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Súlfuros Yanacocha
FIRMA
FIRMA JEFE DE FIRMA GERENTE DE
SUPERVISOR
PROYECTO OPERACIONES
SEGURIDAD
Proyecto:
“Demolición y Reubicación de Facilidades Existentes en Área
LQ”
Contrato:
26280-220-HC3-CA00-00123
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Ing. José Bernal Díaz. Ing. Patrick Moreno
Jefe de Calidad Jefe de Proyecto
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ÍNDICE
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ......................................................................................................................................................... 3
3. ABREVIATURAS ................................................................................................................................................ 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................................................... 3
5. DEFINICIONES.................................................................................................................................................. 3
6. RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................................... 4
7. CONSIDERACIONES GENERALES ...................................................................................................................... 5
7.1. Aspectos Generales ............................................................................................................................... 5
9. ANEXOS ......................................................................................................................................................... 10
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1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para la ejecución de las
actividades involucradas en la Inspección, Recepción, Almacenamiento de Materiales y/o Equipos
de acuerdo con las especificaciones técnicas, seguridad y medio ambiente del proyecto
“Demolición y reubicación de facilidades existentes en el área de La Quinua” en mina Yanacocha –
Cajamarca.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades de inspección, recepción, almacenamiento de
materiales y equipos que han de efectuarse durante el proyecto “Demolición y reubicación de
facilidades existentes en el área de La Quinua” en mina Yanacocha – Cajamarca.
3. ABREVIATURAS
- CEYCA : CEYCA Servicios Generales y Construcciones SRL (Contratista)
- MYSRL : Mina Yanacocha SRL (Cliente)
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
RM-375-2008 TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Ergonómico.
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 28611 Ley General del Ambiente.
DS 042-F Reglamento de Seguridad Industrial.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Norma G50 Seguridad Durante la Construcción.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) / Normas de Estructuras / E.090 Estructuras
Metálicas
NTP Norma Técnica Peruana
Contrato
Planos aprobados
Hojas de Datos
Especificaciones Técnicas de Obras Civiles
Especificaciones Técnicas de Obras Mecánicas
Especificaciones Técnicas de Obras E&I
Norma ISO 17025-2017 Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración
5. DEFINICIONES
- Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
- Especificaciones técnicas: Son los documentos contractuales que contienen descripciones
técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normas técnicas, calidad de los
trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
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6. RESPONSABILIDADES
Jefe de Proyectos
- Asegurar los recursos para la correcta ejecución de las pruebas y de acuerdo a los requisitos
del cliente.
- Comunicar oportunamente al Cliente respecto a las restricciones y riesgos que amenacen las
metas y objetivos del Proyecto.
- Asignar los recursos necesarios para que su organización cumpla con los requisitos
especificados y el presente procedimiento.
- Liderar el grupo de obra para que el resultado de la prueba cumpla con los requisitos del
Cliente.
- Asumir las responsabilidades del Residente de Obra en su ausencia.
Residente de Obra
- Responsable de la plena implementación del presente procedimiento.
- Asegurar que los trabajos se realicen de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto.
- Asegurar el cumplimiento de los parámetros de control.
- Coordinar el proceso de control antes, durante y después de los trabajos.
- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Asegurar que los permisos y autorizaciones estén debidamente firmados por la supervisión de
la obra antes del inicio de los trabajos.
- Planificar los trabajos conjuntamente con los líderes involucrados, considerando las normas de
Calidad y Seguridad.
- Aprobar el uso de herramientas especiales y gestionar los documentos correspondientes.
Jefe de SSOMA
- Asesorar en la elaboración de todos los documentos que se deben generar previo al desarrollo
de los trabajos (análisis de riesgo, PETS).
- Reiterar que la seguridad y protección del recurso humano, equipos y el entorno es una
prioridad.
- Si durante la inspección detecta condiciones o actos que puedan generar accidentes
inminentes, debe detener los trabajos en el instante que los detecte.
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Almacenero
- Notificar al Departamento de Calidad de Obra cuando un material o equipo llegue para realizar
la inspección correspondiente.
- Verificar que la carga haya llegado conforme a lo detallado en la guía de despacho en cuanto
a los Ítem descritos y sus cantidades.
- Almacenar en coordinación con el Supervisor de Calidad todos los materiales que serán
utilizados en el proyecto.
- Llevar el control de ingreso y salida de los materiales y equipos.
- Realizar inspecciones periódicas de los materiales y equipos en cuanto a su estado de
conservación; de acuerdo a las recomendaciones del fabricante sean estas visuales o medibles
con equipos calibrados.
- Custodiar los materiales y equipos durante su tiempo de almacenamiento.
- Aplicar lo establecido en el presente procedimiento en cuanto a su Manejo, Almacenamiento
y Preservación de los Materiales y Equipos.
7. CONSIDERACIONES GENERALES
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8.1. Recepción
La recepción de materiales en el proyecto de realizará siguiendo lo establecido en el
procedimiento estándar 26280-320-GPP-GCE-00101 de Yanacocha - Bechtel
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- Antes que la carga sea retirada del vehículo de transporte, se debe realizar una inspección
visual externa para verificar si hubo algún daño o condición insatisfactoria del material
durante el transporte. También se deberá notificar al transportista si se registra algún
daño o si existe una discrepancia entre la lista de ítems recibidos y la condición actual de
los materiales antes de la descarga de los mismos, cualquier observación relevante será
registrada en el documento FOPEGEN-036: Reporte Recepción de Equipos y Materiales
en las casillas correspondientes para que puedan ser recibidos y mantenidos en custodia
hasta que sean levantadas las observaciones.
- El Supervisor de Calidad verificará la trazabilidad del material con sus respectivos
Certificado de Calidad o las cartas de complacencia o conformidad de todos los
materiales, los cuales deben estar presentes al momento de la inspección en la recepción,
caso contrario se deberá dejar sentado esta observación, en el documento FOPEGEN-036:
Reporte Recepción de Equipos y Materiales en las casillas correspondientes para que
puedan ser recibidos y mantenidos en custodia hasta que sean presentados dichos
certificados.
8.1.3. Registro de Recepción
- Cuando un defecto fuera descubierto como resultado de la inspección visual, deberá ser
reportado al Jefe Calidad, y este material con defecto será identificado para su posterior
análisis. Todo material que resulte no conforme, en el momento de la recepción e
inspección de materiales, deberá ser identificado con marcador rojo o etiqueta de color
rojo y será ubicado en un área destinada a materiales no conformes o en observación.
- Si algún material entregado en el almacén No estuviese conforme con el Pedido de
Materiales será devuelto y reportado en el documento FOPEGEN-036: Reporte
Recepción de Equipos y Materiales.
- Se hará notar la devolución en la Guía de Remisión la cual también será devuelta para su
corrección, se registrará y se firmará en el formulario. Asimismo, se presentará una No
Conformidad al proveedor del material (Interno o Externo) de acuerdo con lo especificado
en el documento PSIG-009: Manejo de Producto No Conforme, en el formato FOPEGEN –
015 Registro de No Conformidad.
- El Asistente de Almacén, una vez recepcionados los materiales o equipos, firmará la guía
de remisión como conforme; el Encargado de Almacén enviará un correo electrónico al
Departamento de Logística (Sede Central) dando la conformidad a los materiales
recepcionados, y archivarán la Guía de Remisión en el archivo correspondiente.
- Los prefabricados (estructuras, tuberías y planchas) deben venir con su dosier de calidad
aprobados, los Packing List detallados, marcados e identificados adecuadamente para su
mejor trazabilidad.
8.2. Manipuleo
- El manipuleo y embalaje de los productos se efectúa en forma manual o empleando
elementos adecuados de izaje por los Ayudantes del Almacén, evitándose en todos los
casos el deterioro de estos. Para casos específicos se emplearán procedimientos o
instructivos de Izaje de Cargas.
- Los cables de fuerza, control, instrumentación y Fibra Óptica deberán venir en carretes
de madera sellados y con certificados de calidad y protocolos de pruebas.
8.3. Almacenaje
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Una vez aprobados los materiales o equipos, el Almacenero procederá como se indica a
continuación:
- Identificación: Se identifican los mismos con el código interno asignado por CEYCA para
ese producto, empleando para ello plumones indelebles, marcadores metálicos,
etiquetas impresas plastificadas, placas metálicas o algún otro tipo de marcador de
acuerdo con el ambiente en el cual se almacenará el material. En lo posible se tratará de
dejar en todos los casos la identificación del fabricante con la descripción del producto,
tipo, dimensiones y características de este.
- Lugar de almacenaje: El lugar de almacenamiento de los materiales y/o equipos se
determinará de acuerdo con un análisis previo de los mismos y según las
recomendaciones del fabricante, hojas técnicas, MSDS, etc.
Se verificará la altura de apilamiento de los materiales, así como los accesos para que el
personal pueda acceder a retirar cualquier material acopiado.
Se verificará que no se realice ningún trabajo en caliente cerca del almacén de productos
químicos.
- Productos Perecederos (con fecha de vencimiento o condiciones especiales de
almacenaje) serán controlados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- La ubicación del material o equipo en los estantes debe ser de acuerdo con el peso,
iniciando desde los más pesados en el piso y los menos pesados a la parte más alta.
- El almacenamiento de los fierros corrugados se hará sobre soportes “tacos” de madera
de tal forma que no toquen el suelo.
- Las bolsas de cemento se apilarán en capas sobre pallets de madera formando hileras
atadas sin sobrepasar las siete capas de altura, protegidos con plástico, bajo techo y en
ambiente seco.
- El almacenamiento de los agregados debe garantizar continuidad para la fabricación de
concreto, evitando la mezcla de agregados de origen y tamaños diferentes, la
segregación, la contaminación (suciedad) con sustancias perjudiciales y variaciones en
el contenido de humedad.
- Los agregados deben colocarse en terreno duro y seco, limpiando el suelo de materiales
arcillosos o sustancias orgánicas.
- Proteger los agregados del viento cubriendo con mantas o plástico el material acopiado.
- Los prefabricados se almacenarán en lugar adecuado para ello donde se garantice que
estén protegidos contra las condiciones climáticas de la zona, de preferencia bajo techo
(galpones, cobertores, conteiner, etc.), no se instalarán sobre el terreno natural directo,
deberán disponerse de tal forma que el personal de montaje pueda recorrer la zona de
almacenamiento para buscar e identificar las partes que necesite para llevar a obra.
- Tuberías: Las tuberías, una vez inspeccionadas y recepcionadas por parte de Calidad,
serán almacenadas en acopios habilitados para dicho propósito. Será almacenada de
forma ordenada y clasificada considerando las características de las tuberías. Se
colocarán sobre tacos de madera con bolsas de arena; las tuberías no se instalarán sobre
suelo natural directo; los extremos de los tubos serán cubiertos con tapas de material
sólido como plástico o madera que evite el daño de los biseles. Se seguirá con las
recomendaciones del fabricante para la preservación del material.
- Accesorios Piping: Las válvulas, bridas y accesorios deberán ser almacenados de manera
que se prevengan daños a las roscas y las caras maquinadas de las uniones bridadas.
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- Las caras de asentamiento de las bridas deben ser protegidas contra la corrosión con
alguna clase de grasa anticorrosivo no soluble en agua y protegidas contra averías.
- Las válvulas deberán ser cerradas en sus dos extremos con un tapón plástico o algún
tipo de protección, que evite el ingreso de suciedad, humedad o materiales extraños al
interior de las mismas.
- Equipos Eléctricos e Instrumentos: Las piezas eléctricas e instrumentos delicados
deberán ser almacenados usando prácticas comunes aceptadas por la industria y
recomendadas por el fabricante.
- Todos los instrumentos deben estar limpios y secos en sus cajas, los instrumentos
electrónicos, cuando aplique, deben ser empaquetados con material desecante para
evitar la condensación.
- Los carretes de cables de fuerza, control y Fibra Óptica deben estar fijados mediante
tacos de madera para evitar rodaduras. Las puntas de los cables deberán contar con una
protección que lo preserven de daño físico, como cintas vulcanizante o capuchones
termocontraibles.
- Soldadura: El almacenamiento de los electrodos que se van a utilizar en el proyecto se
realizará conforme a las indicaciones del fabricante.
- Durante la inspección y recepción de los electrodos se verificará lo siguiente:
Que cuenten con certificado de fabricación
Integridad y hermeticidad de los embalajes
Identificación: especificación, Clasificación AWS, marca comercial, Fabricante,
Numeró de Lote, fecha de fabricación y diámetro de los consumibles.
Que los electrodos no tengan defectos en su revestimiento, de encontrase daños
en los mismos y de acuerdo a la cantidad inspeccionada se descartará el lote.
- Los consumibles deben protegerse contra los cambios excesivos del nivel de humedad.
- Los consumibles son almacenados en los estantes y/o hornos temperados y
debidamente identificados con las etiquetas.
- Los envases abiertos y cerrados deben conservarse en el horno temperado a una
temperatura interna de aproximadamente 10° C sobre la temperatura ambiente y no
menor a 20° C y humedad relativa del aire menor que el 50%.
- La orden de retiro de stock debe evitar el uso de nuevos materiales, empaques y en
consecuencia, evitar el almacenamiento prolongado de algunos lotes.
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- Se verificará que la altura a la cual se almacenan los materiales sea la adecuada de tal
forma que se evite que los materiales puedan caer sobre el almacenero.
9. ANEXOS
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AREA: CLIENTE
1. DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD:
DESCRIPCION:
CAUSAS:
IDENTIFICACION / SECCION:
INSTRUCCION OPERATIVA
ADJUNTOS: NO SI
Ingeniería
NC MENOR
QC
Ingeniería
NC MAYOR
QC
3. DETALLES DE LA VERIFICACIÓN
COMENTARIOS / MOTIVO
VERIFICADO MEDIANTE:
5. LIBERACIÓN DE NO CONFORMIDAD
Versión: 0
RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
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LUGAR DE
CLIENTE MINERA YANACOCHA DISCIPLINA CIVIL
INSPECCIÓN
Fecha de DESCRIPCIÓN
IT CANT. UNID. PROVEEDOR GUÍA REMISIÓN N° CERTIFICADO COLADA
Recepción
OBSERVACIONES:
SUPERVISOR CLIENTE
QC CEYCA REPRESENTANTE CEYCA
(Toma de conocimiento)
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: