Organismo

certificador Código:
normalizad NOMBRE DEL PROCESO Y SUBPROCESO
o( Versión
y Vigencia:
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION
Página:
x
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO CONTROL

Cordinar y Asegurar la Implementacion del sistema de gestion de calidad en la empresa mediante Asesorias y seguimiento de evaluacion para su
OBJETIVO: mantenimiento y mejora continua
RESPONSABLE: Representante legal

ALCANCE
El procesos implica desde la determinacion de herramientas para la Asesoria de la implementacion de de las normas tecnics colombianas NIC-ISO 9001 hasta para el seguimiento
para la mejora de los procesos del SGC.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Alta Direccion Normatividad Planeacion de asesorias y capacitaciones procesos documentados todos los procesos
Aaplicable y /o sencibilizaciones de los procesos y asesorados en
implementacion del SGC

Organismo de todos los procesos

Certificador y
Normatizador INCONTEC
Todos los procesos
Normas NIC-ISO 9001 -Identificar funcionarios auditores. alta direccion
2015 - Programa de auditorias
- Planes de auditorias Asesoria Internas
ejecutadas
todos los procesos alta
Fichas de Indicadores direccion
diligenciadas
Determinacion y lineamientos para Informe de desempeño
implementacion y medicion de de procesos
indicadore

ajustar documentos

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES

EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES NTC - ISO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS REGISTROS
Ver listas maestra de documenton internos y externos del Ver listado maestro de registro de procesos
VER NORMOGRAMA 2015 proceso,

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES

RIESGOS CONTROLES INDICADORES
QUE COMO QUIEN FRECUENCIA

evaluacion de
informe de
gestion,
ver mapa de riesgos encuestas de auditores ver ficha de indicadores
Auditorias internas trimestral
safisfacion internos
accion,
planes de
mejoramiento

RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA HUMANOS

el favorable para la empresa equipos y mueblas de oficina personal de plante y contratistas,

CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0 XXXXXXXXX VERSIÓN INICIAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE kelly viviana carabali kelly viviana carabali kelly viviana carabali
CARGO Director de proceso 2 Director de proceso 2 Director de proceso 2
FIRMA
 1

1 DE 1

miento de evaluacion para su

SO 9001 hasta para el seguimiento

USUARIOS

todos los procesos

todos los procesos

alta direccion

todos los procesos alta

direccion

REGISTROS
tado maestro de registro de procesos

INDICADORES

icha de indicadores

HUMANOS

y contratistas,

APROBÓ
elly viviana carabali
rector de proceso 2