PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: R02

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS”
ENTREGA DE 6 INTERVENCIONES Emisión: 02/06/2022
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, PIURA, Y Página: 1 de 18
TUMBES (PAQUETE 9)
LA LIBERTAD, PIURA Y TUMBES.

PLAN DE CALIDAD
OBRAS CIVILES,
ARQUITECTURA E
INSTALACIONES EN IE – LABREA
200069-DVCS001-000-XX-BF-BM-000001-R02

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR

EDUCACIÓN

Nº439425, REGION PIURA

APROB.
REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR
POR

C01 15/03/2022 Emitido para Aprobación M. Misari J. E. Silva B. F. Gonzalez H.

R02 02/06/2022 Emitido para Revisión y Comentarios M. Misari J. E. Silva B. F. Gonzalez H.

 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 2 de 18

FIRMAS:

Contenid

o
1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................
2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ORGANIZACIONALES................................
2.1 POLÍTICA DE CALIDAD ORGANIZACIONALES...........................................
2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ORGANIZACIONALES........................................
3 ALCANCE DEL PROYECTO...........................................................................................
3.1 ETAPA DE DISEÑO:...............................................................................
3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:...................................................................
3.3 ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO..................................................................
4 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO................................................................
5 REFERENCIAS.................................................................................................................
6 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO..................................................................................
6.1 ORGANIGRAMA.....................................................................................
6.2 RESPONSABILIDADES...........................................................................
7 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.................................................................................
8.1 PROCESOS CRÍTICOS..........................................................................
8.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN..........................................................
8.3 APERTURA DE PROTOCOLOS..................................................................
8.4 CONTROL DOCUMENTARIO....................................................................
8.5 CAPACITACIONES................................................................................
8.6 AUDITORÍAS.......................................................................................
8.7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES QA/QC......................................................
8.8 GESTIÓN DE MATERIALES.....................................................................
9 CONTROL DE CALIDAD...............................................................................................
9.1 CIERRE DE PROTOCOLOS.....................................................................
9.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.......................................................

Página 2 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 3 de 18

9.3 ACCIONES CORRECTIVAS......................................................................

9.4 ACCIONES PREVENTIVAS......................................................................
10 MEJORA CONTINUA-REVISIÓN AL PLAN.................................................................
11 DOSSIER DE CALIDAD.................................................................................................
12 ANEXOS..........................................................................................................................

1 INTRODUCCIÓN
El presente documento detalla el Plan de Calidad del proyecto con el fin de
planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los procesos para una
correcta ejecución y gestión de calidad del Proyecto “Obras civiles,
arquitectura, instalaciones I.E. LA BREA Nº439425"”.
Se ha tomado como referencia algunos de los requisitos de la Norma ISO
9001:2015, adaptados a la realidad de la organización que tiene como finalidad
garantizar que las obras y servicios cumplen los requerimientos del cliente y
especificaciones del proyecto.

2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ORGANIZACIONALES

2.1 POLÍTICA DE CALIDAD ORGANIZACIONALES

La constructora Vitou es una empresa dedicada a la ejecución de

proyectos relacionados a la ingeniería y arquitectura que incorpora la
mejora continua en todas sus áreas formando un Sistema Integrado de
Gestión (calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente). Vitou
establece como Política de Calidad:

 Garantizar la satisfacción del cliente trabajando de manera

sustentable, cumpliendo los requerimientos y expectativas
mediante la gestión de procesos y recursos
 Cumplir con los requerimientos de la normativa legal vigente e
incentivar la innovación de procesos

Página 3 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 4 de 18

 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación,

buscando minimizar la generación residuos asumiendo el
compromiso de optimización del uso de recursos.
 Garantizar la participación y compromiso del personal en todos los
elementos que conforman el Sistema Integrado de Gestión

2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ORGANIZACIONALES

Los objetivos se han desarrollado con la finalidad de brindar un servicio

de calidad a los clientes considerando:

 Mejorar los resultados de los proyectos en plazo y costo

 Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y de
medio ambiente
 Mantener un control de registros de calidad que permita el
monitoreo objetivo del producto
 Prevenir la generación de elementos no conformes, si es el caso,
detectarlos y corregirlos oportunamente.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance adjudicado está constituido por:

3.1 ETAPA DE DISEÑO:

La entrega del diseño se hará por entregables parciales con la finalidad de

anticipar el inicio de la construcción. El diseño es el estudio definitivo de
ingeniería, y se compone, pero no se limita, a las siguientes disciplinas:

1. Expediente de Demolición.

2. Arquitectura y plan maestro.

3. Ingeniería Estructural y Civil.

4. Ingeniería en Instalaciones Sanitarias.

5. Ingeniería en Instalaciones Eléctricas, incluyendo iluminación.

6. Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Página 4 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 5 de 18

7. Ingeniería en Instalaciones Mecánicas.

8. Equipamiento. Incluye mobiliario, elementos fijados, tanto

exteriores como interiores.
9. Seguridad y Evacuación.

10. Formato de acciones, de conformidad con el D.S. N° 015-2018-MINAM

11. Paisajismo.

12. Todas las disciplinas de diseño especializado, incluidos entre otros,

acústica, medio ambiente y sostenibilidad, accesibilidad, ingeniería
contra incendios, Ingeniería de drenaje no pluviales en el Sitio.
13. Diseño de obras temporales.

14. Modelado BIM, de acuerdo con la guía de orientación,

incluyendo un recorrido virtual.
15. Eficiencia Energética

3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:

Consiste en la ejecución de la infraestructura de acuerdo con la ingeniería

detallada elaborada por el sub consultor y aprobada por el gerente de
proyecto. El tipo de intervención a desarrollar se definirá según el diseño del
Contratista y debe estar acorde con lo dispuesto en la norma según R.M. N°
499-2018/MINEDU y R.M 626-2019- MINEDU sobre disposiciones
sectoriales para las intervenciones con fines de rehabilitación y
recuperación de Instituciones Educativas.

Rehabilitación:
En este tipo de intervención el diseño deberá mantener la programación de
la infraestructura actual. Donde se rehabilitarán los ambientes existentes y
restituirán los ambientes demolidos. Además, se debe considerar todo lo
indicado en el numeral 6.3 de la citada norma.

Recuperación:

Página 5 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 6 de 18

En este tipo de intervención el diseño está definido en la referida R.M. N°

499- 2018/MINEDU. Además, se debe considerar todo lo indicado en el
numeral 6.2 de la citada norma. Se cumplirá también con el diseño
conceptual del módulo MBR mejorado, con las bases de diseño, y con los
resultados de los estudios de ingeniería de detalle (DEA) y de estudio del
Sitio (SI).

La Construcción comprende una infraestructura educativa con áreas y

ambientes funcionales, según el tipo de intervención correspondiente, de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE).

3.3 ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Las etapas descritas no limitan a:

 El desarrollo del diseño hasta la información para la construcción,

incluyendo esta.
 La procura de la subcontratación y Equipamiento, gestión y
coordinación de las Obras.
 La puesta en marcha y entrega de las Obras.
 La coordinación de la construcción de la Obra con las Obras de
terceros para instalaciones, trabajos provisionales y operacionales.
 La operación y el mantenimiento de las Obras, desde su
culminación hasta la entrega final al área usuaria de la Institución
Educativa.

4 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

 Asegurar y controlar el eficiente y eficaz cumplimiento de los

procesos y entregables del proyecto
 Controlar y organizar las actividades de los procesos
constructivos de inicio a fin

Página 6 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 7 de 18

 Minimizar los costos de no calidad como impacto de No

Conformidades identificadas en obra
 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
definidas en cada etapa del proyecto.

5 REFERENCIAS
Para la ejecución del proyecto se aplicarán las siguientes Normas Técnicas,
además de todas aquellas que estuvieran indicadas dentro de los planos y/o
especificaciones técnicas:

a) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

b) Especificaciones Técnicas del Proyecto

c) R.M. N° 499- 2018/MINEDU

d) Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01).

e) Norma ASTM C-31 “Standard Practice for Making and Curing Concrete”.
f) Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”
g) Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”

6 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

6.1 ORGANIGRAMA

Página 7 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 8 de 18

6.2 RESPONSABILIDADES

Los profesionales en cada puesto correspondiente están involucrados en la

calidad de los trabajos para ello surge la necesidad de aplicar herramientas de
Gestión el cual ayudara a controlar y asegurar el éxito del proyecto.

Siendo las responsabilidades de los puestos clave lo siguiente:

Director de proyecto

Funciones Principales del puesto:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Desarrollar y ejecutar la estrategia de entrega, es decir, supervisar y
administrar el equipo de entrega del Contratista, para garantizar una
coordinación y comunicación eficientes.
 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto,
asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a
tiempo.
 Emite alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora,
costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.
 Actuar de acuerdo con las normas de SSOMA.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del
Proyecto, del equipo del Contratista y el resto de los equipos involucrados
en el proyecto, para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
 Asegurar que una estrategia de comunicación efectiva esté en su lugar.
 Entregar los trabajos de acuerdo con el contrato y la Información de Obras.
 Desarrollar y ejecutar la estrategia de entrega con el director del proyecto.
 Los enlaces entre los Subcontratistas de optimización de diseño o nuevo
diseño y/o instalación de elementos en las Obras para asegurar la
coordinación oportuna de cada subcontrato, uno con otro y con las Obras
en su conjunto.

Página 8 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 9 de 18

 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto,

asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen
tiempo.
 Siga las instrucciones ordenadas por el Supervisor durante la entrega de
las Obras.
 Gestionar el equipo de supervisión del Sitio.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el
resto del equipo del Contratista y el resto de los equipos involucrados en
el proyecto para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora,
costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.
 Asegurar que una estrategia de comunicación efectiva esté en su lugar,
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los
asuntos relacionados con las Obras.

Residente de obra

Funciones Principales del puesto:

 Está supeditado al director de proyecto.

 Será el responsable de la ejecución de la obra asignada a su persona.
 Cumplirá el Diseño.
 Deberá encontrarse permanentemente en el Sitio. Por tanto, se
entiende que deberá haber un gerente distinto por cada uno de los
colegios del paquete.
 Cumplirá el plazo asignado.
 Responsable de la correcta ejecución de la obra asignada.
 Responsable de los Subcontratistas a su cargo.
 Responsable de la programación y seguimiento de la obra.
Página 9 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 10 de 18

 Responsable del Libro de Obra.

 Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y SSOMA
en la obra asignada.
 Responsable de la procura oportuna.

Responsable de SSOMA de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

(SSOMA)

Funciones Principales del puesto:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Tratar con la seguridad y protección contra accidentes de todas las
personas empleadas o contratadas por el Contratista en el Sitio y todas
las demás personas con derecho a estar en el Sitio.
 Deberá encontrarse permanentemente en el Sitio. Por tanto, se entiende
que deberá haber un gerente distinto por cada uno de los colegios del
paquete.
 Desarrollar y ejecutar la estrategia de seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente.
 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto,
asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a
tiempo.
 Gestionar el equipo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
del Sitio.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el
Contratante y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para
garantizar un lugar seguro y exitoso.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora,
costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos cuando
sea necesario.
 Asegurar que una estrategia de comunicación efectiva esté en su lugar.

Página 10 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 11 de 18

 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los

asuntos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente relacionados
con las Obras.

Responsable de Control de Calidad

Funciones Principales del puesto:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Desarrollar y ejecutar la estrategia de control de calidad.
 Deberá encontrarse permanentemente en el Sitio, Por tanto, se entiende
que deberá haber un gerente distinto por cada uno de los colegios del
paquete.
 Deberá contar con el equipamiento necesario (Laboratorio de Concreto,
de Suelos y de análisis químicos) que le permitan efectuar un control
eficiente y contará con el soporte de un equipo de especialistas en
calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones y calidad
del proyecto.
 Comunicarse con el Supervisor sobre todos los asuntos de calidad que
puedan surgir, y seguir las instrucciones del Supervisor.
 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto,
asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a
tiempo.
 Administrar el equipo de control de calidad.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el
Contratante y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para
garantizar una entrega exitosa y oportuna.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora,
costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.
 Asegurar que una estrategia de comunicación efectiva esté en su lugar,
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los
asuntos de control de calidad relacionados con las Obras.
Página 11 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 12 de 18

 Preparar y entregar el brochure de calidad.

7 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

7.1 PROCESOS CRÍTICOS

Los procesos críticos del proyecto son seleccionados a partir de su

importancia, partiendo de los siguientes puntos: estar ubicados en la ruta
crítica, mayor costo de actividad, mayor tiempo de ejecución y las que se
acuerden como prioridad para el cliente.

a) Ubicación en la ruta crítica: Se seleccionarán los procesos que

definan la ruta crítica del proyecto en base a la programación
inicial. Dichos procesos serán los que guíen a los demás, es decir,
que los demás procesos dependan de los seleccionados.
b) Tiempo de ejecución: Se seleccionarán los procesos cuyo tiempo
de ejecución sea mayor a los demás mediante un simple análisis.
c) Prioridad para el cliente: Los procesos de suma importancia por el
cliente se seleccionarán en reuniones previas a la ejecución del
proyecto, con el fin de tener un mayor control sobre estas.

7.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Los procesos críticos se definen en la planificación del proyecto y su control

se define de acuerdo con el Plan de Puntos de Inspección, en donde se
establece la obligación de contar con procedimientos, registros, e
instructivos, según sea la complejidad técnica y las herramientas o métodos
de inspección y ensayo que se necesiten.

GF-CAL-ETPIII-PL-OC-002 Plan de Puntos de Inspección

7.3 APERTURA DE PROTOCOLOS

El protocolo es un formato que contiene puntos de inspección, el cual se

utiliza para registrar información referente a algún proceso o
procedimiento establecido, ya sea de control o de gestión de calidad.

Página 12 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 13 de 18

El procedimiento para la apertura de un protocolo se realiza en campo

con la presencia del personal de calidad y producción del staff de obra.

Los respectivos puntos de inspección, una vez analizado y verificado

deberán cumplir con los estándares de calidad descritos en el plan,
aquellos que no cumplan con lo especificado en el protocolo, generará
una OBSERVACIÓN.

Por lo tanto, cualquier entregable que forme parte del proyecto, puede ser
optimizable mediante protocolos realizados en cada inspección y
liberación, ya que con ello se verificará el cumplimiento de los requisitos
durante la ejecución de las actividades, así como también los certificados
de calidad, certificados de calibración de equipos, etc.

De igual manera se usarán los protocolos de liberación, como referencia

para el seguimiento y medición de los procesos constructivos dentro del
proyecto, de tal manera que todos los puntos de control se encuentren en
el formato de liberación usado para cada actividad a ser supervisada.

GF-CAL-ETPIII-PT-OC-001 Protocolo Vaciado de Concreto

GF-CAL-ETPIII-PT-OC-002 Protocolo Post Vaciado
7.4 CONTROL DOCUMENTARIO

Se establece un procedimiento para asegurar que los documentos que

tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y distribuidos a los
involucrados. El encargado de este control es el ingeniero de oficina
técnica, quien es responsable de registrar y mantener actualizada la
documentación mediante un status de revisiones en el formato GF-SIG-
PR-01-FM-01 Lista Maestra de Documentos y Registros

Dentro del desarrollo de este procedimiento se detalla la abreviatura del

área, nombre del documento, código, tipo de documento, responsable de
uso y administración, versión y fecha.

7.5 CAPACITACIONES

Para el desarrollo de las inducciones y capacitaciones al staff de obra

Página 13 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 14 de 18

a nivel del Sistema de Gestión y aquellas a nivel técnico.

Temas de capacitación:

- Producto No conforme
- No conformidades y acciones correctivas
- Política
- Objetivos
- Procedimientos operativos

Todas las capacitaciones e inducciones serán validadas mediante la lista

de asistencia.

GF-SIG-PR-01-FM-02 Lista de Asistencia

7.6 AUDITORÍAS

Para el Proyecto se han establecido la realización de auditorías internas 1

vez al mes por el área de Calidad de la empresa. Estas auditorías tienen
como objetivo medir el desempeño del sistema de gestión de calidad
implementado en obra y el grado de cumplimiento de los requisitos
establecidos por el cliente

7.7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES QA/QC

a) Análisis de Restricciones:
El análisis de restricciones consiste en poder identificar los obstáculos
que impiden el desarrollo de las actividades o que pueden ocasionar un
retraso en ella. Por ello, después de que se definen las tareas en el
Lookahead, se procede a realizar el análisis de restricciones de estas
asignaciones, tratando de detectar los componentes que impiden que una
asignación pueda ser ejecutada en el plazo proyectado.

Luego de identificarse las posibles desviaciones, se formulan las

correcciones necesarias para qué estas observaciones sean eliminadas
definitivamente. Además, se buscará las soluciones necesarias para
evitar la concurrencia de observaciones o NO CONFORMIDADES.

Página 14 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 15 de 18

b) Control de planos:
Se define al responsable dentro de la OT, quién será la persona
autorizada para poder recepcionar la información por parte del
proyectista, además es quién distribuye la información a los responsables
de la ejecución el cual deberán estar firmados y sellados para el uso en
obra. No se podrá usar plano el cual no contengan firmas.

c) Procedimiento de calibración de equipos:

Para este procedimiento, se establece que todos los equipos tengan su
respectivo certificado de calibración el cual deberá tener la siguiente
información, Nombre y Código del Equipo, Fechas Límites de calibración
y Nombre de la entidad que emite el certificado.

d) Procedimientos constructivos:
Los procedimientos serán entregados antes del inicio de cada partida.

7.8 GESTIÓN DE MATERIALES

El flujo de comunicación se registra con Submital y Transmital para la

aprobación de los materiales que se usaran en obra.

Página 15 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 16 de 18

8 CONTROL DE CALIDAD

8.1 CIERRE DE PROTOCOLOS

El cierre de protocolos es la continuación de la apertura de protocolo, y en

dicha apertura de protocolos si los puntos de inspección a controlar han
sido conformes y cumple con los parámetros de aceptación de calidad
establecidos en el PPI se procede al cierre de este documento con las
firmas correspondientes de los responsables y quedará en custodia del
Jefe de Calidad, que formará parte del Dossier de Calidad. Esta
recopilación de documentos sirve para la trazabilidad del producto final y
garantizar el cumplimiento de los estándares del proyecto.

Por ello se indica que recién con el cierre de los protocolos se puede dar
conformidad al proceso o producto evaluado, en caso contrario si el
protocolo no ha sido cerrado debido a una observación o desviación
presentada al momento de la evaluación, se procederá a registrar la
observación o no conformidad.

8.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

El registro de no conformidades es un documento que detalla información

del incumplimiento, desviación o ausencia de requisitos para la
realización de actividades pasada la ejecución del proceso. La detección
de alguna actividad que no cumpla con los requisitos de calidad
correspondientes posterior a su ejecución generará un Reporte de NCR.

Tener en cuenta que durante la ejecución del proceso en el momento de

la evaluación de los puntos de control para la liberación del mismo, el
evaluador puede detectar una observación y una no conformidad, la
observación se puede definir como desviaciones al proceso o producto
pero que no afectan críticamente al proceso evaluado, pudiendo ser
levantada por el responsable inmediatamente no siendo necesaria
generar un registro de dicha observación, en cambio la no conformidad
son desviaciones que afectan considerablemente al proceso o producto
que necesitan ser evaluadas con mayor énfasis por parte del responsable
Página 16 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 17 de 18

y estás serán registradas para el levantamiento correspondiente, sin este

levantamiento los protocolos no podrán ser cerrados.

Las No conformidades emitidas por el cliente serán enviadas al Residente

de obra, área calidad y producción. El análisis de causas se realizará
siempre y cuando existan 8 o más NCR emitidas por el cliente con el
mismo tipo de incumplimiento o defecto.

8.3 ACCIONES CORRECTIVAS

Se tomará acciones para eliminar las causas de no conformidades

analizando la causa raíz con el propósito de prevenir su recurrencia. Las
acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no
conformidades encontradas.

El procedimiento establecerá y definirá los siguientes requisitos:

 Revisar las no conformidades.

 Determinar la causa raíz de las no conformidades.
 Analizar la necesidad de adoptar acciones correctivas.
 Implementar las acciones requeridas.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.4 ACCIONES PREVENTIVAS

Los responsables del proceso SGC, implementarán las lecciones

aprendidas de las acciones correctivas, normas o reglamentos; para
eliminar las causas de las no conformidades.

9 MEJORA CONTINUA-REVISIÓN AL PLAN

La mejora continua mide la eficacia del SGC mediante el uso de la Política de

Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas y la revisión por la Dirección, en la cual se
presentan acciones de mejora.

Página 17 de 18
 SGR-CAL-ETPIII-PL-
FASE DE CONSTRUCCIÓN OC-001

I.E. 14654 SALITRAL - PQ 7

Revisión: R02

PLAN DE CALIDAD Fecha: 02/03/2023

Página 18 de 18

Al realizar auditorías o evaluar los registros del plan de calidad, es importante

tener un objetivo o un estándar de rendimiento. Por consiguiente, será necesario
contar con indicadores de la calidad.

El proceso de mejora continua incluye:

 La identificación del problema;

 El análisis de los datos y de los procesos;
 La determinación de la causa fundamental del problema; la
generación de ideas para las soluciones.

10 DOSSIER DE CALIDAD

Al término de obra se entregarán 2 juegos, en formato estándar impreso y en

versión digital, el dossier de calidad al cliente. Con esto se verificará que la obra
se culminó de acuerdo con el contrato, respetando el alcance y la calidad
estipulada en el mismo. Así mismo se solicitará la entrega de una copia con la
aprobación en cada hoja por parte del cliente en acto de conformidad y aceptación
de este.

11 ANEXOS
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O ACTIVIDAD
RUC DOMICILIO Nº TRABAJADORES EN CENTRO LABORAL
DENOMINACIÓN SOCIAL ECONÓMICA

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES NEIRA EIRL 20607752410 MZ D5 LOTE 5 URB. PLANICIE - V ETAPA - 26 DE OCTUBRE - PIURA
GENERALES

MARCAR (X)

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO CHARLA 05 MIN X SIMULACRO DE EMERGENCIA

TEMA:

FECHA:

NOMBRE DEL CAPACITADOR

O ENTRENADOR

Nº HORAS:
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS Nº DNI ÁREA FIRMA

6 Página 18 de 18
7

10