Informe de Avance de Documentos del SGI – Hoerbiger de Argentina S.A. Suc.

Perú (Julio 2022)

INFORME ADICIONAL DE
CONFECCION DE DOCUMENTOS ISO
9001:2018 PARA HOMOLOGACIÓN
CON ZEUS

MARCH 5-2022

Authored by: Leonardo D. Mauricio Jiménez

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Índice

Sección I. OBJETIVO DEL TRABAJO GLOBAL

I.1.1. Documentos Confeccionados y Actualizados basados en la norma ISO 9001:2018

para homologación con el cliente Zeus.

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I. OBJETIVO DEL TRABAJO GLOBAL:

Realizar la confección, actualización de procedimientos y formatos basados en la norma ISO

9001:2018 para el cliente Zeus (homologación) a través de la homologación de HODELPE.

I.1.1. Confección, Actualización de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad basada en la

norma ISO 9001:2018:

1. Con fecha de 20 de Julio del 2022 se sube al sistema de HODELPE los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad para la auditoria de homologación del cliente Zeus.
Documentos y Matrices elaborados:

Confección:

- Matriz de Partes Interesadas en Calidad.

- Matriz de Riesgos y Oportunidades de todas las Actividades en Calidad
- Procedimiento PG-SIG-02 Producto/Servicio No Conforme y sus formatos.
- Procedimiento PG-SIG-05 Compras, Selección, Evaluación y Reevaluación de
Proveedores y sus formatos.
- Procedimiento PG-SIG- 06 Procedimiento de Medición de la Satisfacción del cliente y
sus formatos.
- PG-SIG-07 Procedimiento de Atención a Reclamos y sus formatos.
- Objetivos, Metas e indicadores de Gestión de Calidad.
- Matriz de Requisitos Legales de Calidad.
- Procedimiento PG-SIG-10 Capacitación y Entrenamiento.
- Procedimientos Operativos en Control de Calidad.

Actualización (ISO 9001):

- Procedimiento PG-SIG-01 Control de Documentos y las Matrices de Control de

Documentos.
- Procedimiento PG-SIG-03 Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Accidentes e
Incidentes y sus formatos asociados.
- Procedimiento PG-SIG-08 Procedimiento de Requisitos Legales y Otros y sus Matriz de
Calidad.
- Procedimiento PG-SIG-09 Comunicaciones Internas y Externas

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2. Procedimientos Entregados a Patricio:

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3. Documentos Subido a la Portal de HODELPE:

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