INGEVIAS S.A.S.

Documento No.
Ingenería y Vías S.A.S. PMC-FO-08
Versión 1
FORMATO PARA LISTA DE VERIFICACIÓN

AUDITORIA No.__02___ FECHA: 29 y 30 de Junio de 2013

AUDITOR(ES): MARIA ISABEL MADRIGAL Q., IGNACIO GÓMEZ LUGAR:PROVIDENCIA

PROCESOS: GESTIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTOS AUDITADOS:PLAN DEL SGI

ASPECTO A VERIFICAR NC NA OB DESCRIPCION

1. Como Planifica la Obra?

2. Como se está cumpliendo el cronograma o porgrama de trabajo? X Se encuentra la obra con un atrasó en la programación que no se
ha definido que acciones se tomarán para remediar esto.

3. Programa de inversión.

4. Selección de proveedores y contratistas X Los proveedores que son propios de la zona o que son aprobados

por el comité de obra (socios e ingenieros), no cuentan con registro,

ni con evaluación y no están incluidos dentro de un listado de

proveedores. Los proveedores de mano de obra cuentan con un

contrato suscrito con el Consorcio.

5. Control de actividades técnicas X Para evitar que la rasante del suelo se deteriore por la lluvia, se
recomienda que cuando se abra un tramo se pueda aplicar el

concreto lo más pronto posible.

6. Control de contratistas X Se evidenció que se lleva un control al programa de trabajo con

cada contratiista, se realizan comités internos en donde son

invitados, pero no se deja un registro de los compromisos adquiridos

para controlar las actividades.

7. Inspección de materiales X Se evidencia que existen materiales (tubos de concreto) .

deteriorados, golpeados, en mal estado. El Director de Obra

informa que los dubos dañados serán descontados al contratista

que realizó el desembarque, pero la obra no dejó registrado el

tratamiento al producto no conforme.

X Los materiales pétreos no son cubiertos con plástico para evitar su

dispersión por efecto de la lluvia o el viento y evitar el deterioro de

la arena.

X El almacén no cuenta con la identificación externa de los materiales

que se encuentran acopiados, tanto en el patio como en los

containers.

X Las canecas de toxment acopiadas no cuentan con la oja de

seguridad y tarjeta de emergencia ara su manejo.

Convenciones
NC No conforme NA No aplica OB Observación

AUDITADO: AUDITOR:
NOMBRE:____________________________________________ NOMBRE:____________________________________________

CARGO:_____________________________________________ CARGO:_____________________________________________

FIRMA:______________________________________________ FIRMA:______________________________________________