SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Código PG-002-SIG

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN,
Rev. 0
COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
PROCONS SRL LEGALES Fecha 04.08.2017

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALDAÑA SRL. –

PROCONS SRL.

REVISION FECHA ELABORADO REVISADO AROBADO

ALFREDO CHUMBES JONNATHAN BECERRA JUAN SALDAÑA

00 04.08.17 MONTOYA GUZMAN HERNANDEZ.
CONSULTOR EXTERNO RAD GERENTE GENERA

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN,
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COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación, comunicación,

evaluación continua y acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables al
Sistema de Integrado de Gestión (SIG) en los procesos y actividades relacionadas con
PROCONS SRL.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los requisitos legales y/o a aquellos requisitos
suscritos voluntariamente, relacionados con el SIG, relacionados con los procesos,
actividades e instalaciones de PROCONS SRL. y sus eventuales contratistas.

3. DEFINICIONES

Requisitos Legales: Son aquellas obligaciones o prohibiciones derivadas de disposiciones

legales de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, cuyo cumplimiento no es
voluntario sino obligatorio para la empresa y sus eventuales contratistas. El no
cumplimiento de los mismos puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades
civiles o penales.
Jerarquía de la normativa legal: Es la ordenación jerárquica o escalonada de las normas
jurídicas de modo que las normas de rango inferior no puedan contradecir ni vulnerar lo
establecido por una norma de rango superior. La pirámide de KELZEN que se adjunta por
Anexo 1 nos muestra la jerarquía de la normativa legal peruana.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S.005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.

R.M.050-2013-TR Aprueban formatos referenciales de SST

Ley 30222 Modificatorias de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo

Modifican Reglamento de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. 006-2014-TR
29783
RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

DO-003-SIG Programa Anual de Seguridad , Salud y Medio Ambiente 2018

TOMO VI
LEGISLACION Compendio de la Legislación Ambiental Peruana
AMBIENTAL SECTORIAL

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OHSAS 18001:2007 Estándar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO 14001: 2004 Estándar de Gestión Ambiental

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Responsabilidades
 El Gerente General es responsable de contratar los servicios de un asesor
especializado para identificar las normas legales aplicables a la empresa y de realizar
las coordinaciones necesarias para su interpretación, registro y aplicación.
 El Gerente General es responsable de disponer la evaluación anual del cumplimiento
de los requisitos legales a través de una auditoría interna.
 El Representante de la Alta Dirección (RAD) es responsable de interpretar las normas
legales y monitorear su cumplimiento.
 Los Ingenieros Residentes y otros encargados de las áreas involucradas por las
normas legales son los responsables de aplicarlas en sus actividades rutinarias y no
rutinarias.
 La Secretaría y el RAD son responsables de actualizar los documentos normativos,
afectados por las normas legales.
5.2 Identificación, interpretación y difusión
 La Secretaría recibirá de un organismo externo de ser factible semanalmente la
actualización de las normas legales (recomendable página web)
 La Secretaría revisará si se ha promulgado alguna norma legal que aplique a la
empresa. Luego de esta revisión, comunicará la publicación de las normas legales
relevantes al Representante de la Alta Dirección (RAD), luego de lo cual registrará en
un plazo máximo de 07 días útiles en la LISTA DE REQUISITOS LEGALES
APLICABLES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
(RE-001-SIG).
 En un plazo que no excederá de 07 días útiles a su publicación el RAD, procederá a
realizar la interpretación de la norma identificada indicando los principales aspectos
que afectan la empresa y sus contratistas definiendo a los responsables para su
cumplimiento, esto lo evidenciará enviando un correo electrónico a la gerencia general,
ingenieros residentes, secretaría y contabilidad; disponiendo su publicación en el
periódico mural del SIG para el resto del personal.
5.3 Actualización de normas legales y documentos normativos
 El responsable del área implicada por la norma, procederá de la siguiente manera:
 Identificar las actividades afectadas por la norma
 Revisar las actividades o servicios afectados
 Revisar los aspectos de SSMA afectados por el nuevo dispositivo legal.
 Tomar las medidas para su cumplimiento.

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5.4 Evaluación y verificación del cumplimiento

 El RAD en conjunto con el responsable del área implicada, verificarán el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
 Anualmente se efectuará una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a través de una auditoría interna la cual será registrada en la MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (RE-009-SIG)

6. REGISTROS Y ANEXOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL

CONTROL

LISTA DE REQUISITOS
LEGALES APLICABLES
RE-001-SIG DE SEGURIDAD, SALUD Secretaría
EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE

MATRIZ DE EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES
RE-009-SIG Secretaría
DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

ANEXO 1- JERARQUIA DE LAS NORMAS JURIDICAS

ANEXO 2- LISTA DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE RE-001-SIG
ANEXO 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE RE-009-SIG

7. CAMBIOS

REV. FECHA CAMBIO RESONSABLE

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ANEXO 1 JERARQUIA DE LAS NORMAS JURIDICAS PERUANAS

PIRAMIDE DE KELSEN

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ANEXO 2- LISTA DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES DE SEGURIDAD,

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE RE-001-SIG

Código RE-001-SIG
LISTA DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
Versión 0
AMBIENTE
PROCONS SRL. Fecha 04.08.2017

Elaborado por : Revisado por :

Fecha : Fecha :

NORMA LEGAL FECHA ENTIDAD CARACTER

GENERALES

SEGURIDAD

SALUD OCUPACIONAL

MEDIO AMBIENTE

OTROS ASUMIDOS PORLA ORGANIZACION

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ANEXO 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE RE-009-SIG

CODIGO: RE-009-SIG

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE VERSION: 0

PROCONS SRL. FECHA: 02-09-2017

ELABORADO POR : REVISADO POR :

REQUISITOS FECHA :
Acciones correctivas ,
oprtunidades de mejora
Frecuencia de Responsable del Evaluación de
Nro CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO PELIGRO Norma Legal / Documento Entidad Fecha de Vigencia Descripcion del Requisito / Sumilla Observaciones
evaluaciòn Cumplimiento Cumplimiento

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