INGEVIAS S.A.S.

INGENIERIA Y VIAS S.A.S.

ENVIGADO – ANTIOQUIA

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DOCUMENTO No. PMC-PR- 02 Versión 1 Copia No. _______

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha aprobación:

MARÍA ISABEL MADRIGAL MARÍA ISABEL MADRIGAL ADRIANA RIVERA 07/12/2012

Directora S.G.I. Directora S.G.I. Gerente Administrativa
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INGEVIAS S.A.S. PROCEDIMIENTO PARA EL
INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S.
PMC-PR-02
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO .................................................................................................................... 3
2 ALCANCE ..................................................................................................................... 3
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .............................................................................. 3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................ 3
5 RESPONSABLES DEL PROCESO .............................................................................. 3
6 DESARROLLO DEL DOCUMENTO ............................................................................. 3
7 MEDICIÓN Y/O CONTROL ........................................................................................... 4
8 CONTROL DE CAMBIOS .............................................................................................. 4

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CONTROL DEL PRODUCTO NO
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1 OBJETIVO

Este procedimiento establece la manera como se detecta un producto no – conforme y el

tratamiento que debe realizarse a éste.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica para los productos comprados, en proceso y terminados y para los
servicios en proceso y terminados.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PMC-FO-05 Formato para Mejora Continua.

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Los términos relacionados con el control del producto no – conforme, definidos en la Norma ISO
9000:2008 “Fundamentos y vocabulario”.

5 RESPONSABLES DEL PROCESO

Director del Sistema de Gestión.: Quien verificará, aprobará y velará por el cumplimiento de este
procedimiento.

Director de Proyectos: Quien le dará estricto cumplimiento en el contrato.

6 DESARROLLO DEL DOCUMENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL OPERACIONAL

Producto no – conforme en recepción:
1. Si el producto recibido, no cumple con
las especificaciones, identificarlo y Almacenista o Encargado de Remisión y lugar dispuesto para
separarlo, hasta devolverlo al proveedor o obra. productos no conformes
al cliente, según corresponda.
Producto y/o servicios no – conformes,
en proceso y finales.
Si durante la prestación del servicio, se
detectó que un producto o servicio no está
conforme con los requisitos establecidos
por el cliente, implementar el siguiente
procedimiento:
Director del S.G.I.,
1. Identificar la naturaleza de la no – PMC-FO-05 Registro para
Almacenista y/o Ingeniero
conformidad. Mejora Continua.
Residente
2. Identificar el producto y/o servicio no – Director del S.G.I.,
Producto no – conforme
conforme, ya sea físicamente o en algún Almacenista y/o Ingeniero
identificado.
medio escrito, según sea aplicable. Residente

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CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME Versión 1

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL OPERACIONAL

Director del S.G.I.,
3. Separar el producto no – conforme en un Lugar identificado como producto
Almacenista y/o Ingeniero
sitio identificado como tal. no – conforme.
Residente
4. Decidir qué disposición se le va a dar al
Director del S.G.I., PMC-FO-05 Registro para
producto y/o servicio no – conforme, así:
Almacenista y/o Ingeniero Mejora Continua y otras
Reproceso, concesión, rechazo,
Residente evidencias escritas.
reparación, entre otros.
Director del S.G.I., Registros de la verificación del
5. Verificar nuevamente, el producto no –
Almacenista y/o Ingeniero producto no – conforme,
conforme corregido, si es aplicable.
Residente corregido.
Director del S.G.I.,
6. Notificar al cliente interno y/o externo, la Evidencias escritas, en caso de
Almacenista y/o Ingeniero
decisión tomada, si es aplicable. ser necesarias.
Residente
7. Tomar las acciones apropiadas, al
Director del S.G.I., Director de PMC-FO-05 Registro para
detectarse un producto no – conforme,
obra asignado. Mejora Continua.
después de haber sido entregado.

7 MEDICIÓN Y/O CONTROL

El control de este procedimiento se realizará por medio de auditorías internas al proceso.

8 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA N DE
VERSIÓN A RAZÓN DEL CAMBIO
Día Mes Año
CAMBIAR

FIN DEL DOCUMENTO

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