Este documento se ha exportado de Numbers ’08.

Cada tabla se convertirá en una hoja de cálculo

de Excel.

Nombre de hoja de Number Nombre de tabla de NumberNombre de la hoja de cálculo de Excel

Hoja 1
Caractrización Hoja 1 - Caractrización
Indicadores Hoja 1 - Indicadores
PHVA Hoja 1 - PHVA
ENTRADAS Hoja 1 - ENTRADAS
SALIDAS Hoja 1 - SALIDAS
a de cálculo de Excel

CARACTERIZACION PROCESO HSEQ
ASEGURARSE QUE SE IMPLEMENTAN Y SE MANTIENEN LOS PROCESOS ESTABLECIDOS Y DETERMINAR SI EL PROCESO DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL SISTEMA SE MANTIEN DE MANERA EFICAZ, REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA EN LOS
OBJETIVO DEL PROCESO PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN. PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CALIDAD, LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE.
LÍDER DEL PROCESO COORDINADOR HSEQ
PROVEEDORES ENTRADAS
ISO Norma ISO 9001
Guía del sistema de
Seguridad, Salud en el
trabajo y Ambiente
Gerencia
Planeación estratégica,
recursos y decisiones
Indicadores de gestión
Planes de Acción
Todos los Procesos
información del trabajador
Gestión Logística y
Operaciones Información nuevos proyectos
Personal competente
Gestión Administrativa
Recursos para seguridad
POLÍTICAS DE OPERACIÓN RESPONSABLES
Seguridad vial COORDINADOR HSEQ
Alcohol y drogas COORDINADOR HSEQ
Integrada de gestion COORDINADOR HSEQ
VERSION: 004
GESTION HSEQ
CODIGO: HSEQ1-D-006
PAGINA: 1 de 2
SALIDAS USUARIOS
ACTIVIDADES EN EL PROCESO
Procedimientos
Preparación de Manual de Calidad y
Procedimientos Obligatorios Todos los Procesos
Informes de Auditoria
P
Planear auditoria
Programar Auditorias Seguimientos de
Acciones
Planeación cumplimiento
Planear Participación y divulgación Gerencia
Indicadores del Proceso
Determinar equipos de seguridad y
atención de primera instancia Personal con la
competencia adecuada
Desarrollar acuerdos de apoyo mutuo
Planear capacitaciones Matriz de riesgo Todos los Procesos
Planear atención de emergencias
Subprogramas
Planear simulacros
Planear Reuniones del Copasst
Identificar riesgos y peligros
Indetificar aspectos legales y seguimiento al
cumplimiento
H
Definir los perfiles y funciones de los cargos
Selección del Personal
Inducción al personal
Capacitación al personal
Realizara evalución de desempeño
Desarrollo de Auditorias
Control Documentos y Registros
Promover la concientización del personal en los
Procesos de Calidad
Realizara consulta Y participación del personal
Realizara Inspecciones
Elaboración, Publicación y divulgación del
reglamento
Realizar Atención de emergencias y accidentes
Realizara simulacros
Realizar Charlas y lecciones aprendidas
Verificar inspección preoperacional de equipos y
herramientas
Inspección preoperacional Mensual
Revisión y actualización de carteleras
implementar programas
Reportar actos y condciones inseguras
Atender reclamos HSE REQUISITOS
inspeccionar EPP
Desarrollar y analizar resultados de inspecciones Legales: MATRIZ REQUISITOS LEGALES
Establecer y hacer reuniones de Copasst 4.4 y 4.2, y 7.5.1 y 7.5 y 7.5.1 y 7.5.3
Normativo y 8.5.6 y 6.2 y 6.3 y 9.3 y 9.2.1 y
s ISO 9.2.2 y 7.1 y 7.1.1 y 7.1.2 y 7.2 y 7.3
9001 :15 y 7.1.3 y 7.1.4 y 9.1.1 y 9.1.2 y 9.2 y
8.7 y 10.1 y 10.2 y 9.1.3 y 10.3 y
6.2.1 y 6.2.2
V Evaluación del desempeño
Evalución del clima organizaciónal
Analizar resultados de evaluciones de auditorias
Evaluar auditores
Hacer seguimiento o plan de HSE
Hacer seguimiento al cumplimiento legal
Calcular y analizar indicadores del proceso
Hacer seguimiento a los planes de acción
Revisar indicadores
Implementar Acciones de Mejora
A DOCUMENTO/ REGISTRO
Manual de calidad
Procedimiento de control de no conformidades
procedimientos de control de resgitros
procedimiento de control de documentos
Procedimiento de Auditoria interna
Procedimientos de acciones preventivas
Procedimientos de acciones correctivas
Plan de auditoria
Programa de auditorias
Objetivos HSE
Encuesta de consulta
Listado de equipos, medicamentos y materiales y
ubicación requeridos para atención de primera
instancia, y para prevención, control y entrega
de EPP.
Acta de acuerdos de apoyo por parte del
contratante
Plan de capacitación
Plano de evacuación, puntos de encuentro,
rutas.
Listado de brigadistas, programa de emergencias
verificación de instrumentos de seguimientos y
medición
Cronograma de actividades HSE
Matriz de riesgos
Evaluación cumplimiento legal
Manual de funciones
Procedimiento de selección de personal
Regitro de entrevistas, docuemtnos de
contratación, Registros de inducción, lista de
chequeo doc.
registros de asistencia a a capacitación y
segumiento a eficacia
Evaluación del desempeño
Listas de chequeo de auditoria interna
Informe de auditoria
Listado maestro de documentos
Listado maestro de Registros
Listado maestro de control de documentos de
origen externo
Registro de asistencia a la capacitación y
seguimiento a eficacia
Encuesta de consulta y participación en HSE
 Manual de calidad
Procedimiento de control de no conformidades
procedimientos de control de resgitros
procedimiento de control de documentos
Procedimiento de Auditoria interna
Procedimientos de acciones preventivas
Procedimientos de acciones correctivas
Plan de auditoria
Programa de auditorias VERSION: 004
GESTION HSEQ HSE
Objetivos
Encuesta de consulta CODIGO: HSEQ1-D-006
Listado de equipos, medicamentos y materiales y
CARACTERIZACION
ubicación requeridos PROCESO HSEQ
para atención de primera PAGINA: 1 de 2
instancia, y para prevención, control y entrega
de EPP.
Acta de acuerdos de apoyo por parte del
contratante
Plan de capacitación
Plano de evacuación, puntos de encuentro,
rutas.
Listado de brigadistas, programa de emergencias
verificación de instrumentos de seguimientos y
medición
Cronograma de actividades HSE
Matriz de riesgos
Evaluación cumplimiento legal
Manual de funciones
Procedimiento de selección de personal
Regitro de entrevistas, docuemtnos de
contratación, Registros de inducción, lista de
chequeo doc.
registros de asistencia a a capacitación y
segumiento a eficacia
Evaluación del desempeño
Listas de chequeo de auditoria interna
Informe de auditoria
Listado maestro de documentos
Listado maestro de Registros
Listado maestro de control de documentos de
origen externo
Registro de asistencia a la capacitación y
seguimiento a eficacia
Encuesta de consulta y participación en HSE

DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DESCRIPCION

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
CALIDAD
MANUAL DEL SISTEMA DE GESIÒN
INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
Personal capacitado para
PERSONAL recolección y análisis de datos,
manejo de Excel.
( total de personas / n° de personas con enfermedades Oficina, centro de computo,
profesionales )*100% (acciones mejora planteadas INFRAESTRUCTURA internet, red y teléfonos
semestralmente / acciones de mejora realizadas)*100%
(acciones correctivas y preventivas abiertas /acciones OTROS Financieros, acceso a información.
correctivas y preventivas cerradas)*100% (Servicios con 4.4 y 4.2, y 7.5.1 y 7.5 y 7.5.1 y 7.5.3
daños a terceros / Total de servicios)*100% (Indicadores y 8.5.6 y 6.2 y 6.3 y 9.3 y 9.2.1 y
que alcanzan la meta / total de indicadores)*100% 9.2.2 y 7.1 y 7.1.1 y 7.1.2 y 7.2 y 7.3
NUMERAL NORMA y 7.1.3 y 7.1.4 y 9.1.1 y 9.1.2 y 9.2 y
8.7 y 10.1 y 10.2 y 9.1.3 y 10.3 y
6.2.1 y 6.2.2
CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS

001 18 ENERO DE 2013 CREACION DEL DOCUMENTO

version 002 cambio de objetivo del
proceso,numerales de la norma y documentos
002 06 septiembre de 2013 asociados, cambio de nombre documento.
Modificada por la resolucion 1562 del 11 de Julio de
003 04 DE JUNIO 2014 2012

004 10 DE NOVIEMBRE 2017 Modificada por cambio de normas

ELABORADO POR FECHA DE APROBACION APROBADO POR

COORDINADOR HSEQ GERENTE GENERAL
04 JUNIO DE 2014
WILSON ENRIQUE IBAÑEZ