Código: CP-SGC

CARACTGERIZACION DE PROCESO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versión: 1
Pág. 1

NOMBRE DEL
Sistema Integrado de Gestión
PROCESO
NIVEL DEL PROCESO Evaluación
Establecer, documentar y mantener la adecuación e integridad del Sistema Integrado de Gestión de la
OBJETIVO
organización
Aplica desde la planeación inicial del Sistema Integrado de Gestión hasta el seguimiento, revisión y
ALCANCE mejora del mismo
RESPONSABLES Gestión de calidad

P H CLIENTES DEL
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
V A PROCESO
Identificar los procesos
Información sobre
dentro de la organización, Todos los
Todos los procesos actividades de la p Mapa de Procesos
elaborando el Mapa de procesos
organización
Procesos
Requisitos de ley, del Coordinar la realización de
cliente y de la la caracterización de los Caracterizaciones de Todos los
Todos los procesos P
organización procesos identificados Procesos procesos
Mapa de Procesos dentro de la organización
Documentar las actividades
planificadas y definidas, en Manual de Calidad,
Caracterizaciones de el Manual de Calidad, en los Procedimientos, Todos los
Todos los procesos P
procesos procedimientos e Instructivos, Planes de procesos
instructivos del Sistema Calidad
Integrado de Gestión
Todos los procesos Requisitos de la norma P Planificar la realización de Planificar la Todos los
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NTC-ISO 9001:2015

Requisitos de la norma
NTC-ISO 45001:2015
realización de las
las Información de procesos Información de
Requisitos de la norma procesos
Auditorías Internas procesos Auditorías
NTC-ISO 14001:2015
Internas

Controlar los documentos

Sistema
Documentos de Origen del Sistema Integrado de Listado Maestro de
Clientes H Integrado de
externo Gestión. Procedimiento Documentos
Gestión.
Control de Documentos
Controlar los documentos
Sistema
Documentos de Origen del Sistema Integrado de Listado maestro de
Todos los procesos H Integrado de
interno Gestión. Procedimiento documentos
Gestión.
Control de Documentos
Elaborar y controlar los
Sistema
Responsables de registros necesarios para el Listado Maestro de
Necesidad de Registros H Integrado de
procesos SIG Procedimiento Control Registros
Gestión.
de Registros
Política y objetivos del
Evaluar el entendimiento de Sistema
Sistema Integrado de Evaluación de Política
Alta gerencia V la política y objetivos del Integrado de
Gestión de la y Objetivos del SIG.
SIG de la organización Gestión.
organización
Todos los procesos Acciones Correctivas/ V Realizar seguimiento a la Cuadro de Sistema
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implementación de Seguimiento a
Integrado de
Preventivas Acciones Correctivas y Acciones Correctivas/
Gestión.
Preventivas Preventivas
Realizar seguimiento a la
implementación y Sistema
Informe de Auditoría
Todos los procesos Documentos del SIG V mantenimiento del SIG Integrado de
Interna
Procedimiento Auditorías Gestión.
Internas
Implementar las Acciones
Correctivas, Preventivas o
Cuadro de
de Mejora detectadas en el Sistema
Sistema Integrado de Seguimiento a
Desempeño del proceso A Proceso según integrado de
Gestión Acciones Correctivas/
procedimientos Acciones Gestión
Preventivas
Correctivas y Acciones
Preventivas
INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

.REQUISITOS LEGALES Ver Matriz de Requisitos ISO

9001

RECURSOS  INDICADORES

RIESGOS DEL PROCESO

Falta de seguimiento y control.
Falta de personal capacitado.
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Falta de compromisos de la gerencia.

Falta de capacitación de auditores.
Falta de compromiso de la dirección para que se ejecute el programa
de auditoría interna.
AMBIENTE DE TRABAJO