CÓDIGO: IG-F-01

FORMATO
FECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PÁGINA 1 DE 1
Nombre del Proceso SGI
Lider del proceso MARIANA PATERNINA -COORDINADOR SGI
Garantizar la eficacia, aplicación y mejora contínua del Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de las disposiciones
Objetivo del proceso de los requisitos de las Normas ISO 9001 y OHSAS 18001, los clientes y la organización.

Alcance del proceso Desde Planificar las actividades del proceso de gestión integral, Hasta Tomar acciones de mejora

Proveedor Entradas del Salidas del Cliente

Actividades
Interno Externo proceso proceso Interno Externo
Planificar las actividades del proceso de
P
gestion intergal

Identificar necesidades de
documentacion

Identificar Peligros, Valorar, Determinar

y aplicar Control de Riesgos Mejoras a los
Establecer y actualizar documentacion procesos
Intereses de la alta
dirección del SGI
Realizar auditoria del SGI
H Informes de
Identificar y controlar NC Y PNC satisfacción al cliente
Necesidades de TODOS LOS
TODOS LOS Implementar los programas de salud
documentación PROCESOS
PROCESOS ocupacional y Seguridad Industrial Informe de auditorias
CLIENTE DEL SGI CLIENTE
DEL SGI Realizar Comité de Gestion Integral internas
USUARIO No conformidades Medir y hacer seguimiento a la USUARIO
ALTA satisfaccion del cliente ALTA
DIRECCIÓN Abrir acciones correctivas y No conformidades
Peticiones, quejas y DIRECCIÓN
preventivas solucionadas
reclamos de clientes y
usuarios Verificar eficacia de cierre de NC,
acciones correctivas y preventivas Control de Requisistos
Requisitos del cliente
Verificar que el SGI se establece, legales y de otra
implementa y mantiene en los procesos. indole
V

Revisar el cumplimiento de los

requisitos legales aplicables al servicio,
seguridad y de otra ìndole

A Tomar acciones de mejora del proceso

Documentos Relacionados Requisitos Normas

ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.4 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.
OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 -
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5

Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso

Responsabilidad de la Dirección
Humano Programación de auditorias
VER DESPLIEGUE DE Realización del Producto
Tecnológico Formación y Evaluación de auditores internos
INDICADORES Gestión de Recursos
Económico Eficacia de acciones correctivas y preventivas