INGEVIAS S.A.S.

DOCUMENTO No.
INGENIERIA Y VÍAS S.A.S
PMC-FO-03
FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 1

CONTRATO: PALMAS – CONSORCIO PALMAS CB

CONTROLADA

CONTROLADA
NO

COPIA CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RECIBIDO POR CARGO FIRMA
No

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE
2 X PGP-PL-06 1 05/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Manual de Funciones y Perfiles de
2 X PRH-MN-01 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
cargo
Instructivo para la evaluación del
2 X PRH-IN-01 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
desempeño del personal
Instructivo para la evaluación del
2 X PRH-IN-02 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
desempeño de los auditores internos
Instructivo para la inducción,
2 X PRH-IN-03 capacitación y entrenamiento del 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
personal
2 X PRH-FO-01 Formato para acta de inducción 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para asistencia a capacitación
2 X PRH-FO-02 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
y entrenamiento
2 X PRH-FO-03 Formato para hoja de vida 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para procedimiento
2 X PRH-FO-04 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
disciplinario
Formato para solicitud de permiso
2 X PRH-FO-05 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
laboral
Formato para relación de horas
2 X PRH-FO-06 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
laboradas
2 X PRH-FO-07 Formato para Acta de Comité 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para Plan de entrenamiento y
2 X PRH-FO-08 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
capacitación
Formato para evaluación del
2 X PRH-FO-09 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
desempeño de los auditores internos
Formato para evaluación del
2 X PRH-FO-10 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
desempeño
Caracterización proceso de recursos 1
2 PRM-CR-01 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
materiales
Instructivo para la selección y 1
2 PRM-IN-01 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
evaluación de proveedores
2 PRM-FO-01 Formato para orden de pedido 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-02 Formato para orden de compra 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para movimiento de recursos 1
2 PRM-FO-03 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
materiales
2 PRM-FO-04 Formato para registro de proveedores 2 01/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-05 Formato para el listado de proveedores 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
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Formato para la evaluación de 1

2 PRM-FO-06 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
proveedores
Formato para equipos de inspección, 1
2 PRM-FO-07 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
medición y ensayo
2 PRM-FO-08 Formato para Inventario de materiales 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-15 Formato para listado de equipo menor 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-16 Formato para informe diario de equipo 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para lista de repuestos para 1
2 PRM-FO-17 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
equipo
2 PRM-FO-18 Formato para reporte de tiempo extra 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-19 Formato para relación de gasto equipo 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para control de maquinaria 1
2 PRM-FO-20 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
alquilada
2 PRM-FO-21 Formato para control de volquetas 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-22 Formato para control de equipo menor 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 PRM-FO-23 Formato para salida de almacén 1 01/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Caracterización Procedo de Gestión de 1
2 X PGP-CR--01 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Proyectos
Instructivo para almacenamiento de 1
2 X PGP-IN-01 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
materiales
Instructivo para el control del producto 1
2 X PGP-IN-02 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
suministrado por el cliente
Formato para el listado de verificación 1
2 X PGP-FO-01 de documentos y registros para la 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
iniciación de contratos
2 X PGP-FO-02 Formato para informe de obra 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
2 X PGP-FO-03 Plan de inspección y ensayo 1 24/04/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para el control del producto 1
2 X PGP-FO-04 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
suministrado por el cliente
Formato para el registro de resistencia 1
2 X PGP-FO-05 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
del concreto
Registro Plan de objetivos y su
2 X PGE-FO-03 1 24/04/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
medición
Formato para la Satisfacción del
2 X PGE-FO-04 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
cliente
Plan de comunicación interna y
2 X ANEXO 4 1 7/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
externa
2 X Procedimiento para el control de
PMC-PR-01 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
documentos y registros
2 X Procedimiento para el control del
PMC-PR-02 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
producto no conforme
2 X Procedimiento para acciones
PMC-PR-03 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
correctivas y preventivas
2 X PMC-FO-05 Formato para la mejora continua 1 07/12/2012 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
PSI-PR-01 Procedimiento para identificar, valorar 1
1 X y controlar: peligros y riesgo, aspectos 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
e impactos.
PSI-PR-03 Procedimiento para el control 1 15/02/2013
1 X LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
operacional.
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1 X PSI-PR-04 Procedimiento para trabajo en alturas. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
PSI-PR-05 Procedimiento para trabajos en 1 15/02/2013
1 X LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
caliente.
PSI-PR-06 Procedimiento para trabajos en 1 15/02/2013
1 X LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
espacios confinados y excavaciones.
PSI-PR-07 Procedimiento para trabajos con 1 15/02/2013
1 X LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
energías peligrosas.
PSI-PR-08 Procedimiento para la preparación y 1 15/02/2013
1 X LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
respuesta ante emergencias.
Programa general de gestión en Salud 1 15/02/2013
1 X PSI-PG-01 Ocupacional, Seguridad Industrial y LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Gestión Ambiental.
1 X PSI-PG-02 Programa de medicina preventiva. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Programa de valoración médica 1 15/02/2013
1 X PSI-PG-03 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
ocupacional.
Programa para el uso eficiente del 1 15/02/2013
1 X PSI-PG-08 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
agua y la energía.
Programa para el Manejo Integral de 1 15/02/2013
1 X PSI-PG-09 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Residuos Sólidos.
1 X PSI-PG-11 Programa para inspecciones al SGI. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Instructivo para el Uso eficiente del 15/02/2013
1 X PSI-IN-01 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
agua.
Instructivo para el Uso eficiente de la 15/02/2013
1 X PSI-IN-02 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
energía.
Instructivo para el manejo de los 15/02/2013
1 X PSI-IN-03 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
residuos sólidos.
Instructivo para el manejo de 15/02/2013
1 X PSI-IN-04 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
explosivos
Instructivo para el manejo de 15/02/2013
1 X PSI-IN-05 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
sustancias químicas.
Instructivo para la notificación, reporte 15/02/2013
1 X PSI-IN-06 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
e investigación de incidentes.
Instructivo para el suministro, uso y 15/02/2013
1 X PSI-IN-07 mantenimiento de los EPP y unidades 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
de dotación.
Instructivo para el uso de señalización 15/02/2013
1 X PSI-IN-08 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
y demarcación de áreas de trabajo.
Instructivo para el Manejo del orden y 15/02/2013
1 X PSI-IN-09 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
aseo.
Instructivo para la prevención del 15/02/2013
1 X PSI-IN-10 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
riesgo biológico.
Instructivo para el manejo de la higiene 15/02/2013
1 X PSI-IN-11 postural, transporte y manejo de 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
cargas.
Instructivo para conducción de 15/02/2013
1 X PSI-IN-12 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
vehículos, transporte y seguridad vial.
Instructivo para el Manejo silvicultural 15/02/2013
1 X PSI-IN-13 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
de especies arbóreas.
Instructivo para la fumigación de 15/02/2013
1 X PSI-IN-14 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
avejas.
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Instructivo para el manejo de equipos y 15/02/2013

1 X PSI-IN-15 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
herramientas manuales.
Instructivo para la prestación de 15/02/2013
1 X PSI-IN-16 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
primeros auxilios.
Instructivo para el uso adecuado del 15/02/2013
1 X PSI-IN-17 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
papel.
Manual para la gestión integral de 1 15/02/2013
1 X PSI-MN-01 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
contratistas.
Estandar de Seguridad para Izaje de 15/02/2013
1 X 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Cargas
1 X Estandar de Seguridad para Sismos 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
1 X Estandar de Seguridad para incendio. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Estandar de Seguridad para amenaza 15/02/2013
1 X 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
social.
Estandar de Seguridad para amenaza 15/02/2013
1 X 1 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
tecnológica
Formato para la Matriz de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-01 Identificación y Valoración de Peligros LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
y Riesgos.
Formato para la Matriz de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-02 Identificación y Valoración de Aspectos LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
e Impactos ambientales.
Formatos para la declaración de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-04 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
testigos en Incidentes.
Formato para el análisis de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-05 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
vulnerabilidad.
X PSI-FO-06 Formato para inspecciones del SGI. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para Informe mensual del 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-07 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
SGI.
Formato para Informe semanal del 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-08 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
SGI.
Formato para la Inspección de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-09 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
vehículos.
Formato para la inspección de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-10 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
sustancias químicas.
Formato para lista de verificación de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-11 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
transporte de sustancias químicas.
Formato para el listado maestro de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-12 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
sustancias químicas.
Formato para inspección de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-13 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
herramientas manuales.
Formato para la medición de residuos 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-14 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
sólidos generados.
Formato para el consumo de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-15 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
elementos de botiquín.
Formato para el control del 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-16 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
ausentismo.
1 X PSI-FO-17 Formato para dotación de botiquines. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para Inspección de 1 15/02/2013
X PSI-FO-18 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
campamentos
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FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 1

1 X PSI-FO-19 Formato para inspección de extintores. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para lista de verificación de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-21 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
tareas de alto riesgo.
Formato para inspección de orden y 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-22 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
aseo
Formato para medición de gases y 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-23 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
autorización de ingreso.
Formato para análisis de riesgos por 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-24 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
oficio.
Formato para el compromiso 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-25 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
ocupacional del trabajador.
Formato para Matriz de compatibilidad 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-26 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
de sustancias químicas.
Formato para acta de compromiso en 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-27 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Gestión Ocupacional.
1 X PSI-FO-28 Formato para lecciones comprendidas. 1 15/02/2013 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Formato para Inspección de equipos 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-29 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
de protección contra caidas.
Formato para permisos de trabajos de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-30 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
alto riesgo
Formatos para Inspección de EPP y 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-31 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
sistemas de acceso
Formato para Inspección de Zonas de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-32 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
Mantenimiento
Formato para entrega y cambio de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-33 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
dotación
Formato para investigación de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-34 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
incidentes
Formato para permiso izaje de cargas 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-35 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
pesadas
Formatos para la declaración de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-36 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
testigos en Incidentes.
Formato para el análisis de 1 15/02/2013
1 X PSI-FO-37 LEÓN JAVIER AGUDELO DIRECTOR DE OBRA
vulnerabilidad.