PROCESO DESPCRIPCIÓN INVOLUCRADOS NOMBRE FORMATOS/DOCUMETOS DE SOPORTE

Contrato del Cliente

El responsable de ventas realiza prospeccion, genera nuevos clientes y le da
1.- Ventas 8 Responsable de Ventas MQ Agenda de prospeccion
seguimiento hasta obtener un pedido.
Solicitud de Crédito
8 Responsable de Ventas MQ
El cliente envía un pedido por medio de una orden de compra por medio de un
2.- Recepción de Pedido 4 Auxiliar de Ventas DF Pedido de cliente (sin formato oficial)
correo , whatsapp o llamada.
9 Facturista KARLA AIRIM
8 Responsable de Ventas MQ
Ventas recibe el pedido por diferentes vias de comunicación y lo envía al Correo
3.- Orden de Venta Electronico de Pedidos para oficalmente crear una Orden de Venta la cual es 4 Auxiliar de Ventas DF Orden de Veta ( Sin formato oficial)
impresa por el Facturista y enviada al Almacen para el armado del pedido
9 Facturista KA
9 Facturista KA
El facturista imprime la Orden de Venta y entrega a Supervisor de operaciones para 23 Operador de Almacen L
4.- Armado de Pedido
dar inicio al armado del pedido y planeacion de logistica de entrega 24 Auxiliar de Almacen P
17 Supervisor de Operaciones GR

El inicio de armado de pedidio se realiza con en producto en stock , y los productos 13 Coordinador de Compras Abarrotes V Comprobacion de compras diarias
faltantes se notifican al Coordinador de Compras correspondiente. El coordinador
5.- Compras
de contabilidad libera flujo de efectivo o transferencia para realizar las compras de 14 Coordinador de Compras Frutas NS Transferencias de compras diarias
productos fatantes diariamente
6 Coordinador de Contabilidad AA Flujo de efectivo general
22 Operador de Piso HC
El Operador de Piso registra y da entrada al producto que los coordinadores de
6.- Recibo de Mercancía 13 Coordinador de Compras Abarrotes V Recibo de Mercancía
compras adquieren diariamente, y se ingresa stock nuevo al Almacén.
14 Coordinador de Compras Frutas NS
23 Operador de Almacen L
El Operador de almacen libera el pedido terminado , entregando la orden de 24 Auxiliar de Almacen P
compra verificada al Facturista. Si hay productos faltantes del pedido El
7.- Salida de Pedido 17 Supervisor de Operaciones GR
Responsable de Ventas se notifica al cliente una segunda vuelta o la cancelacion de
los articulos faltantes 9 Facturista KA
8 Responsable de Ventas MQ
9 Facturista KA
El facturista recibe la Orden de compra como check de verificacion de pedido
8.- Generción de Factura completo y procede a realizar un timbrado de factura o en su caso una nota 17 Supervisor de Operaciones GR Factura
deremision para el cliente. 26 Choferes VARIOS
9 Facturista KA
17 Supervisor de Operaciones GR
9.- Embarque y Salida de Ruta 1.- El Supervisor de operaciones asigna la ruta de envío . 2.- El facturista entrega al
Chofer una copia de factura y una copia de orden de compra como documentos de 26 Choferes VARIOS
salida y entrega al cliente. 3.- El operador de piso verifica que el pedido este
cmpleto y facturado correctamente y autoriza la salida de la ruta de entrega. 22 Operador de Piso HC

10.- Entrega de Pedido El chofer entrega el pedido con als especificaciones de recibo de cada cliente. 26 Choferes VARIOS
Solicita al cliente firma y sello de la factura correspondiente a su entrega.
26 Choferes VARIOS Factura firmada y sellada
El chofer entrega las facturas de los pedidos entregados a Facturación 2.-
9 Facturista KA
Facturación entrega el concentrado de facturas firmadas y selladas diariamente al
11.- Recuperacion de Factura e Ingreso
coordinador de Cobranza 3.- El coordinador de cobranza ingresa las facturas
a Portales
electrónicas a portales y revisa si el cliente solicita algun soporte para realizar una
cobraza efectiva
6 Coordinador de Cobranza M
6 Coordinador de Cobranza M
El coordinador de Cobranza da seguimiento a los pagos de los clientes de acuerdo a
12.- Cobranza los acuerdos comerciales. 2.- El Cooordinador de cobranza notifica a Responsable
de Operaciones los ingresos de cobranza para su Administración
12 Responsable de Operaciones EP
 1 Contrato del Cliente
2 Agenda de prospeccion
3 Solicitud de Crédito
4
Pedido de cliente (sin formato oficial)
5
6 Orden de Veta ( Sin formato oficial)
7 Comprobacion de compras diarias
8 Transferencias de compras diarias
9 Flujo de efectivo general
10 Recibo de Mercancía
11 Factura
12 Factura firmada y sellada