MANUAL DE CALIDAD MCA-01-CPE-D-01

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO FECHA VERSION

CARACTERIZACION PROCESOS DE EVALUACION 24/03/2009 2
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Página 1 de 2

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar evaluaciones periódicas y seguimientos a la gestión de la corporación y generar recomendaciones para orientar las
acciones de mejoramiento de la entidad.
LIDER: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE: Comprende desde la programación y planeación de las auditorias, ejecución, informes, planes de mejoramiento y seguimiento a su cumplimiento

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Proceso: Planeación PGAR - PAT - Planes operativos Plan de acción Proceso: Planeación Corporativa -
Corporativa Proceso: Evaluación del sistema de
Proceso: Administración del Recursos Humanos, físicos, control interno
Talento Humano - Procesos financieros y tecnológicos Elaboración Plan de Acción
de Apoyo
Proceso: Asesoria Jurídica Normatividad P
Todos los procesos Manual de calidad, documentación Elaboración programa anual, plan de auditorias Cronograma, programa, plan Proceso: Evaluación del sistema de
del sistema de gestión internas (calidad, gestión) de auditorias internas (calidad, Control Interno - Equipo Auditor,
gestión) Lideres y responsables de los procesos
Proceso: Evaluación del Programa de auditoria Informe de auditoria Todos los procesos, Proceso:
sistema de Control Interno Ejecución de auditoria mejoramiento Continuo del sistema de
gestión
Todos los procesos, CGR Plan de mejoramiento, evidencias Informes de seguimiento Proceso: Evaluación del sistema de
de la ejecución de los procesos, Seguimiento y verificación de los planes de Control Interno, CGR, Todos los
procedimientos y actividades mejoramiento procesos

Todos los procesos Mapas de riesgos Informes de evaluación y Proceso: Evaluación del sistema de
monitoreo de los riesgos Control Interno, Proceso: mejoramiento
Monitoreo implementación acciones de control Continuo del sistema de gestión, Todos
H los procesos, Entes de Control

Todos los procesos Solicitudes Informes de asesoría y Todos los procesos

Asesoria y acompañamiento a los procesos
acompañamiento
Entes de Control, Partes Solicitudes Informes y reportes a entes Todos los procesos, Entes de Control,
Coordinación de la atención de solicitudes
interesadas externos Partes Interesadas
DAFP Evaluación sistema de control Verificación y seguimiento del sistema de Evaluación SCI Todos los procesos
interno evaluación de control interno MECI
Administración de recursos Información austeridad del gasto Consolidación, análisis y elaboración informe Informe de Austeridad CGR
financieros austeridad
Proceso: Planeación Solicitud de informes y resultados Informes de gestión y análisis Proceso: Planeación Corporativa -
Corporativa de indicadores de indicadores Proceso: Evaluación del sistema de
Seguimiento y control de las actividades e
V indicadores
control interno - Proceso: Mejoramiento
continuo del sistema de gestión
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO FECHA VERSION
CARACTERIZACION PROCESOS DE EVALUACION 24/03/2009 2
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Página 2 de 2

Proceso: Evaluación del Resultados de la ejecución del

V indicadores continuo del sistema de gestión
sistema de control interno proceso
Proceso: Evaluación del Informes de auditoria - Planes de mejoramiento Proceso: Evaluación del sistema de
sistema de control interno - Lineamientos para la mejora del control interno - CGR - Proceso:
CGR - Proceso: Mejoramiento proceso Implementación de acciones correctivas, Mejoramiento continuo del sistema de
continuo del sistema de A preventivas y de mejoramiento gestión
gestión

RECURSOS
Talento humano Infraestructura Ambiente de trabajo
Director General, Jefe de Oficina, Líder de Auditorias, Personal Instalaciones, computadores, Internet, intranet Condiciones ergonómicas adecuadas
competente para auditorías, personal de apoyo contratado de oficina.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQUISITOS APLICABLES
VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 8.2, 8.4, 8.5 , MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3
INDICADORES
VER MATRIZ DE INDICADORES
RIESGOS
VER MAPA DE RIESGOS
Elaborado por: Aprobado por:
EDNA PATRICIA MEZA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COORDINADOR MECI - CALIDAD DR. JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR
HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO