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I. FORMULARIO DE APROBACIÓN
CARGO FIRMA
LEONARDO MAURICIO
Elaborado por:
ASESOR EXTERNO
CONTENIDO
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Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 2 de 19
1. OBJETIVO............................................................................................................................ 3
2. ALCANCE............................................................................................................................ 3
3. RESPONSABILIDADES....................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES.................................................................................................................... 4
5. PROCEDIMIENTO............................................................................................................... 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA....................................................................................15
8. CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................... 15
9. ANEXOS............................................................................................................................ 15
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Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 3 de 19
1. OBJETO.
2. ALCANCE.
3. BASE NORMATIVA.
4. SIGLAS / ABREVIATURAS
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Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 4 de 19
5. DEFINICIONES
5.1. Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador lesión orgánica, perturbación
funcional, invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de trabajo.
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Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 8 de 19
7. ACTIVIDADES
Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
Organización
1. Inspecciones de áreas
Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
Organización
Planificar las acciones a seguir, el orden de las áreas a
inspeccionar y las herramientas a ser utilizadas: Check list,
1.3 formatos, cámaras fotográficas o celular, etc.; con 24 horas CSST / RH Jefe de RH
previos a la ejecución de la inspección de las áreas.
Grupo de
1.5 Asegurar el uso de Equipos de Protección Personal (EPPs), CSST / RH inspección
Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
Organización
Tomar fotografías de las observaciones, para luego ser
plasmadas en el Formato de Inspección de Áreas - PRO-OA- Grupo de
1.8 CSST / RH
02/01-A. inspección
Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
Organización
Coordinar previamente con el conductor encargado para que
brinde los accesos necesarios y se pueda realizar la Especialista
3.2 LOG
inspección con seguridad. en SSGG
No aplica
9. REGISTROS
✓ Formato de Inspección de áreas - PRO-OA-02/01-A
✓ Formato de Inspección de extintores - PRO-OA-02/01-B
✓ Formato de Inspección de luces de emergencia - PRO-OA-02/01-C
✓ Formato de inspección de check list de pre uso de vehículo - PRO-OA-
02/01-D
✓ Formato de inspección de mantenimiento preventivo de vehículos - PRO-
OA-02/01-E
No aplica
12. ANEXO
Verificar las condiciones que tengan el potencial de causar daños como pisos
11 en mal estado, escaleras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas,
luminarias, ventilación entre otros.
Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 17 de 19
SEDE / ÁREA
MARCAR CON UNA X
Área(s) inspeccionada(s)
Responsable(s) de área(s)
UBICACIÓN/
RESULTADO DE LA
INSPECCIÒN
(DESCRIPCIÓN DEL ANTES DESPUÉS PROGRAMADO EN PROCESO EJECUTADO
INSPECCION DE EXTINTORES
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
Observaciones
* TIPO DE EXTINTOR:
1 - H2O (AGUA).
2 - PQS (POLVO QUÍMICO SECO).
Nombre del Inspector: Firma: Area:
3 - CO2 (ANHIDRIDO CARBÓNICO)
Cargo:
Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 19 de 19
2 Luminaria 2
8 Fusible de Seguridad
9 Pulsador de Prueba
13 Otros (especificar):
OBSERVACIONES: CONDICIONES
A) Roto(a)
B) Sucia
C) No prende
D) No está conectado
E) No visible
F) No tiene
G) Inoperativo
H) Otros (detallar en
observaciones)
IMPORTANTE:
1. La numeración de las luces de emergencia debe ir refiriendose al piso donde se ubica, ejm: 100, 101, 102; serían las luces de emergencias ubicadas en el primer piso.
2.Para diferenciar que número de luces de mergencia pertenecen a cada área del Senace, se deberá indicar en observaciones. Ejm: Del 600 al 603 es de RH, del 604 al 607 es de OA,
etc.
3.En caso de encontrar que no cumple con lo dispuesto en cualquiera de las condiciones, se deben corregir de inmediato.
Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 20 de 19
SEMANA DEL / _/ AL / _/
REVISIÓN DIARIA
NIVEL DE
PRESIÓN DE AIRE
LÍQUIDO
DE NEUMÁTICOS
NIVEL DE ACEITE NIVEL DE DE FRENOS OBSERVACIONES FIRMA
DE MOTOR REFRIGERANTE
ACCESORIOS
LLAVES LLAVE
CONOS DE DESARMADOR DESARMADOR GATA Y
DE
SEGURIDAD PLANO ESTRELLA 12 14 16 17 PALANCA
FECHA NOMBRE DEL CONDUCTOR BOTIQUIN EXTINTOR ALICATE RUEDAS FIRMA
Hoja:
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 21 de 19
KILOMETRA
FECHA DE KILOMETRAJE PARA KILOMETRAJE PARA KILOMETRAJE PARA
JE DE
ÚLTIMO FECHA DE KILOMETRA PROXIMO PRÓXIMO PRÓXIMO
ULTIMO
MANTENIMIEN ÚLTIMA JE ÚLTIMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PLACA MANTENIMI
DESCRIPCIÓN TO RECARGA RECARGA (C/ 5,000 KM) (C/ 10,000 KM) (C/ 15,000 KM)
ENTO
KILOMETRAJE KILOMETRAJE KILOMETRAJE
PRÓXIMO PRÓXIMO PRÓXIMO
PARA PARA PARA
MANTENIMIE MANTENIMIE MANTENIMIE
CAMBIO DE AFINAMIENT CAMBIO DE
NTO A LOS NTO A LOS NTO A LOS
ACEITE O FAJA DE DIST.