FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: FC2-SGC-E

OBJETIVO: Facilitar a los propietarios de proceso las herramientas para asegurar la conformidad del sistema de Fecha de emisión: 07-09-2010
gestión de la calidad y mejorar continuamente la eficacia del mismo.
Versión: 03

PROCESO ESTRATEGICO No. 2 Fecha de modificación: 11-08-2011

PROPIETARIO DEL PROCESO: REPRESENTANTE POR LA DIRECCION PARTICIPANTES DEL PROCESO: Propietarios de proceso y auditores internos

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Divulgación
Necesidad Definir los procedimientos de documentos y formatos
de emision de documentdos por MONRES de registro
LTDA. Elaborar los documentos y Verificar que los
Propietarios de documentos registrados enviar a los lideres de documentos esten Ajustar los documentos Propietarios del
proceso procesos para su revisión y adecuados a las actividades antes de su divulgación Directrices pa- proceso
Emitir los documentos hacer aprobar de los procesos
Información requeridos por MONRES ra formulación
externa LTDA de acuerdo al control y desarrollo del Programa
de documentos de Auditorías
Comportamien- to de los Director General
Identificar los cambios Acciones correctivas,
procesos de la necesarios en los
Elaborar y emitir nuevas Validar las modificaciones
organización versiones de documentos y de documentos con el preventivas y de mejora
Comité de documentos del proceso
actualizar listado maestro listado maestro de
Actualizar los cambios en del SGC
calidad con base en los resultdos los documentos Auditores Internos
Resultados de documentos y matriz documentos y matriz de
de Auditorias internas y
otras mejoras
control de registros control de registros Información para mejorar
el desempeño de
Revisión por Dirección la organización
Hacer seguimiento y Identificar oportunidades
Elaborar: Plan de auditoría
revisión del programa. de mejora en los
anual; Seleccionar equipo
Programar plan de Hacer seguimiento a las programas de auditoría,
auditor. Conducir las
auditorias acciones correctivas y en los procesos y en las
actividades de auditoría.
preventivas. Identificar competencias de los
Evaluar equipo auditor.
oportunidades de mejora auditores.

Establecer el Programa de Dar a conocer el orden del

reuniones de mejoramiento día Desarrollar lo
establecido en el orden del
día. Aplicar herramientas de
Formular objetivo, metas a mejoramiento. Elaborar acta
alcanzar en la reunión de reunión. Elaborar Plan
mejoramiento. Elaborar de Acción con
orden del día con base en responsables, fechas y
instructivo seguimientos
Evaluar eficacia de las
acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
Hacer seguimiento al
cumplimiento de las
actividades resultantes de la
reunión de mejora
Hacer ajustes a los planes
de acción cuando estos
no se estén cumpliendo.
Formular nuevas acciones
cuando los planes de
mejoramiento no han sido
eficaces

INDICADOR DE GESTION MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REQUISITOS

* Seguimiento a los documentos y registros del SGC CLIENTE LEGALES ORGANIZACIÓN
Cumplimiento de las acciones correctivas y
preventivas * Listado maestro de documentos

* Matriz control de registros Cumplimiento a

Cumplimiento con el objetivo establecido
solicitudes de los N:A:
para este proceso
procesos

DOCUMENTOS DE SOPORTE REGISTROS RECURSOS DE SOPORTE

Los relacionados en el listado
maestro de documentos
* Matriz de control de registros FÍSICOS HUMANOS CARGO FIRMA
* Listado maestro de documentos Equipos de cómputo, Propietarios de procesos y Coodinador de
ELABORO
* Control de modificaciones papelería, internet, libros de auditores internos Calidad
consulta en sistema de
gestión de la calidad Representante por
REVISO Y APROBO la Dirección y/o
Director GeneralCopia Controlada
Los relacionados en el listado
maestro de documentos
Equipos de cómputo, Propietarios de procesos y
papelería, internet, libros de auditores internos
consulta en sistema de
gestión de la calidad Representante por
REVISO Y APROBO la Dirección y/o
Director General
Copia Controlada