................................................. 14
6. Organización y responsabilidades .................................................................. 15
6.1 Organización ....................................................................................... 15
6.2 Responsabilidades ................................................................................ 16
7. Control de documentos y datos ...................................................................... 20
7.1 Documentos ........................................................................................ 20
7.2 Identificación y trazabilidad ..................................................................... 20
7.3 Envío y recepción de comunicaciones relacionadas al contrato ........................ 20
7.4 Control de la distribución de la documentación ............................................ 21
7.5 Autoridad y niveles de aprobación ............................................................ 21
7.6 Formatos y planillas de la información documentada (documentos) .................. 22
8. Control de registros .................................................................................... 22
9. Recursos .................................................................................................. 23
9.1 Provisión de recursos ............................................................................ 23
9.2 Materiales ........................................................................................... 23
9.3 Recursos Humanos ............................................................................... 24
9.4 Infraestructura y Ambiente de Trabajo ........................................................ 25
10. Comunicación con el cliente .......................................................................... 25
10.1 Comunicaciones escritas ........................................................................ 25
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10.2 Reuniones de coordinación ..................................................................... 26

11. Diseño y Desarrollo ..................................................................................... 26
12. Compras .................................................................................................. 26
12.1 Homologación de subcontratistas y proveedores .......................................... 26
12.2 Seguimiento de las adquisiciones ............................................................. 27
13. Producción y prestación del servicio ............................................................... 27
14. Identificación y trazabilidad ........................................................................... 28
15. Propiedad del cliente ................................................................................... 28
16. Preservación del producto ............................................................................ 28
16.1 Almacenamiento ........................................................................................ 28
17. Proceso de notificación y manejo de cambios .................................................... 30
17.1 Gestión de cambios ............................................................................... 30
17.2 Análisis de impacto del cambio ................................................................ 31
17.3 Aprobación del cambio .......................................................................... 31
17.4 Control y registro de cambios .................................................................. 31
17.5 Comunicación e implementación del cambio ............................................... 31
18. Programa de mejora continua ........................................................................ 32
19. Control del producto o servicio no conforme ..................................................... 32
20. Seguimiento y medición ............................................................................... 33
20.1 Plan de actividades de construcción .......................................................... 33
20.2 Control de Equipos de Seguimiento y Medición ............................................ 44
20.3 Planes de Puntos de Inspección y Ensayo ................................................... 46
21. Auditorías Internas de Calidad ....................................................................... 47
22. No Conformidades y Acciones Correctivas ....................................................... 48
23. Procedimientos generales ............................................................................ 49
24. Capacitación ............................................................................................. 50
25. Informes Mensuales de Calidad ...................................................................... 51
26. Cierre y Aceptación de las obras .................................................................... 52
26.1 Planos AS BUILT .................................................................................. 52
26.2 Dossier de Calidad ................................................................................ 52
26.3 Turnover............................................................................................. 53
27. Anexos .................................................................................................... 53
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1. Introducción
El presente Plan de la Calidad aplica al Proyecto “Optimización HPGR como chancado

cuaternario en concentradora Cuajone”, ejecutado por JJC Contratistas Generales S.A.
(CONTRATISTA) y supervisado por CAD Perú como supervisión designada por SOUTHERN
PERÚ COPPER CORPORATION (CLIENTE).
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad es presentar al Cliente, Southern Perú
Copper Corporation, el Sistema de Gestión de la Calidad de JJC Contratistas Generales S.A., que
asegurará una aplicación eficaz del Sistema en el cumplimiento adecuado de sus procesos de
Gestión y Operación; con el objetivo de satisfacer los requisitos del cliente para el proyecto
“Optimización HPGR como chancado cuaternario en concentradora Cuajone” de
acuerdo al alcance contractual del trabajo; tomando como base los lineamientos establecidos por
parte del cliente en los alcances del contrato, especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto
y en la norma ISO 9001- 2015.
La compañía Minera Southern Perú Copper Corporation (en adelante SPCC) requiere realizar la
construcción de: las obras civiles, montaje de: tuberías, estructuras, equipos: mecánicos,
eléctricos, instrumentación, precomisionado, comisionado y puesta en marcha de los sistemas del
Proyecto: Optimización HPGR como chancado cuaternario en concentradora Cuajone.
Con la finalidad de mejorar la capacidad de las etapas de Trituración de mineral, SPCC optimizará
tanto en calidad como la capacidad el HPGR de la unidad minera. Esta optimización ayuda a
mitigar el incremento de la dureza y la disminución de la ley de cobre esperada en los próximos
de años en el material procesado, de manera que, una nueva etapa de chancado cuaternario y
con la nueva planta de zarandas, se disminuirá el tamaño del material a procesar, mejorando así
la liberación y recuperación de Cobre y Molibdeno en las siguientes etapas del proceso de
recuperación: molienda y flotación.
SPCC viene desarrollando el proyecto con la finalidad de cumplir el objetivo específico de construir
un:
a) Nuevo edificio para zarandas.

b) Transportadoras tipo faja, torres de transferencia, torres de contrapesos; extractores de polvo,
ampliación de servicios auxiliares y sistema contra incendio.
c) Sala eléctrica y postes para cables de media tensión 13.5 kV.
d) Ampliación de estructura tipo puente y vía de acceso vehicular.
2. Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado al sur de Perú, en el distrito de Torata, provincial Mariscal Nieto
departamento de Moquegua.
El yacimiento minero de Cuajone se encuentra sobre una elevación entre 3250 a 3600 msnm, y el
proyecto se desarrolla en la Concentradora Cuajone ubicada en:
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• Zona: Concentradora.
• Distrito: Torata.
• Provincia: Mariscal Nieto.
• Departamento: Moquegua.
Figura 1. Ubicación de la concentradora de Cuajone en el departamento de Moquegua

al sur del Perú.
3. Alcance
El alcance del proyecto “optimización HPGR como chancado cuaternario en concentradora

Cuajone”, comprende la optimización del equipo HPGR existente y construirá un nuevo circuito
para tratar la producción de gruesos obtenidos de la actual planta de chancado secundario y
terciario, a través de un nuevo edificio para zarandas y trasportadores tipo faja hacia el circuito
existente. Las zarandas recibirán el material para ser clasificado y enviar el material de sobre
tamaño hacia el equipo HPGR como un chancado cuaternario, en esta área del edificio de
zarandas se instalará los siguientes equipos:
✓ Tolvas de alimentación de zarandas.

✓ Trasportadores tipo faja.
✓ Unidad hidráulica para sistema de lanzas.
✓ Zarandas.
✓ Puente grúa.
✓ Portón.
Las torres de transferencia darán soporte e interconexión entre los transportadores tipo faja a
instalar en la unidad minera, para el traslado del mineral a los diferentes equipos a operar.
El trabajo comprende lo siguiente:

✓ Las obras civiles (excavaciones, eliminación del material excedente, rellenos, estructuras
de acero y estructuras de concreto).
✓ Suministro y colocación de grout.
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✓ Montaje de estructuras (para el edificio de zarandas, torres de transferencias, torres

tensoras, soportes para ductos y tuberías, accesos, escaleras, barandas, etc.)
✓ El montaje mecánico de equipos (de proceso, auxiliares y de servicio)
✓ Ejecución de los Tie-in eléctricos, tuberías y mecánicos (abastecimiento de agua,
energía, control y comunicaciones, abastecimiento de lubricantes, aire de planta, sistema
contra incendio)
✓ El montaje de todos los equipos eléctricos y de instrumentación.
✓ Construcción y montaje de instalaciones eléctricas, sus interconexiones y acometidas a
los equipos.
✓ La construcción y montaje de tuberías, ya sea que conduzcan fluidos de proceso o de
servicio.
✓ La construcción y montaje del sistema de control, comunicación incluyendo el montaje de
gabinetes, instrumentos, sus calibraciones, contrastaciones y apoyo para la integración
al sistema existente.
✓ Suministro de materiales permanentes civiles, mecánicos, eléctricos y de
instrumentación, necesarios y suficientes para la correcta construcción requerida de las
estructuras y equipos suministrados por el cliente.
✓ Apoyo a las pruebas con energía eléctrica necesarias para comprobar el apego de lo
construido a los planos y documentos del proyecto y de los proveedores de equipos.
Incluyendo las pruebas y actividades de precomisionamiento.
✓ Toda actividad, obra de construcción o de montaje, movilización, desmovilización,
instalación de facilidades temporales, carguío y traslado de materiales, retiro de
escombros, etc. Las cuales deberán estar inspiradas básicamente en los requisitos
planteados en el Reglamento Interno de Seguridad del Contratista y de la concentradora
Cuajone.
✓ Realizar el apoyo al precomisionamiento, comisionado y puesta en marcha de los
sistemas que comprenden el proceso de chancado cuaternario.
✓ El Contratista deberá entregar toda la documentación de toda actividad de Calidad y
generación de documentos durante las etapas en que participe.
JJC proporcionará toda la mano de obra adecuada y competente, supervisión, infraestructura,

equipos, herramientas, materiales de primer uso, insumos de primer uso descritos en el alcance,
servicios y cada uno de los ítems de gasto necesario para la ejecución de los servicios
contratados.
4. Referencia
Para la ejecución del Proyecto se deberá cumplir los códigos y estándares aplicables en Perú;
normas y estándares contenidos en los documentos del contrato; estándares del Proyecto,
estándares del Contratista y planes específicos a desarrollar para cada una de las fases del
Proyecto.
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A continuación, se menciona la documentación de referencia la cual no tiene carácter limitante:

Documento Descripción
• Manual del Sistema Integrado de Gestión Calidad,Seguridad, salud

Ocupacional y Ambiental de JJC.
Manual • Plan Seguridad y Salud Ocupacional 001-SSO-PLAN-JJC-20-07-2020.
• Plan de Gestión Ambiental 001-MA-PLAN-JJC-20-07-2020.
• L1-C57-003 Alcance del Proyecto 5820235-ALC05-001.
Condiciones
• Ingeniería básica desarrollada por SPCC.
Generales
• Requisitos expresados en los documentos contractuales.
• Especificaciones técnicas.
• Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro – PETS, de acuerdo con el DS
– 024-2016. Estos documentos deberán tener como anexo registros,
formatos y/o protocolos y planes de inspeccióny ensayo (PIE) de PETS
Procedimientos
(donde aplique).
• JJC-SIG-02: Información documentada en obra.
• JJC-SIG-03: No conformidades.
• JJC-SIG-04: Auditoría interna.
Documento Descripción
• JJC-SIG-15: Equipos de medición y ensayo.

✓ Noma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad,Requisitos.
✓ Norma ISO 9000. 2015, Sistemas de Gestión de Calidad,
Fundamentos y Vocabulario.
Requisitos de especificaciones técnicas tales como:
✓ American Concrete Institute (ACI);

✓ American Association of State Highway and
Transportation Officials (AASHTO);
✓ American Petroleum Institute (API);
Normas ✓ American Society of Mechanical Engineers (ASME);
✓ American Society for Testing and Materials (ASTM);
✓ Manufacturers Standardization Society (MSS);
✓ National Association of Corrosion Engineers (NACE);
✓ The International Society of Automation (ISA);
✓ National Electrical Manufacturers Association (NEMA);
✓ National Fire Protection Association (NFPA);
✓ American National Standards Institute (ANSI);
✓ International Electrotechnical Commission (IEC);
✓ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
✓ Underwriters Laboratories (UL);
✓ Telecommunication Industry Association (TIA);
✓ National Electrical Code (NEC).
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5. Elementos de entrada del Plan de Calidad
1.1 Sistema de Gestión de Calidad
Se implementará para el proyecto un Sistema de Gestión Integrado basada en las Normas

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001, bajo las cuales JJC se encuentra certificado.
Este sistema está diseñado para controlar todos los procesos que influyen en la Calidad de
los productos suministrados a nuestros Clientes, la salud e integridad física de nuestros
trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente relacionado con los trabajos que realizamos en
las comunidades donde desarrollamos nuestros Proyectos.
El Sistema Integrado de Gestión de JJC considera:
• El contexto de la organización.
• Partes interesadas pertinentes de la organización.
• Enfoque basado en riesgos.
• La Política integrada del Sistema Integrado de Gestión.
• Enfoque basado en procesos:
La Organización de la Empresa.
Los Procesos operativos.
Los Procedimientos de gestión.
Los Procedimientos operativos que manejan y definen los procesos.
Otros
1.2 Contexto de la organización, partes interesadas y enfoque basado en riesgos

El contexto de la organización se define a nivel corporativo y se plasma en un análisis “FODA”
el cual considera como partes interesadas pertinentes de la organización a: Clientes,
Accionistas, Trabajadores y Lugares donde actuamos.
Dicho análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características
particulares de JJC en el entorno en el cual desarrolla sus actividades. A partir de este análisis
se origina la misión y visión estratégica de la empresa.
Las misiones participadas son la contribución que caracteriza la identidad del Proyecto para
el cumplimiento de la misión de la empresa. De esta manera cada área/ obra aporta al
cumplimiento de la misión de la organización. El planteamiento de la misión participada del
Proyecto considera un análisis de riesgos y se propone e implementa una vez adjudicada la
obra.
1.3 Visión, valores y misión
Visión
Ser una empresa de alcance internacional, constructora y concesionaria de infraestructura,
con reconocimiento, liderazgo y prestigio en la sociedad, basada en la ética de sus
profesionales, en su Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, en su capacidad tecnológica y en la seriedad en el
cumplimiento de sus compromisos.
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Valores corporativos
Nuestra misión y visión son sostenidas por la formación en valores de la empresa, los que
son promovidos en cada uno de nosotros. Asimismo, nuestros valores y los comportamientos
que evidencian su cumplimiento son:
Integridad
• Actúa según el código de ética de la empresa.
• Opina y actúa según lo que piensa: es sincero y transparente.
• Respeta a las demás personas cumpliendo los compromisos que asume con
ellos.
• En lo laboral, da importancia a los logros de la empresa por delante de sus logros
individuales
Eficiencia
• Cumple los compromisos y plazos de su responsabilidad.
• Toma las medidas oportunas para cumplimiento de las metas.
• Da una respuesta eficaz con los recursos asignados.
• Propone soluciones concretas para optimizar el uso de los recursos.
Excelencia
• Asegura el progreso y la calidad del trabajo encomendado
• En el trabajo, se exige a sí mismo y a los demás en pos de los objetivos
• Hace suyos y promueve los cambios que la organización señala.
• Obtiene resultados muy por encima del promedio.
Misión
Somos un grupo constructor diversificado con amplia trayectoria, que desarrollamos y
ejecutamos proyectos civiles y electromecánicos.
Nuestra MISIÓN se define en base a los principales grupos de interés de la empresa:
✓ Clientes: Agregar valor y superar

expectativas.
✓ Accionistas: Rentabilidad sostenida y

transparencia.
✓ Trabajadores: Desarrollo integral,

reconocimiento y seguridad.
✓ Lugares donde actuamos: Progreso

y Bienestar.
Figura 2. Muestra los principales grupos de interés de JJC.
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1.4 Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de SSOMAC

La Alta Dirección es quien establece la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la misma que es difundida a
todos los miembros de la organización y es de cumplimiento obligatorio por todo el personal
incluyendo nuestros subcontratistas.
De acuerdo con nuestras Políticas del SIG, la alta dirección de JJC está comprometida con la
salud e integridad física de los trabajadores y con la protección del medio ambiente.
Figura 3. Muestra la política del sistema integrado de gestión de SSOMAC de JJC.
1.5 Enfoque basado en procesos
El Sistema de Gestión de Calidad, tiene un enfoque basado en procesos el cual permite control
continuo sobre los vínculos entre ellos, para una adecuada planificación, análisis y mejora
continua en base a mediciones objetivas; para garantizar la Satisfacción del Cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos. A continuación, se muestra el esquema de un Sistema de
Gestión de Calidad basado en procesos.
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Figura 4. Muestra un esquema de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos.
Este enfoque de procesos acentúa el hecho de que se pueden obtener resultados más
consistentes cuando se tiene en cuenta y se gestionan las actividades como procesos
interrelacionados, que en conjunto componen un sistema.
1.6 Estructura documental

La estructura documental en la cual se basa nuestro Sistema Integrado de Gestión se
encuentra resumida en el siguiente diagrama:
Figura 5. Muestra un diagrama que resume la estructura documental del SIG.
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1.7 Mapa de procesos

Se elaborará el mapa de procesos una vez adjudicada la obra, en el cual se identificará los
principales procesos operativos identificados para este Proyecto y su interacción con los
procesos de gestión y apoyo de la organización.
Los principales procesos operativos, la interacción entre ellos y la estrategia de ejecución

estará asociada a los siguientes aspectos:
• Análisis de espacios, accesos e interferencias.

• Determinación de la tecnología y tipos de recursos que se utilizarán.
• Definición de los responsables del trabajo.
• Definición del flujo de trabajo para los recursos.
• Ordenamiento lógico de actividades, entre otros.
MAPA DE PROCESOS DE JJC
PLANIFICACION ESTRATÉGICA
ESTRATEGICOS
Revisión por la dirección JJC Plan de acción de Obra
Análisis y medición Evaluación de Satisfacción del cliente
Movilización Inst. Eléctricas Cierre

Instrumentación
CLIENTE (SATISFACCION)
Montaje de equipo Apoyo Com.
mecánico Instalación Puesta Serv.
Trazo y
tuberías
(OPERATIVOS)
Replanteo
Montaje de
estructuras Punch List ,
Obras Civiles Precom
Previsionales y metálicas
Movimiento de
tierras Preliminares
Acabados
pintura
Obras de
puesta a tierra Estructuras
metálicas
DE GESTION
Oficina Técnica y Procura Control de Proyecto

Y APOYO
Sistema Integrado de Gestion Humana Gestion de

Logística
Gestion (SSOMAC) Equipos
Figura 6. Muestra el mapa de procesos de JJC.
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1.8 Objetivos de Calidad

La Alta Dirección define objetivos corporativos de aplicación general en todos los Proyectos,
los cuales cuentan con indicadores que alimentan el sistema de Mejora Continua a través de
las herramientas del Sistema de Gestión.
El objetivo del Plan Calidad del proyecto es proporcionar una estructura o marco para las
inspecciones requeridas del trabajo hecho en el sitio, manteniendo la documentación que
estará disponible fácilmente para referencia y transmisión a SPCC.
Así mismo, un segundo objetivo del Plan de Calidad del proyecto es proporcionar evidencia
documentada que confirma y certifica que el objetivo principal mencionado en el párrafo
anterior se ha cumplido.
Asimismo, la Alta Dirección de JJC basándose en sus objetivos corporativos, elaborará los
objetivos para el Proyecto, una vez adjudicado la buena pro. En coordinación con el Cliente
o su Representante se pueden plantear otros objetivos de Calidad.
Figura 7. Muestra el cuadro de objetivos y metas SSOMAC para el 2022.
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6. Organización y responsabilidades
6.1 Organización
El Sistema Integrado de Gestión definido por la Alta Dirección, tiene una estructura orientada
a garantizar que el Proyecto se desarrolle cumpliendo los objetivos estratégicos formulados
para cumplir los requisitos del alcance y satisfacer así los requerimientos del Cliente.
• Responsabilidades de la dirección
La Gestión de Calidad del Proyecto, tiene como soporte a la Gerencia de Gestión
Humana y Prevención con sede en Oficina Central; quien lidera la implementación y
mantenimiento de los procedimientos y estándares corporativos, cumpliendo la Norma
ISO 9001:2015.
La responsabilidad de la administración integrada del Proyecto incluyendo la

implementación, administración, seguimiento y liderazgo de los sistemas de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recae en el Gerente de Obra quien,
para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
El Gerente de Obra designa al responsable de Calidad del Proyecto, asignándole la

responsabilidad y delegándole autoridad para implementar, administrar, supervisar el
cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto propuesto
en el presente Plan.
• Organigrama
El Gerente de Proyecto es el responsable de definir a los cargos de mayor
responsabilidad en el Proyecto que dirige, una vez que se adjudique el proyecto.
Para el Proyecto se asignará un equipo para realizar tareas relativas a Calidad, este
equipo interactúa y cuenta con el soporte de la Gerencia de Prevención Corporativa de
la oficina principal de la empresa.
Figura 8. Muestra el organigrama para la oficina de calidad de obra.
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6.2 Responsabilidades
La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada integrante

es consciente de su participación. Las responsabilidades generales que deben cumplir todos
son:
● Asumir que la Gestión de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo
de sus actividades.
● Cumplir con todos los procedimientos y normas establecidas en el Sistema
Integrado de Gestión.
● Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los procesos en todas las
actividades de la organización a través de propuestas de mejora.
a) Gerente de Proyecto
● Coordinación directa con el cliente para los diferentes trabajos a realizar dentro
del proyecto, fijando plazos, precios de ejecución, es decir de todos los aspectos
del proyecto.
● Apoyo técnico en la solución de problemas de terreno de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas, normas de control de calidad, seguridad.
● Controlar el trabajo técnico y la calidad de los subcontratistas.
● Cumplir con las objetivos y meta, fijados en el Plan de Calidad.
● Hacer cumplir con las actividades del presente plan de calidad.
● Ser el responsable de que se lleven los controles estipulados y que sean
registrados correctamente con el fin de asegurar la correcta ejecución y
estándares de calidad solicitados por el cliente.
● Garantizar los recursos necesarios para la implementación del programa de
calidad.
b) Residente de Obra
● Coordinación con el ingeniero de campo y capataz sobre los trabajos a
ejecutarse y la calidad requerida para cada uno de los trabajos que se realizaran
en el presente proyecto.
● Realizar el control de los trabajos realizados y elaborando el registro de calidad
correspondiente.
● Permanecer en el lugar de trabajo y supervisar que todas las actividades de los
trabajadores y de los equipos, se desarrollen con calidad, siguiendo los
procedimientos de construcción y los PIE de la actividad.
● Velar por el cumplimiento del presente procedimiento y apoyar en cubrir las
necesidades de materiales, equipos y recursos humanos, y la ejecución y/o
inspección de todos los trabajos relacionados con las excavaciones y
eliminación.
● Encargado de programar, solicitar y coordinar con el área de calidad para
liberación del área a construir.
● Cuando se encuentre material diferente al indicado y/o variaciones en los planos,
comunicará inmediatamente a la supervisión del proyecto para su verificación de
manera que de ser el caso se pueda gestionar las órdenes de cambio
correspondientes.
● Comunicar de haber alguna desviación de calidad en la actividad, identificada
por el equipo de trabajo, para el apoyo respectivo y lección aprendida para evitar
su recurrencia.
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● Inspeccione el desarrollo de los trabajos para garantizar que cumplan los

requisitos del cliente.
● Identificar las necesidades de compra (servicio o suministro).
● Aceptar o rechazar un servicio o suministro al no cumplir con los requisitos
específicos.
● Asegurar de que todos los equipos de prueba o de medición utilizados en el área
se encuentren en condiciones adecuadas.
● Detectar y analizar las posibles causas de la no conformidad.
● Coordinar con el Gerente de Calidad la gestión de no conformidades y ejecutar
las acciones correctivas.
● Implementar las acciones correctivas y preventivas, para eliminar las causas
potenciales de no conformidades.
● Asegúrese de que los suministros solicitados de almacenan estén en
condiciones óptimas.
● Enviar las actividades Diarias de trabajo de liberación para el Área de Calidad
todos los días.
c) Jefe de Oficina Técnica
● Coordinar la entrega oportuna de parte de SPCC de los planos de construcción,
especificaciones técnicas, adendas, Normativas internas y reglamentos de
cumplimiento a aplicar al proyecto.
● Coordinar con la respuesta oportuna de las consultas que surjan en obra por
incompatibilidades que pudiera existir en los planes de construcción, siendo
documento de sustento para liberaciones de Calidad con dichos cambios.
● Procesar la información obtenida en campo
● Cálculo de los nuevos volúmenes de acuerdo con el replanteo.
● Administrar, ajustar los costos de obra, plazos, recursos asignados al proyecto
establecidos para lograr el buen desarrollo.
● Informar periódicamente al Gerente de proyecto del estado de avance de las
obras indicando los gastos y grado de avance real vs. presupuestado.
● Definir los requerimientos de recursos necesarios para oficina técnica
(computadoras, cosas de escritorio y otros), materiales a las áreas
correspondientes (adquisiciones, administración, etc.) para lograr el
cumplimiento del proyecto asignado.
● Verificar y controlar lo planeado con lo ejecutado real, verificando costos y
tiempo.
● Cumplir con las metas, plazos y costos previstos por el o los programas del
proyecto.
● Cálculo de los costos de No Calidad, Generados por una No Conformidad, hasta
su cierre definitivo.
● Elaborar los planos Red Lines, As Built para el Dossier final de la construcción.
d) Jefe de Control de la Calidad

El responsable de Control de la Calidad realiza las tareas de planificación,
aseguramiento y control de la Calidad en el Proyecto a efectos de contribuir al
cumplimiento de las normas de la empresa en la materia, las Especificaciones
Técnicas y otros documentos contractuales. Tiene la facultad de detener, rechazar u
ordenar el retiro de un trabajo o material que no cumpla con los requisitos del
Proyecto.
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Funciones y Responsabilidades
• Desarrollar, implementar y mantener el Plan de Calidad donde se incluyen todas
las fases del Proyecto.
▪ Estar presente en el Sitio de Trabajo durante todas las horas de trabajo y
asignado “a tiempo completo” a este Contrato. El Contratista deberá designar a
subrogantes para que asuman sus responsabilidades en caso de ausencia
temporal o cuando se realice trabajo en horas extraordinarias.
▪ Estar totalmente familiarizado con los planos y especificaciones del Contrato.
▪ Identificar, informar y rechazar cualquier Trabajo defectuoso que no cumpla con
la documentación del Contrato. Monitorear la reparación o reconstrucción de
Trabajo rechazado
▪ Retener especialistas o especialistas externos para inspeccionar el Trabajo en
áreas donde se requiera un conocimiento técnico adicional (mecánica,
electricidad, electrónica, controles, comunicaciones, soldadura, estructural, etc.).
Entregar las calificaciones de especialistas al Propietario para su aprobación.
▪ Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos y
especificaciones del Contrato.
▪ Establecer e implementar programas de control de calidad para el Contratista y
sus diferentes Subcontratistas y monitorear su cumplimiento.
▪ Inspeccionar las condiciones existentes antes de iniciar nuevos segmentos de
Trabajo.
▪ Realizar inspecciones durante el proceso y de seguimiento en cada uno de los
segmentos de trabajo para asegurar el cumplimiento del Contrato. A solicitud,
acompañar al Propietario en dichas inspecciones.
▪ Coordinar las pruebas, inspecciones y demostraciones requeridas con el
Propietario o cualquier otra autoridad que tenga jurisdicción. Asegurar el acceso
al trabajo para realizar pruebas o inspección
▪ Inspeccionar los materiales y equipos comprados por el Contratista a su llegada
al Sitio de Trabajo para asegurar el cumplimiento de los requisitos del Contrato.
Preparar y entregar documentación según lo requerido por el Contrato.
▪ Inspeccionar el material “entregado libremente” al Contratista por el Propietario
para asegurar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El Contratista
deberá notificar de inmediato al Propietario cuando se determine que los
materiales están dañados o no cumplen con los requisitos.
▪ Identificar, informar y rechazar todo Trabajo defectuoso que no cumpla con lo
requerido por el Contrato.
▪ Monitorear la reparación o reconstrucción de todo Trabajo rechazado y
documentar la acción correctiva, incluida toda acción de reparación tomada para
evitar que se repita el Trabajo defectuoso.
▪ Programar y acompañar al Propietario en cualquier visita al Sitio de Trabajo,
cuando sea solicitado.
▪ Trabajar estrechamente con el Propietario para asegurar un óptimo control de la
calidad.
▪ Asistir a reuniones de acuerdo con lo requerido por el propietario.
▪ Antes de comenzar cada partida de trabajo principal requerido conforme a los
documentos del Contrato, realizar una reunión de control de calidad previa a la
construcción con los representantes responsables del Propietario y asistir a las
reuniones programadas regularmente de acuerdo con lo requerido.
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▪ Mantener los registros definidos por el “Plan de inspección y ensayos” que

evidencian que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han
sido inspeccionados y/o ensayados según lo especificado en el Contrato con el
Cliente y el Plan de Puntos de Inspección y Ensayos.
• Coordinar con todos los subcontratistas para el control y aseguramiento de la
Calidad de sus trabajos.
• Verificar que la calibración de los equipos que se emplearán en esta actividad
esté vigente.
• Identificar y mantener un registro de Productos No Conforme de la obra, su
corrección y la implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas,
en caso aplique.
e) Supervisor de Control de la Calidad / Inspector de Control de la Calidad

Supervisar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, planos,
así como los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de la
Calidad.
Funciones y Responsabilidades:
● Apoyar en el desarrollo y la implementación del Plan de la Calidad de obra.
● Coordinar y desarrollar la capacitación al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
● Revisión de los requisitos del Contrato.
● Verificación de que todos los materiales y/o equipos han sido probados,
entregados y aceptados y cuentan con todos los certificados y certificaciones
requeridos por las leyes y regulaciones locales.
● Verificación de que se han tomado provisiones para proporcionar las pruebas de
control requeridas.
● Inspección del área de Trabajo para asegurar que se ha completado todo el
Trabajo preliminar.
● Inspección física de materiales y equipos para verificar que cumplen con los
planos de taller aceptados o datos de entrega y que todo el material y/o equipos
necesarios están disponibles
● Como parte del Trabajo preparatorio, el Supervisor revisará y verificará que
todos los documentos, incluidos, pero no limitados a, planos de taller, datos de
entrega, método de control de la calidad (PIE), hojas de datos de productos,
informes de pruebas, constancias, certificaciones e instrucciones del fabricante
han sido entregados y aceptados por el cliente o de acuerdo con lo requerido en
éste. Cada entrega al cliente o supervisión deberá llevar la fecha y la firma del
gerente de control de calidad de JJC (o reemplazante autorizado) indicando que
se ha realizado una revisión de la entrega y que se certifica que cumple con los
planos y especificaciones del Contrato o que muestre los cambios requeridos.
● Generar el Reporte de Inspección de Materiales (RIM) y coordinar con la
Supervisión para que verifique los materiales en campo. Generar los protocolos
y entregarlos a la Supervisión oportunamente.
● Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y planos, RFI´s / Red
Lines, PIE´s en su última revisión durante la ejecución de las obras en lo relativo
a su especialidad.
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● Deberá realizarse cuando el Trabajo esté substancialmente terminado. Deberá

inspeccionarse el Trabajo en cuanto a su calidad, fabricación e integridad antes
de notificar que se ha terminado el ítem o segmento de Trabajo.
● Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme de la obra y
cierre de los mismos.
● Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al Cliente o a
su representante al término de esta.
7. Control de documentos y datos
7.1 Documentos
El sistema de control de documentos tiene como objetivo organizar la documentación técnica

y administrativa generada durante el desarrollo de la obra; asegurando su tenencia,
distribución y archivo; evitando la pérdida y el uso indebido de ella.
Se tomará como referencia el procedimiento: “Información documentada”, el cual define
principalmente lo siguiente:
• Codificación de documentos y la aprobación antes de su emisión.

• La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario, así como su
aprobación luego de su revisión.
• Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.
• Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
• Asegurar que los documentos permanezcan legibles y trazables.
• Asegurar que los documentos obsoletos sean marcados (superados) y eliminados
oportunamente.
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado están en medios electrónicos,
que a su vez se encuentran disponibles, actualizados en última revisión; asegurando su
legibilidad, acceso, identificación y preservación.
7.2 Identificación y trazabilidad
La identificación de los entregables se realizará principalmente por la identificación dada por

el Proyecto a cada sistema y por su localización dentro de la unidad de operación mostrada
en los planos del proyecto. En lo posible la trazabilidad de este se deberá seguir y documentar
a través de toda la ejecución de la obra.
7.3 Envío y recepción de comunicaciones relacionadas al contrato
El Controlador de Documentos es el nexo con el Cliente y es quien recibe y entrega las

comunicaciones relacionadas directamente con el Contrato (cartas, solicitud de información,
respuesta a consultas, órdenes de servicio, etc.).
Envío:
Se controla el envío de las comunicaciones relacionadas al Contrato enviadas al Cliente o sus
representantes en la “Matriz control de comunicaciones”.
En caso se requiera enviar documentos por orden del Gerente de Proyecto al Cliente o su
representante se registrará en el campo correspondiente en la “Matriz control de
comunicaciones”.
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El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones enviadas que

requieran respuesta.
Recepción:
Asimismo, las comunicaciones recibidas son identificadas y se controla su recepción en la
“Matriz control de comunicaciones”. La distribución de la misma se realizará de acuerdo
al Formulario de Distribución de Documentos y el Gerente de obra indicará quien debe
recibirla.
Los documentos de origen externo que se adjunten a las comunicaciones recibidas serán
registrados en el campo correspondiente en la “Matriz control de comunicaciones”. De
tratarse de documentos del expediente técnico del Proyecto se controla necesariamente su
estado de revisión y distribución.
El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones recibidas que
requieren respuesta.
7.4 Control de la distribución de la documentación
El control de distribución de documentos del Sistema de Gestión y los documentos de origen

externo, se efectúan a través del “Formulario de distribución de documentos”, en el cual
se anotan los siguientes datos:
• Área o Proyecto
• Cliente
• Número de documento
• Revisión
• Objeto de la distribución
• Descripción del documento a entregar
• Destinatarios
• Datos del emisor
Este formato se utiliza para manejar información que sale del ámbito de la obra/ empresa e
información entre la obra y la oficina principal o viceversa.
7.5 Autoridad y niveles de aprobación
Los firmantes que revisan y aprueban la elaboración o distribución de documentos deben

tener autoridad para ello según el esquema “Responsabilidades y autoridad”:
CONTROLA APRUEBA
TIPO ELABORA REVISA (Control de (Puesta en
contenidos) vigencia)
Planes de
Jefe de calidad / Jefe
Calidad / Calidad / Seguridad Calidad / Seguridad Gerente de
de seguridad / Jefe de
Seguridad / / Construcción / Construcción Proyecto
construcción
Construcción
Procedimiento
Escrito de Calidad + Seguridad Gerente de
Construcción Jefe de construcción
Trabajo Seguro + Construcción Proyecto
PETS
Responsable del Responsable del Gerente de
Plan de trabajo Jefe de construcción
proceso proceso Proyecto
Documentación Responsable del Gerente de
Ingeniería/ Cliente Ingeniería/ Cliente
de Ingeniería proceso Proyecto
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7.6 Formatos y planillas de la información documentada (documentos)

Los formatos empleados para la gestión y control de documentos son los siguientes:
• Control de Comunicaciones.
• Formulario de distribución de documentos.
• Matriz de información documentada.
• Matriz de control de planos.
8. Control de registros
Los registros generados durante la ejecución de la obra serán gestionados conforme a lo

estipulado en el alcance y a estándares de JJC:
• Procedimiento de Información documentada – Documentos y Registros.
Los registros de Calidad a entregar al Cliente son documentos que evidencian que la obra
ejecutada cumple con los requisitos de las Especificaciones Técnicas; éstos pueden incluir:
• Informes de Inspección.
• Reportes de Ensayos.
• Informes de Auditorías.
• Reportes de Producto No Conforme.
• Reportes de No Conformidad.
• Certificados de calibración de equipos de medición.
• Procedimientos.
• Planos as built.
• Plan de Inspección y Ensayos.
• Protocolos de liberación.
Los registros de las inspecciones y pruebas deberán identificar al menos lo siguiente:
• Fecha.
• Nombre del inspector.
• Área de inspección.
• Tipo de prueba o inspección.
• Equipo empleado.
• Criterio de aceptación.
• Resultado.
Cada área o Proyecto es responsable de que se mantengan al día los archivos de los registros
del Sistema de Gestión centralizado en su poder.
Antes de archivar el registro la persona encargada revisará los documentos para verificar lo
siguiente:
• Los documentos son apropiados.
• Los documentos están completos.
• Se ha consignado toda la información.
• Los datos ingresados son correctos.
• Los documentos se encuentran legibles.
• Los documentos llevan las firmas de las personas autorizadas.
• Se ha adjuntado toda la información de soporte
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Los responsables del Proyecto son quienes dan el destino final de los registros del Sistema de
Gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos de
conservación para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal,
contractual y comercial.
9. Recursos
9.1 Provisión de recursos

JJC proveerá de los recursos necesarios para la implementación mantención y mejora del
Sistema de Gestión de la Calidad en esta obra a objeto de cumplir con los requisitos del cliente
y mejorar continuamente nuestros procesos y operaciones. Estos recursos contemplan:
recursos humanos, maquinaria y equipos, recursos financieros y recursos tecnológicos.
No obstante, a lo anterior se revisará periódicamente los recursos en función de necesidades
específicas.
9.2 Materiales
JJC controlará y verificará que cada uno de los insumos y materiales elaborados para la obra
y que van a formar parte del producto constructivo (agregados, acero, cemento, geosintéticos,
etc.), cuenten con los certificados de calidad y velará para que durante todo el proceso
mantengan su conformidad hasta la entrega final.
El personal autorizado que reciba los materiales y/o repuestos deberá firmar y sellar la
respectiva guía de remisión en señal de conformidad, caso contrario, se deberán efectuar las
observaciones correspondientes que se anotarán en ambos ejemplares de la guía de remisión.
Como principio básico, se deberá realizar la verificación, tomando en cuenta sus
características físicas, que deberán coincidir con las indicadas en las órdenes de compra y en
la guía de remisión del proveedor.
En el caso que el proveedor entregue un producto que no se ha solicitado o que el producto
no cumpla con los requisitos indicados en la orden de compra, se procederá a devolverlo y se
consignará en la guía como faltante. En caso de existir algún faltante, esto se consignará en
la misma guía del proveedor para su reposición posterior.
El área de Calidad (supervisor de la Calidad y/o inspector de materiales), controlará y verificará
la Calidad del material o equipo y su correspondiente documentación técnica. Después de la
recepción y verificación de los productos, se deberá proceder al ordenamiento, clasificación,
identificación y ubicación de los materiales y repuestos en función al código asignado, el
mismo que está estructurado en base a las clases y subclases del sistema. También se tomará
en consideración el tipo y características del material (peso, volumen, etc.) para su correcta
ubicación en los almacenes habilitados por la empresa.
La revisión del suministro debe realizada con SPCC o su representante y el responsable de la
disciplina por parte de JJC registrada en el Registro de Inspección de Materiales. La
comunicación de llegada de materiales debe ser oportuna y no se aceptarán revisiones con el
cliente en fechas posteriores o inicios de la construcción o utilización del material.
Luego de la aceptación de los materiales y equipos, el personal velará por que todos los
productos a ser instalados en el Proyecto sean manipulados y conservados con métodos y
controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, hasta el momento de su
utilización en las construcciones o montajes o hasta la fecha de la recepción de las tareas.
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Gestión de materiales dañados en el envío

Si se ha producido daños durante el envío, los materiales o equipos dañados deberán ser
separados de los materiales intactos hasta que la persona encargada del almacén determine
la apropiada disposición de éstos.
Se notificará al solicitante y al área de Calidad para la determinación del daño y se emitirá el
“Reporte de No Conformidad”.
Durante la inspección de equipos se detectará principalmente los siguientes daños:
• Superficies mecánicas con daño causado por la pérdida de grasa de protección o debido
a daños durante el transporte, almacenamiento o manipulación.
• Uniones rotas, deformadas o destruidas.
• Partes móviles del equipo que están atascadas, oxidadas o dañadas.
• Superficies pintadas que muestran corrosión o descamación de la pintura.
• Partes estructurales que han sido dañadas por golpes o están agrietadas.
Si el material es considerado como no utilizable, se procederá a realizar la devolución al

proveedor y se implementará las acciones pertinentes para la reposición del material o equipo
en el plazo requerido para no atrasar los trabajos.
Devoluciones a proveedores
La devolución a proveedores después de su recepción en el almacén se da ya sea porque no
cumple las Especificaciones Técnicas o porque una vez instalados se deterioran rápidamente
y no pasan las pruebas de Calidad.
Será el Jefe de almacén (que ha sido el receptor inicial y directo con el proveedor) quien se
encargará de iniciar la gestión de devolución.
9.3 Recursos Humanos

La gestión de recursos involucra la correcta asignación de personal, asegurando que sea
personal competente e idóneo quien desarrolle el Proyecto en sus diferentes etapas.
El programa básico contempla entrenamiento al personal de acuerdo al siguiente programa,
el cual puede ser ampliado como resultado del análisis específico mencionado líneas arriba.
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TEMA OBJETIVO RESPONSABLE ASISTENTES FRECUENCIA DURACIÓN

INDUCCION EN Dar a conocer el SGC del Personal de Antes de
Personal nuevo 2 horas
CALIDAD CONTRATISTA SSOMAC ingreso a obra
Dar a conocer el Plan de la Calidad
Jefes de áreas.
del Proyecto; con el fin de consolidar
PLAN DE CONTROL Gerente de Supervisores.
un equipo de trabajo comprometido Al inicio del
DE LA CALIDAD Proyecto / Personal de 30 min
con entregar un producto conforme a Proyecto
DEL PROYECTO Jefe de Calidad apoyo.
los estándares y requerimientos del
Cliente.
Capacitar y entrenar al personal en los
temas principales de gestión de
PROCEDIMIENTOS Jefes de áreas.
calidad con la finalidad de hacer un Al inicio de cada
DE GESTIÓN DE LA Personal de
análisis del trabajo desarrollado y Jefe de Calidad etapa del 30 min
CALIDAD Y apoyo.
asumir compromisos para optimizar Proyecto
ESTÁNDARES
nuestros recursos y calidad del
Proyecto.
Capacitar al personal involucrado en
PETS
cada uno de los procesos operativos
Procedimiento Personal Antes de iniciar En forma
del proyecto. Instrucción en los puntos Supervisores
Escrito de Trabajo Operativo la actividad. periódica.
de control de la seguridad y la calidad
Seguro
considerado en cada proceso.
Capacitar en temas específicos que
afectan la calidad tales como: control Ing. Especialista
TEMAS POR Supervisores Antes de iniciar Función a
de compactación, control de concreto, Control de la
ESPECIALIDAD Obreros las actividades la dificultad
soldadura, Tendido de fibra óptica, Calidad
etc.
9.4 Infraestructura y Ambiente de Trabajo
JJC proveerá de la infraestructura Necesaria para que los trabajadores más allá de las
competencias de las personas que lo realicen trabajen cómodamente.
10. Comunicación con el cliente
La comunicación entre el Cliente y JJC relacionada con aspectos contractuales, se deberá

formalizar a través de comunicaciones escritas. Toda la comunicación generada por JJC, ya sea
técnica o administrativa, deberá ser dirigida al responsable designado por el Cliente, con copia a
Control Documentario.
La gestión de comunicaciones se desarrollará según se coordine con el Cliente/ Supervisión.
10.1 Comunicaciones escritas
Se gestionarán las siguientes comunicaciones escritas:
• Transmittal, con este documento se enviarán los requerimientos de información

(RFI), informes, procedimientos, curriculum, etc.
• Cartas, este documento se utilizará para solicitud de propuestas, entrega de
facturas, valorizaciones, estado de pago (EDP), informes semanales, revisión de
cronogramas detallados, cotizaciones, etc.
• Correos electrónicos, por este medio se enviarán las cartas digitalizadas,
transmittal, coordinaciones entre áreas y con el cliente, etc.
JJC acordará oportunamente con el Cliente, la presentación de cada uno de los informes que
debe entregar en las diferentes etapas, en lo referente al tipo y dimensiones del formato,
número de copias, códigos, nomenclaturas y todo otro dato o antecedente necesario para la
confección de los mencionados informes.
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10.2 Reuniones de coordinación
Se realizarán reuniones periódicas entre el Cliente y JJC, con el fin de revisar el estatus de
los trabajos, planes de trabajo, planes de acción, sustentar los informes, etc. Como parte del
alcance se consideran las siguientes reuniones:
• Reuniones para revisión de avance y tareas futuras a tres semanas.

• Reuniones de control y auditoría de la Calidad.
• Reuniones de coordinación diaria de construcción.
• Reuniones especiales específicas.
• Reuniones de Contrato.
Adicionalmente, como parte del servicio, se deberán realizar otras reuniones de coordinación
necesarias las cuales se establecerán en coordinación con el Cliente, al inicio de los trabajos.
Los días y horarios para estas reuniones se establecen entre las partes interesadas. En cada
reunión se emitirá minutas de seguimiento a los compromisos y responsables que se definan.
11. Diseño y Desarrollo
El alcance del proyecto no abarca la parte de diseño, sólo de construcción, en caso haya algún
requisito diseño solicitado por el cliente se llevará de acuerdo al procedimiento “Desarrollo de la
Ingeniería en Proyectos” en cual explica cómo se desarrolla este punto al subcontratar trabajos de
ingeniería y aplicar los controles correspondientes para obtener como salida documentación tal
como especificaciones técnicas, planos, fichas técnicas y/o el que requiera el proyecto para poder
ser ejecutado.
12. Compras
JJC deberá realizar todas las gestiones para la adquisición y suministro de todos los equipos y
materiales requeridos para materializar el Proyecto en cantidades suficientes, y de manera
oportuna, según un procedimiento Compras y Contrataciones de Servicios. Los procedimientos
del SIG aplicables para esta actividad son los siguientes:
• JJC-LG-01: Procedimiento de Compras y Contrataciones de Servicios.

o Requerimiento de SSOMAC para Subcontratistas y Proveedores.
• JJC-LG-02: Procedimiento de Homologación y Evaluación de Proveedores y
Subcontratistas.
• JJC-AL-01: Almacenes en obra.
12.1 Homologación de subcontratistas y proveedores
JJC, establece y acuerda con los subcontratistas y proveedores, prácticas que le permitan
dar cumplimiento a los requisitos de Calidad aplicables a sus actividades para el Proyecto,
para ello se realiza la homologación a proveedores que suministren materiales o servicios
que formen parte importante en el proceso constructivo de la obra y que afecten el costo,
plazo o Calidad; a fin de conocer sus recursos, infraestructura, capacidad técnica, económica-
financiera y acreditar la experiencia necesaria que respalde un suministro de materiales y
servicios con las exigencias y requerimientos que nuestra organización y el Cliente exigen;
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sin descuidar el aspecto medio ambiental. “Requerimiento de SSOMAC para

Subcontratistas y Proveedores”.
12.2 Seguimiento de las adquisiciones
El seguimiento tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de los tiempos de suministro de

materiales y equipos, de manera que se cumpla con el Cronograma Maestro del Proyecto, el
objetivo es tener contacto regular con el proveedor para monitorear el progreso e identificar
problemas o problemas potenciales que podrían afectar la ejecución o culminación del
Proyecto para la fecha requerida y para resolver aquellos problemas.
En el caso particular de la fabricación de materiales (en caso aplique), adquisiciones efectúa
un monitoreo del avance de fabricación, visita la entidad que recibe la orden de compra
(fabricante, oficina de ventas, sub-contratistas, etc.) con el fin de ejecutar una verificación
estricta concordancia con las instrucciones de la asignación y los requisitos de la orden de
compra y realiza las coordinaciones con el equipo de control de Calidad asignado, actualiza
al inspector con toda la información aplicable antes de cada visita.
13. Producción y prestación del servicio
La ejecución de los trabajos se realizará conforme al Plan de Ejecución aprobado por el Cliente,
el área de Calidad velará porque toda actividad relacionada a la construcción sea debidamente
controlada mediante inspecciones o mediciones dependiendo de la naturaleza de la misma. Para
el cumplimiento de esta tarea el área de Calidad coordinará anticipadamente con el área de
Construcción las tareas a realizar de tal manera de asignar diariamente los recursos evitando
retrasos innecesarios y atendiendo de forma oportuna aquellas actividades críticas.
En el caso de actividades críticas que requieran coordinaciones previas con partidas contratadas
directamente por el Cliente, se deberá elaborar un programa detallado de las actividades con la
debida anticipación. El mapa de procesos del Proyecto (Ver Ítem 5.7) se tomará como referencia
para la planificación de inspecciones y mediciones de calidad necesarias para la correcta ejecución
de la obra.
Los procesos constructivos deberán ser planificados, implementados y controlados con el fin de
asegurar que la obra se desarrolle cumpliendo los requisitos del expediente técnico. Estos
procesos se planifican y ejecutan bajo condiciones controladas, que incluyen:
• Disponer del expediente técnico para construcción aprobado.
• Disponer de un plan de trabajo y cronograma aprobado.
• Contar con planos, procedimientos, instructivos, planes de inspección oficialmente
aprobados, en revisión numérica, antes del inicio de los trabajos o actividades.
• Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas
aplicando los controles necesarios.
• Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos
estableciendo los criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.
• Utilizar el equipo apropiado.
• Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.
• Implementar el seguimiento y la medición mediante inspecciones y pruebas.
• Implementar las actividades de liberación y entrega.
• Disponer de un plan aprobado para pruebas de terminación.
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Estos procesos pueden incluir subprocesos y/o actividades que por su criticidad o importancia
deben ser documentados, a través de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, los cuales
deberán ser presentados al Cliente para su aprobación y luego deben ser distribuidos al personal
encargado de ejecutarlos; quienes antes de realizar el trabajo deben conocer y comprender el
trabajo a realizar: actividades necesarias, secuencia en que se deben llevar a cabo, recursos
involucrados, tiempos disponibles, los requisitos de aceptación, condiciones ambientales,
condiciones de seguridad, inspecciones y ensayos a implementar, etc.
Los procesos principales de la obra se muestran en el mapa de procesos de la obra, los cuales se
validarán con los respaldos necesarios que evidencian el cumplimiento de los requisitos
establecidos e indicados en el Plan de Inspección y Ensayo (PIE). Entre las actividades de
validación se considerarán:
• Realización de pruebas y ensayos según corresponda.
• Controlar los equipos que se utilizarán (Inspección y aprobación del equipo).
• Contar con personal calificado (soldadores, eléctricos, operadores, etc.).
• Personal con certificación de competencia al día.
• Contar con Profesionales calificados.
• Protocolos de construcción
• Calibración y verificación de equipos de medición.
14. Identificación y trazabilidad
En PIE se identifican los controles a los procesos, los que una vez aplicados quedan evidenciados
en un protocolo de construcción o informe de ensayo.
La trazabilidad de los registros operacionales o de construcción que respaldan los controles críticos
para la calidad asociados al PIE se llevarán mediante el respectivo Registro, cuya elaboración y
actualización es responsabilidad del área de calidad de la obra.
15. Propiedad del cliente
Se controlarán los materiales suministrados por el cliente y se inspeccionarán para detectar

cualquier situación irregular como daños físicos y/o daños de embalaje.
Los elementos suministrados por el cliente permanecerán identificados y se almacenarán y
manipularán debidamente a fin de evitar su deterioro.
16. Preservación del producto
El Jefe de Almacén preservará los materiales según:

• Identificación: Podrá ser indicando descripción, identificación (código, marca, modelo,
etc.) y/o lugar de uso.
• Manipulación: Para evitar daños que puedan afectar su uso.
• Embalaje: Mantener embalados hasta su utilización o aquellos susceptibles a dañarse.
• Almacenamiento: Según el tipo de material, agentes climatológicos, evitando daños.
16.1 Almacenamiento
La administración del almacén de obra se realizará conforme a estándares del Proyecto y de

JJC. El almacén deberá tener áreas al aire libre y áreas techadas para el resguardo de
materiales y equipos de acuerdo con sus características (tipo, tamaño, componentes, etc.), a
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las instrucciones del fabricante, a estándares del Cliente y considerando si son de uso normal
o especializado.
En general, los materiales y repuestos pequeños se ubicarán dentro del almacén de obra, sobre
la estantería de madera o metálica utilizando el método de las coordenadas para su correcta
ubicación.
FORMAS DE CODIFICAR UBICACIÓN
ANDAMIO: A
INTERSECCIÓN: 3b
Código Ubicación: A3b
Los
Figura 9. Muestra la manera de codificar los materiales en almacén de obra con el fin de
organizarlos para su fácil ubicación.
Materiales que se degradan por efecto del agua (cemento, fierro, etc.) o por efecto de la luz
directa del sol (materiales y equipo con caucho, pintura, etc.) estarán en áreas techadas o
cubiertos con carpas o plásticos. Las pinturas y disolventes además de estar bajo techo, deben
estar en áreas bien ventiladas sobre bandejas antiderrame identificadas según el estándar de
seguridad del Proyecto.
Los materiales peligrosos deben ser identificados con la etiqueta correspondiente y se deben
seguir las instrucciones del fabricante para su manejo y almacenamiento.
Todos los artículos y materiales para equipos deberán estar cubiertos con algún tipo de sistema
de protección (lienzo, madera, polietileno u otro) que permanecerá en el equipo hasta que se
retira para su instalación.
Todo el equipo debe ser almacenado lejos de las paredes, dejando espacio suficiente para
facilitar la inspección completa y la reparación de los daños, si se confirma.
Los equipos y materiales que se degradan por efecto del agua serán colocados en superficies
planas sobre bloques de madera o parihuelas, con el fin de evitar el contacto con la humedad
por debajo y facilitar el paso de las eslingas, correas o púas elevadoras para el transporte.
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Figura 10. Muestra la forma adecuada de almacenar materiales en el almacén de obra.
Los equipos de inspección, medición y ensayo se almacenarán siempre en lugares bajo techo,
en ambientes cerrados y acondicionados, protegidos del polvo y la humedad y aislados de los
otros equipos.
17. Proceso de notificación y manejo de cambios
17.1 Gestión de cambios
El alcance de trabajo está sujeto a cambios en forma de adicionales o deductivos, en el caso

que la necesidad de cambio sea detectada por JJC, éste deberá notificar al Cliente para su
evaluación y modificación del alcance y plazo si el caso lo amerita.
La gestión de cambios se hará en base a lo indicado en los documentos del Contrato: Si, al
recibir cualquier notificación de una modificación de cambio, JJC considera que ésta supone
una modificación que podría afectar los costos para ejecutar los trabajos o el cronograma de
ejecución de los Trabajos, JJC informará de ello al Cliente y enviará un documento con
cálculos de respaldo y el precio del cambio, junto con cualquier ajuste del programa requerido,
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en base a las Especificaciones Técnicas y alcance del Contrato, salvo que el cambio tenga
sus propias especificaciones; el mismo que debe ajustarse a los formatos y acuerdos del
Contrato. Esta información será sometida a juicio del Cliente. Cualquier aviso de cambio que
implique (potencialmente) un impacto en los plazos y/o costos del Proyecto debe ser
efectuado de manera anticipada.
17.2 Análisis de impacto del cambio
Se analizará el impacto del cambio en el alcance, cronograma y costo del Proyecto. El

Gerente de Proyecto, en coordinación con el Jefe de Ingeniería, serán responsables de
analizar dichos cambios, que serán presentados al representante del Cliente, con la
documentación de sustento que aplique para el Contrato, pudiendo ser la siguiente:
• Especificaciones técnicas y Alcance (Contractuales o nuevas).

• Presupuesto adicional.
• Análisis de precios unitarios del presupuesto.
• Cronograma de ejecución.
• Instrucción de cambio aprobada por el Cliente.
• Comunicaciones referidas al cambio.
• Otros.
17.3 Aprobación del cambio
El Cliente o su representante será el responsable de autorizar los cambios de diseño y

desarrollo. Así mismo será quien evaluará si el cambio en el diseño y desarrollo implica una
modificación del alcance, plazo y costo; o si amerita una adenda al Contrato.
JJC no deberá realizar cambios hasta que el Cliente haya aprobado por escrito el precio del
cambio y cualquier ajuste en el programa de ejecución de los trabajos.
17.4 Control y registro de cambios
JJC mantendrá de la manera más rigurosa y certera el registro de cambios en formato

acordado con el Cliente o con los documentos del Contrato; así mismo se realizará adecuada
evaluación de los impactos de este en el Contrato.
Se llevará un registro de cambios que incluyan las solicitudes de cambio aprobadas y no
aprobadas.
17.5 Comunicación e implementación del cambio
Difusión
Una vez aprobada la solicitud de cambios por parte del Cliente e incorporada al registro de
cambios, se difundirá dentro de la organización, la información que se desprende de ella. El
responsable deberá efectuar una actualización de todos los documentos, planos,
procedimientos, etc., que tenga relación directa con el cambio efectuado y que se vean
modificados con la implementación del cambio. En caso el documento sea una revisión de
otro ya distribuido, el Controlador de Documentos distribuye la nueva revisión a todos los
poseedores del documento original y recupera los documentos obsoletos al momento de
entregar el documento actualizado para ser destruidos.
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Implementación
Contando con la aprobación del cambio por parte del Cliente y estando como Contratista de
acuerdo con el mismo, el Administrador de Contrato procede a gestionar la incorporación de
este en la lista de cantidades conforme a lo estipulado en el Contrato y da seguimiento a la
inclusión de cualquier condición que modifique el cronograma de ejecución.
18. Programa de mejora continua
El presente Plan de la Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, quien monitorea la
implementación, puesta en marcha y mejoras a introducir en el mismo.
Este Plan luego de ser aprobado por el Cliente se distribuye al personal pertinente dentro de la
organización conforme al procedimiento de control de documentos.
El área de Aseguramiento de Calidad de JJC es responsable de hacer el seguimiento al
cumplimiento y conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones,
revisiones en etapas clave y auditorías que permitirán:
• Evaluar el compromiso JJC respecto a la implementación efectiva del Plan de Calidad.
• Evaluar la implementación práctica del Plan de Calidad.
• Tomar acciones correctivas.
• Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Calidad y actividades asociadas;
consecuentemente, implementar los cambios requeridos.
19. Control del producto o servicio no conforme
JJC antes de emitir el registro de producto o servicio no conforme RNC verifica la desviación u la
omisión en el desarrollo del (sub) proceso de conformación del entregable que no necesariamente
ha concluido o se registra como una queja de cliente. Estas se emplean también como
recordatorios de futuras actividades preventivas asociadas a la conformidad del entregable o al
SGC, las que se relacionan con los riesgos para la calidad que pueden convertirse en no
conformidades futuras.
La observación se registra en el Reporte de Observación Básica (ROB), y puede ser empleada
como medio de prevención de un Producto No Conforme. Esta Observación si no fue levantada
en un lapso coordinado con la supervisión de Construcción la misma se registrará el formato de
registro de No Conformidad (RNC).
El Reporte de Observación también es conocido como Surveillance Report (SV ó SVR), o como
Reporte de Supervisión.
Para la identificación de producto o salida no conforme y tratamiento de los mismos se emplearán
los siguientes procedimientos del sistema integrado:
• Procedimiento JJC-SIG-03 “No Conformidades “.

• Procedimiento JJC-SIG-16 “Investigación de Causa Raíz”
Durante el desarrollo de sus proyectos, JJC identifica y analiza las causas de las no conformidades
tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas a fin de eliminarlas
o evitar su ocurrencia.
Una No conformidad es un incumplimiento de un requisito.
Un requisito podría estar establecido en el alcance del contrato, adjuntos, planos, especificaciones,
en las normas legales, normas de gestión ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, en los
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procedimientos de gestión, entre otros documentos que forman parte del Sistema de Gestión del
Proyecto.
Las no conformidades pueden ser identificadas en cualquier momento durante las actividades
diarias.
El responsable del proceso asociado a la no conformidad evalúa la posibilidad de aplicar acciones
correctivas sobre la no conformidad identificada, de ser el caso, se genera el “Registro de No
Conformidad”. Asimismo, de ser factible, debe asignar a la(s) persona(s) de la corrección a seguir,
el mismo que debe llevar a cabo la corrección en el plazo especificado.
Las correcciones a seguir sólo permiten controlar, mitigar y resolver la situación de desvío o
potencial desvío producido y los impactos que esta pudo haber generado. Las correcciones no
garantizan que la no conformidad no se vuelva a repetir o que la no conformidad potencial no
ocurra.
La(s) causa(s) asociadas a la NC deben ser registradas en el “Reporte de No Conformidad”.
Luego del análisis de causa, el responsable del proceso de construcción asociado a la No
Conformidad debe cerrar las acciones correctivas de acuerdo con las causas identificadas.
Asimismo, debe determinar a los responsables de la implementación y los plazos previstos. Se
considera:
• Las acciones correctivas deben eliminar las causas determinadas.
• Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la magnitud de la No Conformidad.
Las acciones correctivas deben ser ejecutadas en los plazos previstos por los responsables de
ese proceso constructivo asignado. De no cumplirse con el plazo previsto, el responsable del
proceso involucrado debe gestionar las medidas necesarias para su ejecución, las que pueden
incluir asignación de recursos, revisión de la medida planteada, entre otros.
Para cerrar una No Conformidad debe haberse cumplido con lo dispuesto en los requisitos
establecidos en el contrato. El cierre de la No Conformidad estará a cargo del responsable del
proceso. Las No Conformidades, hallazgos de auditorías y desviaciones, deben ser cerradas en
el plazo definido en el plan de acción por el responsable de ese proceso.
20. Seguimiento y medición
20.1 Plan de actividades de construcción

De acuerdo con el alcance de los trabajos, JJC proveerá toda la mano de obra adecuada y
competente, supervisión, herramientas, equipos, materiales instalados, consumibles y
servicios.
El área de Producción de JJC elaborará los Procedimientos de Escritos de Trabajo Seguro
tomando como referencia al Mapa de Procesos, los mismos que serán explicados al personal
de Calidad, Seguridad e Ingeniería para que cada área aporte con su labor y de esa manera
se logre el trabajo en equipo.
A continuación, se presentan algunos de los principales controles de calidad por procesos:
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Recepción de materiales
- Verificar el ingreso de materiales en buen estado (sin daños) y trazabilidad.
- Verificar conformidad con las especificaciones técnicas.
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- Revisar certificación de fabricantes según especificaciones técnicas.

- Revisar certificados de calidad del material.
- Inspeccionar condiciones de almacenaje.
- Control de fecha de vencimiento de materiales.
- Verificar que los equipos de control y ensayo estén debidamente con la calibración
vigente.
CONTROLES EN TOPOGRAFÍA
Topografía:
- Verificar la operatividad y fecha de calibración del equipo.
- Identificación del área de contrastación diaria del equipo topográfico.
- Preservación de los puntos de control entregados por el cliente y los generados
por JJC.
TRAZO, REPLANTEO y CONTROL TOPOGRÁFICO
Topografía:
- Identificación del área a trabajar.
- Verificar el replanteo (control vertical BMs).
- Verificación de trazo (Ejes, poligonales y control horizontal).
- Verificación del desbroce según especificaciones técnicas y planos del Proyecto.
INSPECCIONES EN EXCAVACIÓN Y RELLENO
Excavaciones:
- Inspección del suelo de fundación, subrasante preparada.
- Verificación de niveles de acuerdo con planos.
- Verificar estabilidad de taludes
- Conformación del terreno de fundación.
- Liberación final con niveles definidos de acuerdo con planos y verificados por
Cliente.
- Disposición final de material excedente.
Rellenos:
- Certificados de calibración equipos de medición.
- Control de propiedades de materiales: Ensayos de acuerdo con la especificación
técnica (Granulometría, Límites de Atterberg, Proctor modificado)
- Inspección de colocación de material evitando segregación.
- Control topográfico:
o Control de espesor de capa.
o Verificación del nivel final de acuerdo con los planos, aprobado por el Cliente.
Compactación:
- Verificación del perfilado que se procederá a realizar según planos.
- Inspección de la zona a trabajar.
- Control de propiedades de materiales.
- Inspección de colocación de material evitando segregación y de acuerdo con el
parámetro por servicio que tendrá la estructura.
- Control topográfico.
- Densidad Humedad con Densímetro Nuclear
- Densidad Reemplazo de Agua
- Densidad Cono de Arena
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- Verificación del nivel final de acuerdo con los planos.
MEZCLAS DE CONCRETOS
Suministro:
- Aprobación del diseño de mezcla.
- Verificación de los agregados a emplear para diseño Ensayos de laboratorio de
suelos.
- Certificados de calidad de materiales como cemento, aditivos, etc.
- Verificación de la dosificación de los materiales para los diferentes diseños a
trabajar (agregado grueso, fino, cemento, aditivos y agua).
- Verificar tiempo de mezclado.
OPERACIONES DE CONCRETO
Suministro:
- Aprobación del diseño de mezcla.
- Verificación de los agregados a emplear para el diseño Ensayos de laboratorio de
suelos.
- Certificados de calidad de materiales como cemento, aditivos, etc.
- Verificación de la dosificación de los materiales para los diferentes diseños a
trabajar (agregado grueso, fino, cemento, aditivos y agua).
- Verificar tiempo de mezclado.
Habilitación e instalación de acero:
- Limpieza (corrosión, concreto, grasa).
- Calidad del acero con certificados de calidad (norma ASTM, grado, marca).
- Diámetro de varilla (pulgada).
- Longitud de traslape (mm).
- Correcta ubicación de traslapes.
- Longitud de gancho (mm).
- Radio de doblez (mm).
- Espaciamiento entre barras (mm).
- Espaciamiento de estribos (mm).
- Soportes para recubrimiento contra base (mm).
- Soporte para recubrimientos lateral (mm).
- Verticalidad (plomada).
- Horizontalidad (nivel).
- Recubrimiento.
Suministro, instalación y retiro de encofrado:
- Planos actualizados con la última revisión proporcionada por la supervisión.
- Verificación de limpieza de paneles.
- Verificación de aplicación de desmoldante.
- Verificación de dimensiones del molde en fase de armado y ubicación de
referencias.
- Verificación de toma de datos de campo.
- Verificación de equipos y personal, previo y durante el armado e izaje.
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Colocado de Concreto:
- Verificar el tiempo de traslado del mixer de planta a la obra.
- Verificar diseño de concreto en el punto de vaciado.
- Limpieza.
- Control de temperatura (precauciones especiales cuando la temperatura del
ambiente sea menor de 5 ºC y mayor que 30 ºC a la sombra).
- Control de propiedades del concreto.
- Altura de vaciado- evitar segregación.
- Vibrado.
- Verificación de los pernos de anclaje e insertos (ubicación final).
- Llaves y juntas.
- Rugosidad de la superficie.
- Tipo de acabado.
- Tiempo de vaciado.
- Curado.
- Registro de resistencia a la compresión de probetas de concreto.
CONTROLES DEL CONCRETO

Ensayos:
- Medición del asentamiento de cono, según ASTM C-143.
- Determinación del contenido de aire. ASTM C 138 ó C 231.
- Control de Resistencia del Concreto. La toma y tratamiento de las muestras se
ejecutará en conformidad con la norma ASTM C-172.
- Temperatura del concreto.
- Inspección visual, limpieza.
- Control de la Temperatura de colocación del concreto.
- Verificación de vibrado.
- Tiempo de vaciado.
- Registro estadístico de resistencia a la compresión de probetas de concreto.
OBRAS ESTRUCTURAS:
PRE- ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Pre- Ensamblaje
- Verificar la secuencia de componentes y dimensiones según planos.
- Inspección previa de componentes a montar.
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- Instalación de pernos de anclaje: verificar valores de las cotas dentro de tolerancias.

- Nivelación de placas: verificar valores de las cotas dentro de tolerancias.
- Verificar resistencia de concreto.
- Montaje de componentes principales y secundarios: verificar valores de las cotas
dentro de tolerancias. Verificar posición, alineamiento, verticalidad, dimensiones.
- Verificación de instalación.
Soldadura
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- Procedimiento de soldadura aprobado.

- Calificación del soldador según procedimiento aprobado.
- Soldadura en terreno: inspección y ensayo no destructivo según especificaciones
técnicas.
Mortero de aplicación (grout)
- Dosificación de agua o componenetes según fabricante.
- Temperatura, humedad adecuados para la aplicación.
- Escarificado y saturación del concreto según fabricante.
- Limpieza.
- Curado.
Instalación de pernos, tuercas y arandelas
- Verificación de colocación de pernos, tuercas y arandelas; ajuste de uniones roscadas
según especificaciones técnicas.
Aplicación de recubrimiento y retoques
- Libre de suciedad, grasas y material extraño
- Superficie según especificaciones técnicas.
- Color, adherencia, espesor de película húmeda y película seca según
especificaciones técnicas.
- Limpieza de superficie a retocar.
CONTROLES
Calificación de soldadores
• Para asegurar la calidad del proceso de soldadura, se considerarán soldadores
calificados según las especificaciones y los estándares AWS.
• Los WPS y los PQR deberán estar de acuerdo con los requerimientos de AWS
D1.1 o ASME de acuerdo con los requerimientos de la especificación de
soldadura.
Ensayos No Destructivos de soldaduras

Para asegurar la calidad de la soldadura se realizarán pruebas No Destructivas o
ensayos END según los criterios de la AWS D1.1:
- Inspección Visual al 100% de soldaduras según AWS D1.1
- Los ensayos no destructivos (tintas penetrantes, partículas magnéticas húmedas,
ultrasonido, rayos gamma, etc.) deberán ser aplicadas según los requerimientos del
contrato sobre:
o Soldaduras de penetración completa.
o Soldaduras a filete.
Inspecciones Generales
- Inspección de las condiciones ambientales y superficie a recubrir.
- Medición de la rugosidad del arenado o granallado.
- Medición del espesor de recubrimiento seco.
- Geometría general de la estructura (Ubicación, niveles, elevaciones, ejes).
- Ajuste de tuercas utilizando las recomendaciones de AISC.
- Marcado de los elementos ajustados.
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OBRAS MECÁNICAS:
MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS
Nivelación y fijación de bases

- Verificación de cotas de bases.
Montaje
- Verificar secuencia de componentes y dimensiones según planos para el pre-armado.
- Inspección previa de dimensiones de estructuras de acuerdo con planos.
- Instalación de pernos de anclaje (posición, nivelación y verticalidad).
- Nivelación de placas.
- Montaje de componentes principales y secundarios. Verificar posición, alineamiento,
verticalidad, dimensiones.
- Verificación de instalación.
MORTERO DE FIJACIÓN
Aplicación de grout
- Dosificación según fabricante.
- Temperatura y humedad según condiciones de aplicación del fabricante.
- Escarificado y saturación del concreto según lo indique el fabricante.
- Limpieza de superficies en contacto con el grout.
- Curado.
- Acabado de superficies.
INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS
Instalación de pernos, tuercas y arandelas; ajuste de uniones roscadas

- Verificación de lubricación y clase de pernos, tuercas y arandelas.
- Ubicación de uniones empernadas.
- Colocación de pernos, tuercas y arandelas.
- Ajuste de la unión con llave calibrada.
- Marcado de unión medida.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Y RETOQUES
Retoque de recubrimiento
- Condiciones ambientales requeridas para el recubrimiento.
- Limpieza de superficie a retocar.
- Color según RAL.
- Espesor de película seca.
CONTROLES
HABILITACIÓN Y MONTAJE
Montaje
- Nivelación de placas.
- Montaje de componentes principales y secundarios. Verificar posición, alineamiento,
verticalidad, dimensiones.
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Vaciado de grout
- Temperatura y humedad para la aplicación según fabricante.
- Resistencia de las probetas grout.
INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS
Instalación de pernos, tuercas y arandelas; ajuste de uniones roscadas

- Verificación de clase de pernos, tuercas y arandelas.
- Ajuste de la unión con llave calibrada.
- Marcado de unión medida.
OBRAS DE TUBERÍAS:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA Y TUBERÍA
Soldadura
- Procedimiento de soldadura aprobado.
- Calificación del soldador según el procedimiento aprobado.
- Soldadura en terreno: inspección y ensayo no destructivo según especificaciones
técnicas.
Pre-armado del spool
- Revisar secuencia de componentes y dimensiones según planos.
Armado e instalación de línea de soportes, revisar
- Ubicación y dimensiones de componentes.
- Geometría final del soporte.
- Pedestal de fijación del soporte.
- Fijación del soporte a estructura.
Inspección previa de spool, componentes a montar en línea completa
- Liberación previa del spool.
- Liberación previa de soldaduras aplicables.
- Limpieza.
Instalación de pernos de anclaje (valores dentro de tolerancia requerida)
- Posición.
- Nivelación.
- Verticalidad.
Nivelación de placas
- Posición.
- Nivelación.
Verificación del concreto (resistencia según especificaciones técnicas)
Unión de spools en terreno
- Posición, alineamiento, verticalidad, dimensiones; verificación de instalación.
Pruebas a las soldaduras de unión de spools
- Verificar ausencia de discontinuidades de materiales de aporte en soldaduras.
Aplicación de Grout
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- Dosificación según fabricante.

- Condiciones ambientales de aplicación según fabricante.
- Escarificado y saturación del concreto según fabricante.
- Limpieza de las superficies en contacto con el grout.
- Curado.
- Conformidad con los ensayos a la compresión de las probetas.
RELLENO DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS
Colocación de pernos, tuercas y arandelas; ajuste de uniones roscadas

- Verificación de clase de pernos, tuercas y arandelas
- Ubicación de uniones empernadas
- Colocación de pernos, tuercas y arandelas
- Ajuste de la unión con llave calibrada
- Marcado de unión medida
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS/ NEUMÁTICAS
Preparación de línea para prueba hidrostática, revisar:
- Completar la línea a probar
- Liberación previa de pruebas no destructivas
- Instalación de venteos y drenajes
- Previsión de equipos y fluido de prueba
Prueba hidrostática de tubería
- Prueba de presión (presión estable dentro de tolerancia)
APLICACIÓN DE PINTURA Y RETOQUES
Aplicación de pintura
- Limpieza de superficie
- Arenado o granallado
- Condiciones ambientales de aplicación de pintura
- Color
- Adherencia
- Espesor de película húmeda
- Espesor de película seca
Retoque de pintura (touch up)
- Limpieza
- Color
- Espesor de película húmeda
CONTROLES PARA TUBERÍAS
Tuberías
- Instalación de tubería de acero al carbono.
- Instalación de tubería de HDPE.
Ensayos de soldadura en tuberías

Inspección visual de soldadura
- Revisión de los documentos planos, isométricos.
- Inspección previa antes de soldar.
- Verificación de parámetros durante el proceso de soldeo.
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- Inspección Visual final de la unión soldada.

Inspección por líquidos penetrantes
- Limpieza del cordón de soldadura.
- Aplicación del limpiador.
- Aplicación del penetrante.
- Aplicación del revelador.
- Evaluación de las juntas ensayadas.
Inspección gammagráfica:
- La Inspección debe ser informada de todos los defectos que puedan aparecer, en
especial:
o Grietas y fisuras.
o Penetración incompleta.
o Fusión incompleta.
o Socavaciones.
o Escoria incorporada.
Inspección mediante ultrasonido:

Las pruebas ultrasonido se efectuarán en preferencia de un ensayo por gammagrafía.
Este ensayo nos permitirá continuar con el proceso sin tener que desalojar al personal
de operaciones por un riesgo radiológico.
- Reporte de juntas soldadas, marcando las zonas a reparar o aceptación.
Pruebas Hidrostáticas
Todas las pruebas hidrostáticas se realizarán de acuerdo con lo especificado por el

Cliente.
- Prueba hidrostática (ASME B31.3, sección345 o ASME B31.1 sección 137.4.)
Ensayos No Destructivos (END)
- Los Ensayos No Destructivos se realizarán de acuerdo con ASME b31.3

- Los procedimientos de soldadura, control y almacenaje del material de aporte, END y
el tratamiento térmico post-soldadura (PWHT), se deben presentar para revisión y
comparación con los requisitos de códigos y verificar cada aplicación prevista.
Recubrimiento
Según especificación del fabricante
Preparación de superficie
- Grado de preparación de superficie.
- Perfil de rugosidad.
- Medición de condiciones ambientales
Sistema de recubrimiento aplicado.
- Medición de condiciones ambientales.
- Medición de espesor de película seca.
- Medición de grado de adherencia.
- Medición de discontinuidad de película.
- Determinación de la prueba de adherencia por corte.
- Determinación de la prueba de adherencia por corte con cuchilla.
- Aditivos aplicables.
- Control de dosificación según hoja técnica del aditivo.
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Inspección de las juntas unidas por fusión

Se verificarán las juntas de HDPE de acuerdo con especificaciones técnicas.
Los puntos de la inspección serán establecidos como sigue:
- Antes del comienzo de trabajo de cada turno.
- Cambio de diámetro y espesor de la tubería.
- Antes de la fabricación de cada cuarto empalme por fusión.
- Después de completar cada cuarto empalme por fusión.
INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
Excavación y relleno de pozos y/o zanjas

- Verificar dimensiones del pozo o zanja.
Instalación de cables de Cu desnudo y/o varillas electrodos de puesta a tierra.
Cumplimiento de ubicaciones, orientaciones, ruteos y dimensiones según planos
para:
- Dimensiones de varilla electrodo.
- Calibre de conductor de cobre desnudo.
- Ubicación de varilla electrodo.
- Ubicación y ruteo de conductor de cobre desnudo.
Medición de resistencia
- Valores de resistencia del pozo y/o malla de puesta a tierra según requerimientos del
Proyecto.
Liberación de pozos y/o mallas de puesta a tierra
- Revisar características del sistema de puesta a tierra.
- Resistencia de la malla o pozo de puesta a tierra.
INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
Soportes y elementos de fijación

- Verificación de ubicación y detalles constructivos de soportes y elementos de fijación
Bandejas, conduit y elementos de canalización eléctrica
- Tendido: Geometría, dimensiones, fijación, empalmes, cumplimiento de detalles
constructivos del Proyecto.
- Terminación de instalación de bandejas, conduit y elementos de canalización según
planos y especificaciones.
Banco de ductos
- Liberación de bancos de ductos: revisar la terminación de instalación de bancos de
ductos.
- Excavación y relleno de buzones eléctricos: verificar dimensiones de excavación.
Buzones
- Excavación y relleno de buzones eléctricos: revisar la ubicación, geometría y
dimensiones según planos.
- Verificar las características constructivas del buzón.
- Terminación de elaboración y construcción de buzón eléctrico: cumplimiento de
detalles dados en planos; incluyendo escalerillas, bordes, tapas, puestas a tierra y
terminaciones de tuberías y ductos eléctricos.
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INSTALACIÓN DE CABLES DE FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

- Medición de resistencia de aislamiento de cables de fuerza y/o control en bobinas
- Medición de la continuidad del cable de fibra óptica
Tendido de cables de fuerza, control e instrumentación
- Liberación previa de registros de verificación de bandejas, conduit y elementos de
canalización del circuito involucrado.
- Ruteo del circuito y condiciones del cable tendido.
- Continuidad de los conductores del circuito tendido.
- Resistencia de aislamiento de conductores del circuito tendido.
Circuitos de fuerza, control e instrumentación
- Verificación punto - punto de los extremos de conductores del circuito tendido.
- Condiciones de terminales y conexionado de conductores; condiciones finales de los
cables del circuito a liberar
CONTROLES SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
Malla y Pozos de Puesta a Tierra

- Excavación y tratamiento para zanja y pozo de puesta a tierra según diseño.
- Verificación de la soldadura.
- Cierre de pozo de puesta a tierra (llenado y compactación).
- Cierre de zanja de conductor de tierra (llenado y compactación).
- Medición puesta a tierra.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
- Medición de resistencia de aislamiento de barras o devanados del equipo.
- Medición de resistencia de aislamiento entre devanados de transformadores.
- Ajuste de pernos de uniones de barras de energía y conexionado de circuitos
eléctricos (según especificación por tipo de perno y del fabricante).
- Acometidas y conexionado de circuitos alimentadores de fuerza, de control e
instrumentación (verificación punto-punto del conexionado de circuitos corresponde
a los planos).
Liberación del equipo eléctrico instalado
- Liberación previa de la prueba de aislamiento del equipo.
- Liberación previa de la prueba de aislamiento del transformador.
- Liberación previa del ajuste de uniones roscadas.
- Emplazamiento, montaje y conexionado de equipo eléctrico.
- Emplazamiento, montaje y conexionado de tableros, MCC's y UPS's.
CONTROLES EN INSTALACION DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
Equipos Eléctricos
- Control de equipos eléctricos en almacén.
- Medición de resistencia de aislamiento de barras o devanados del equipo.
- Medición de resistencia de aislamiento entre devanados de transformadores.
- Emplazamiento y montaje del equipo (aplica para según lo indicado por el proyecto).
- Ajuste de pernos de uniones de barras de energía y conexionado de circuitos
eléctricos.
- Acometidas y conexionado de circuitos alimentadores de fuerza, de control e
instrumentación.
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Liberación del equipo eléctrico instalado.

INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
- Control de tomacorrientes y artefactos de alumbrado en almacén.
- Revisar estado de tomacorrientes / artefactos de alumbrado, que estén exentos
de defectos y componentes según planos.
- Estado del embalaje.
- Trazo y ruteo de circuito.
- Instalación de componentes estructurales: control topográfico, control dimensional
y verticalidad completa y conforme.
- Ubicación y montaje de soportes.
- Ubicación y montaje de postes.
- Control topográfico, control dimensional y verticalidad, completos y conformes.
- Cableado y conexionado de circuito de tomacorrientes.
- Verificación final y liberación de circuitos de fuerza, control e instrumentación.
- Cableado y conexionado de circuito de alumbrado.
- Verificación final y liberación de circuitos de fuerza, control e instrumentación.
- Liberación de artefactos de alumbrado.
- Verificar ubicación según planos, correspondencia con el circuito asociado.
- Liberación de tomacorrientes
- Verificar ubicación según planos, correspondencia con el circuito asociado.
CONTROLES INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE

ALUMBRADO
Tomacorrientes y artefactos de alumbrado

- Control de tomacorrientes y artefactos de alumbrado en almacén.
- Acopio de equipos.
- Trazo y ruteo de circuito.
- Ubicación y montaje de soportes.
- Ubicación y montaje de postes.
- Cableado y conexionado de circuito de tomacorrientes.
- Cableado y conexionado de circuito de alumbrado.
- Liberación de artefactos de alumbrado.
- Liberación de tomacorrientes.
PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y/O DE INSTRUMENTOS, FIBRA ÓPTICA Y MONTAJE.
Instrumentos, fibra óptica y montaje

- Inspección y recepción de instrumentos.
- Inspección de la fibra óptica.
- Calibración y contrastación en laboratorio.
- Colocación de la Fibra óptica.
- Inspección de aterramiento de los instrumentos.
- Verificación final del montaje del instrumento.
- Pruebas finales de la fibra óptica.
20.2 Control de Equipos de Seguimiento y Medición
Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste que pueda requerir un equipo de
control de Proyecto. Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán
recibir el mantenimiento necesario y oportuno. Asimismo, como medida de prevención,
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diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar el correcto

funcionamiento de los equipos a emplear.
Todos los equipos, que ingresan a la obra, deben cumplir los referentes a calibración de equipos,
deberán poseer certificado de calibración, expedido por una entidad competente. Este certificado
debe estar vigente en obra y serán enviados por control documentario al Cliente. El área de
Calidad lleva un listado con los equipos de medición y ensayo, con el fin de dar aviso al área de
construcción y se determine si será nuevamente calibrado o será desmovilizado de obra evitando
su uso en las actividades del proyecto.
Los equipos de medición y control serán tratados según lo indicado en el Procedimiento
documentado: “Equipos de Medición y Ensayo” (de acuerdo al sistema de gestión de calidad de
JJC).
Referencia de periodo máximo de calibración de equipos de medición.
El tiempo de vigencia del certificado de calibración del equipo será según la tabla abajo a no ser
indicación contraria del fabricante:
EQUIPOS Y PATRONES PERIODO MÁXIMO DE

CALIBRACIÓN
Equipo Topográfico (ET, Nivel, etc.) 1 año
Densímetro Nuclear 1 año
Termómetros 1 año
Balanzas 1 año
Speedy 1 año
Vernier 2 años
Holiday detector 1 año
Medidor de espesor pintura seca 1 año
Medidor de espesor de recubrimiento
18 meses
húmedo
Galga Hi-Lo 18 Meses
Galga Bridge-Cam 18 meses
Galga V-Wac 18 meses
Galga para filete de soldadura 18 meses
Medidor de humedad y temperatura 1 año
Pinza amperimétrica 1 año
Voltímetro 1 año
Megóhmetro 1 año
Telurómetro 1 año
Fasímetro 1 año
Revelador de tensión 1 año
Manómetro 1 año
Taquímetro 1 año
Multiplicador de torque 1 año
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Micrómetro 2 años
Dosímetro 1 año
Alcoholímetro 1 año
Decibelímetro 1 año
Medidores de mezcla explosiva 1 año
Pistola infrarroja 1 año
Medidor de pH / cl 1 año
Medidor de O2 disuelto en
1 año
H2O
Medidor de turbidez 1 año
Dosímetro de ruido 1 año
20.3 Planes de Puntos de Inspección y Ensayo
Para poder elaborar los Planes de Puntos de Inspección y Ensayo, el área de Producción de
JJC explicará en detalle al personal de Calidad de JJC el Procedimiento de Trabajo (PETS)
que llevará a cabo para cada Actividad Constructiva identificada en el Mapa de Procesos.
En los planes de Inspección y Ensayo se indicarán los controles a realizar por cada actividad,
los documentos de referencia, los criterios de aceptación, la frecuencia de ejecución, los
equipos de medición empleados para cada control en particular y los niveles de aprobación.
Los Planes de Inspección y Ensayo, aplicará a todas las actividades críticas donde se requiera
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y criterios de aceptación.
Las inspecciones y pruebas de cada actividad son formalizadas a través de los registros de
Calidad, que son visados por las personas que participaron en las inspecciones.
La identificación de los registros de Calidad deberá ser acordada al inicio de la obra, con el
representante del Cliente, a fin de que los registros de control sean correctamente codificados
y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros corresponde.
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Figura 11. Muestra el formato PIE.
21. Auditorías Internas de Calidad
Las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión donde se incluye la gestión de Calidad
se planifican desde la oficina principal a través del programa de auditorías el cual se elabora y
actualiza considerando la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten la
organización y los resultados de auditorías previas.
La frecuencia establecida para las auditorías internas es una vez al año. En nuestro proyecto se
realizará una auditoria entre los meses de agosto y setiembre del año 2022.
El área de SSOMAC de oficina principal puede decidir una auditoría en cualquier caso que se
identifique alguna señal de incumplimiento que afecte de forma significativa la aplicación
satisfactoria del Sistema de Gestión de la obra.
Para realizar una auditoría JJC utiliza el procedimiento de Auditorías Internas se realizará de
acuerdo con el Procedimiento JJC-SIG-04 Auditorías Internas. El Plan de auditoría se envía vía
correo electrónico al Gerente de Proyecto, con una anticipación de 7 días útiles como mínimo
antes de la fecha fijada para la auditoría.
Al inicio de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de apertura, en la cual se
presenta al auditado el plan y objetivos de la auditoría. El equipo auditor realiza la auditoría y
recopila información a través de entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos,
anotando los hallazgos de auditoría como resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas.
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Al término de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de cierre, en la cual se presenta

al auditado un resumen de los hallazgos y las conclusiones principales del proceso de auditoría.
A todas las No conformidades identificadas en las auditorías internas y redactadas en el informe
respectivo, se les debe aplicar acciones correctivas, por tanto, estas deben ser registradas por el
personal auditado en el “Reporte de No Conformidad” y realizar el levantamiento de estas de
acuerdo al procedimiento JJC-SIG-03 No Conformidades.
22. No Conformidades y Acciones Correctivas
Una No conformidad es un incumplimiento de un requisito.

Un requisito podría estar establecido en las normas legales, normas de gestión ISO 9001, en los
procedimientos de gestión, entre otros documentos que forman parte del sistema de gestión de la
organización o en los documentos contractuales del proyecto.
Las no conformidades pueden ser identificadas en cualquier momento durante las actividades
diarias.
Estas podrían originarse por:

• Auditorías internas (Procedimiento “Auditorías internas al Sistema de Gestión”).
• Productos no conforme, de acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores.
• Incumplimiento de requisitos legales.
• Seguimiento al desempeño de los procesos, incluye el desempeño en SSOMAC.
• Revisión por la dirección.
• Otros.
El responsable del proceso asociado a la no conformidad evalúa la posibilidad de aplicar acciones
correctivas sobre la no conformidad identificada, de ser el caso, se genera el registro “Reporte de
no conformidad”. Asimismo, de ser factible, debe asignar a la(s) persona(s) responsable de la
corrección a seguir, el mismo que debe llevar a cabo la corrección en el plazo especificado.
Las correcciones a seguir sólo permiten controlar, mitigar y resolver la situación de desvío o
potencial desvío producido y los impactos que esta pudo haber generado. Las correcciones no
garantizan que la no conformidad no se vuelva a repetir o que la no conformidad potencial no
ocurra.
El responsable del proceso asociado a la no conformidad debe realizar el análisis de causa raíz
respectiva convocando a los involucrados que considere pertinentes de acuerdo con la gestión de
la obra y a los alcances que pueda tener la no conformidad en otros procesos. El análisis de causa
raíz podrá ser realizado utilizando los lineamientos del procedimiento “Investigación de Causa
Raíz”.
La (s) causa (s) asociadas a la NC deben ser registradas en el formato “Reporte de no
conformidad”.
Luego del análisis de causa, el responsable del proceso asociado a la no conformidad debe
planificar las acciones correctivas de acuerdo con las causas identificadas. Asimismo, debe
determinar a los responsables de la implementación y los plazos previstos. Se considera:
• Las acciones correctivas deben eliminar las causas determinadas.
• Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la magnitud de la no conformidad o potencial
no conformidad respectivamente.
• Si se prevé que la corrección y/o las acciones correctivas pudiesen generar nuevos peligros
o aspectos ambientales, se revisarán las matrices IPER y matrices de aspectos impactos
ambientales correspondientes.
Las acciones correctivas deben ser ejecutadas en los plazos previstos por los responsables
asignados. De no cumplirse con el plazo previsto, el responsable del proceso involucrado debe
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gestionar las medidas necesarias para su ejecución, las que pueden incluir asignación de recursos,
revisión de la medida planteada, entre otros.
Una vez implementadas las acciones correctivas, se considera que la No Conformidad o potencial
No Conformidad puede entrar a un estado de “Cierre”. En el cierre de la No Conformidad estará a
cargo del Gerente de Proyecto o jefe del área asociada a la NC.
Al cerrar la no conformidad se determina el plazo previsto para la verificación de la eficacia de la
acción tomada. La fecha propuesta para la verificación dependerá de la naturaleza de la No
Conformidad y de cuando se repita el proceso donde se podrá comprobar si las acciones tomadas
resultaron eficaces o no.
Luego del cierre de la No conformidad y en el plazo previsto para la verificación, se determina la
eficacia de las acciones correctivas tomadas. La verificación de la eficacia está a cargo del Gerente
de Proyecto.
Si se determina que las acciones no fueron eficaces, el responsable del proceso asociado a la NC
gestiona la revisión del análisis de causa realizado y del tratamiento completo de la NC.
Nota: En el procedimiento “Auditorías internas al Sistema de Gestión” cumple con lo requerido por
el Cliente referente al tratamiento de No conformidades, sin embargo, JJC se podrá regir al
procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de Calidad del Cliente o su Representante
aplicable al reporte del tratamiento y cierre de No conformidades y Acciones correctivas del Cliente.
23. Procedimientos generales
Biblioteca de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

01. CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSOMAC)
JJC-SIG-01 Información documentada en OP
JJC-SIG-02 Información documentada en Obra
JJC-SIG-03 No Conformidades
JJC-SIG-04 Auditorías Internas
JJC-SIG-05 Capacitación en SSOMAC
JJC-SIG-06 Objetivos, Metas y Programas de Gestión en SSOMAC
JJC-SIG-07 Investigación de Acontecimientos y Atención de la Emergencia
JJC-SIG-08 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
JJC-SIG-09 Inspecciones y medición de desempeño
JJC-SIG-10 Requisitos Legales y otros compromisos
JJC-SIG-11 Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
JJC-SIG-12 Información Estadística de SSOMAC
JJC-SIG-13 Salud Ocupacional
JJC-SIG-14 Planes de SSOMAC de obra
JJC-SIG-15 Equipos de medición y ensayo
JJC-SIG-16 Investigación de causa raíz
JJC-SIG-17 Autorización de visitas
02. ESTANDARES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
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JJC-SIG-ES-01 Estructuras Provisionales

JJC-SIG-ES-02 Trabajos en Altura
JJC-SIG-ES-03 Riesgos eléctricos
JJC-SIG-ES-04 Izaje
JJC-SIG-ES-05 Equipos para movimiento de tierras
JJC-SIG-ES-06 Excavaciones y zanjas
JJC-SIG-ES-07 Espacios confinados
JJC-SIG-ES-08 Trabajos en caliente
JJC-SIG-ES-09 Conducción y uso de vehículos
JJC-SIG-ES-10 Bloqueo y Consignación
JJC-SIG-ES-11 Materiales peligrosos y químicos
JJC-SIG-ES-12 Herramientas y equipos de construcción
JJC-SIG-ES-13 Instalaciones provisionales
JJC-SIG-ES-14 AST y permisos de trabajos
JJC-SIG-ES-15 Equipo protección personal
JJC-SIG-ES-16 Manipulación de encofrados
JJC-SIG-ES-17 Levantamiento y traslado manual de cargas
JJC-SIG-ES-18 Reincorporación al trabajo por reactividad COVID - 19
JJC-SIG-ES-20 Explosivos y voladuras
JJC-SIG-ES-21 Protección contra incendio
03. ESTÁNDARES DE SALUD
JJC-SIG-EO-01 Control de polvos
JJC-SIG-EO-02 Control de ruido
JJC-SIG-EO-03 Agentes de riesgo
01. ESTÁNDARES AMBIENTALES
JJC-SIG-EA-01 Sistemas de contención de derrames
JJC-SIG-EA-02 Manejo de residuos
JJC-SIG-EA-03 Gestión de materiales excedentes
24. Capacitación
Antes de iniciar las actividades, se identificará las necesidades de capacitación del personal que
desarrolla actividades de construcción que afectan la Calidad, esto conlleva a un análisis y
evaluación de las capacidades del personal contratado y el desarrollo de un programa de
capacitación en temas específicos que afectan las actividades críticas de la obra. La capacitación
debe efectuarla personal especialista en la materia a desarrollar, como son los jefes de
especialidades, personal calificado interno y/o externo y/o proveedores que brinden este servicio,
siguiendo los lineamientos del procedimiento de “Capacitación de Personal”.
• Programa de capacitación de personal de obra
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El programa básico contempla entrenamiento al personal de acuerdo con el siguiente programa,

el cual puede ser ampliado como resultado del análisis específico mencionado líneas arriba.
DURACIO
TEMA OBJETIVO RESPONSABLE ASISTENTES FRECUENCIA
N
INDUCCIÓN EN Dar a conocer el SGC de JJC Personal de Personal nuevo Antes de 2 horas
SSOMAC ingreso a obra
CALIDAD
PLAN DE Dar a conocer el Plan de Control Gerente de Jefes de áreas. Al inicio del 30 min
de Calidad del Proyecto; con el Proyecto / Supervisores. Proyecto
CONTROL DE
fin de consolidar un equipo de Jefe/ Gerente Personal de
CALIDAD DEL trabajo comprometido con QC apoyo.
PROYECTO entregar un producto conforme a
los estándares y requerimientos
del Cliente.
Capacitar al personal Supervisores Personal Antes de En forma

involucrado en cada uno de los Operativo iniciar la periódica.
PROCEDIMIENTOS procesos operativos del actividad.
DE CONSTRUCCIÓN Proyecto. Instrucción en los
puntos de control considerado
en cada proceso.
25. Informes Mensuales de Calidad
El último día de cada mes, JJC entregará un informe de avance mensual que incorporará una
presentación visual del avance e informe, donde el CONTRATISTA incluirá el siguiente contenido:
• Resumen ejecutivo del avance de la Obra.

• Estado de Hitos (tabla que muestre las fechas planificadas, pronosticadas y reales para
los Hitos, con un análisis de los Hitos logrados durante el mes y aquéllos que no se
alcanzaron o se reprogramaron).
• Análisis de ruta crítica (breve análisis de la(s) actual(es) ruta(s) crítica(s).
• Actualización del Programa de Control (indicando el porcentaje ganado completo para
cada actividad, las fechas de inicio y término reales y las fechas de inicio y término
pronosticadas para cada actividad).
• Todas las presentaciones de programas mensuales en copia en papel / formato en
colores serán acompañadas también por una copia electrónica de los archivos de los
programas pertinentes.
• Estado de avance (tabla o listado con viñetas que muestre el avance real contra el
planificado, acompañado por un análisis sobre cualquier desviación) con curvas “S”
planificadas / reales y curvas S proyectada (Forecast). Indicar curva de avance Temprana
y Tardía.
• Planes de acción por atrasos y/o atrasos previstos o posibles.
• Estado de horas de trabajo (tabla o lista con viñetas que muestre las horas-hombre y
horas-máquina gastadas reales contra el incremento planificado y las horas-hombre y
horas máquina acumuladas, así como también histogramas del equivalente en personas
planificado contra el real, acompañado por un análisis de cualquier anomalía).
• Análisis de ejecución del trabajo (tabla o lista con viñetas que muestre el aumento y la
cantidad acumulada (horas ganadas / horas reales) acompañado por un análisis de
cualquier anomalía).
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• JJC incluirá en cada informe mensual un set de fotografías de las fases y procesos
constructivos y avances más relevantes del período con una breve explicación de cada
una de ellas.
• Resultado del área de seguridad y salud ocupacional.
• Resúmenes de cantidades (informe tabular detallando las principales cantidades).
• Compilación de los reportes semanales.
26. Cierre y Aceptación de las obras
26.1 Planos AS BUILT

Al final de las obras, JJC entregará al Cliente según se coordine en con el cliente los planos
en copia electrónica PDF y en archivo nativo en idioma español, de todos los planos y
documentos generados para la ejecución del Proyecto, en su última revisión que se
denominará “AS BUILT” y que deberán contener en forma completa las obras diseñadas con
medidas e indicaciones efectivas y reales de cómo quedaron definitivamente construidas las
obras al momento de su recepción por parte del Cliente.
Asimismo lo planos “Red Line” que son preparados por el Contratista, serán revisados por el
cliente y/o su Representante para que una vez aprobados, se generen los respectivos planos
“As- Built”.
26.2 Dossier de Calidad

El Dossier de Calidad considera, pero no se limita a los requerimientos de cliente.
DESARROLLO
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del Proyecto formarán parte del dossier,
y deben ser originales. Los documentos que forman parte de esté son los siguientes:
• Certificados de Calidad de materiales e insumos.
• Certificados de pruebas y/o ensayos.
• Certificados de calibración de equipos.
• Todo documento relacionado con la Calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados.
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los
documentos deberán ser archivados de acuerdo con la clasificación acordada con el Cliente.
ORGANIZACIÓN DEL DOSSIER EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS EJECUTADOS
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de
las actividades y su estructura estará en función a los objetivos y alcances de los planes de
inspección diseñados para la ejecución de la obra, la estructura propuesta se muestra en el
formato de Índice del Dossier de Calidad de Obra que se encuentra en el procedimiento JJC-
OP-02 Cierre de Proyecto.
REVISIÓN DEL DOSSIER
La revisión será llevada a cabo por los supervisores del área de calidad. Esta actividad implica
realizar el chequeo de los siguientes alcances:
• Secuencia lógica
• Fases de los trabajos
• Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
• Foliado final, después de la aprobación
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• Liberación final de los trabajos ejecutados.
ENTREGA DEL DOSSIER

Una vez que el Jefe de Calidad revisa el Dossier, lo firma, y dispone la entrega del original al
Cliente o su representante de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales y
envía una copia al Archivo Central de JJC.
26.3 Turnover
Los trabajos serán entregados en concordancia con lo indicado en planos y Especificaciones

Técnicas del Proyecto. La entrega procederá una vez que se haya realizado todas las pruebas
satisfactoriamente y que se haya alcanzado la documentación de Calidad (Dossier de
Calidad, etc.) al Cliente. Previamente a la ejecución de pruebas finales se someterá a
aprobación del Cliente: Procedimientos de prueba, certificados de calibración de equipos a
emplear, personal a cargo de la prueba y registros de control a emplear.
Para la recepción parcial o total, se solicitará formalmente la recepción de la obra y se hará
entrega de toda la documentación generada durante la ejecución, se realizarán caminatas de
entrega donde se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata; finalmente levantadas estas
observaciones a satisfacción del Cliente y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y
planos; el Cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra.
La secuencia a seguir para la entrega de obra al Cliente se muestra en el siguiente esquema,
en el cual se considera principalmente las siguientes actividades:
• Revisión de condiciones contractuales para la entrega, de los trabajos concluidos.

• Envío de comunicación escrita al Cliente del término de los trabajos, incluyendo los
documentos de control de Calidad correspondientes.
• Caminata de verificación entre el Cliente y JJC (Caminata de construcción) y
generación de lista de pendientes (Punch List o Acta de Observaciones).
• Levantamiento de pendientes u observaciones a satisfacción del Cliente.
• Recepción de obra a completa satisfacción del Cliente
• Entrega de Acta de Recepción por parte del Cliente.
• JJC entrega el Acta de Recepción a archivo (Área Comercial)
27. Anexos
• Anexo 1: Certificación ISO 9001.

• Anexo 2: Reporte de Observaciones.
• Anexo 3: Formato de RNC.
• Anexo 4: Formato de Seguimiento de RNC.
• Anexo 5: Formato de índice de dossier de calidad indicado en el Proc. JJC-OP-02
“cierre de proyecto”.
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Anexo 1 Certificación ISO 9001.
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Anexo 2 Reporte de Observaciones.
REGISTRO JJC-SIG-ROB-XXXX
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
REGISTRO DE OBSERVACIONES (ROBs) 0000001

Codigo y nombre del Proyecto:
Originador: Fecha de Emision:

Ubicación Referencial:
Tipo de Observacion: Gestion Producto Marcar si es RNC
Ejecutor del Daño: JJC SUBC.: y llenar el Reporte de NC
DESCRIPCION
AREA donde ocurre la observacion: DISCIPLINA relativa a la Observacion
PRODUCCION: CIVIL MECANICA

OFICINA TECNICA PIPING ELECTRICIDAD
ALMACEN: TOPOGRAFIA INSTRUMENTACION
CALIDAD: ESTRUCTURAS PINTURA
Nombre del responsable :

ACCION INMEDIATA:
FECHA DE CIERRE: RESPONSABLE DEL CIERRE:
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Anexo 3: Formato de NCR
REPORTE DE NO CONFORMIDAD N°
Identificada por Lugar de Origen Origen de la NC Tipo

Queja de Cliente Personal de Obra
Responsable del proceso / Identificador
Obra UDE Calidad Seguridad NC
Auditoría Otros Oficina Principal Salud Medio Ambiente SNC
Proyecto:
Área:
Descripción de la no conf ormidad (NC)
Ide ntificada por Responsable de la CORRECCIÓN (NC) o TRATAMIENTO (SNC)
Firma Nombre Fecha Firma Nombre Fecha

Si es SNC, este tratamiento incluye:
Reparar Rehacer Separar / Contener / Devolver Aceptar

Nota: De ACEPTAR la SNC, se debe inf ormar al cliente y obtener una aceptación de la SNC bajo concesión de este.
Responsable del Proceso
Detalle de la CORRECCIÓN adoptada
Requiere análisis de causa raíz : Si requiere No requiere
Análisis de CAUSA RAÍZ (de requerir causa raíz, detallar)

ACCIÓN CORRECTIVA (detallar) Resp. de la Plazo para la

implementación implementación
Responsable del análisis de causa raíz y la acción correctiva Conf ormidad de acción correctiva:
Cliente SSOMAC Otro
Firma Nombre Fecha Firma Nombre Fecha

Gerente o Responsable
Cie rre de la No Conform idad o Salida No Conform e

del proceso
Fecha Firma:
Nombre
Nota: La revisión de la ef icacia se realiza en el Pl.JJC-SIG-03-02 Base de datos de registro de no conf ormidades.
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Anexo 4: Formato de Seguimiento de RNC
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Anexo 5: Formato de índice de dossier de calidad indicado en el Proc. JJC-

OP-02 “cierre de proyecto”.
ÍNDICE DE DOSSIER DE CALIDAD DE OBRA
PROYECTO:
CLIENTE: N° DE CONTRATO:
TIPO DE N° DEL
CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO ARCHIVADOR O
ÍTEM DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS CAJA
Físico Digital
1.0 MAPA DE PROCESOS Pl-JJC.PGO-A 4 X
2.0 ALCANCES X
3.0 PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA CONSTRUCCION (según Mapa de Procesos)
3.1 Disciplina Civil Según el proyecto X
3.2 Disciplina Arquitectura Según el proyecto X
3.3 Disciplina Piping. Según el proyecto X
3.4 Disciplina Montaje de Estructuras Según el proyecto X
3.5 Disciplina Mecánica Según el proyecto X
3.6 Disciplina Electricidad. Según el proyecto X
3.7 Disciplina Instrumentación. Según el proyecto X
3.8 Disciplina Subterráneos Según el proyecto X
4.0 REGISTROS POR AREA SEGÚN APLIQUE
4.1 Disciplina Civil
➢ Movimientos de Tierra.
• Excavaciones
- Liberación de excavación Según el proyecto X
- Liberación de fundación Según el proyecto X
• Rellenos
- Relleno masivo Según el proyecto X
- Relleno estructural Según el proyecto X
- Informe de Ensayo de Laboratorio (Suelo). Según el proyecto X
- Densidad de Campo – Control de Compactación. Según el proyecto X
- LOG de Ensayos de Compactación de Suelo. Según el proyecto X
• Demoliciones
- Reporte General. Según el proyecto X
➢ Estructuras de Concreto
• Protocolo Topográfico. Según el proyecto X
• Protocolo de Concreto. Según el proyecto X
• Control de Concreto en Obra. Según el proyecto X
• Reporte de Rotura de Probeta de Concreto. Según el proyecto X
• Resumen de Ensayos de Resistencia de Concreto. Según el proyecto X
• Reporte de Inspección de Impermeabilización. Según el proyecto X
• Reporte de Inspección para Limpieza de Fierro. Según el proyecto X
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DOCUMENTOS CAJA
Físico Digital
• Reporte de Inspección de Sello en juntas. Según el proyecto X
• Reporte de Inspección de ductos enterrados (Duct Bank). Según el proyecto X
• Reporte de Reparación – Superficies de Concreto. Según el proyecto X
➢ Perforación e Inyección en Roca
• Protocolo de Perforación e Inyección Según el proyecto X
4.2 Disciplina Arquitectura
➢ Acabados Secos
• Registro de colocación de drywall Según el proyecto X
• Inspección de ventanas y vidrios Según el proyecto X
• Registro de acabados de carpintería Según el proyecto X
• Registro de aparatos y accesorios Según el proyecto X
• Inspección de coberturas - cerramientos Según el proyecto X
• Inspección de colocación de pisos y contra zócalos Según el proyecto X
• Inspección de colocación de aparatos sanitarios Según el proyecto X
• Inspección de colocación de accesorios eléctricos Según el proyecto X
• Inspección de carpintería metálica en escaleras Según el proyecto X
• Inspección de Sellado en juntas Según el proyecto X
➢ Acabados Húmedos
• Inspección de acabados húmedos Según el proyecto X
• Lista de Inspección de Albañilería. Según el proyecto X
• Lista de Inspección de Pintado. Según el proyecto X
• Registro de revestimiento Pisos y Pared Según el proyecto X
4.3 Disciplina Piping.
➢ Soldadura
• Especificaciones de procedimiento de soldadura WPS. Según el proyecto X
• Calificación de procedimiento de soldadura PQR. Según el proyecto X
• Calificación de soldadores WPQ. Según el proyecto X
➢ Registro de verificación y recepción de material. Según el proyecto X
➢ Plano Isométrico. Según el proyecto X
➢ Weld Map. Según el proyecto X
➢ Inspección Visual de Soldadura.
• Inspección visual de soldadura. Según el proyecto X
• Trazabilidad de uniones soldadas. Según el proyecto X
➢ Ensayos No Destructivos.
• Relación de Juntas para radiografía. Según el proyecto X
• Reporte de Examen radiográfico. Según el proyecto X
• Reporte de Examen por Ultrasonido Según el proyecto X
• Reporte de ensayo por partículas magnéticas Según el proyecto X
➢ Check List previo a la Prueba Hidrostática.
• Certificado de Actividades Preliminares - Prueba Hidrostática. Según el proyecto X
➢ Prueba Hidrostática.
• Registro de Prueba Hidrostática. Según el proyecto X
• Definición de Paquete de Prueba. Según el proyecto X
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DOCUMENTOS CAJA
Físico Digital
• Verificación final de tubería instalada. Según el proyecto X
• Revisión y Aprobación de TIE IN. Según el proyecto X
➢ Construcción de Tuberías de Acero al Carbono e Inoxidable.
• Plano Isométrico. Según el proyecto X
• Welding Map. Según el proyecto X
• Inspección Visual de Soldadura. Según el proyecto X
• Inspección de junta soldada. Según el proyecto X
• Control de Seguimiento de Juntas Soldadas. Según el proyecto X
➢ Reporte de Prueba Radiográfica.
• Registro de Juntas para Radiografiar. Según el proyecto X
➢ Ensayos No Destructivos.
• Relación de Juntas para Radiografía. Según el proyecto X
• Reporte de Inspección Radiográfica. Según el proyecto X
• Reporte de Examen radiográfico. Según el proyecto X
• Reporte de examen por ultrasonido Según el proyecto X
• Reporte de examen por partículas magnéticas Según el proyecto X
➢ Check List previo a la Prueba Hidrostática.
• Registro de Actividades Preliminares – Prueba Hidrostática. Según el proyecto X
➢ Lista de Verificación de Pintura / Acabado final Según el proyecto X
4.4 Disciplina Montaje de Estructuras
➢ Soldadura
• Especificaciones de procedimiento de soldadura WPS. Según el proyecto X
• Calificación de procedimiento de soldadura PQR. Según el proyecto X
• Calificación de soldadores WPQ. Según el proyecto X
➢ Montaje de Estructuras.
• Inspección de Recepción de Materiales, Productos y Equipos. Según el proyecto X
• Inspección Visual de Soldadura. Según el proyecto X
• Ensayo de líquido penetrante Según el proyecto X
• Inspección de Granallado y Pintura. Según el proyecto X
• Verificación de aplicación de pintura Según el proyecto X
• Medición de Rugosidad Según el proyecto X
• Inspección de Adherencia Según el proyecto X
• Registro de Verificación topográfica Según el proyecto X
• Registro de control dimensional. Según el proyecto X
• Registro de control de verticalidad Según el proyecto X
• Registro de verificación de aplicación de grout Según el proyecto X
• Registro de medición de ajuste (torque) de pernos. Según el proyecto X
• Registro de aplicación de Líquidos Penetrantes en Terreno. Según el proyecto X
• Registro de Verificación de instalación de estructura. Según el proyecto X
• Registro de Verificación de instalación de cobertura Según el proyecto X
4.5 Disciplina Mecánica
➢ Registro de verificación y recepción de equipo, Según el proyecto X
➢ Registro de verificación topográfica. Según el proyecto X
➢ Registro de medición de ajuste (torqueo) de pernos Según el proyecto X
➢ Registro de control de nivelación de equipos. Según el proyecto X
➢ Registro de verificación de aplicación de grout. Según el proyecto X
➢ Registro de control de alineamiento de ejes. Según el proyecto X
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DOCUMENTOS CAJA
Físico Digital
➢ Registro de alineamiento de bombas horizontales. Según el proyecto X
➢ Registro de alineamiento de equipos unidos por fajas. Según el proyecto X
➢ Registro de lubricación de equipo mecánico. Según el proyecto X
➢ Registro de verificación de montaje de Puente Grúa. Según el proyecto X
➢ Registro de verificación de instalación de equipo. Según el proyecto X
➢ Soldadura Según el proyecto X
4.6 Disciplina Electricidad.
➢ Recepción de materiales y equipos
• Registro de verificación y recepción de materiales. Según el proyecto X
• Registro de verificación y recepción de equipos. Según el proyecto X
➢ Puesta a Tierra.
• Registro de medición de resistencia de puesta a Tierra. Según el proyecto X
• Registro de verificación de puesta a Tierra. Según el proyecto X
➢ Equipos.
• Registro de verificación y recepción de equipo. Según el proyecto X
• Registro de prueba de aislamiento para equipos eléctricos. Según el proyecto X
• Registro de medición del ajuste (torque) de pernos. Según el proyecto X
• Registro de prueba de aislamiento de Transformador. Según el proyecto X
• Registro de Pruebas de Aceite Dieléctrico. Según el proyecto X
• Registro de verificación de tableros, MCC’s y UPS’s. Según el proyecto X
• Registro de verificación de instalación de equipo eléctrico. Según el proyecto X
• Registro de verificación de instalación de Luminarias. Según el proyecto X
• Registro de verificación de instalación de tomacorrientes. Según el proyecto X
➢ Bandejas, tubería conduit y canalizaciones.
• Registro de verificación de bandejas y tuberías conduit. Según el proyecto X
• Registro de verificación de banco de ductos. Según el proyecto X
• Registro de verificación de buzones eléctricos. Según el proyecto X
➢ Cableado y conexionado de circuitos
• Registro pruebas de aislamiento cables de fuerza en bobinas. Según el proyecto X
• Registro pruebas de aislamiento cables de control en bobinas. Según el proyecto X
• Registro de pruebas de continuidad y aislamiento de circuitos de
Según el proyecto X
fuerza.
• Registro de continuidad y aislamiento de circuitos de control e
instrumentación.
• Registro medición de resistencia de aislamiento de circuitos
Media Tensión (HI-POT).
• Registro de verificación final y liberación de circuitos de fuerza,
control e instrumentación.
4.7 Disciplina Instrumentación.
➢ Lista de verificación de Instrumentos patrones.
• Lista de verificación de equipos patrones. Según el proyecto X
➢ Inspección de Bodega.
• Registro de verificación y recepción de equipos Según el proyecto X
➢ Calibración de Instrumentos.
• Registro de Calibración de Instrumentos. Según el proyecto X
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DOCUMENTOS CAJA
Físico Digital
➢ Montaje de Instrumentos.
• Registro de verificación de instalación de Instrumentos. Según el proyecto X
• Registro de verificación de Instalación de paneles y Juntion Box Según el proyecto X
➢ Fibra Óptica.
• Registro de verificación final y liberación de circuitos de fuerza,
control e instrumentación.
4.8 Disciplina Subterráneos
➢ Permiso de excavación Según el proyecto X
➢ Liberación de excavación y/o corte Según el proyecto X
➢ Liberación del sello de fundación Según el proyecto X
➢ Relleno masivo con compactación Según el proyecto X
➢ Control de compactación / método de cono de arena Según el proyecto X
➢ Control de compactación en campo con densímetro nuclear Según el proyecto X
➢ Verificación de instalación de insertos Según el proyecto X
➢ Informe de inspección de pre vaciado de concreto Según el proyecto X
➢ Verificación para colocación de mortero fluido Según el proyecto X
➢ Control de temperaturas en campo Según el proyecto X
➢ Control de lanzado de shotcrete Según el proyecto X
➢ Control de espesor de shotcrete Según el proyecto X
➢ Control de calidad del concreto en estado fresco Según el proyecto X
➢ Control de resistencia a la compresión Según el proyecto X
➢ Reparación de imperfecciones en el concreto Según el proyecto X
➢ Verificación previa al sellado de juntas Según el proyecto X
➢ Prueba de anclaje de pernos lechados Según el proyecto X
➢ Sostenimiento con pernos Según el proyecto X
➢ Liberación de instalación de geotextil y geoestrap Según el proyecto X
➢ Liberación de instalación de escamas terraplus Según el proyecto X
➢ Liberación de placas terraplus Según el proyecto X
➢ Instalación anclaje de roca Según el proyecto X
➢ Inyección de consolidación Según el proyecto X
➢ Inyección de contacto Según el proyecto X
➢ Limpieza y Tratamiento Anticorrosivo de los Pernos DYWIDAG Según el proyecto X
➢ Reporte de observaciones Según el proyecto X
➢ Ensayos de laboratorio Según el proyecto X
5.0 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS.
➢ Topografía.
• Estación Total. Según proveedor X
• Nivel. Según proveedor X
➢ Laboratorio de Suelos.
• Balanzas. Según proveedor X
• Cono de Arena para Ensayos de Densidad. Según proveedor X
• Mallas Según proveedor X
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• Copa Casa Grande Según proveedor X
• CBR Según proveedor X
• Densímetro nuclear Según proveedor X
• Tamices Según proveedor X
• Horno. Según proveedor X
• Equipo de detector de humedades Según proveedor X
• Casuela Según proveedor X
• Viga Benkelman Según proveedor X
➢ Laboratorio de Concreto
• Balanzas para ensayos de Laboratorio. Según proveedor X
• Balanzas de Planta de Concreto. Según proveedor X
• Prensa Hidráulica. Según proveedor X
• Medidor de Aire Confinado. Según proveedor X
• Celdas de Carga Balanzas de agregados / cemento. Según proveedor X
• Termómetro digital Según proveedor X
➢ Acero
• Torquímetro. Según proveedor X
• Medidor de Espesor de Pintura. Según proveedor X
• Certificados de Calibración Equipos de Ensayos No
Según proveedor X
Destructivos.
➢ Otros
• Sismógrafo Según proveedor X
• Pluviómetro Según proveedor X
➢ Certificados de los materiales utilizados Según proveedor X
➢ Manómetro. Según proveedor X
➢ Pirómetro. Según proveedor X
➢ Horno. Según proveedor X
➢ Medidor de espesor Según proveedor X
➢ Calibre de laminas Según proveedor X
➢ Termo higrómetro Según proveedor X
➢ Calibrador Pie de rey Según proveedor X
➢ Medidor de Espesor de Pintura. Según proveedor X
➢ Ensayos No Destructivos. X
• Informe de Ensayos de Radiactividad. X
• Certificado de Calibración de Ultrasonido. X
• Certificado de Calibración de Maquina de Termofusión. X
• Certificado de Calibración de Pinhole Detector. X
• Licencias de Instalación de las Empresas de END. X
• Licencias del Personal especialista de END. X
• Certificaciones SNT-TC-IA, Nivel I o II en RT. X
• Certificados de la Fuente. X
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• Certificados de Medidores Geiger analógicos y de sonido. X
• Certificados de Dosimetría de Película. X
• Certificados de Dosimetría de Lapicero y sus cargadores. X
• Procedimiento de Radiografía, aprobado por un Nivel III RT-
X
ASNT.
• Procedimiento de Seguridad, aprobado por un Nivel III RT-
X
ASNT.
• Procedimiento de Plan de Contingencias, aprobado por un Nivel
X
III RT-ASNT
• Procedimiento de Traslado de la Fuente. X
• Permiso de la OTAN para traslado de Fuentes radioactivas. X
• Elementos de Seguridad para la operación. X
• Elementos de Seguridad para el Plan de Emergencia. X
• Certificado del Negatoscopio Estándar. X
• Certificado de los Comparadores. X
➢ Certificados de Calificación.
• Registro de Calificación de Procedimiento (PQR). X
• Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS). X
• Registro de Calificación de Soldadores (WPQ). X
• Especificación de Procedimiento de Soldadura HDPE / PP
X
(BPS).
• Registro de Calificación de Soldadores HDPE / PP (BPS). X
5.4 Disciplina Montaje de Estructuras X
➢ Certificados de los materiales utilizados X
5.5 Disciplina Mecánica X
➢ Nivel de Precisión. Según proveedor X
➢ Reloj Comparador. Según proveedor X
5.6 Disciplina Electricidad. X
➢ Multímetro. Según proveedor X
➢ Termo higrómetro Según proveedor X
➢ Luxómetro Según proveedor X
➢ Megómetro. Según proveedor X
➢ Amperímetro. Según proveedor X
➢ Equipo Hit Pot. Según proveedor X
➢ Telurómetro. Según proveedor X
➢ Pinza amperimétrica Según proveedor X
➢ Medidor de Humedad Relativa. Según proveedor X
➢ Medidor de Secuencia de Fases (Fasímetro). Según proveedor X
➢ Revelador de Tensión. Según proveedor X
➢ Torquímetro. Según proveedor X
➢ Maletas de Pruebas, otros equipos. Según proveedor X
5.7 Disciplina Instrumentación. X
➢ Instrumentos de Calibración / Contrastación-Patrones. Según proveedor X
➢ Generador de Corriente 4 a 20 mA. Según proveedor X
➢ Multímetro. Según proveedor X
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➢ Calibrador de procesos Según proveedor X
5.8 Disciplina Subterráneos X
➢ Tensiómetros Según proveedor X
➢ Gata hidráulica Según proveedor X
➢ Extensómetro Según proveedor X
➢ Sismógrafo Según proveedor X
6.0 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
➢ Materiales Suministrados por Proyectos. Según proveedor X
➢ Materiales Suministrados por el Contratista.
• Acero de Refuerzo – Trazabilidad de Materiales. Según proveedor X
• Concreto Premezclado, Pruebas de Diseño, Agua y Aditivos
Según proveedor X
para Hormigones.
• Pruebas de cemento para hormigones. Según proveedor X
• Pruebas de agregados grueso y fino de planta de hormigones. Según proveedor X
• Control Estadístico de los ensayos de resistencia a comprensión
Según proveedor X
simple de Probetas.
• Desmoldante. Según proveedor X
• Curador Según proveedor X
• Pintura Asfáltica impermeable. Según proveedor X
• Recubrimiento Antiácido (detallar cada insumo). Según proveedor X
• Pintura. Según proveedor X
• Epóxido adherente (Sikadur 32). Según proveedor X
• Bloquetas de Concreto. Según proveedor X
• Ladrillos. Según proveedor X
• Pisos. Según proveedor X
• Carpintería. Según proveedor X
• Tabiquerías prefabricadas. Según proveedor X
• Otros. Según proveedor X
➢ Materiales suministrados por Cliente
• Tuberías de Acero al Carbono y accesorios. Según proveedor X
• Tuberías de Acero inoxidable y accesorios. Según proveedor X
• Tuberías de HDPE y PP y accesorios. Según proveedor X
• Pernería (espárragos, arandelas, tuercas, etc.) Según proveedor X
• Empaques. Según proveedor X
➢ Soportería U-BOLTS.
• Electrodos. Según proveedor X
• Empaques. Según proveedor X
• Accesorios. Según proveedor X
➢ Materiales suministrados por el Contratista.
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• Grout cementicio para Bases. Según proveedor X
• Esmalte para pernería. Según proveedor X
6.4 Disciplina Montaje de Estructuras
6.5 Disciplina Mecánica
➢ Materiales suministrados por Cliente.
• Pernería (Pernos, arandelas y tuercas). Según proveedor X
• Equipos Menores. Según proveedor X
➢ Materiales suministrados por Contratista.
• Pernería (Pernos, arandelas y tuercas). Según proveedor X
6.6 Disciplina Electricidad.
• Cables. Según proveedor X
• Tubería conduit rígida y accesorios. Según proveedor X
• Bandeja porta cables. Según proveedor X
• Equipos. Según proveedor X
• Luminarias. Según proveedor X
• Soldadura Cadweld. Según proveedor X
• Tubería conduit flexible. Según proveedor X
• Tacos / pernos de anclaje. Según proveedor X
• Grapas de sujeción (ferretería para bandejas). Según proveedor X
• Terminales para conexión. Según proveedor X
• Pre estopas, Bushing (Ferretería Eléctrica). Según proveedor X
• Cintas de amarre. Según proveedor X
• Marcadores de Cable. Según proveedor X
• Spray de aluminio. Según proveedor X
6.7 Disciplina Instrumentación.
• Cables apantallados. Según proveedor X
• Cajas menores. Según proveedor X
• Tubería de acero inoxidable (Tubing) y accesorios. Según proveedor X
6.8 Disciplina Subterráneos
7.0 AUDITORIAS
7.1 Auditorias por el Cliente. Según el proyecto X
7.2 Auditorías Internas. JJC-SIG-04 X
8.0 REPORTE DE NO CONFORMIDADES (Adjuntar Acciones Correctivas).
8.1 LOG de Reportes de No Conformidades por el Cliente e Internas. JJC-SIG-03 X
8.2 No Conformidades por el Cliente. Según el proyecto X
8.3 No Conformidades Internas. JJC-SIG-03 X
9.0 PUNCH LIST / CAMINATAS Según el proyecto X
10.0 ACTAS DE ENTREGA FINAL Según el proyecto X
11.0 MANUAL DEL PROPIETARIO (PARA EDIFICACIONES) Según el proyecto X
12.0 COMENTARIOS. N/A X
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13.0 PANEL FOTOGRÁFICO. N/A X
NOTA:
• En los ítems no aplicables al Contrato de Construcción, se deberá indicar NO APLICA.
• Los separadores de los ítems y las tapas del Dossier serán estándar.
• Se podrá agregar documentos específicos al índice del dossier, de acuerdo al tipo de proyecto, previa coordinación con el área de
SSOMAC y Archivo de Sede Central.
Enviado por: Aprobado por: Recibido por:
(JEFE DE CONTROL DE CALIDAD – OBRA) (GERENTE DE PROYECTO) (ARCHIVO CENTRAL)

Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE LA REVISIÓN:

1. Enviado para aprobación por el cliente.

Elaborado por: Controlado por: Aprobado por:

Jefe de Calidad Residente Gerente de Proyecto

Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD C57-JJC-QAQC-PLAN-001 Rev. B Página: 4 de 67

10.2 Reuniones de coordinación ..................................................................... 26

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El presente Plan de la Calidad aplica al Proyecto “Optimización HPGR como chancado

a) Nuevo edificio para zarandas.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD C57-JJC-QAQC-PLAN-001 Rev. B Página: 6 de 67

Figura 1. Ubicación de la concentradora de Cuajone en el departamento de Moquegua

El alcance del proyecto “optimización HPGR como chancado cuaternario en concentradora

✓ Tolvas de alimentación de zarandas.

El trabajo comprende lo siguiente:

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✓ Montaje de estructuras (para el edificio de zarandas, torres de transferencias, torres

JJC proporcionará toda la mano de obra adecuada y competente, supervisión, infraestructura,

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A continuación, se menciona la documentación de referencia la cual no tiene carácter limitante:

• Manual del Sistema Integrado de Gestión Calidad,Seguridad, salud

• JJC-SIG-15: Equipos de medición y ensayo.

✓ American Concrete Institute (ACI);

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5. Elementos de entrada del Plan de Calidad

1.1 Sistema de Gestión de Calidad

Se implementará para el proyecto un Sistema de Gestión Integrado basada en las Normas

1.2 Contexto de la organización, partes interesadas y enfoque basado en riesgos

1.3 Visión, valores y misión

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✓ Clientes: Agregar valor y superar

✓ Accionistas: Rentabilidad sostenida y

✓ Trabajadores: Desarrollo integral,

✓ Lugares donde actuamos: Progreso

Figura 2. Muestra los principales grupos de interés de JJC.

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1.4 Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de SSOMAC

Figura 3. Muestra la política del sistema integrado de gestión de SSOMAC de JJC.

1.5 Enfoque basado en procesos

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Figura 4. Muestra un esquema de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos.

1.6 Estructura documental

Figura 5. Muestra un diagrama que resume la estructura documental del SIG.

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1.7 Mapa de procesos

Los principales procesos operativos, la interacción entre ellos y la estrategia de ejecución

• Análisis de espacios, accesos e interferencias.

MAPA DE PROCESOS DE JJC

Revisión por la dirección JJC Plan de acción de Obra

Análisis y medición Evaluación de Satisfacción del cliente

Movilización Inst. Eléctricas Cierre

Oficina Técnica y Procura Control de Proyecto

Sistema Integrado de Gestion Humana Gestion de

Figura 6. Muestra el mapa de procesos de JJC.

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1.8 Objetivos de Calidad

Figura 7. Muestra el cuadro de objetivos y metas SSOMAC para el 2022.

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