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HSEC-F-56

LISTA DE VERIFICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Fecha de Aprobación:


(HSE) PARA CONTRATISTAS 27 de diciembre 2018
Versión: 0
CAMPO/ OPERACIÓN / PROYECTO: LUGAR Y FECHA:
CONTRATISTA:
OBJETO DEL CONTRATO:
REPRESENTANTE(S) DE PETROCOLOMBIA:
REPRESENTANTE(S) DE CONTRATISTA:
MARQUE CON UNA X
NO
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES NO
CUMPLE APLIC OBSERVACIONES
(Documentación a entregar a la Coordinación HSE y personal HSE de campo) CUMPLE
A
1 Cuenta la empresa con la licencia ambiental y PMA del proyecto.
2 Establece las fichas del PMA del campo aplicables para el proyecto
3 Cuenta la empresa con un Sistema de Gestión ambiental actualizado y de acuerdo a la naturaleza de la organización.
4 Cuenta la empresa con Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos para el contrato
Cuenta la empresa con la licencia ambiental y autorizaciones legales de la empresa donde va a adquirir el agua para uso (domestico e
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industrial)
Cuenta la empresa con copia de la licencia ambiental y autorizaciones legales de la empresa donde se realizará la disposición final de
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residuos líquidos y solidos.
Cuenta la empresa con una copia de la licencia ambiental y autorizaciones legales de la empresa que suministrará material de
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arrastre/cantera.
8 Se cuenta con copia de la licencia ambiental y autorizaciones legales de la empresa que suministrará material maderable
9 Se cuenta con un plan de capacitaciones ambientales ajustado al PMA aplicable al proyecto
10 Se cuenta con un plan de atención de emergencias ambientales (incendio forestal, derrame, fuga o escape de gases)
MARQUE CON UNA X
NO
REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVIO A INICIO DE ACTIVIDADES NO
CUMPLE APLIC OBSERVACIONES
(Documentación a entregar a la Coordinación HSE y personal HSE de campo) CUMPLE
A
Hoja de vida del responsable HSE para el contrato, el perfil debe cumplir con lo establecido en el numeral 7 del MANUAL DE
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SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PL-MN-01 PETROCOLOMBIA.

El personal ejecutor cuenta con la certificación de competencias, es decir formación teórico-práctica, entrenamiento y experiencia
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aplicables a la actividad que desempeña
Tener presente el cumplimiento del numeral 6 del MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL PARA
3 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PL-MN-01 PETROCOLOMBIA en su totalidad teniendo en cuenta el alcance de cada obra a
desarrollar.
4 Cuenta la empresa con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y de acuerdo a la naturaleza de la organización.
5 Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora, evidenciar los riesgos identificados
Copia de las afiliaciones vigentes a SG-SS (ARL, EPS, AFP etc.) los soportes de pago deben ser enviados mensualmente junto con el
6 informe mensual. estos deben ser enviados al Coordinador HSE y personal HSE de campo, estos deben ser enviados al Coordinador
HSE y personal HSE de campo (carol.abadia@hades.com.co; hse.operativo@hades.com.co)
Registro de entrega de contratos al personal (roles y responsabilidades), Registros de vacunación de fiebre amarilla, tétano, Registro
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de entrega de EPP y dotación, Registro Entrega carnet de identificación y Matriz de EPP por cargo.
8 Copia de los Certificados de Aptitud Laboral del personal y Profesiograma
Protocolo de Evacuación medica o MEDEVAC adaptado al área a ejecutar actividades. Incluir Listado de personal( Nombres y apellidos,
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Grupo Sanguíneo, EPS, contacto de emergencia etc.).
10 Plan HSE de trabajo a ejecutar durante la ejecución del proyecto, este debe estar adaptado al contrato.
Enviar todos los Procedimientos de trabajo seguro y Análisis de riesgo de cada una de las actividades a realizar en la ejecución de la
11 obra, estos deben ser enviados al Coordinador HSE y personal HSE de campo (coordinador.hse@petrocolombia.com.co;
supervisor.hse@petrocolombia.com.co) para su respectiva revisión mínimo 3 días antes al inicio de la obra.
12 Enviar listado de las actividades rutinarias y no rutinarias para llevar el control de los permisos de trabajo.
Asistir a inducción HSE de la compañía; esta se debe programar con mínimo 3 días de anticipación y aplica para todo personal nuevo
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que ingrese al proyecto y/o áreas de intervención
Enviar los Programas de Gestión para Riesgos Prioritarios aplicables al contrato: Alturas y equipos con certificaciones vigentes ,
Espacios Confinados y equipos con certificaciones vigentes, Seguridad Vial, Productos Químicos, Excavaciones, Eléctrico, Izaje de
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Cargas y equipos con certificaciones vigentes, Manejo Seguro de Equipos y Herramientas, etc, estos deben ser enviados al Coordinador
HSE y personal HSE de campo (coordinador.hse@petrocolombia.com.co; supervisor.hse@petrocolombia.com.co)
Envío documentación vehículos (SOAT, certificado de gases y revisión técnico - mecánica, pólizas, tipo servicio público. Permisos
especiales, y otros que apliquen según su uso) este aplica para vehículos propios del contratista o tercerizados, estos deben ser
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enviados al Coordinador HSE y personal HSE de campo (coordinador.hse@petrocolombia.com.co;
supervisor.hse@petrocolombia.com.co)

Envío de las certificaciones vigentes de Equipos HSE requeridos para aseguramiento de actividades en áreas clasificadas, y otros de
16 aseguramientos HSE ( Detectores de atmosferas peligrosas, Alcoholímetros, Etc.), estos deben ser enviados al Coordinador HSE y
personal HSE de campo (coordinador.hse@petrocolombia.com.co; supervisor.hse@petrocolombia.com.co)

Envío de certificados de inspecciones de equipos, vehículos y maquinaria a utilizar. (certificado maquinaria amarilla, certificado a
17 equipos de izaje y aparejos, certificado luz negra, plan de mantenimiento de equipos, calibraciones y demás aplicables según la
maquinaria a utilizar en el proyecto, enviar mínimo 3 días antes de iniciar la obra en campo)
18 Se cuenta con un procedimiento para realizar la investigación de accidentes
Se cuenta con un Plan de emergencia, en donde se tenga disponible y actualizada información de Entidades de apoyo y socorro en
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atención de emergencias.
20 Se cuenta con un Programa para realización de simulacros
MARQUE CON UNA X
NO
NO
REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO EN CAMPO CUMPLE APLIC OBSERVACIONES
CUMPLE
A
Suministro e instalación de equipos para atención a emergencias (tabla rígida, sistema de alarmas, Señalización de evacuación, punto
1 de encuentro, botiquín primeros auxilios este según requerimientos en el MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PL-MN-01 . numeral 6, etc.)
Instalación de carpas u otros resguardos seguros donde los trabajadores puedan recibir sus capacitaciones, charlas, hidratación y
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alimentación, éstas deben estar dotadas de mesa (s) y silla (s)
3 Mantener las área de trabajo en constante orden y aseo.
Disponer de equipos para aseguramiento de actividades en campo, Detectores de atmosferas, alcoholímetros, Elementos de protección
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contra caídas, EPP especiales, entre otros que apliquen a las condiciones de exposición en las áreas.

Establecer en áreas puntos para almacenamiento de químicos estos deben contar con señalización, demarcación, fichas de seguridad,
5 estibas con diques para contención, matriz de compatibilidad y estructura que resguarden de condiciones ambientales. Para los
trasiegos de químicos se utilizaran equipos o herramientas avaladas para este tipo de tareas y siempre soportado con kit ambientales.

Instalación de señalización informativa o de obligación, de prohibición, de salvamento, conos o transitorias, estas ultimas dependiendo
6 el alcance del proyecto, en caso de trabajos en vías, adicional la habilitación de controladores y demarcación diurna y nocturna en
excavaciones, apilamientos de material u otras sobre las vías.
7 Mantener hidratación y bloqueador solar al personal trabajador
8 Los permisos de trabajo, análisis de riesgos y certificados se encuentran en buen estado y disponibles en un lugar visible.
9 Se asegura que toda persona (visitantes/contratistas) que ingrese a las instalaciones cuente con EPP y los use correctamente.
10 Lleva registro de los simulacros (evacuación, primeros auxilios, rescate, entre otros), con sus respectivos soportes
11 Lleva registro de las inspecciones de área, herramientas, equipos, maquinaria, entre otras, con sus respectivos soportes.
12 Se cuenta con coordinador en altura para las actividades a realizar de alto riesgo (TSA)
Se realiza inspección de los sistemas de protección contra caídas estén en optimas condiciones y cumpla con los requerimientos para
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realizar el trabajo en alturas
14 Se encuentran en buen estado y disponibles las hojas de Seguridad de los materiales y productos químicos utilizados
15 Se encuentran en buen estado y disponibles la matriz de productos químicos
16 Se cuenta con un mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestándares?
17 Se tiene disponible y actualizado la lista de miembros de las brigadas.
18 Los equipos, casetas, entre otros tienen conexión polo a tierra
19 Los equipos de oxicorte cuentan con atrapa llamas a la entrada y salida, las válvulas, están en buen estado y son utilizables?
20 Los equipos de oxicorte están ubicados los cilindros lejos de fuentes de calor, chispas, electricidad
21 Existen pararrayos según especificaciones RETIE
22 Existe manga veletas
23 Existe procedimiento de bloqueo y etiquetado y se aplica durante las labores de revisión y mantenimiento
24 Vías de acceso y de transito a locación o sitio de trabajo en buenas condiciones
25 Se realiza monitoreo de atmosferas de forma permanente.
MARQUE CON UNA X
NO NO
REQUERIMIENTOS EN MEDIO AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO EN CAMPO CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE APLIC
Instalar puntos de recolección de residuos solidos teniendo en cuenta el código de colores de La compañía. gris: reciclable Verde:
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Inorgánico, Rojo: contaminado esos últimos deben ser dispuestos por el directo generador.
Se cuenta con caseta acopio de residuos, se encuentran en buen estado, cuentan con geomembrana, se asegura que no se disponen
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en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado
3 Entregar los soportes de las capacitaciones ambientales realizadas
4 Lleva registro del volumen de agua a emplear (uso doméstico y uso industrial).
5 Lleva registro del volumen de agua residual generada (doméstica e industrial)
6 Lleva registro de la cantidad de los residuos sólidos generados (domésticos e industriales) con sus respectivos soportes
7 Lleva registro del volumen de material de arrastre/cantera empleada con sus respectivos soportes.
8 Lleva registro del volumen de material maderable empleado con sus respectivos soportes.
Cuenta con unidades sanitarias suficientes y de acuerdo al sexo en las aéreas a ejecutar proyectos para LA COMPAÑÍA, se deben
9 presentar los certificados de mantenimiento por empresas avaladas y certificadas para este tipo de servicios (1 por cada 15
trabajadores)
Lleva registro de los simulacros para atención de accidentes ambientales (derrames, incendios, contaminación aguas), con sus
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respectivos soportes
11 Se cuenta con un kit ambiental por frente de obra y/o equipo
12 Se tiene área de combustible con su dique de protección ambiental (150% de contención)
13 Los materiales químicos se almacenan proporcionando protección al recurso suelo o alejado de fuentes de agua
14 Para el transporte de materiales en volqueta estas van debidamente carpadas.
Cuando se realice la Desmovilización de equipos y abandono de infraestructuras, se debe realizar restauración total del terreno,
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recolección y disposición final de residuos, materiales, así como una jornada de orden y aseo.
16 Registro de volúmenes de lodos de perforación generados.
17 Registro de volúmenes de lodos de perforación tratados.
Las piscinas para la disposición de los cortes de lodos se encuentran en buen estado, cuentan con talud y geomembrana, se asegura
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que no se disponen en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado.
Las piscinas para el almacenamiento de aguas residuales se encuentran en buen estado, cuentan con talud y geomembrana, se
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asegura que no se disponen en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado.
20 Señalización ambiental educativa, preventiva e informativa suficiente.
TOTAL 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO #¡DIV/0!

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