INSPECCIÓN INTERNA DE OBRA

INTERVENTORIA

Fecha de Inspección Jueves 26 de octubre de 2017

POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre del proyecto
POLICARPA SALAVARRIETA
Convenio No. 447 de 2016
Contrato de obra No. LP-004-OP-2016
Nombre Contratista de Obra CONSORCIO POLIDEPORTIVO SINCELEJO
Contrato de interventoría No. 887 de 2017
Nombre Contratista de Interventoria CONSORCIO GAVINCO BYG
Contratante Alcaldia Municipal de Sincelejo
Coordinador
Supervisor Departamento para la Prosperidad Social
Plazo de ejecución OCHO (8) MESES.
Nombre de la persona que realiza la inspección Ing. Walver Alex Salazar Hernandez
Cargo de la persona que realiza la inspección Residente de Interventoría

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el
fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Calificación
SEMANA 1
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

A) EJE DE CALIDAD
Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el
1 supervisor del contrato? 1 Ver registro fotografico
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
2 corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido 1 Ver firma en Bitacora de Obra
Vs Encontrado
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
corresponda), el personal requerido para la implementaciòn del PGIO en la obra?
3 1 Ver seguimiento personal en Bitacora de obra
Personal ofrecido Vs Encontrado

Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo
4 en obra. 1 Ver documento Anexo
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo
(agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas
al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y por que Según programación presentada por el Contratista se
porcentaje. Ademas de qué plan de acción tengan programado hacer para tiene un porcentaje acomulado programado del 5,31%
5 ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga
1
Vs un porcentaje ejecutado acomulado del 3,79%
reflejando un atraso del 1,52%

Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un
6 formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del 1 Documentos en obra
diseñador.
Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto.
7 1 Documentos en obra
Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos
utlizados. Falta hojas de seguridad de la gasolina, del cemento y
8 0
Disel.

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y No se han realizado capacitaciones al personal en
9 pregunte acerca de su uso. 0
obra sobre dicho tema.
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE
10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO 0 No se tiene documento soporte
presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.
La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o
11 pérdida 1 Ver documento Anexo
Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes
12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra 1 Ver documento Anexo
(maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo.
La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el
13 cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos 1 Se verifica cumplimiento de matriz
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la
14 bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. 1 Ensayos de desidad nota en bitácora

1 de 4
 El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien
diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las
15 evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado 0 No se cuenta con el documento soporte
por el contratista a la Interventoria .

Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los
resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en
16 la obra. 1 Ver documento Anexo

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 12

B) EJE AMBIENTAL
Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios No se cubre el material producto de las
1 de materiales, escombros , sacos de cemento, material de excavación, basuras, 0 excavaciones y los materiales petreos acopiado en
etc
obra.
Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente
2 instalado. 1 Ver registro fotografico
El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES, esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección.
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último
3 0 No se cuenta en obra con el documento soporte
Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria .

¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

4 herramientas ? 1 Ver documento Anexo

La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se le esta dando el uso
5 destinado? 1 Ver registro fotografico

Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc) o sustancias

peligrosas (químicos, ácidos, etc)? Para cuando aplique, están éstos debidamente
identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan con los recursos Tanque de gasolina, Acpm y falta rotular y ficha de
6 0 seguridad
necesariso para mitigar los posibles derrames que se presenten?

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias?
7 1 No se tiene programada para esta semana

Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? NO APLICA

8 1 No se tienen sumideros dentro del proyecto
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran
protegidos con plásticos ó lonas en buen estado, debidamente acordonados, Los materiales acopiados en obra no se encuentran
9 0
identificados y con la respectiva señalización? cubiertos con plastico

El personal de brigada de orden, aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo

10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. 0 No se ha conformedo la Brigada
Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas,
11 palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) 1 Ver registro fotografico
Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales
12 petreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de 0 No presenta soporte
obra.
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran
libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización
NO APLICA
13 son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la 1
afectación.
No se tiene zonas verdes dentro del proyecto

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el

NO APLICA
14 aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o 1 El área del proyecto se encuenta aislado completamente del
cuerpos de agua. sistema de alcantarillado u/o afluente alguno

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material NO APLICA

15 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, 1 En la etapa de ejecución no se ha generado material
barreras en ladrillo) particulado
Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante
16 la ESP. correspondiente. 0 Legalización conección acometida electrica

El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado,

17 ordenado y aseado. 1 Ver registro fotografico
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de
1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o
modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, Se evidencia cumplimiento con las volquetas que
18 almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 1
ingresan con materiales petreos
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación)

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los

19 vehiculos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). 1 Ver documento Anexo
Indique la vigencia de estos.

Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran
libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las
20 vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem?
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo
21 establecido en el plan integral de residuos.
Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los pliegos
22 de condiciones.
NO APLICA
1 No se a realizado cargue y retiro de material
aguno
1 Ver registro fotografico
1 Ver registro fotografico

Se implementa el Kit para desperdiciso sólidos (Las 3 canecas)

23 1 Ver registro fotografico

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 16

2 de 4
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SST
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo
deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles, ante quien se No se ha realizado charla alguna al personal en
1 reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas 0
obra
de reportarlo?

Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se

ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de
2 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
comité de obra

Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador

3 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los
4 pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. 1 Ver registro fotografico

Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos

5 para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso? 1 Ver documento Anexo

6 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 0 Ver registro fotografico
Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los
7 pliegos de condiciones. 1 Ver registro fotografico
Se tiene implementado el Kit de señalizacion SST de acuerdo a lo especificado en
8 los pliegos de condiciones. 0 Falta punto de encuentro
Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los
9 trabajadores lo conocen 0 No se implementa
El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotado de equipos
10 de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. 1 Ver registro fotografico

11 Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo 1 Ver documento Anexo

Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
12 sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP. 0
de pago
Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
13 Indique la fecha del último pago efectuado. 0
de pago
AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral
14 de ingreso y egreso. 0 No se presenta soporte

3 de 4
 Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el
15 Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las 1 Ver documento Anexo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro
capacitación-registro fotográfico)

Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el

16 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y 0 No se tiene documento soporte
se entregan las actas de reunión.

Todos los trabajadores cuentan con induccion, capacitación y entrenamiento;

17 además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta 0 No se cuenta con el documento soporte
con los soportes de ejecucion de la actividad.

Se realizan actividades de Promocion y Prevención a todos los trabajadores No se cuenta en obra con el soporte del
18 0
cumplimiento
Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de
19 seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo. 0 No cuentan con hoja de seguridad
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que
20 dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de 0 No cuentan con hoja de seguridad
almacenamiento
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e
identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periodico, se
21 0 No se cuenta con Brigada de emergencia en obra
ejecuta y existen los soportes.

Se realizan simulacros de emergencia.

Según cronograma no se tiene programación para
22 1
está semana
Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, NO APLICA
23 alturas, espacios confinados 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos NO APLICA
24 prioritarios y/o crìticos 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección NO APLICA
25 personal y colectivo requeridos por ley. 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se ejecutan las actividades segùn el cronograma de actividades del Sistema de
26 Gestión de seguridad y salud en el trabajo 0 Faltan charlas por realizar

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 12

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A) EJE CALIDAD 75%

B) EJE AMBIENTAL 70%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 46%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 64%

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Firmas:

PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

CARGO CARGO

4 de 4
 INSPECCIÓN INTERNA DE OBRA
INTERVENTORIA

Fecha de Inspección Jueves 02 Noviembre de 2017

POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre del proyecto
POLICARPA SALAVARRIETA
Convenio No. 447 de 2016
Contrato de obra No. LP-004-OP-2016
Nombre Contratista de Obra CONSORCIO POLIDEPORTIVO SINCELEJO
Contrato de interventoría No. 887 de 2017
Nombre Contratista de Interventoria CONSORCIO GAVINCO BYG
Contratante Alcaldia Municipal de Sincelejo
Coordinador
Supervisor Departamento para la Prosperidad Social
Plazo de ejecución OCHO (8) MESES.
Nombre de la persona que realiza la inspección Ing. Walver Alex Salazar Hernandez
Cargo de la persona que realiza la inspección Residente de Interventoría

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el
fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Calificación
SEMANA 2
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

A) EJE DE CALIDAD
Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el
1 supervisor del contrato? 1 Ver registro fotografico
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
2 corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido 1 Ver firma en Bitacora de Obra
Vs Encontrado
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
corresponda), el personal requerido para la implementaciòn del PGIO en la obra?
3 1 Ver seguimiento personal en Bitacora de obra
Personal ofrecido Vs Encontrado

Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo
4 en obra. 1 Ver documento Anexo
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo
(agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas
al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y por que Según reprogramación presentada por el Contratista se
porcentaje. Ademas de qué plan de acción tengan programado hacer para tiene un porcentaje acomulado programado del
5 ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga
1
13,80% Vs un porcentaje ejecutado acomulado del
5,92% reflejando un atraso del 7,85%

Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un
6 formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del 1 Documentos en obra
diseñador.
Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto.
7 1 Documentos en obra
Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos
utlizados. Falta hojas de seguridad de la gasolina, del cemento y
8 0
Disel.

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y No se han realizado capacitaciones al personal en
9 pregunte acerca de su uso. 0
obra sobre dicho tema.
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE
10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO 0 No se tiene documento soporte
presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.
La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o
11 pérdida 1 Ver documento Anexo
Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes
12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra 1 Ver documento Anexo
(maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo.
La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el
13 cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos 1 Se verifica cumplimiento de matriz
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la
14 bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. 1 Ensayos de desidad nota en bitácora

1 de 4
 El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien
diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las
15 evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado 0 No se cuenta con el documento soporte
por el contratista a la Interventoria .

Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los
resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en
16 la obra. 1 Ver documento Anexo

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 12

B) EJE AMBIENTAL
Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios No se cubre el material producto de las
1 de materiales, escombros , sacos de cemento, material de excavación, basuras, 0 excavaciones y los materiales petreos acopiado en
etc
obra.
Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente
2 instalado. 1 Ver registro fotografico
El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES, esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección.
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último
3 0 No se cuenta en obra con el documento soporte
Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria .

¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

4 herramientas ? 1 Ver documento Anexo

La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se le esta dando el uso
5 destinado? 1 Ver registro fotografico

Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc) o sustancias

peligrosas (químicos, ácidos, etc)? Para cuando aplique, están éstos debidamente
identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan con los recursos Tanque de gasolina, Acpm y falta rotular y ficha de
6 0 seguridad
necesariso para mitigar los posibles derrames que se presenten?

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias?
7 1 No se tiene programada para esta semana

Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? NO APLICA

8 1 No se tienen sumideros dentro del proyecto
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran
protegidos con plásticos ó lonas en buen estado, debidamente acordonados, Los materiales acopiados en obra no se encuentran
9 0
identificados y con la respectiva señalización? cubiertos con plastico

El personal de brigada de orden, aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo

10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. 0 No se ha conformedo la Brigada
Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas,
11 palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) 1 Ver registro fotografico
Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales
12 petreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de 0 No presenta soporte
obra.
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran
libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización
NO APLICA
13 son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la 1
afectación.
No se tiene zonas verdes dentro del proyecto

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el

NO APLICA
14 aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o 1 El área del proyecto se encuenta aislado completamente del
cuerpos de agua. sistema de alcantarillado u/o afluente alguno

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material NO APLICA

15 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, 1 En la etapa de ejecución no se ha generado material
barreras en ladrillo) particulado
Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante
16 la ESP. correspondiente. 0 Legalización conección acometida electrica

El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado,

17 ordenado y aseado. 1 Ver registro fotografico
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de
1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o
modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, Se evidencia cumplimiento con las volquetas que
18 almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 1
ingresan con materiales petreos
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación)

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los

19 vehiculos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). 1 Ver documento Anexo
Indique la vigencia de estos.

Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran
libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las
20 vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem?
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo
21 establecido en el plan integral de residuos.
Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los pliegos
22 de condiciones.
Se implementa el Kit para desperdiciso sólidos (Las 3 canecas)
23
NO APLICA
1 No se a realizado cargue y retiro de material
aguno
1 Ver registro fotografico
1 Ver registro fotografico
1 Ver registro fotografico

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 16

2 de 4
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SST
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo
deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles, ante quien se No se ha realizado charla alguna al personal en
1 reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas 0
obra
de reportarlo?

Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se

ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de
2 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
comité de obra

Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador

3 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los
4 pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. 1 Ver registro fotografico

Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos

5 para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso? 1 Ver documento Anexo

6 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 0 Ver registro fotografico
Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los
7 pliegos de condiciones. 1 Ver registro fotografico
Se tiene implementado el Kit de señalizacion SST de acuerdo a lo especificado en
8 los pliegos de condiciones. 0 Falta punto de encuentro
Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los
9 trabajadores lo conocen 0 No se implementa
El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotado de equipos
10 de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. 1 Ver registro fotografico

11 Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo 1 Ver documento Anexo

Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
12 sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP. 0
de pago
Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
13 Indique la fecha del último pago efectuado. 0
de pago
AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral
14 de ingreso y egreso. 0 No se presenta soporte

3 de 4
 Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el
15 Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las 1 Ver documento Anexo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro
capacitación-registro fotográfico)

Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el

16 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y 0 No se tiene documento soporte
se entregan las actas de reunión.

Todos los trabajadores cuentan con induccion, capacitación y entrenamiento;

17 además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta 0 No se cuenta con el documento soporte
con los soportes de ejecucion de la actividad.

Se realizan actividades de Promocion y Prevención a todos los trabajadores No se cuenta en obra con el soporte del
18 0
cumplimiento
Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de
19 seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo. 0 No cuentan con hoja de seguridad
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que
20 dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de 0 No cuentan con hoja de seguridad
almacenamiento
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e
identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periodico, se
21 0 No se cuenta con Brigada de emergencia en obra
ejecuta y existen los soportes.

Se realizan simulacros de emergencia.

Según cronograma no se tiene programación para
22 1
está semana
Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, NO APLICA
23 alturas, espacios confinados 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos NO APLICA
24 prioritarios y/o crìticos 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección NO APLICA
25 personal y colectivo requeridos por ley. 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se ejecutan las actividades segùn el cronograma de actividades del Sistema de
26 Gestión de seguridad y salud en el trabajo 0 Faltan charlas por realizar

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 12

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A) EJE CALIDAD 75%

B) EJE AMBIENTAL 70%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 46%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 64%

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Firmas:

PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

CARGO CARGO

4 de 4
 INSPECCIÓN INTERNA DE OBRA
INTERVENTORIA

Fecha de Inspección Jueves 09 Noviembre de 2017

POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre del proyecto
POLICARPA SALAVARRIETA
Convenio No. 447 de 2016
Contrato de obra No. LP-004-OP-2016
Nombre Contratista de Obra CONSORCIO POLIDEPORTIVO SINCELEJO
Contrato de interventoría No. 887 de 2017
Nombre Contratista de Interventoria CONSORCIO GAVINCO BYG
Contratante Alcaldia Municipal de Sincelejo
Coordinador
Supervisor Departamento para la Prosperidad Social
Plazo de ejecución OCHO (8) MESES.
Nombre de la persona que realiza la inspección Ing. Walver Alex Salazar Hernandez
Cargo de la persona que realiza la inspección Residente de Interventoría

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el
fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Calificación
SEMANA 3
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

A) EJE DE CALIDAD
Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el
1 supervisor del contrato? 1 Ver registro fotografico
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
2 corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido 1 Ver firma en Bitacora de Obra
Vs Encontrado
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
corresponda), el personal requerido para la implementaciòn del PGIO en la obra?
3 1 Ver seguimiento personal en Bitacora de obra
Personal ofrecido Vs Encontrado

Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo
4 en obra. 1 Ver documento Anexo
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo
(agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas
al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y por que Según reprogramación presentada por el Contratista se
porcentaje. Ademas de qué plan de acción tengan programado hacer para tiene un porcentaje acomulado programado del
5 ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga
1
16,87% Vs un porcentaje ejecutado acomulado del
6,55% reflejando un atraso del 10,32%

Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un
6 formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del 1 Documentos en obra
diseñador.
Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto.
7 1 Documentos en obra
Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos
utlizados. Falta hojas de seguridad de la gasolina, del cemento y
8 0
Disel.

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y No se han realizado capacitaciones al personal en
9 pregunte acerca de su uso. 0
obra sobre dicho tema.
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE
10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO 0 No se tiene documento soporte
presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.
La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o
11 pérdida 1 Ver documento Anexo
Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes
12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra 1 Ver documento Anexo
(maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo.
La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el
13 cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos 1 Se verifica cumplimiento de matriz
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la
14 bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. 1 Ensayos de desidad nota en bitácora

1 de 4
 El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien
diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las
15 evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado 0 No se cuenta con el documento soporte
por el contratista a la Interventoria .

Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los
resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en
16 la obra. 1 Ver documento Anexo

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 12

B) EJE AMBIENTAL
Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios No se cubre el material producto de las
1 de materiales, escombros , sacos de cemento, material de excavación, basuras, 0 excavaciones y los materiales petreos acopiado en
etc
obra.
Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente
2 instalado. 1 Ver registro fotografico
El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES, esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección.
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último
3 0 No se cuenta en obra con el documento soporte
Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria .

¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

4 herramientas ? 0 Falta Minicargador CASE

La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se le esta dando el uso
5 destinado? 1 Ver registro fotografico

Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc) o sustancias

peligrosas (químicos, ácidos, etc)? Para cuando aplique, están éstos debidamente
identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan con los recursos Tanque de gasolina, Acpm y falta rotular y ficha de
6 0 seguridad
necesariso para mitigar los posibles derrames que se presenten?

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias?
7 1 No se tiene programada para esta semana

Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? NO APLICA

8 1 No se tienen sumideros dentro del proyecto
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran
protegidos con plásticos ó lonas en buen estado, debidamente acordonados, Los materiales acopiados en obra no se encuentran
9 0
identificados y con la respectiva señalización? cubiertos con plastico

El personal de brigada de orden, aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo

10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. 0 No se ha conformedo la Brigada
Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas,
11 palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) 1 Ver registro fotografico
Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales
12 petreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de 0 No presenta soporte
obra.
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran
libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización
NO APLICA
13 son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la 1
afectación.
No se tiene zonas verdes dentro del proyecto

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el

NO APLICA
14 aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o 1 El área del proyecto se encuenta aislado completamente del
cuerpos de agua. sistema de alcantarillado u/o afluente alguno

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material NO APLICA

15 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, 1 En la etapa de ejecución no se ha generado material
barreras en ladrillo) particulado
Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante
16 la ESP. correspondiente. 0 Legalización conección acometida electrica

El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado,

17 ordenado y aseado. 1 Ver registro fotografico
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de
1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o
modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, Se evidencia cumplimiento con las volquetas que
18 almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 1
ingresan con materiales petreos
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación)

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los

19 vehiculos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). 1 Ver documento Anexo
Indique la vigencia de estos.

Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran
libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las
20 vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem?
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo
21 establecido en el plan integral de residuos.
Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los pliegos
22 de condiciones.
Se implementa el Kit para desperdiciso sólidos (Las 3 canecas)
23
NO APLICA
1 No se a realizado cargue y retiro de material
aguno
1 Ver registro fotografico
1 Ver registro fotografico
1 Ver registro fotografico

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 15

2 de 4
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SST
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo
deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles, ante quien se No se ha realizado charla alguna al personal en
1 reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas 0
obra
de reportarlo?

Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se

ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de
2 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
comité de obra

Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador

3 1 No se ha presentado accidente alguno en obra
Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los
4 pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. 1 Ver registro fotografico

Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos

5 para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso? 1 Ver documento Anexo

6 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 0 Ver registro fotografico
Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los
7 pliegos de condiciones. 1 Ver registro fotografico
Se tiene implementado el Kit de señalizacion SST de acuerdo a lo especificado en
8 los pliegos de condiciones. 0 Falta punto de encuentro
Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los
9 trabajadores lo conocen 0 No se implementa
El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotado de equipos
10 de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. 1 Ver registro fotografico

11 Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo 0 Falta ficha de minicargador CASE

Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
12 sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP. 0
de pago
Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
13 Indique la fecha del último pago efectuado. 0
de pago
AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral
14 de ingreso y egreso. 0 No se presenta soporte

3 de 4
 Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el
15 Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las 1 Ver documento Anexo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro
capacitación-registro fotográfico)

Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el

16 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y 0 No se tiene documento soporte
se entregan las actas de reunión.

Todos los trabajadores cuentan con induccion, capacitación y entrenamiento;

17 además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta 0 No se cuenta con el documento soporte
con los soportes de ejecucion de la actividad.

Se realizan actividades de Promocion y Prevención a todos los trabajadores No se cuenta en obra con el soporte del
18 0
cumplimiento
Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de
19 seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo. 0 No cuentan con hoja de seguridad
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que
20 dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de 0 No cuentan con hoja de seguridad
almacenamiento
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e
identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periodico, se
21 0 No se cuenta con Brigada de emergencia en obra
ejecuta y existen los soportes.

Se realizan simulacros de emergencia.

Según cronograma no se tiene programación para
22 1
está semana
Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, NO APLICA
23 alturas, espacios confinados 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos NO APLICA
24 prioritarios y/o crìticos 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección NO APLICA
25 personal y colectivo requeridos por ley. 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o
Excavaciones profundas
Se ejecutan las actividades segùn el cronograma de actividades del Sistema de
26 Gestión de seguridad y salud en el trabajo 0 Faltan charlas por realizar

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 11

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A) EJE CALIDAD 75%

B) EJE AMBIENTAL 65%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 42%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 61%

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Firmas:

PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

CARGO CARGO

4 de 4
 INSPECCIÓN INTERNA DE OBRA
INTERVENTORIA

Fecha de Inspección Jueves 16 Noviembre de 2017

POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre del proyecto
POLICARPA SALAVARRIETA
Convenio No. 447 de 2016
Contrato de obra No. LP-004-OP-2016
Nombre Contratista de Obra CONSORCIO POLIDEPORTIVO SINCELEJO
Contrato de interventoría No. 887 de 2017
Nombre Contratista de Interventoria CONSORCIO GAVINCO BYG
Contratante Alcaldia Municipal de Sincelejo
Coordinador
Supervisor Departamento para la Prosperidad Social
Plazo de ejecución OCHO (8) MESES.
Nombre de la persona que realiza la inspección Ing. Walver Alex Salazar Hernandez
Cargo de la persona que realiza la inspección Residente de Interventoría

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el
fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Calificación
Calificación
SEMANA 4
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO Promedio
Mensual

A) EJE DE CALIDAD
Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el
1 supervisor del contrato? 1 Ver registro fotografico 100%
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
2 corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido 1 Ver firma en Bitacora de Obra 100%
Vs Encontrado
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
corresponda), el personal requerido para la implementaciòn del PGIO en la obra?
3 1 Ver seguimiento personal en Bitacora de obra 100%
Personal ofrecido Vs Encontrado

Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo
4 en obra. 1 Ver documento Anexo 100%
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo
(agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas
al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y por que Según reprogramación presentada por el Contratista se
porcentaje. Ademas de qué plan de acción tengan programado hacer para tiene un porcentaje acomulado programado del
5 ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga
1 100%
17,39% Vs un porcentaje ejecutado acomulado del
8,37% reflejando un atraso del 9,02%

Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un
6 formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del 1 Documentos en obra 100%
diseñador.
Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto.
7 1 Documentos en obra 100%
Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos
utlizados. Falta hojas de seguridad de la gasolina, del cemento y
8 0 0%
Disel.

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y No se han realizado capacitaciones al personal en
9 pregunte acerca de su uso. 0 0%
obra sobre dicho tema.
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE
10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO 0 No se tiene documento soporte 0%
presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.
La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o
11 pérdida 1 Ver documento Anexo 100%
Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes
12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra 1 Ver documento Anexo 100%
(maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo.

1 de 4
 La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el cumplimiento
13 de la misma al menos en dos requisitos 1 Se verifica cumplimiento de matriz 100%
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la
14 bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. 1 Ensayos de desidad nota en bitácora 100%

El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien

diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las
15 evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado 0 No se cuenta con el documento soporte 0%
por el contratista a la Interventoria .

Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los
resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en
16 la obra. 1 Ver documento Anexo 100%

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 12 75%

B) EJE AMBIENTAL
Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios No se cubre el material producto de las
1 de materiales, escombros , sacos de cemento, material de excavación, basuras, etc 0 excavaciones y los materiales petreos acopiado en 0%
obra.
Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente
2 instalado. 1 Ver registro fotografico 100%
El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES, esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise
al menos dos de las evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe
3 0 No se cuenta en obra con el documento soporte 0%
del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria .

¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

4 herramientas ? 0 Falta Minicargador CASE 50%
La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se le esta dando el uso
5 destinado? 1 Ver registro fotografico 100%
Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc) o sustancias
peligrosas (químicos, ácidos, etc)? Para cuando aplique, están éstos debidamente
identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan con los recursos
6 0 Tanque de gasolina, Acpm y falta rotular y ficha de seguridad 0%
necesariso para mitigar los posibles derrames que se presenten?

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias?
7 0 No se realizo la capacitación programada 75%

Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? NO APLICA

8 1 No se tienen sumideros dentro del proyecto
100%
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran
protegidos con plásticos ó lonas en buen estado, debidamente acordonados, Los materiales acopiados en obra no se encuentran
9 0 0%
identificados y con la respectiva señalización? cubiertos con plastico

El personal de brigada de orden, aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo

10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. 0 No se ha conformedo la Brigada 0%
Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas,
11 palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) 1 Ver registro fotografico 100%
Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales
12 petreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra. 0 No presenta soporte 0%

Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran

libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización
NO APLICA
13 son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la 1 100%
afectación.
No se tiene zonas verdes dentro del proyecto

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el

NO APLICA
14 aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o 1 El área del proyecto se encuenta aislado completamente del 100%
cuerpos de agua. sistema de alcantarillado u/o afluente alguno

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material NO APLICA

15 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras 1 En la etapa de ejecución no se ha generado material 100%
en ladrillo) particulado
Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la
16 ESP. correspondiente. 0 Legalización conección acometida electrica 0%

El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado,

17 ordenado y aseado. 1 Ver registro fotografico 100%
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de
1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o
modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, Se evidencia cumplimiento con las volquetas que
18 almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 1 100%
ingresan con materiales petreos
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación)

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehiculos

19 que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). Indique la 1 Ver documento Anexo 100%
vigencia de estos.

2 de 4
 Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres
de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. Se NO APLICA
20 implementa un sistema de verificación de este Ítem? 1 No se a realizado cargue y retiro de material 100%
aguno
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo
21 establecido en el plan integral de residuos. 1 Ver registro fotografico 100%
Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los pliegos
22 de condiciones. 1 Ver registro fotografico 100%
Se implementa el Kit para desperdiciso sólidos (Las 3 canecas)
23 1 Ver registro fotografico 100%

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 14 66%

C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

SST
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo
deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles, ante quien se No se ha realizado charla alguna al personal en
1 reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas 0 0%
obra
de reportarlo?

Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se

ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de Fata reporte del accidente presentado el día 16
2 0 75%
comité de obra noviembre de 2017
Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador Se evidencia seguimiento en obra a los accidentes
3 1 100%
presentados
Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los
4 pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. 1 Ver registro fotografico 100%

Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos para

5 la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso? 1 Ver documento Anexo 100%

6 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 0 Ver registro fotografico 0%
Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los
7 pliegos de condiciones. 1 Ver registro fotografico 100%
Se tiene implementado el Kit de señalizacion SST de acuerdo a lo especificado en
8 los pliegos de condiciones. 0 Falta punto de encuentro 0%
Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los
9 trabajadores lo conocen 0 No se implementa 0%
El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotado de equipos de
10 primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. 1 Ver registro fotografico 100%

11 Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo 0 Falta ficha de minicargador CASE 50%
Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
12 sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP. 0 0%
de pago
Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ?
Falta personal por reportar afiliación u/o planilla
13 Indique la fecha del último pago efectuado. 0 0%
de pago
AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral
14 de ingreso y egreso. 0 No se presenta soporte 0%

3 de 4
 Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el
15 Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las 1 100%
Ver documento Anexo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro
capacitación-registro fotográfico)

Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el

16 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y 0 No se tiene documento soporte 0%
se entregan las actas de reunión.

Todos los trabajadores cuentan con induccion, capacitación y entrenamiento;

17 además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta 1 Ver documento Anexo 25%
con los soportes de ejecucion de la actividad.

Se realizan actividades de Promocion y Prevención a todos los trabajadores No se cuenta en obra con el soporte del
18 0 0%
cumplimiento
Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de
19 seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo. 0 No cuentan con hoja de seguridad 0%
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan
20 las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de almacenamiento 0 No cuentan con hoja de seguridad 0%

Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e

identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periodico, se ejecuta
21 0 No se cuenta con Brigada de emergencia en obra 0%
y existen los soportes.

Se realizan simulacros de emergencia.

22 0 No se realiza simulacro programado 75%

Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, NO APLICA
23 alturas, espacios confinados 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o 100%
Excavaciones profundas
Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos NO APLICA
24 prioritarios y/o crìticos 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o 100%
Excavaciones profundas
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección NO APLICA
25 personal y colectivo requeridos por ley. 1 No se ha generado en obra trabajos en altura u/o 100%
Excavaciones profundas
Se ejecutan las actividades segùn el cronograma de actividades del Sistema de
26 Gestión de seguridad y salud en el trabajo 0 Faltan charlas por realizar 0%

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 10 43%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A) EJE CALIDAD 75% 75%

B) EJE AMBIENTAL 61% 66%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38% 43%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 58% 62%

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Firmas:

PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

CARGO CARGO

4 de 4
NOTA:
EL CONTRATISTA DE OBRA DESCARGARÁ EN ESTE FORMATO EL RESULTADO QUE ARROJO LA INSPECCIÓN INTERNA
REALIZADA. EL RESULTADO SE ENCUENTRA EN LA CASILLA INFERIOR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL FORMATO
INSPECCIONES INTERNAS DE OBRA QUE ESTABLECE EL PUNTAJE DEL EJE DE CALIDAD - EJE SST Y EJE AMBIENTAL.

Resultado de la Inspección Interna de Obra

Mensualmente se verificara el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de capacitaciones.

RESULTADO DE LAS
INSPECCIONES
Registro que se empleará
OBSERVACION RELEVANTE PERIODO COMPONENTE Indique el resultado en
para mostrar cumplimiento
porcentaje por cada
componente

CALIDAD 80%

Plantilla Inspección MES 1 AMBIENTAL 90%

SST 46%

CALIDAD 86%

Plantilla Inspección MES 2 AMBIENTAL 76%

SST 63%

CALIDAD 75%

Plantilla Inspección MES 3 AMBIENTAL 66%

SST 43%

CALIDAD

Plantilla Inspección MES 4 AMBIENTAL

SST
NOTA:

EL CONTRATISTA DE OBRA DILIGENCIA ESTE FORMATO Y EN CADA INFORME MENSUAL DE OBRA QUE ELABORA EL INTERVENTOR Ó EL COORDINADOR DE ZONA (Cuando no exista interventoria) DEBE SER
ENTREGADO TOTALMENTE DILIGENCIADO.

INDICADORES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

1. OBJETIVO GENERAL

Disponer de un Plan de Gestión Integral de obra donde se identifiquen, definan y evaluen todos las caracteristicas de calidad, los impactos y/o afectaciones del Medio Ambiente , los peligros y riesgos; de tal forma que les
permita prevenir y actuar en cada uno de estos aspectos.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mensualmente se verificara el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra y debe permancer impreso e implementado en la obra.

VERIFICACIONES
FRECUENCIA DE REGISTRO QUE EVIDENCIA LA MES : Octubre 2017
OBJETIVO INDICADOR META
MEDICIÓN MEDICION
Fecha de Resultado
Registro de verificación
inspección: (%)

Dar cumplimiento al plazo establecido para la INFORME SEMANAL DE

culminación de la obra Atraso en el cronograma de obra ≤ 5% Mensual INTERVENTORIA
20/10/2017 Informe Semanal 9,02%

Programar, ejecutar y dar cumplimiento

PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE
satisfactorio a las actividades establecidas en el Plan ≥ 95% Mensual CALIDAD EN OBRA
20/10/2017 17. Inspección Interna 75,00%
de control operativo de calidad en obra

Programar y ejecutar las actividades establecidas en PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE

el Plan de control operativo de seguridad y salud en ≥ 95% Mensual SEGURIDAD Y SALUD EN EL 20/10/2017 17. Inspección Interna 66,30%
el trabajo TRABAJO

Programar, ejecutar y dar cumplimiento

≥ 95% PLAN DE CONTROL OPERATIVO
satisfactorio a las actividades establecidas en el Plan Mensual AMBIENTAL EN OBRA
20/10/2017 17. Inspección Interna 43,27%
de control operativo ambiental en obra

Contratación de mano de obra no calificada de la

zona y que pertenezca a población juntos, en Mensual 20/10/2017 Control de Personal en Obra 36,59%
cumplimiento de la misión de la Entidad

Contratación de mano de obra no calificada de la

zona en cumplimiento de la misión de la Entidad
Mensual 20/10/2017 Control de Personal en Obra 97,56%

OBSERVACIONES
Dadas las actividades desarrolladas el personal en obra debe ser de la entera confianza dal Contratista. Para las actividades que requieran de mano de obra no calificada se realizara la contratación con personal de la zona de influencia del proyecto
 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTA: El indicador de cumplimiento del SG-SST saldrá del formato anexo cronograma de actividades de SST, los indicadores de accidentalidad saldrán del acumulado del formato anexo estadísticas AT

NOMBRE TIPO DE INDICADOR FORMULACION DEFINICION FRECUENCIA DE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
SEGUIMIENTO
De ausentismo laboral Impacto TAG= No. De días perdidos por También llamado de ausentismo general, indica la Mensual
global (T.A.G.) E.C+AT+EL+permisos*100/No de horas severidad del evento y es una relación que contempla
hombre trabajadas en el período el tiempo perdido por ausencias con respecto al tiempo
programado en un tiempo determinado

0,00% 0,00% 0,00%

E.C.=enfermedad comun
AT= Accidente de Trabajo
E.L.=Enfermedad laboral
General de ausentistas Impacto IGA=Número de ausentistas en un Hace referencia a la proporción de ausentistas con Mensual
(IGA) período*100/Total de trabajadores en el
mismo período
respecto al total de trabajadores, en el período
estudiado.
0,00% 0,00% 0,00%

Indice General de Impacto I.F.=No.de casos reportados en el período Indica la frecuencia con la cual se presentan los Mensual
Frecuencia (I.F.) *k/horas hombre trabajadas en el período accidentes de trabajo con lesiones osea que producen
uno o mas dias de incapacidad referido a la constante 0,00% 0,00% 0,00%
k

Indice de Severidad Impacto I.S.=No.de días perdidos o cargados por Indica la severidad o gravedad de los accidentes de Mensual
Global (I.S.) causa de los ATEP durante el último trabajo ocurrido en un periodo. que para lograrlo se
período*k/Horas hombre trabajadas en el toma el numero de dias de incapacidad producidos por
mismo período el accidente de trabajo ala cual se suma el numero de
dias cargados y se homologa por la constante k

0,00% 0,00% 0,16%

El número de dias cargados se tomará de
las tablas contenidas en las norma ANSI Z-
16- Y Z16-2. En casos en que los días de
incapacida debido a la lesión sean
diferentes a los días cargados, se tomará el
número de días más alto, nunca los dos

Indice de Lesión Impacto I.L.I.=Indice Frecuencia*Indice Es un indice que se utiliza para analizar los resultados Mensual
Incapacitante (I.L.I.) Severidad/1000 de un programa de seguridad puesto que incorpora
tanto el concepto de frecuencia como el de gravedad 0,00% 0,00% 0,00%
de los AT

En el caso donde no sea posible obtener el

número exacto de horas hombre trabajadas
en el último año, este denominador se
calculará aplicando la siguiente fórmula:

HHT=(XT*HTD*DTM)+NHE-NHA
HHT= Número de horas hombre trabajadas

XT=No. Promedio de trabajadores

HTD=No. Horas hombre trabajadas al día

DtM=Días trabajados al mes

NHE= No. Total de horas extras y otro
tiempo suplementario laborado durante el
mes

NHA= No. Total de horas de ausentismo

durante el mes
La constante k=200.000 (Norma OSHA) o
240.000 por GMA

Indice cumplimiento Cumplimiento (eficacia) ICAP/AC= No. AP/AC cerradas a la Medición gestión SG-SST Mensual
acciones preventivas y fecha*100/No. De AP/AC programadas a
correctivas cerrar
Indice cumplimiento Cumplimiento (eficacia) IC= No. Act. ejecutadas*100/No. Actividades Medición gestión SG-SST Mensual
actividades programadas