AUDITORÍA DE PROVEEDORES DE ALIMENTOS PLANTAS

Compass Group Services Colombia S.A

Código: CP.FM.004 Fecha de publicación: 21 de agosto 2019 Versión. 06
DATOS GENERALES

Nombre comercial Razón Social

Producto(s) y/o servicios que
NIT
suministra
Alguno de los productos que
Dirección suministra son maquilados por
otra empresa?

Ciudad Persona que recibe la auditoria

e-mail persona que recibe la

Teléfono
auditoria
Encargado de calidad y/o
Fecha de la auditoria
HSEQ
e-mail persona calidad y/o
Nombre del evaluador
HSEQ
Negociador responsable Objeto auditoría Inicial: Seguimiento:

Categoría del proveedor? (Seleccionar):

Lácteos y derivados Cárnicos y derivados Productos de panadería Abarrotes Bebidas

Frutas y verduras frescas Frutas y verduras procesadas Productos de consumo inmediato
Tipo de proveedor? (Seleccionar):

Procesador Distribuidor Productos de alto riesgo Productos de bajo riesgo

Cuenta con certificación de calidad vigente? (Seleccionar):

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BASC HACCP (BPM)

RUC ISO 45001 FSSC 22000 OTRO (descríbalo)

Cuadro resumen de inspección Ponderación Puntos esperados Puntos obtenidos %Cumplimiento

1. Requerimientos Mínimos al Proveedor 20% 0 0 #¡DIV/0!
2. Requisitos documentales para el aseguramiento de Calidad e
25% 0 0 25%
Inocuidad
3. Seguridad y Salud en el Trabajo 10% 0 0 #¡DIV/0!
4. Ambiental 6% 0 0 #¡DIV/0!
5. Seguridad vial 5% 0 0 #¡DIV/0!
6. Sostenibilidad 2% 0 0 #¡DIV/0!
7. Condiciones generales de la instalación 8% 0 0 #¡DIV/0!
8. Materias Primas- control de proveedores 8% 0 0 #¡DIV/0!
10. Control de Manipuladores de Alimentos. 8% 0 0 #¡DIV/0!
11. Procesamiento de Alimentos 8% 0 0 #¡DIV/0!
TOTAL OBTENIDO 100% 0 0 #¡DIV/0!
CONCEPTO DEL AUDITOR
Favorable certificado Favorable Favorable condicionado
Favorable con desarrollo No favorable
 TABULACION DE RESULTADOS

30%
25% 25%
25%
20%
20%

15%
10%
10% 8% 8% 8% 8%
6% 5%
5% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
1. Requerimientos 2. Requisitos 3. Seguridad y Salud en 4. Ambiental 5. Seguridad vial 6. Sostenibilidad 7. Condiciones 8. Materias Primas- 10. Control de 11. Procesamiento de
Mínimos al Proveedor documentales para el el Trabajo generales de la control de proveedores Manipuladores de Alimentos
aseguramiento de instalación Alimentos.
Calidad e Inocuidad

Ponderación %Cumplimiento

Calificación y convenciones
2 Cumple totalmente 1 Cumple parcialmente 0 No cumple NA No Aplica
AUDITORIA A PROVEEDORES
1. Requerimientos Mínimos al Proveedor
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
La empresa esta legalmente constituida? (Cámara de
RUT y Cámara de comercio
comercio y RUT).Adjuntar soporte
La empresa tiene afiliados a sus colaboradores a EPS y
ARL? La afiliación de ARL va de acuerdo al Decreto 1295 de 1994 articulo 26 y soporte de pago del ultimo mes planilla de afiliación del personal a EPS y ARL
Decreto 1607 de 2002 Enviar plantilla con ultimo mes pagado, adjuntar soporte

La empresa cuenta con concepto

sanitario/Resolución/permiso de funcionamiento (favorable concepto sanitario no mayor a un año o carta radicada solicitando la visita por parte del ente
o no favorable) para suministrar productos y servicios, regulador
emitido por el ente regulador con fecha inferior a un año?
Adjuntar soporte

Todos los productos que fabrica y oferta a Compass

Group tienen autorización sanitaria INVIMA vigente? De
acuerdo a la clasificación de alimentos para consumo
humano, resolución 719 de 2015. Registro Sanitario: Alimentos
de alto riesgo vigencia (5 años). Permiso Sanitario:
Alimentos de riesgo medio vigencia (7años). Notificación
sanitaria: Alimentos de menor riesgo vigencia (10 años)
Certificado de No obligatoriedad: Los alimentos Adjunte el registro sanitario del alimento
naturales que no sean sometidos a ningún proceso de
transformación (granos , frutas, hortalizas, miel de abejas,
y los otros productos agrícolas, alimentos de origen animal
crudos refrigerados o congelados, alimentos y materias
primas producidos en el país o importados, para utilización
exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la
elaboración de alimentos y preparación de comidas).
Resolución 2674 de 2013 articulo 37

Cada producto terminado tiene ficha técnica definida? Esta

incluye nombre del producto, composición del producto en
orden decreciente, presentaciones comerciales, tipo de
envase, material de envase, condiciones de conservación, Anexe ficha técnica
tipo de tratamiento (proceso de elaboración), vida útil
estimada, porción recomendada, grupo poblacional.
Resolución 2674 de 2013.

Etiquetado: Las unidades están empacadas y rotuladas

según lo estipula la legislación nacional vigente, cuenta
con: nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido
neto y peso escurrido, nombre y dirección, marcado de
fecha e instrucciones para la conservación, instrucciones
Anexe fotografías de una bolsa o etiqueta para poder evaluarla
para el uso, registro sanitario y declaración de alérgenos?.
Se cuenta con una validación técnica (estudio de
estabilidad, microbiológicos, químicos y bromatológicos)
que sustente la fecha de vencimiento o vida útil de cada
uno de los alimentos producidos? Resolución 5109 de 2005

Para productos importados. Cuenta con la autorización

del fabricante importador para importar, distribuir y
comercializar el producto en Colombia? (Certificado de
venta libre) Resolución 2674 de 2013 Capitulo II articulo 38
Todos los documentos provenientes del exterior deben
tener el sello de apostille o selle de consularización ( se Si aplica debe anexar los documentos de importación
hace en el país de origen del producto) y legalización por
parte de Relaciones Exteriores en Colombia. Adicional
todos los documentos expedidos por autoridad pública
expedidos en idioma diferente al español, deben venir con
traducción oficial código de procedimiento civil art. 259-260.
Alguno de los productos suministrados a Compass
Group son maquilados por otra compañía? Como se
controla este tipo de servicio? Control de calidad - tiempos
de entrega?
Esperado 0 Obtenido
Si su producto es fabricado por otra empresa aliada ¿Cómo controla la calidad de ese
servicio? Anexe el procedimiento
0 % Cumplimiento
2. Requisitos documentales para el aseguramiento de Calidad e Inocuidad
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
¿Cuenta con programa de defensa alimentaria?
Evalué como se realizan estudios de seguridad al personal cuando ingresa, verifique matriz de
vulnerabilidad, y si se cuenta con un servicio de vigilancia, control de cámaras en todo el proceso
Anexe el programa y evidencias (registros)
productivo.

Se tiene un protocolo, procedimiento, plan o programa que

minimice el riesgo de presencia de elementos extraños Anexe el programa y evidencias (registros)
con los alimentos suministrados a Compass Group?

Tiene establecidas variables de control según sus

procesos o cuenta con identificación de Puntos Críticos de
Control y/o Puntos de control con limites críticos Anexe el programa y evidencias (registros)
establecidos? Los puntos críticos (o variables) de control
son monitoreados, controlados y verificados? Decreto 60 de 2002
articulo 4

La empresa tiene definido plan de muestreo de laboratorio

y cuenta con análisis microbiológicos y fisicoquímicos Anexe el programa y últimos análisis microbiológicos y fisicoquímicos de
recientes? (Si Aplica según matriz de criterios) Resolución 2674 producto superficies manipuladores y ambientes
de 2013 articulo 22

Tiene control sobre los niveles máximos de contaminantes

tanto en materias primas como en producto terminado,
control de residuos de medicamentos veterinarios, Anexe soportes
plaguicidas, metales pesados, micotoxinas. Resolución 4506 de
2013 y Resolución 2906 de 2007

Cuenta con programa de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos? Dispone de las hojas de vida y Anexe el programa y las hojas de vida de al menos dos equipos críticos
manuales de operación de cada uno de los equipos?

Los aceites o grasas utilizados para la lubricación de los

equipos ¿cuentan con certificado de grado alimenticio? Anexe el certificado
Resolución 2674 de 2013 articulo 10 numeral 5

La empresa aplica metrología a los dispositivos de

medición? -criterios, procedimiento, certificación trazable Anexe el programa y últimos certificados de calibración de equipos críticos
con patrón nacional- Resolución 2674 de 2013 articulo 25
Los equipos, envases y embalajes destinados a entrar en
contacto directo con el alimento, están construidos o
cubiertos con materiales resistentes al producto y no
ceden sustancias tóxicas, contaminantes o que Anexe certificados de migración para empaques y superficies
modifiquen las características organolépticas y
nutricionales del producto (certificado de migración de
polímeros, Certificado FDA o Grado alimenticio) Resolución 4143,
4142 y 683 de 2012

Cuenta con un procedimiento documentado para control y

disposición de producto no conforme y se evidencia la Anexe el programa
aplicación del mismo en cada etapa del proceso?

La empresa cuenta con un procedimiento para recoger

producto identificado como no conforme? Recall, tiene
establecidos procedimientos, registros y controles de
procesamiento para que sea factible realizar trazabilidad
del producto hacia atrás y hacia adelante (incluye etapas Anexe el programa y evidencia del ultimo simulacro
de transporte, distribución y acopio)? Los reclamos han
sido investigadas, se evidencia gestión y análisis de
tendencias? ¿En cuantos días se esta dando respuesta a
un reclamo?

Si usted ya es proveedor de Compass Group. Realice

un análisis de comportamiento de Oportunidades de
Mejora(OM) durante el último año donde se evidencie las NA
acciones correctivas tomadas y análisis de mejora
continua, frente a los inconvenientes presentados.
¿Cuenta con documento en el cual indique como realiza
selección evaluación y reevaluación de proveedores y/o
contratistas?
¿Cuenta con un cronograma con el cual realice Anexe el programa de compras
seguimiento a sus proveedores y/o contratistas en calidad
e inocuidad de producto?
¿Cuenta con acuerdos de calidad con sus proveedores?
Decreto 60 de 2002 articulo 5 literal f ; Verifique la evaluación de dos proveedores y/o contratistas

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

3. Seguridad y Salud en el Trabajo
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa

Cuenta con Sistema de Gestión en seguridad, salud en el

Trabajo y ambiente (SSTA) cumpliendo la reglamentación
vigente?. Cuenta con evaluación o autoevaluación de
estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y Anexe la carta en la cual la ARL certifique el porcentaje de implementación
salud en el trabajo. Resolución 0312/2019. Enviar carta de certificación por la del sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo
ARL de la empresa donde garantiza que la empresa cuenta con Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad en el Trabajo e indiquen el porcentaje de cumplimiento de la
evaluación o autoevaluación de estándares mínimos, o en caso de haberse realizado
por asesor externo o encargado del SGSST, enviar la respectiva hv con su licencia.

¿ Cuenta con profesional competente para el diseño,

administración y ejecución del Sistema de Gestión de la Anexe licencia del profesional, curso de 50 horas y acta de designación
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? Resolución 4927 de como encargado del SGSST
2016, Resolución 0312 de 2019. Licencia en SST, curso de (50) horas definido por el
Ministerio del Trabajo y soporte asignación de responsabilidades.

Se cuenta con política de seguridad y salud en el trabajo

con alcance sobre todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independiente de su forma de contratación
(incluyendo contratistas y subcontratistas), Decreto 1072 Artículo Anexe la política
2.2.4.6.5 y cuenta con la divulgación de esta de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.8. numeral
1. Política firmada por representante legal, fechada y soportes de divulgación a todos
los tragadores.

¿Cuenta con soportes de conformación y funcionamiento

de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
COPASST y comité de convivencia laboral COCOLA?.
Anexe actas de conformación del COCOLA y COPASST
Resolución 0312 de 2019 Verifique actas de conformación.

¿Cuenta procedimiento para la identificación y evaluación

de las especificaciones en SST de las compras y
adquisición de productos y servicios? ¿Tiene establecidos
los criterios de seguridad y salud en el trabajo y medio Anexe programa de compras
ambiente para proveedores y contratistas? Verifique aleatoriamente
dos (2) soportes de evaluación y selección. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.28
Resolución 0312 de 2019.

La empresa tiene la matriz legal que contemple las

normas del Sistema General de Riesgos Laborales y Anexe matriz legal
ambiental vigentes que le aplican a la empresa.

¿La empresa ha identificado sus peligros, evaluado los

riesgos y ha determinado controles en materia de
Seguridad, Salud en el trabajo con base a su actividad
económica? Verifique matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y
Anexe la matriz de identificación de peligros
determinación de controles; solicite soporte de alguno de los controles que determino la empresa y
de la divulgación de la matriz a los colaboradores. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15.
Artículo 2.2.4.6.23 y Artículo 2.2.4.6.24 Resolución 0312 de 2019.

¿Cuenta con registros de entrega de equipos y elementos

de protección personal? Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12. numeral
8 . Resolución 0312 de 2019.
¿Los elementos de protección personal están identificados Anexe matriz de EPP y algún soporte de entrega de EPP
en una matriz, estos son acorde con el oficio u ocupación
que desempeñan los trabajadores?

¿Cuenta con análisis estadístico de accidentalidad?

Se evidencia seguimiento y control de la accidentalidad,
enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.
Verifique la investigaciones, reporte a la ARL y lección Anexe análisis estadístico de accidentalidad
aprendida del ultimo accidente de trabajo
Resolución 1401 de 2007 Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.2.2.15. ; 2.2.4.6.32.
numeral 2; 2.2.4.6.21. numeral 10
¿Cuenta con plan de emergencia? ¿Analiza la
vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas
identificadas? ¿ Realiza simulacros como mínimo una (1)
vez al año?¿Tiene conformada a la brigada de Anexe el plan de respuesta ante emergencia, conformación de brigada,
emergencias, esta esta capacitada en atención de capacitación de brigada y soporte del ultimo simulacro realizado
emergencias básicas (primeros auxilios, contra incendios
y evacuación)? ¿Tiene control de visitantes? Decreto 1072 de
2015 Artículo 2.2.4.6.25.; Resolución 0312 de 2019

La empresa realiza evaluaciones medicas ocupacionales

de preingreso, periódicas (programadas o por cambio de Anexe los certificados apto para manipular alimentos de dos operarios y dos
ocupación),y de egreso. Resolución 2346 de Verificar evaluaciones conductores
medicas ocupacionales (muestreo aleatorio)

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

4. Ambiental
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
Cuenta con programa de manejo de residuos solidos,
líquidos u otros establecidos por la empresa.
Cuenta con los certificados de disposición final de Anexe el programa y los certificados de disposición de residuos ordinario
residuos con proveedores autorizados. Verifique últimos certificados reciclables líquidos y peligrosos
de disposición de residuos con gestores de residuos autorizados por las entidades
competentes y sus respectivas licencias.

Cuenta con un programa de Limpieza y desinfección, que

incluya los agentes y sustancias utilizadas, así como las
concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y
los equipos e implementos requeridos para efectuar las
Anexe el programa
operaciones y periodicidad del procedimiento. Tiene la
divulgación a los colaboradores del mismo?.

¿Cuenta con un programa de control de plagas con el

concepto sanitario, certificados de uso de plaguicidas de
la entidad y certificados de aptitud del personal que aplica
los productos? Anexe el programa y el ultimo control de plagas
¿Fichas técnicas, hojas de seguridad y registros sanitarios Certificado de disposición de envases de plaguicidas del proveedor
de las sustancias utilizadas?
¿Cuenta con los certificados de disposición de los
envases de los plaguicidas por el ente certificado?

Cuenta con programa de abastecimiento o suministro de

agua potable, el cual garantiza el seguimiento
microbiológico y fisicoquímico al agua potable (evidencia
de registros que soporten el cumplimiento de los mismo). Anexe el programa y el ultimo análisis microbiológico fisicoquímico y
Se evidencia plan de contingencia y gestión en las
microbiológico de agua
desviaciones que se presenten? Resolución 2674 de 2013 articulo 6
numeral 3

Se cuenta con registro de parámetros de cloro y pH?

Resolución 2115 de 2007 articulo 4, articulo 9 numeral 2

En caso de contar con un sistema de almacenamiento

de agua, éste es de fácil acceso, garantiza la potabilidad
del agua, está construido con materiales sanitarios
resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes y Anexe el certificado de limpieza del tanque
con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su
limpieza y desinfección. Se cuenta con evidencia del
lavado de tanques de forma semestral?

¿Cuenta con matriz de identificación de aspectos e

impactos ambientales inherentes a sus actividades? ¿Ha Anexe la matriz
determinado controles para mitigar los impactos?

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

5. Seguridad vial
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa

Si cuenta con mas de 10 vehículos o con más de dos

conductores. Cuenta con Plan estratégico de seguridad Si cuenta con mas de 10 vehículos (carro o moto) o mas de dos conductores
vial radicado y aprobado ante el ministerio. Ley 1503 de 2011 Art: 12 anexe le radicado del PESV
Resolución 1111/2017 Artículo 17.Adjuntar soportes

Dentro de su programa de mantenimiento de vehículos

¿Como realiza la disposición de los residuos resultantes
del mantenimiento (partes)? Anexe certificado de disposición de llantas baterías, aceites etc. que surgen
Certificado de disposición de aceite y llantas, cuando se del mantenimiento de los vehículos
realiza mantenimiento del vehículo (RESPEL).
Adjuntar soporte certificación de disposición de RESPEL
Revisión técnico mecánica y de gases del vehículo
vigente? Adjuntar soporte
Anexe para dos vehículos
Seguro obligatorio de accidentes de transito vigente (soat).
Adjuntar soporte
Anexe para dos vehículos
Los vehículos para el transporte de alimentos poseen
autorización por parte del ente regulador?
Anexe para dos vehículos

El conductor y ayudante cuentan con autorización para

manipulación de alimentos?
Anexe para dos vehículos
Se verifica y registra que los vehículos hayan sido
sanitizados antes de cargar los alimentos para asegurar Si es por medio de un registro anexe el formato
las condiciones sanitarias?
Los vehículos cuentan con sistema adecuado de
temperaturas de refrigeración no mayores de 4°C +/- Anexe evidencia fotográfica y anexe el certificado de inspección del termo de
2°C. y/o congelación temperatura de congelación debe dos vehículos
ser de -18°C o menor. Resolución 2674 de 2013 artículo 18 y 28
Las canastillas y herramientas se mantienen de manera
higiénica?
Anexe fotografías de las estibas del vehículo

Se verifica que no sean cargados los alimentos y materias

primas con sustancias peligrosas o elementos ajenos que Si es por medio de un registro anexe el formato
representen riesgo de contaminación?

Se cuenta con sistema de registro, monitoreo y

verificación de la temperatura requerida dependiendo del
tipo de alimento y la temperatura real del aire interno en el
transporte? (debidamente calibrado, cintas indicadoras de
Como monitorea la temperatura de los vehículos durante todo el recorrido?
temperatura o termógrafos desechables, datalogger, entre
otros)

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

6. Sostenibilidad
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa

En el reglamento interno de trabajo se garantizan la

igualdad de condiciones de selección, contratación y Anexe evidencia fotográfica de la publicación del reglamento interno en las
desarrollo del trabajo (Verificar dentro del reglamento interno de trabajo que instalaciones de la compañía
no se permita la contratación de menores de edad, prevención de acoso laboral, trabajo
en condiciones optimas, horarios de trabajo adecuados, remuneración de horas extras)

Cuenta con Política de Responsabilidad Social

Si la tiene, anéxela, o puede anexar certificados de donaciones o trabajo con
Empresarial (RSE)? La empresa realiza donaciones o
actividades para trabajo con la comunidad? la comunidad si lo realiza

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

7. Condiciones generales de la instalación
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
La instalación se encuentra alejada de focos de
insalubridad, olores, polvo y otros contaminantes y no está Esto se corrobora con el video
expuesta a inundaciones? Resolución 2674 de 2013

La edificación esta construida de manera que protege los

ambientes de producción, e impide la entrada de polvo,
lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el Esto se corrobora con el video
ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. Resolución
2674 de 2013

La instalación cuenta con servicios sanitarios y lockers en

cantidad suficiente, en buen estado y bien dotados? Esto se corrobora con el video
Resolución 2674 de 2013

Las lámparas poseen protección para controlar roturas? Esto se corrobora con el video
Resolución 2674 de 2013

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

8. Materias Primas- control de proveedores
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
Se controla la recepción de productos de materias primas
con base en criterios de aceptación y rechazo definidos en
fichas técnicas y son conocidos por el personal
responsable? Se evidencia la toma de acciones
Anexe el programa de recibo de materias primas con criterios de aceptación
correctivas ante desviaciones durante la recepción de
materias primas? Se lleva registros de ingreso de materia y rechazo
prima (control de temperaturas, fechas de vencimiento,
etc.) que permitan realizar una trazabilidad hacia el
proveedor inicial? Evidenciar registros.

La recepción de materias primas se realiza en condiciones

que eviten su contaminación, alteración y daños físicos?
Esto se corrobora con el video

Las áreas de almacenamiento son limpias, ordenadas, y

minimizar riesgos de contaminación. Las canastillas y Esto se corrobora con el video
herramientas se mantienen de manera higiénica?

Los depósitos de materias primas y productos terminados

ocupan espacios independientes.
Esto se corrobora con el video

Todas las materias primas que se utilizan están dentro de

su vida útil? Se realiza rotación bajo la primicia de Anexe el programa de recibo de materias primas con criterios de aceptación
Primeros en Vencer, Primeros en Salir (PVPS) de las y rechazo
materias primas y de los productos terminados?

Los productos se almacenan en condiciones de seguridad

de acuerdo a sus características microbiológicas y a la
legislación (control de temperaturas, humedades y
Esto se corrobora con el video
alergenos)? (criterios definidos / registros)

Se tienen cuenta con un almacén para los agentes

químicos separado de las áreas de producción? Este
cuenta con la divulgación de uso de EPP, matriz de Esto se corrobora con el video
compatibilidad, fichas técnicas y hojas de seguridad en el
sitio?.
Para mataderos: Registro diario de entrada de animales,
procedencia específica, número de sacrificios, rechazos o Se verifica por medio del ejercicio de trazabilidad
decomisos y sus causas.
Para mataderos Inspección ante mortem: permiso de
autoridad sanitaria oficial con inspección ante mortem para Se verifica por medio del ejercicio de trazabilidad
iniciar sacrificio.
Para mataderos Inspección post mortem: Exámenes
confirmativos de laboratorio inmediatamente después del Se verifica por medio del ejercicio de trazabilidad
sacrificio.
Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento
10. Control de Manipuladores de Alimentos.
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
Se evidencia la aplicación de buenas practicas de
higiénicas en los procesos de manipulación. Resolución 2674 de Esto se corrobora con el video
2013, cuenta con habladores BPM

Los manipuladores de alimentos no presentan condiciones

de salud que puedan afectar la inocuidad del producto? Se Esto se corrobora con los exámenes médicos
lleva registro de control de verificación de manipuladores?
Resolución 2674 de 2013

Los manipuladores de alimentos hacen uso de dotación

según lo estipulado por la legislación nacional? Resolución 2674 Envíe fotografía de un colaborador
de 2013

Se cuenta con facilidades para el lavado de manos con

grifos de accionamiento no manual y se evidencia Esto se corrobora con el video
ejecución de esta tarea? Resolución 2674 de 2013
Se evidencia un plan de capacitación continuado?
Anexe el programa y cronograma de capacitación en donde incluya temas
(Cronograma / Registros) donde se incluyan temas de
calidad, inocuidad, SST y ambiental? Resolución 2674 de 2013 de calidad, inocuidad, salud y seguridad y ambiental

Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento

11. Procesamiento de Alimentos
Ítem Cumplimiento Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
Las áreas de manipulación y procesamiento son
higiénicamente seguras, y están diseñadas, de acuerdo a Esto se corrobora con el video
lo establecido en la resolución 2674 de 2013

Las operaciones de fabricación se realizan en las debidas

condiciones higiénicas y se garantiza la fluidez del proceso
de elaboración desde la llegada de la materia prima hasta
la obtención del producto de tal manera que se evite la
Esto se corrobora con el video
contaminación cruzada y se garanticen las condiciones de
temperatura apropiadas para el proceso de elaboración.

Los equipos y utensilios son higiénicamente seguros?

(material, diseño) se mantienen en buen estado, limpios y
ordenados? en material resistente al uso y corrosión y de
fácil limpieza que evite generar contaminación cruzada?
Esto se corrobora con el video
se desinfectan antes de su uso y se mantienen
correctamente almacenados?

Se garantiza que los envases destinados a almacenar

materias primas, productos en proceso y producto
terminado no hayan estado en contacto con productos que
Esto se corrobora con el video
puedan afectar la inocuidad
Se controla que los elementos del empaque primario o
secundario (grapas/vidrio/metal) del producto no
presenten algún riesgo potencial de un elemento extraño
Esto se corrobora con el video
en el producto?
Se cuenta con un método de control de contenido neto
declarado en el envase o ficha técnica?
Como se garantiza el peso neto del producto?

Se evidencia la ejecución del control de objetos extraños

descrito en el programa documentado?. Se lavan las
materias primas, se realiza tamizado o algún control
adicional, para detectar y extraer elementos extraños? Los Esto se corrobora con el video
productos terminados son protegidos para prevenir la
contaminación cruzada por partículas extrañas, o
manipulación durante el almacenamiento y la distribución?

Los alimentos son procesados en forma segura?

Se controlan las variables determinadas como puntos Esto se corrobora con el video
críticos de control y se llevan los respectivos registros.
¿Cuenta con un documento en donde estipule el control
de alergenos tales como (Cereales con gluten, crustáceos,
huevos, pescado, maní, soya, lácteos, nueces, sulfitos
(azúcar) de 10 mg/kg o más? Anexe le programa de control de alergenos
Resolución 5109 de 2005, capitulo II numeral 6
El documento describe la identificación, almacenamiento,
y liberación de las líneas con el fin de evitar la
contaminación cruzada
Se garantiza la trazabilidad por medio de los registros de
control de proceso de producción en cada lote? Realizar Anexe el programa y la ruta de trazabilidad
ejercicio en la pestaña trazabilidad
Esperado 0 Obtenido 0 % Cumplimiento
Valor agregado
Ítem SI/NO Descripción de la información que se adjunta o se evalúa
¿Cuenta con un procedimiento documentado para la
selección de personal?. Dentro de este procedimiento se
realizan estudios de seguridad al personal clave de la
empresa

Se realiza pruebas aleatorias para detección de drogas a:

- El personal que labora en la compañía (análisis
aleatorios para detección de consumo de drogas o
alcohol).
- Garantiza que los vehículos estén asegurados con
precinto para evitar que se carguen otros productos o
sustancias ilegales en su interior.
- Para productos importados se realizan pruebas
aleatorias para detección de drogas.

Cuenta con personal exclusivo propio o subcontratado,

dedicado a labores de seguridad y vigilancia

Cuenta con procedimiento de seguridad para recibo y

entrega de carga.
Se han implementado tecnologías o practicas para
entregar un producto innovador y reducir sus impactos al
medio ambiente ¿Cuales?
HALLAZGOS OBTENIDOS DURANTE LA AUDITORIA

REQUERIMIENTOS PARA APROBACIÓN O PROXIMA AUDITORIA

Nota: Si la auditoria es en campo por favor diligenciar el acta de auditoria a proveedores y contratistas CP.FM.033; o si esta es documental solicite diligenciar el Acta auditoria documental proveedores y
contratistas CP.FM.036
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