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NACIONAL”.”
CURSO:
PLANEAMIENTO DE CONTROL DE OPERACIONES
SECCIÓN:
II245-2300-I64A
TAREA:
Avance 1 – Trabajo grupal
PROFESOR:
Marco Antonio Shack Muro
PARTICIPANTES:
Jesus Urbano Yoselin U201820870
Limache Tambine, Elizabeth U202021613
Mondragon Ortega, Francisco U201717349
Porles Chunga, Carlos U202020778
Urbina Tinco Jessica U202119633
LIMA - PERÚ
INDICE
DE SUMINISTRO ........................................................................................................................ 29
(BIENES) 50
70
HISTÓRICOS ............................................................................................................................... 85
TABLA 10: REPORTE DE TIEMPOS DE CICLO D ELA LÍNEA DE PRODUCCIÓN FAWEMA ........ 61
De esta manera las unidades de negocio de Alicorp S.A.A. abarcan una gran
variedad de productos de consumo masivo y tiene presencia internacional con
150 marcas propias como: Alacena, Nicolini, Alpesa, Primor, Friol, Nicovita,
Angel entre otras.
2|Página
1.3 DESCRIPCIÓN DE MACROPROCESOS: SIPOC
ESQUEMA SiPOC
DIAGRAMA 2: SIPOC
FUENTES: Elaboración propia
1.4 DOP
tiene que pasar una inspección sanitaria. Luego se procede a una pre-limpieza,
separando el trigo de las ramas, piedras y desechos para luego ser almacenado
en silos.
un lapso de 24 horas.
en donde se obtiene la harina, la cual se deja reposar por 16 horas a fin de que
desarrolle las propiedades óptimas que permitirán que los productos preparados
son transportados mediante una faja al área de codificado con el lote y fecha de
despacho.
unidades) con bolsa, luego pasan por el túnel de calor para adherir la bolsa y
brazo robot.
4|Página
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE LA HARINA
WEMA
Insumos menores Harina
2 Pesado 1 Pesado
1 Mezclado
3 Tamizado
Pesado
4
Sacos de papel
5 Envasado
Goma Liquida
6 Engomado
Tinta seca
1 Codificado
Laminado Termocontraible
RESUMEN
9 7 Enfardelado
Paletas
2
8 Estiba
Automática
Stretch Film
1 Enfardelado
9 Automático
PMX
6|Página
1.6 FLUJOGRAMA
7|Página
✓ SEGUNDA LIMPIEZA: En esta limpieza se retira el polvo adherido al grano,
mediante golpes tangenciales, e impurezas ligeras, mediante aspiración
controlada. El trigo, acondicionado y limpio, se traslada de forma mecánica
hacia los cajones de primera rotura.
8|Página
FLUJOGRAMA DE LA MOLIENDA DE TRIGO
9|Página
DIAGRAMA 5: Flujograma de la molienda del trigo
FUENTES: Elaboración propia
10 | P á g i n a
granulo de aditivo, leudante o harina. Se traslada a la siguiente etapa por
transporte neumático.
11 | P á g i n a
FLUJOGRAMA DEL EMBOLSADO DE HARINA
12 | P á g i n a
2 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL (As Is)
2.1.1 SEPTEG
DIAGRAMA 7: SEGTEP
FUENTES: Elaboración propia
13 | P á g i n a
2.1.2 5 Fuerzas de Porter
14 | P á g i n a
En el mercado de harinas es donde Alicorp tiene una mayor competencia, ya que tiene
donde Alicorp tiene el 49%, Molitalia ocupa el segundo lugar. Sin embargo, cabe
2.1.3 SEGMENTACIÓN
15 | P á g i n a
Para el presente trabajo el producto a segmentar es para la harina Blanca Flor
el cual usa una selección de mercados de marketing masivo. El público principal
a quien está dirigido es a las amas de casa de nivel socioeconómico entre A, B
y C. También está dirigido al público de jóvenes, adultos mayores a pesar de
que tienen vidas ocupadas optan por consumir productos de mayor calidad y
es por ello que Alicorp va sacando al mercado productos novedosos.
16 | P á g i n a
2.1.4 Canvas Business Model
La empresa tiene 4 líneas de negocio dentro del cual, se encuentran las líneas
de consumo masivo, alicorp soluciones, acuicultura y molienda. Para el
desarrollo de este punto se ha considerado, la elección de la línea ALICORP
SOLUCIONES dentro de los cuales se escogerá la harina como producto base.
18 | P á g i n a
✓ ACUICULTURA: Otra de las líneas de negocio en crecimiento y de
importancia pues, solo para el año 2020 se registró ventas por encima de
los S/824 millones según ALICORP. Aquí se realiza la crianza de
diversidad de especies acuáticas tanto para animales como vegetales.
19 | P á g i n a
RELACIÓN DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES - NICOLINI
20 | P á g i n a
RELACIÓN DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES - FAVORITA
Harina de trigo -
1 FAVORITA BOLSA 1 Kg
Trigo preparada
Harina -
2 FAVORITA BOLSA 1 Kg
harina sin preparar
21 | P á g i n a
RELACIÓN DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES - NICOLINI
22 | P á g i n a
2.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS OPERATIVOS
siguiente:
✓ La línea cuenta con una tripulación de 3 turnos para todos los meses de
año, considerando 3 operadores por turno
✓ El consumo de EE es compartido entre todas las líneas del predio y se
usa el volumen de producción como factor de subreparto
✓ Para el cálculo de los GI, se toma el gasto compartido de Agua y EE de
las áreas comunes como Aduanas, Vestuarios, Oficinas y Laboratorio
✓ La depreciación está calculada en relación al costo total de la línea
Fawema, el valor esta predeterminado
✓ La MP está sujeta al costo del trigo, tomaremos como base el valor de
1850USDxTn
✓ El valor de los ENV e INS se calcula en base a los materiales nacionales
e importados que usa la línea, el valor indicado es promedio
23 | P á g i n a
2.4 ESTRATEGIA DE OPERACIONES
La empresa ALICORP que cuenta con más de 60 años como compañía. Inicio
sus operaciones con dos líneas de productos y, a medida que paso el tiempo
se expandieron a nuevos rubros y líneas de productos como los de alimentos,
cuidados del hogar y cuidado personal. La empresa tiene como meta: CREAR,
INNOVAR y CRECER.
Como parte del análisis, se puede decir que, en la actualidad, la mayoría de las
empresas buscan promover el cuidado del medio ambiente e incluso aun
haciéndolo, pueden no llegar a conseguir el éxito esperado. Lo que se debe
resaltar de la empresa es la innovación constante y su compromiso por el
capital humano que pertenece a la compañía para el logro de sus objetivos en
conjunto.
ALICORP está compuesta por diversas líneas de negocios, así como diversas
áreas y soporte corporativo. La empresa ha desarrollado una estructura
organizacional basada en la asignación de las funciones designadas y las
24 | P á g i n a
responsabilidades que involucra cada área de trabajo. Con ello, se busca lograr
un alto desempeño de los objetivos organizacionales de la empresa quien,
busca una toma de decisiones descentralizada para reducir la menor
probabilidad de ineficiencia en sus procesos y gestiones internas.
Por otro lado, como ya se había mencionado anteriormente, dentro de las líneas
de comercialización de la empresa están: Consumo masivo, Alicorp soluciones,
Molienda y Acuicultura. Dentro de sus perspectivas, la empresa busca
constantemente la innovación y al cumplimiento de estándares internacionales
de calidad y competitividad en todos sus procesos de producción.
✓ Control de productos
✓ Evaluación de resultados
✓ Análisis de la producción
25 | P á g i n a
✓ Realiza las compras nacionales e internacionales
✓ Selecciona los productos a comprar
26 | P á g i n a
Administración: La empresa planifica, ejecuta y controla los procesos de
servicios generales. Además, buscan el incremento en su productividad y
asegurar el cumplimiento de objetivos.
✓ Largo Plazo
✓ Mediano Plazo
✓ Corto Plazo
a) Finanzas
✓ Control de cobros, pagos, caja y bancos
✓ Control de préstamos y créditos
✓ Inversiones
✓ Obtención de recursos financieros
a) Contabilidad:
✓ Ingreso de la contabilidad de operaciones
✓ Generación de balances
✓ Presentación de cuentas de resultados
27 | P á g i n a
2.4.3 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES DECISIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
Decisiones tácticas:
Decisiones estratégicas:
28 | P á g i n a
2.4.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO
CADENA DE SUMINISTRO
29 | P á g i n a
Cadena de suministros:
30 | P á g i n a
✓ Producción: Área donde se logra optimizar los niveles de productividad,
tanto en eficiencia, efectividad, calidad y costo de las plantas industriales,
garantizando la capacidad requerida por la empresa.
31 | P á g i n a
2.4.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE LA EMPRESA
VISIÓN:
MISIÓN:
Concebir marcas que dirijan el cambio de los mercados formando nuevos hábitos
y costumbres con productos de la más alta calidad generando satisfacción en los
consumidores, valor para los accionistas, socios estratégicos y colaboradores.
VALORES:
32 | P á g i n a
OBJETIVOS:
Los objetivos de Alicorp deben estar alineados con su visión, la cual plantea que la
empresa se posicione en el primer lugar dentro de las empresas del sector de
consumo masivo, productos industriales y nutrición animal a nivel nacional y
Sudamérica con una facturación anual superior a los S/.20 mil millones, generando
ganancias netas para sus accionistas equivalentes a S/. 2,500 millones e
incrementando el ROE hasta 15%. Por lo tanto, la compañía deberá alcanzar
nuevos niveles de facturación, innovación y calidad mediante la generación de
nuevos negocios que cumplan con los objetivos de sostenibilidad y rentabilidad que
le permitan alcanzar dicha visión.
METAS DE VENTAS:
33 | P á g i n a
Después, de obtener los datos de venta se elaboró un diagrama de barras donde podemos
observar que en los meses de enero, julio, agosto septiembre, octubre, diciembre; no se
34 | P á g i n a
De acuerdo con el análisis realizado en la tabla anterior, podemos observar en el grafico los
porcentajes de diferencia obtenidos al no cumplir con la meta de ventas en los 6 meses del año
2022.
Pilares estratégicos:
sostenida y eficiente.
35 | P á g i n a
✓ Gente: Confían y desarrollan el talento de su gente para fortalecer su
roles.
sostenible de la compañía.
36 | P á g i n a
compañía está presentando alto nivel de endeudamiento y además gran
nuevos soles. Por tal motivo, Alicorp está tomando diversas medidas
37 | P á g i n a
masa poblacional, a quien se llega con productos de alta calidad y
liderazgo en costos. Sin embargo, cada uno de los estilos de vida deben
nuevos productos.
para estos el interés vital es ofrecer los productos que sus clientes
partes. Además, otro factor clave son los insumos, que mayoritariamente
son importados y por ello Alicorp 159 debe analizar alternativas que
controlen este riesgo que representa el descalce entre sus ventas y sus
compras
competidores en el Perú:
38 | P á g i n a
✓ Lidera la mayoría de las categorías de producto en las que compite debido
a los factores claves de éxito con los que cuenta, como el know-how del
saludables.
✓ Cuenta con una poderosa red de distribución que le permite operar a lo largo
de todo el Perú.
PEDIDOS
de consumo masivo más grande de los Andes. Alicorp cuenta con una calidad
Productos de calidad
GANADORES DE PEDIDOS
Reconocimiento Internacional
39 | P á g i n a
permanente, lo que genera bienestar para la sociedad y puedes encontrar sus
Diversidad de Productos
CALIFICADORES DE PEDIDOS
Accesibilidad para todos los clientes
los que Alicorp incursionó, fue dentro de la marca Don Vittorio incorporando en
llamado “Poder Total”, dentro de la marca Opal. Por último, las galletas
40 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN BRGS - SGS
41 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY
42 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN ISO 9001
43 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN ISO 14001
44 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN ISO 45001
45 | P á g i n a
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
46 | P á g i n a
2.5 ESTRATEGIA DE PROCESOS
47 | P á g i n a
Dentro de los procesos estratégicos encontramos los planeamientos
PROCESO ESTRATÉGICOS
Responsable de planificar las estrategias de la empresa, las cuales se basan prencipalmente en:
Responsable de planificar los procesos de planta, así como los cronogramas de mantenimiento
Planeamiento continuo y especializado en todas las áreas.
Operacional Velar por la planificación de las capacitaciones en lo que confiere a planta, ingeniería y
mantenimiento.
PROCESO PRINCIPAL
La producción de harinas se lleva a cabo en una de las plantas en el callao(Molino callao), entre los
Producción de molinos más grandes de sudamérica. La materia prima en este proceso indudablemente es el trigo, que es
Harinas exportado de diversos países de sudamérica, asi como tambien es obtenido a partir del proyecto del trigo
Durum
ALICORP emplea las más modernas técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo, involucra a los
operadores en el cuidado de sus propios equipos y capacita a su personal. Establece altos estándares de
Mantenimiento
calidad operando bajo un sistema de mejora continua y realiza operaciones dentro de un alto estándar de
seguridad.
48 | P á g i n a
Dentro de los procesos de apoyo encontramos el control de calidad, RRHH,
sistemas y compras
PROCESO DE APOYO
Se busca planificar la calidad de todos los productos que se elaboran, utilizando un sistema de gestión de
Control de calidad. Es así que ALICORP cuenta con los siguientes certificados de calidad en todos sus productos.
Calidad * ISO 9001
*ISO 14001
Cursos de capacitación para la mejora del desempeño del personal, procurando brindar programas
idóneos según los conociemientos y habilidades que se busca generar en el colaborador.
RRHH
* Programa de fortalecimiento del desempeño organizacional.
* Programa de competencia, capacitación y entrenamiento.
Alicorp cuenta con un centro de computo de contingencia con la finalidad de guardar los datos de toda la
compañía ante cualquier situación de desastre. Se utiliza el software Citrix para la mejora de los
Sistemas
servidores en todas las áreas, con la finalidad de planificar la producción, controloar y costear las órdenes
de fabricación, operaciones de entrada y salida del almacén.
PROCESO DE APOYO
Se busca planificar la calidad de todos los productos que se elaboran, utilizando un sistema de gestión de
Control de calidad. Es así que ALICORP cuenta con los siguientes certificados de calidad en todos sus productos.
Calidad * ISO 9001
*ISO 14001
Cursos de capacitación para la mejora del desempeño del personal, procurando brindar programas
idóneos según los conociemientos y habilidades que se busca generar en el colaborador.
RRHH
* Programa de fortalecimiento del desempeño organizacional.
* Programa de competencia, capacitación y entrenamiento.
Alicorp cuenta con un centro de computo de contingencia con la finalidad de guardar los datos de toda la
compañía ante cualquier situación de desastre. Se utiliza el software Citrix para la mejora de los
Sistemas
servidores en todas las áreas, con la finalidad de planificar la producción, controloar y costear las órdenes
de fabricación, operaciones de entrada y salida del almacén.
49 | P á g i n a
2.5.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS:
50 | P á g i n a
Mediante esta matriz, se establece la correlación entre el tipo de producto y el
51 | P á g i n a
importante para cada punto de venta en particular, de esta manera se han
incrementado las ventas y se ha llegado fidelizar clientes.
✓ Proceso de envasado
✓ Cerrado de empaque
✓ Etiquetado
✓ Termosellado
52 | P á g i n a
Luego de obtener los packs de harina (12 unid) se procede al paletizado
53 | P á g i n a
IMAGEN 8: Pegado y cerrado de empaque
FUENTE: Elaboración propia
54 | P á g i n a
IMAGEN 10: Enfardelado (pack x 12 uni.)
FUENTE: Elaboración propia
55 | P á g i n a
IMAGEN 12: Etiquetado de pack
FUENTE: Elaboración propia
PROBLEMAS, PARETO)
56 | P á g i n a
BRAINSTORMING
Materia prima insuficiente para No se cuenta con agenda estandar Materia prima insuficiente para
continuidad de procesos de funciones continuidad de procesos
No se cuentan con indicadores de
Atoro de procesos eficacia de cumplimiento de Atoro de procesos
programa
Se revisan temas no relevantes en
Atrasos en el proveedor de sacos Atrasos en el proveedor de sacos
las charlas de inicio de turno
No se cuenta con una estructura
Inadecuada gestion de materiales Inadecuada gestion de materiales
de charla
Fallas electricas con contactores Falta de instructivos operacionales Fallas electricas con contactores
57 | P á g i n a
Dentro las principales causas que generan paradas rutinarias y no programadas en la línea de producción Fawema, logramos clasificarlas en el
diagrama de Ishikawa.
Nota. Se muestra las causas que generan baja disponibilidad en la línea de producción Fuente:
58 | P á g i n a
Con el diagrama de Ishikawa realizado, logramos identificar englobar las
causas y presentarlas en el siguiente cuadro de disponibilidad
NOTA. Se muestra como resultado que el 79.46% de paradas se generan por charlas diarias,
falta de harina y falla robot.
59 | P á g i n a
DIAGRAMA ARBOL DE PROBLEMAS
60 | P á g i n a
2.7 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO
TOTAL %
PARADAS PARADAS NO TOTAL PARADAS
N° OPERACIÓN PARADAS Disponibili
RUTINARIAS PROGRAMAS (min)
(Horas) dad
1 Mezclado 30.28 54.63 84.91 5094.50 91.05%
2 Embolsado 30.28 66.07 96.34 5780.50 89.84%
3 Codificado 30.28 0.58 30.86 1851.50 96.75%
4 Enfardelado primario 30.28 11.13 41.41 2484.50 95.63%
5 Estibado 30.28 33.32 63.59 3815.50 93.29%
6 Enfardelado secundario 30.28 0.00 30.28 1816.50 96.81%
TOTAL 181.65 165.73 347.38 20843.00
Tc unitario
N° OPERACIÓN Tc (min) Und/ciclo Und x Operación
(min)
1 Mezclado 65.57 0.02 3000 kg
2 Embolsado 53.57 0.02 3000 bolsa 1 kg
3 Codificado 53.57 0.02 3000 bolsa 1 kg
4 Enfardelado primario 53.57 0.21 250 fardo 12 bolsas
5 Estibado 53.57 0.21 250 fardo 12 bolsas
6 Enfardelado secundario 53.57 15.43 3.5 paleta 72 fardos
61 | P á g i n a
Considerando el precio unitario de la harina(1kg) calculamos que el impacto
económico que tiene la empresa Alicorp S.A.A. será de S/. 438,624.34 por
trimestre.
Consideraciones:
✓ %Disponibilidad
✓ Precio Unitario: S/. 3.5 / kg y Costo Unitario: S/. 2.145 / kg
✓ Batch: 3 Toneladas
✓ Turnos: 3 (Mañana, Tarde y Noche) y Horas por turno: 8 h
✓ Tiempo de Análisis: Meses de Julio, agosto y SetiembreId
CANT. CANT.
N° OPERACIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN %DIF. DIF. PRODUCCIÓN
TEÓRICA REAL
1 Mezclado 2603497 2370415 8.95% 233082
2 Embolsado 3186680 2862972 10.16% 323708
3 Codificado 3186680 3082996 3.25% 103684
4 Enfardelado primario 265557 253962 4.37% 11594
5 Estibado 265557 247751 6.71% 17806
6 Enfardelado secundario 3688 3571 3.19% 118
IMPACTO
N° OPERACIÓN S/. Teo S/. Real
ECONÓMICOS/.
1 Mezclado S/ 3,527,738.07 S/ 3,211,912.37 S/ 315,825.70
2 Embolsado S/ 4,317,951.40 S/ 3,879,327.06 S/ 438,624.34
3 Codificado S/ 4,317,951.40 S/ 4,177,459.58 S/ 140,491.82
4 Enfardelado primario S/ 359,829.28 S/ 344,118.96 S/ 15,710.32
5 Estibado S/ 359,829.28 S/ 335,702.61 S/ 24,126.68
6 Enfardelado secundario S/ 4,997.63 S/ 4,838.10 S/ 159.53
62 | P á g i n a
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de
Etiquetas de fila
ENE.22 FEB.22 MAR.22 ABR.22 MAY.22 JUN.22 JUL.22 AGO.22 SET.22 OCT.22 NOV.22 DIC.22 TOTAL
BLUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31 31 75
FAWEMA 569 623 811 801 830 897 840 1037 1040 1002 883 933 10267
MAQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MASIPACK 146 165 208 181 232 184 213 221 179 194 286 159 2366
Plan de Venta 715 788 1019 981 1063 1081 1053 1258 1218 1209 1200 1125 12710
BLUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 27
FAWEMA 541 638 976 854 977 973 784 958 909 856 1022 807 10294
MAQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASIPACK 158 206 269 184 226 248 255 221 183 86 115 189 2339
Venta Real 699 844 1244 1038 1204 1221 1039 1179 1091 942 1155 1005 12660
BLUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAWEMA 572 606 790 787 651 887 741 872 773 791 733 656 8858
MAQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASIPACK 146 163 206 213 237 198 185 216 171 164 133 132 2162
PB 718 768 996 1000 888 1085 925 1088 944 955 866 788 11020
DIFERENCIA (plan vs real) 16 768 996 1000 888 1085 925 1088 944 955 866 788 11020
EFICACIA (plan/real) 97.7% 107.1% 122.1% 105.8% 113.3% 113.0% 98.7% 93.7% 89.6% 77.9% 96.2% 89.3% 99.6%
ETC.
PRODUCCION
63 | P á g i n a
✓ Eficiencia física: La producción de la Harina Blanca Flor, pasa por 3 etapas de
%
Entrada Proceso Salida merma Total
mermas
3000 2920 2920 2920
20 Pesado 0.0% 20 0.00 60 2955
60 60 20
2920
20 Mezclado 0.0% 3000 0.00 3000
60
3000 Envasado 1.5% 2955 45 2955
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑃
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝑓𝑐) =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑃
2955
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝑓𝑐) = = 𝟗𝟖. 𝟓𝟎%
3000
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝐸 ) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
7.50 ∗ 3000
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝐸 ) = = 𝟏. 𝟎𝟏𝟓
𝑆/. 22162.5
Según el resultado obtenido, podemos decir que por cada S/. 1 invertido se gana S/.
0.015.
64 | P á g i n a
✓ Productividad
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜌𝑀𝑃 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
3000
𝜌𝑀𝑃 = = 𝟎. 𝟐𝟏𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝑺.
𝑆/. 13,785.93
65 | P á g i n a
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜌𝑀𝑂 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
3000
𝜌𝑀𝑂 = = 𝟏𝟔𝟏. 𝟐𝟎 𝒌𝒈/𝑺.
𝑆/. 18.61
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜌𝑀𝑎𝑞 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
3000
𝜌𝑀𝑎𝑞 = = 𝟐𝟒𝟕𝟗. 𝟑𝟒 𝒌𝒈/𝑺.
𝑆/. 1.21
d) Productividad Total
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝑅𝑈
3000
𝜌𝑇 = = 𝟎. 𝟐𝟏𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝑺.
𝑆/. 13,785.93
66 | P á g i n a
2.9 CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO
3 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
el cual para su ejecución se tiene como elemento primordial las horas diarias y los
turnos de trabajo.
67 | P á g i n a
3.1 ETAPA 1: RECOPILACIÓN DE DATOS
EXTERNA)
Para el desarrollo del presente trabajo, los datos han sido proporcionados por
de trigo (preparada y sin preparar) de las marcas Blanca flor, Nicolini y Favorita
ETC.)
Los periodos son considerados por meses desde los meses de enero a
68 | P á g i n a
3.1.4 SELECCIONAR EL NÚMERO DE PERIODOS HISTÓRICOS RELEVANTES
69 | P á g i n a
PRODUCTO 3 HARINA FAVORITA
DEL PATRÓN
Interpretación
debido a que presenta datos en el transcurso del tiempo que fluctúan alrededor
70 | P á g i n a
HARINA NICOLINI
Interpretación
HARINA FAVORITA
Interpretación
r1= 0.0326
72 | P á g i n a
ERROR DE PRONÓSTICO HARINA BLANCA FLOR
Datos Pronóstico
PERIODO MES Erros et |et | et2 |et |/Yt et /Yt
Originales Yt Yt
1 ENERO 440000
2 FEBRERO 430000 440000 -10000 10000 100000000 0.02325581 -0.02325581
3 MARZO 664000 430000 234000 234000 54756000000 0.35240964 0.35240964
4 ABRIL 571000 664000 -93000 93000 8649000000 0.16287215 -0.16287215
5 MAYO 704000 571000 133000 133000 17689000000 0.18892045 0.18892045
6 JUNIO 702000 704000 -2000 2000 4000000 0.002849 -0.002849
7 JULIO 610000 702000 -92000 92000 8464000000 0.15081967 -0.15081967
8 AGOSTO 424000 610000 -186000 186000 34596000000 0.43867925 -0.43867925
9 SETIEMBRE 606000 424000 182000 182000 33124000000 0.30033003 0.30033003
10 OCTUBRE 592000 606000 -14000 14000 196000000 0.02364865 -0.02364865
11 NOVIEMBRE 346000 592000 -246000 246000 60516000000 0.71098266 -0.71098266
12 DICIEMBRE 602000 346000 256000 256000 65536000000 0.42524917 0.42524917
Total 162000 1448000 283630000000 2.780 -0.246
n= 11.0
DAM= 131636.4 EMC= 25784545454.5 REMC= 160575.7 EPAM= 0.3 EPM= -0.022
73 | P á g i n a
Error de Pronóstico Harina Blanca Flor
DAM= 122727.3 EMC= 24625272727.3 REMC= 156924.4 EPAM= 0.2 EPM= -0.040
74 | P á g i n a
• Coeficiente de Autocorrelación Nicolini K=1
DAM= 30363.6 EMC= 1483454545.5 REMC= 38515.6 EPAM= 0.4 EPM= -0.092
75 | P á g i n a
• Coeficiente de Autocorrelación Nicolini K=2
COEFICIENTE DE AUTOCORRELACIÓN HARINA NICOLINI DESFASE k=2 Periodo
Datos
Desfase 2
PERIODO MES Originales (Yt - Y) (Yt-2-Y) (Yt - Y)2 (Yt - Y)*(Yt-2-Y)
Periodo Yt-2
Yt
1 ENERO 70000 -12917 166840278 0
2 FEBRERO 104000 21083 444506944 0
3 MARZO 80000 70000 -2917 -12917 8506944 37673611.11
4 ABRIL 96000 104000 13083 21083 171173611 275840277.8
5 MAYO 84000 80000 1083 -2917 1173611 -3159722.222
6 JUNIO 76000 96000 -6917 13083 47840278 -90493055.56
7 JULIO 65000 84000 -17917 1083 321006944 -19409722.22
8 AGOSTO 94000 76000 11083 -6917 122840278 -76659722.22
9 SETIEMBRE 72000 65000 -10917 -17917 119173611 195590277.8
10 OCTUBRE 48000 94000 -34917 11083 1219173611 -386993055.6
11 NOVIEMBRE 136000 72000 53083 -10917 2817840278 -579493055.6
12 DICIEMBRE 70000 48000 -12917 -34917 166840278 451006944.4
Total 995000 0 5606916667 -196097222
Media Y= 82917
r1= -0.0350 TABLA 17: Coeficiente de auto correlación de Nicolini y Error de pronostico
FUENTES: Elaboración propia
Error de Pronóstico Harina Nicolini
ERROR DE PRONÓSTICO NICOLINI
Datos Pronóstico
PERIODO MES Erros et |et | et2 |et |/Yt et /Yt
Originales Yt Yt
1 ENERO 70000
2 FEBRERO 104000
3 MARZO 80000 70000 10000 10000 100000000 0.125 0.125
4 ABRIL 96000 104000 -8000 8000 64000000 0.08333333 -0.08333333
5 MAYO 84000 80000 4000 4000 16000000 0.04761905 0.04761905
6 JUNIO 76000 96000 -20000 20000 400000000 0.26315789 -0.26315789
7 JULIO 65000 84000 -19000 19000 361000000 0.29230769 -0.29230769
8 AGOSTO 94000 76000 18000 18000 324000000 0.19148936 0.19148936
9 SETIEMBRE 72000 65000 7000 7000 49000000 0.09722222 0.09722222
10 OCTUBRE 48000 94000 -46000 46000 2116000000 0.95833333 -0.95833333
11 NOVIEMBRE 136000 72000 64000 64000 4096000000 0.47058824 0.47058824
12 DICIEMBRE 70000 48000 22000 22000 484000000 0.31428571 0.31428571
Total 32000 218000 8010000000 2.843 -0.351
n= 11.0
DAM= 19818.2 EMC= 728181818.2 REMC= 26984.8 EPAM= 0.3 EPM= -0.032
76 | P á g i n a
• Coeficiente de Autocorrelación Harina Favorita K=1
COEFICIENTE DE AUTOCORRELACIÓN HARINA FAVORITA DESFASE k=1 Periodo
Datos
Desfase 1
PERIODO MES Originales (Yt - Y) (Yt-1-Y) (Yt - Y)2 (Yt - Y)*(Yt-1-Y)
Periodo Yt-1
Yt
1 ENERO 6000 -119028 14167664784 0
2 FEBRERO 59000 6000 -66028 -119028 4359696784 7859180784
3 MARZO 76000 59000 -49028 -66028 2403744784 3237220784
4 ABRIL 87336 76000 -37692 -49028 1420686864 1847963376
5 MAYO 140000 87336 14972 -37692 224160784 -564324624
6 JUNIO 142000 140000 16972 14972 288048784 254104784
7 JULIO 132000 142000 6972 16972 48608784 118328784
8 AGOSTO 92000 132000 -33028 6972 1090848784 -230271216
9 SETIEMBRE 120000 92000 -5028 -33028 25280784 166064784
10 OCTUBRE 152000 120000 26972 -5028 727488784 -135615216
11 NOVIEMBRE 148000 152000 22972 26972 527712784 619600784
12 DICIEMBRE 346000 148000 220972 22972 48828624784 5076168784
Total 1500336 0 74112567488 18248421808
Media Y 125028
DAM= 40727.3 EMC= 4430181981.1 REMC= 66559.6 EPAM= 0.3 EPM= 0.193
77 | P á g i n a
• Coeficiente de Autocorrelación Harina Favorita K=2
COEFICIENTE DE AUTOCORRELACIÓN HARINA FAVORITA DESFASE k=2 Periodo
Datos
Desfase 2
PERIODO MES Originales (Yt - Y) (Yt-2-Y) (Yt - Y)2 (Yt - Y)*(Yt-2-Y)
Periodo Yt-2
Yt
1 ENERO 6000 -119028 14167664784 0
2 FEBRERO 59000 -66028 4359696784 0
3 MARZO 76000 6000 -49028 -119028 2403744784 5835704784
4 ABRIL 87336 59000 -37692 -66028 1420686864 2488727376
5 MAYO 140000 76000 14972 -49028 224160784 -734047216
6 JUNIO 142000 87336 16972 -37692 288048784 -639708624
7 JULIO 132000 140000 6972 14972 48608784 104384784
8 AGOSTO 92000 142000 -33028 16972 1090848784 -560551216
9 SETIEMBRE 120000 132000 -5028 6972 25280784 -35055216
10 OCTUBRE 152000 92000 26972 -33028 727488784 -890831216
11 NOVIEMBRE 148000 120000 22972 -5028 527712784 -115503216
12 DICIEMBRE 346000 152000 220972 26972 48828624784 5960056784
Total 1500336 0 74112567488 11413177024
Media Y= 125028
r1= 0.1540
TABLA 19: Coeficiente de auto correlación de Favorita y error de pronostico
FUENTES: Elaboración propia
Error de Pronóstico Harina Favorita
DAM= 51727.3 EMC= 5228643799.3 REMC= 72309.4 EPAM= 0.4 EPM= 0.230
78 | P á g i n a
3.3 ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS
En vista de que los datos históricos del producto Harina Blanca Flor reflejan un patrón estacionario (Horizontal) las técnicas
recomendadas para este producto sería el método de Promedio Simple, método de promedio Móvil y el método de Atenuación
Exponencial.
79 | P á g i n a
PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (k=3) FAVORITA
HARINA
PERIODO MES FAVORITA Mt Yt+1 et |et| (et)2
KG
1 ENERO 6000
2 FEBRERO 59000
3 MARZO 76000 47000.0
4 ABRIL 87336 74112.0 47000.0 40336.0 40336.0 1626992896.0
5 MAYO 140000 101112.0 74112.0 65888.0 65888.0 4341228544.0
6 JUNIO 142000 123112.0 101112.0 40888.0 40888.0 1671828544.0
7 JULIO 132000 138000.0 123112.0 8888.0 8888.0 78996544.0
8 AGOSTO 92000 122000.0 138000.0 -46000.0 46000.0 2116000000.0
9 SETIEMBRE 120000 114666.7 122000.0 -2000.0 2000.0 4000000.0
10 OCTUBRE 152000 121333.3 114666.7 37333.3 37333.3 1393777777.8
11 NOVIEMBRE 148000 140000.0 121333.3 26666.7 26666.7 711111111.1
12 DICIEMBRE 346000 215333.3 140000.0 206000.0 206000.0 42436000000.0
TOTAL= 378000.0 474000.0 54379935416.9
13 247000.0 215333.3
81 | P á g i n a
PROMEDIO MÓVIL DOBLE FAVORITA
HARINA Promedio Pronóstico
Promedio Móvil
PERIODO MES FAVORITA Movil Valor de a Valor de b Y t+p = at + bt*p et |et| (et)2
de 3 semanas Mt
KG Doble M´t p=1
1 ENERO 6000
2 FEBRERO 59000
3 MARZO 76000 47000.0
4 ABRIL 87336 74112.0 47000.0 101224.0 27112.0
5 MAYO 140000 101112.0 74112.0 128112.0 27000.0 128336.0 11664.0 11664.0 136048896.0
6 JUNIO 142000 123112.0 101112.0 145112.0 22000.0 155112.0 -13112.0 13112.0 171924544.0
7 JULIO 132000 138000.0 123112.0 152888.0 14888.0 167112.0 -35112.0 35112.0 1232852544.0
8 AGOSTO 92000 122000.0 138000.0 106000.0 -16000.0 167776.0 -75776.0 75776.0 5742002176.0
9 SETIEMBRE 120000 114666.7 122000.0 107333.3 -7333.3 90000.0 30000.0 30000.0 900000000.0
10 OCTUBRE 152000 121333.3 114666.7 128000.0 6666.7 100000.0 52000.0 52000.0 2704000000.0
11 NOVIEMBRE 148000 140000.0 121333.3 158666.7 18666.7 134666.7 13333.3 13333.3 177777777.8
12 DICIEMBRE 346000 215333.3 140000.0 290666.7 75333.3 177333.3 168666.7 168666.7 28448444444.4
TOTAL 151664.0 399664.0 39513050382.2
13 ENERO 366000.0
14 FEBRERO 441333.3
15 MARZO 516666.7
82 | P á g i n a
• ATENUACIÓN EXPONENCIAL (α=0.1)
HARINA
Error
PERIODO MES BLANCA FLOR Valor Suavizado
Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
13 ENERO 521661.4
HARINA
Valor Error
PERIODO MES NICOLIN
Suavizado Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Valor Real
Y´t (α=0.1) |et |
Yt
1 ENERO 70000 70000 0 0 0
2 FEBRERO 104000 70000.00 34000.00 1156000000 0.3269
3 MARZO 80000 73400.00 6600.00 43560000 0.0825
4 ABRIL 96000 74060.00 21940.00 481363600 0.2285
5 MAYO 84000 76254.00 7746.00 60000516 0.0922
6 JUNIO 76000 77028.60 1028.60 1058017.96 0.0135
7 JULIO 65000 76925.74 11925.74 142223274.5 0.1835
8 AGOSTO 94000 75733.17 18266.83 333677224.4 0.1943
9 SETIEMBRE 72000 77559.85 5559.85 30911925.35 0.0772
10 OCTUBRE 48000 77003.86 29003.86 841224153.6 0.6042
11 NOVIEMBRE 136000 74103.48 61896.52 3831179434 0.4551
12 DICIEMBRE 70000 80293.13 10293.13 105948529.6 0.1470
13 ENERO 79263.8
HARINA
Error
PERIODO MES FAVORITA Valor Suavizado
Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Valor Real
Y´t (α=0.1) |et |
Yt
1 ENERO 6000 6000 0 0 0
2 FEBRERO 59000 6000.00 53000.00 2809000000 0.8983
3 MARZO 76000 11300.00 64700.00 4186090000 0.8513
4 ABRIL 87336 17770.00 69566.00 4839428356 0.7965
5 MAYO 140000 24726.60 115273.40 13287956748 0.8234
6 JUNIO 142000 36253.94 105746.06 11182229206 0.7447
7 JULIO 132000 46828.55 85171.45 7254176576 0.6452
8 AGOSTO 92000 55345.69 36654.31 1343538339 0.3984
9 SETIEMBRE 120000 59011.12 60988.88 3719643208 0.5082
10 OCTUBRE 152000 65110.01 86889.99 7549870356 0.5716
11 NOVIEMBRE 148000 73799.01 74200.99 5505787061 0.5014
12 DICIEMBRE 346000 81219.11 264780.89 70108920701 0.7653
13 ENERO 107697.2
83 | P á g i n a
• ATENUACIÓN EXPONENCIAL (α=0.5)
α= 0.5 ATENUACIÓN EXPONENCIAL BLANCA FLOR
HARINA
Valor Error
PERIODO MES BLANCA FLOR
Suavizado Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Y´t
Valor Real Yt |et |
(α=0.1)
1 ENERO 440000 440000 0 0 0
2 FEBRERO 430000 440000.00 10000.00 100000000 0.0233
3 MARZO 664000 435000.00 229000.00 52441000000 0.3449
4 ABRIL 571000 549500.00 21500.00 462250000 0.0377
5 MAYO 704000 560250.00 143750.00 20664062500 0.2042
6 JUNIO 702000 632125.00 69875.00 4882515625 0.0995
7 JULIO 610000 667062.50 57062.50 3256128906 0.0935
8 AGOSTO 424000 638531.25 214531.25 46023657227 0.5060
9 SETIEMBRE 606000 531265.63 74734.38 5585226807 0.1233
10 OCTUBRE 592000 568632.81 23367.19 546025451.7 0.0395
11 NOVIEMBRE 346000 580316.41 234316.41 54904178238 0.6772
12 DICIEMBRE 602000 463158.20 138841.80 19277044559 0.2306
13 ENERO 477042.4
13 ENERO 96506.1
HARINA
Valor Error
PERIODO MES FAVORITA
Suavizado Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Y´t
Valor Real Yt |et |
(α=0.1)
1 ENERO 6000 6000 0 0 0
2 FEBRERO 59000 6000.00 53000.00 2809000000 0.8983
3 MARZO 76000 32500.00 43500.00 1892250000 0.5724
4 ABRIL 87336 54250.00 33086.00 1094683396 0.3788
5 MAYO 140000 70793.00 69207.00 4789608849 0.4943
6 JUNIO 142000 105396.50 36603.50 1339816212 0.2578
7 JULIO 132000 123698.25 8301.75 68919053.06 0.0629
8 AGOSTO 92000 127849.13 35849.13 1285159763 0.3897
9 SETIEMBRE 120000 109924.56 10075.44 101514440.8 0.0840
10 OCTUBRE 152000 114962.28 37037.72 1371792610 0.2437
11 NOVIEMBRE 148000 133481.14 14518.86 210797277.6 0.0981
12 DICIEMBRE 346000 140740.57 205259.43 42131433476 0.5932
13 ENERO 161266.5
84 | P á g i n a
3.3.3 CALCULAR LOS ERRORES DE LAS ESTIMACIONES DE LOS PERIODOS
HISTÓRICOS
PRODUCTO :NICOLINI
MÉTODOS DAM ECM
Promedio Móvil Simple 20666.67 711308641.98
Promedio Movil Doble 30666.67 1390000000.00
Atenuación Exponencial (α=0.1) 17355.05 585595556.28
Atenuación Exponencial (α=0.5) 20942.22 787363811.81
PRODUCTO :FAVORITA
MÉTODOS DAM ECM
Promedio Móvil Simple 52666.67 6042215046.32
Promedio Movil Doble 49958.00 4939131297.78
Atenuación Exponencial (α=0.1) 84747.66 10982220045.87
Atenuación Exponencial (α=0.5) 45536.57 4757914589.82
85 | P á g i n a
RESUMEN DAM
Método DAM
Móvil Simple 101777.8
BLANCA FLOR
Movil Doble 147791.7
Atenuación Exponencial (α=0.1)
117531.4
Atenuación Exponencial (α=0.5) 101414.9
Móvil Simple
20666.7
NICOLINI
Movil Doble
49958.0
Atenuación Exponencial (α=0.1) 84747.7
Atenuación Exponencial (α=0.5) 45536.6
Según la gráfica podemos ver que el mejor modelo para pronosticar este año 2023
86 | P á g i n a
3.4 ETAPA 4: EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS
87 | P á g i n a
• HARINA BLANCA FLOR 1Kg – PROMEDIO MOVIL DOBLE
88 | P á g i n a
• HARINA BLANCA FLOR 1Kg – ATENUACIÓN EXPONENCIAL α=0.1
89 | P á g i n a
• HARINA NICOLINI 1Kg – PROMEDIO MOVIL SIMPLE
k=3
HARINA
PERIODO MES Mt Yt+1 et (et)2
NICOLINI KG
1 ENERO 75000
2 FEBRERO 112000
3 MARZO 70000 85666.7
4 ABRIL 98500 93500.0 85666.7 12833.3 164694444.4
5 MAYO 85000 84500.0 93500.0 -8500.0 72250000.0
6 JUNIO 66000 83166.7 84500.0 -18500.0 342250000.0
7 JULIO 68000 73000.0 83166.7 -15166.7 230027777.8
8 AGOSTO 115000 83000.0 73000.0 42000.0 1764000000.0
9 SETIEMBRE 94000 92333.3 83000.0 11000.0 121000000.0
10 OCTUBRE 88000 99000.0 92333.3 -4333.3 18777777.8
11 NOVIEMBRE 166000 116000.0 99000.0 67000.0 4489000000.0
12 DICIEMBRE 78000 110666.7 116000.0 -38000.0 1444000000.0
TOTAL= 48333.3 8646000000.0
13 122000.0 110666.7
n= 11
90 | P á g i n a
• HARINA NICOLINI 1Kg – PROMEDIO MOVIL DOBLE
n= 11
91 | P á g i n a
• HARINA NICOLINI 1Kg – ATENUACIÓN EXPONENCIAL α=0.1
ATENUACIÓN EXPONENCIAL
α= 0.1
HARINA
Valor Error
PERIODO MES BLANCA FLOR
Suavizado Absoluto
KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Y´t
Valor Real Yt |et |
(α=0.1)
1 ENERO 75000 75000 0 0 0
2 FEBRERO 112000 75000.00 37000.00 1369000000 0.3304
3 MARZO 70000 78700.00 8700.00 75690000 0.1243
4 ABRIL 98500 77830.00 20670.00 427248900 0.2098
5 MAYO 85000 79897.00 5103.00 26040609 0.0600
6 JUNIO 66000 80407.30 14407.30 207570293.3 0.2183
7 JULIO 68000 78966.57 10966.57 120265657.6 0.1613
8 AGOSTO 115000 77869.91 37130.09 1378643361 0.3229
9 SETIEMBRE 94000 81582.92 12417.08 154183833.5 0.1321
10 OCTUBRE 88000 82824.63 5175.37 26784459.5 0.0588
11 NOVIEMBRE 166000 83342.17 82657.83 6832317426 0.4979
12 DICIEMBRE 78000 91607.95 13607.95 185176301 0.1745
92 | P á g i n a
• HARINA FAVORITA 1 Kg – PROMEDIO MOVIL SIMPLE
k=3
HARINA
PERIODO MES FAVORITA Mt Yt+1 et (et)2
KG
1 ENERO 14000
2 FEBRERO 61000
3 MARZO 72000 49000.0
4 ABRIL 90000 74333.3 49000.0 41000.0 1681000000.0
5 MAYO 141000 101000.0 74333.3 66666.7 4444444444.4
6 JUNIO 146000 125666.7 101000.0 45000.0 2025000000.0
7 JULIO 142000 143000.0 125666.7 16333.3 266777777.8
8 AGOSTO 102000 130000.0 143000.0 -41000.0 1681000000.0
9 SETIEMBRE 141000 128333.3 130000.0 11000.0 121000000.0
10 OCTUBRE 155000 132666.7 128333.3 26666.7 711111111.1
11 NOVIEMBRE 169000 155000.0 132666.7 36333.3 1320111111.1
12 DICIEMBRE 296000 206666.7 155000.0 141000.0 19881000000.0
TOTAL= 343000.0 32131444444.4
13 232500.0 206666.7
n= 11
93 | P á g i n a
• HARINA BLANCA FLOR 1 Kg – PROMEDIO MOVIL DOBLE
n= 11
94 | P á g i n a
• HARINA BLANCA FLOR 1 Kg – ATENUACIÓN EXPONENCIAL α=0.1
ATENUACIÓN EXPONENCIAL
α= 0.1
HARINA
Valor Error
PERIODO MES BLANCA
Suavizado Absoluto
FLOR KG ( Yt-Y´t)2 |et |/Yt
Valor Real Y´t
|et |
Yt (α=0.1)
1 ENERO 440000 440000 0 0 0
2 FEBRERO 430000 440000.00 10000.00 100000000 0.0233
3 MARZO 664000 439000.00 225000.00 50625000000 0.3389
4 ABRIL 571000 461500.00 109500.00 11990250000 0.1918
5 MAYO 704000 472450.00 231550.00 53615402500 0.3289
6 JUNIO 702000 495605.00 206395.00 42598896025 0.2940
7 JULIO 610000 516244.50 93755.50 8790093780 0.1537
8 AGOSTO 424000 525620.05 101620.05 10326634562 0.2397
9 SETIEMBRE 606000 515458.05 90541.96 8197845615 0.1494
10 OCTUBRE 592000 524512.24 67487.76 4554597682 0.1140
11 NOVIEMBRE 346000 531261.02 185261.02 34321644216 0.5354
12 DICIEMBRE 602000 512734.91 89265.09 7968255435 0.1483
95 | P á g i n a
4 PROPUESTA DE MEJORA (TO BE)
En el desarrollo del siguiente punto, se procederá a desarrollar las estrategias, y análisis de costo por la línea de productos escogida.
El termino de planeamiento agregado implica planear en el momento indicado la medida de la producción. Por ello, se tiene como
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de TOTAL
Etiquetas de fila Suma de SET.21
ENE.21 FEB.21 MAR.21 ABR.21 MAY.21 JUN.21 JUL.21 AGO.21 OCT.21 NOV.21 DIC.21 2021
BLANCA FLOR 55000 53750 83000 71375 88000 87750 76250 53000 75750 74000 43250 75250 836375
NICOLINI 86250 131040 81200 108350 92650 78540 77520 123050 98700 106480 187580 79560 1250920
FAVORITA 16100 71370 83520 99000 153690 173740 161880 92000 148050 187550 148000 301920 1636820
Plan de Venta 157350 256160 247720 278725 334340 340030 315650 268050 322500 368030 378830 456730 3724115
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de TOTAL
Etiquetas de fila Suma de SET.22
ENE.22 FEB.22 MAR.22 ABR.22 MAY.22 JUN.22 JUL.22 AGO.22 OCT.22 NOV.22 DIC.22 2022
BLANCA FLOR 495000 483750 747000 642375 792000 789750 686250 477000 681750 666000 389250 677250 7527375
NICOLINI 75000 112000 70000 98500 85000 66000 68000 115000 94000 88000 166000 78000 1115500
FAVORITA 14000 61000 72000 90000 141000 146000 142000 102000 141000 155000 169000 296000 1529000
Plan de Venta 584000 656750 889000 830875 1018000 1001750 896250 694000 916750 909000 724250 1051250 10171875
BLANCA FLOR 580000 650000 1056000 841000 880000 919000 830000 929000 812000 699000 784000 728000 9708000
NICOLINI 85000 132000 95000 99000 95000 86000 69000 121000 98000 86000 196000 71000 1233000
FAVORITA 34000 62000 93000 98000 229000 216000 140000 129000 181000 157000 175000 206000 1720000
Venta Real 699000 844000 1244000 1038000 1204000 1221000 1039000 1179000 1091000 942000 1155000 1005000 12661000
96 | P á g i n a
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de TOTAL
Etiquetas de fila Suma de SET.23
ENE.23 FEB.23 MAR.23 ABR.23 MAY.23 JUN.23 JUL.23 AGO.23 OCT.23 NOV.23 DIC.23 2023
BLANCA FLOR 440000 430000 664000 571000 704000 702000 610000 424000 606000 592000 346000 602000 6691000
NICOLINI 70000 104000 80000 96000 84000 76000 65000 94000 72000 48000 136000 70000 995000
FAVORITA 6000 59000 76000 87336 140000 142000 132000 92000 120000 152000 148000 346000 1500336
Plan de Venta 516000 593000 820000 754336 928000 920000 807000 610000 798000 792000 630000 1018000 9186336
2022
BLANCA FLOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEMANDA 495000 483750 747000 642375 792000 789750 686250 477000 681750 666000 389250 677250 7527375
DEM. ACUMULADA 495000 978750 1725750 2368125 3160125 3949875 4636125 5113125 5794875 6460875 6850125 7527375
PRODUCCIÓN 580000 650000 1056000 841000 880000 919000 830000 929000 812000 699000 784000 728000 9708000
PRODUC. ACUM. 580000 1230000 2286000 3127000 4007000 4926000 5756000 6685000 7497000 8196000 8980000 9708000
97 | P á g i n a
2022
NICOLINI ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEMANDA 75000 112000 70000 98500 85000 66000 68000 115000 94000 88000 166000 78000 1115500
DEM. ACUMULADA 75000 187000 257000 355500 440500 506500 574500 689500 783500 871500 1037500 1115500
PRODUCCIÓN 85000 132000 95000 99000 95000 86000 69000 121000 98000 86000 196000 71000 1233000
PRODUC. ACUM. 85000 217000 312000 411000 506000 592000 661000 782000 880000 966000 1162000 1233000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
98 | P á g i n a
2022
FAVORITA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEMANDA 14000 61000 72000 90000 141000 146000 142000 102000 141000 155000 169000 296000 1529000
DEM. ACUMULADA 14000 75000 147000 237000 378000 524000 666000 768000 909000 1064000 1233000 1529000
PRODUCCIÓN 34000 62000 93000 98000 229000 216000 140000 129000 181000 157000 175000 206000 1720000
PRODUC. ACUM. 34000 96000 189000 287000 516000 732000 872000 1001000 1182000 1339000 1514000 1720000
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
99 | P á g i n a
4.1.2 ESTRATEGIA CAPACIDAD CONSTANTE O NIVELADA
BLANCA FLOR
100 | P á g i n a
FAVORITA
101 | P á g i n a
NICOLINI
102 | P á g i n a
4.1.2.2 ANÁLISIS DE COSTOS
BLANCA FLOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000 430000 664000 571000 704000 702000 610000 424000 606000 592000 346000 602000 6691000
SF DESEADO (UNID/MES) 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000
SI (UNID /MES) 510000 635399 770798 672196 666595 527994 391393 346791 488190 447589 420988 640387 603785
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (CONSTANTE) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
HM-DISPONIBLE 12
CONTRATO/DESPIDO 0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 6784785
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8 565398.8
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES)
HORAS NORMALES HN 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 165,888
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0
MATERIA PRIMA MP 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 463,061.6 5,556,739
INVENTARIOS 19,062.0 23,123.9 20,165.9 19,997.9 15,839.8 11,741.8 10,403.7 14,645.7 13,427.7 12,629.6 19,211.6 18,113.6 198,363
CONTRATACIÓN /DESPIDO 0 0
COSTOS (US$ /MES) 495,948 500,010 497,051 496,883 492,725 488,627 487,289 491,531 490,313 489,515 496,097 494,999 5,920,990
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.87 $ / UNID
103 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000 59000 76000 87336 140000 142000 132000 92000 120000 152000 148000 346000 1500336
SF DESEADO (UNID/MES) 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
SI (UNID /MES) 450000 585350 667699 733049 787063 788412 787762 797112 846462 867811 857161 850511 645860
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (CONSTANTE) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
HM-DISPONIBLE 3
CONTRATO/DESPIDO 0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 1696196
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7 141349.7
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES)
HORAS NORMALES HN 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 41,472
HORAS EXTRAS H EX 0
MATERIA PRIMA MP 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 92,584.0 1,111,009
INVENTARIOS 17,560.5 20,031.0 21,991.5 23,611.9 23,652.4 23,632.9 23,913.4 25,393.8 26,034.3 25,714.8 25,515.3 19,375.8 276,428
CONTRATACIÓN /DESPIDO 0 0
COSTOS (US$ /MES) 113,601 116,071 118,032 119,652 119,692 119,673 119,953 121,434 122,074 121,755 121,555 115,416 1,428,908
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.84 $ / UNID
104 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70000 104000 80000 96000 84000 76000 65000 94000 72000 48000 136000 70000 995000
SF DESEADO (UNID/MES) 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000
SI (UNID /MES) 408000 432233 422466 436699 434933 445166 463399 492632 492865 515098 561331 519564 543798
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (CONSTANTE) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HM-DISPONIBLE 3
CONTRATO/DESPIDO -1
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 1130798
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES)
HORAS NORMALES HN 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 27,648
HORAS EXTRAS H EX 0
MATERIA PRIMA MP 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 57,011.0 684,133
INVENTARIOS 12,967.0 12,674.0 13,101.0 13,048.0 13,355.0 13,902.0 14,779.0 14,786.0 15,452.9 16,839.9 15,586.9 16,313.9 172,806
CONTRATACIÓN /DESPIDO 1250 1,250
COSTOS (US$ /MES) 73,532 71,989 72,416 72,363 72,670 73,217 74,094 74,101 74,768 76,155 74,902 75,629 885,836
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.78 $ / UNID
105 | P á g i n a
4.1.2.3 PLAN DE PRODUCCIÓN ESTRATEGIA CAPACIDAD CONSTANTE
BLANCA FLOR
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000 430000 664000 571000 704000 702000 610000 424000 606000 592000 346000 602000 6691000
DEMANDA ACUMULADA 440000 870000 1534000 2105000 2809000 3511000 4121000 4545000 5151000 5743000 6089000 6691000 43609000
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 565398.773 6784785.276
PRODUCCIÓN ACUMULADA 565398.773 1130797.546 1696196.319 2261595.092 2826993.865 3392392.638 3957791.411 4523190.184 5088588.957 5653987.73 6219386.503 6784785.276 44101104.29
106 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000.00 59000.00 76000.00 87336.00 140000.00 142000.00 132000.00 92000.00 120000.00 152000.00 148000.00 346000.00 1500336.00
DEMANDA ACUMULADA 6000.00 65000.00 141000.00 228336.00 368336.00 510336.00 642336.00 734336.00 854336.00 1006336.00 1154336.00 1500336.00 7211024.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 1696196.32
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 141349.69 1696196.32
107 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70,000.00 104,000.00 80,000.00 96,000.00 84,000.00 76,000.00 65,000.00 94,000.00 72,000.00 48,000.00 136,000.00 70,000.00 995,000.00
DEMANDA ACUMULADA 70,000.00 174,000.00 254,000.00 350,000.00 434,000.00 510,000.00 575,000.00 669,000.00 741,000.00 789,000.00 925,000.00 995,000.00 6,486,000.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 1,130,797.55
PRODUCCIÓN ACUMULADA 94,233.13 188,466.26 282,699.39 376,932.52 471,165.64 565,398.77 659,631.90 753,865.03 848,098.16 942,331.29 1,036,564.42 1,130,797.55 7,350,184.05
108 | P á g i n a
4.1.3 ESTRATEGIA CAPACIDAD VARIABLE O PERSECUCI+ON DE LA
BLANCA FLOR
109 | P á g i n a
FAVORITA
110 | P á g i n a
NICOLINI
111 | P á g i n a
4.1.3.2 ANÁLISIS DE COSTOS
BLANCA FLOR
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000 430000 664000 571000 704000 702000 610000 424000 606000 592000 346000 602000 6691000
Tienes que producir 440000.0 398834.4 638785.3 550153.4 688754.6 684006.1 587257.7 398742.3 580693.3 560177.9 340779.1 565846.6
SF DESEADO (UNID/MES) 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0 510000.0
SI (UNID /MES) 510000.0 541165.6 535214.7 530846.6 525245.4 527993.9 532742.3 535257.7 535306.7 541822.1 515220.9 546153.4 556668.7
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (VARIABLE) 9.3 8.5 13.6 11.7 14.6 14.5 12.5 8.5 12.3 11.9 7.2 12.0
OPERARIOS 10.0 9.0 14.0 12.0 15.0 15.0 13.0 9.0 13.0 12.0 8.0 13.0
HM-DISPONIBLE 12.0 10.0 9.0 14.0 12.0 15.0 15.0 13.0 9.0 13.0 12.0 8.0
CONTRATO/DESPIDO -2.0 -1.0 5.0 -2.0 3.0 0.0 -2.0 -4.0 4.0 -1.0 -4.0 5.0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 471165.6 424049.1 659631.9 565398.8 706748.5 706748.5 612515.3 424049.1 612515.3 565398.8 376932.5 612515.3 6737668.7
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 471165.6 424049.1 659631.9 565398.8 706748.5 706748.5 612515.3 424049.1 612515.3 565398.8 376932.5 612515.3
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HORAS NORMALES HN 11,520 10,368 16,128 13,824 17,280 17280 14,976 10,368 14,976 13,824 9,216 14976 164,736
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIA PRIMA MP 385,885 347,296 540,239 463,062 578,827 578826.9939 501,650 347,296 501,650 463,062 308,708 501650.0613 5,518,151
INVENTARIOS 16234.97 16056.44 15925.40 15757.36 15839.82 15982.26994 16057.73 16059.20 16254.66 15456.63 16384.60 16700.06135 192709.14
CONTRATACIÓN /DESPIDO 2500 1250 5000 2500 3000 0 2500 5000 4000 1250 5000 5000 37000
COSTOS (US$ /MES) 416,140 374,971 577,292 495,143 614,947 612089.2638 535,184 378,723 536,881 493,592 339,308 538326.1227 5,912,596
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.877543 $ / UNID
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.877543 $ / UNID
COSTO
MONTO PRODUCCIÓN
CONCEPTO UNITARIO ($
($/AÑO) ( UNID/AÑO)
/UNID)
COSTO DIRECTO 5,682,887 6737669 0.84345
GASTO ADMINISTRATIVO 229,709 6737669 0.03
TOTAL 0.877543
112 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000 59000 76000 87336 140000 142000 132000 92000 120000 152000 148000 346000 1500336
Tienes que producir 6000.0 17883.4 46766.9 86986.3 132753.2 133403.5 124053.8 74704.1 100471.0 111121.3 117771.6 322421.9
SF DESEADO (UNID/MES) 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0 450000.0
SI (UNID /MES) 450000.0 491116.6 479233.1 450349.7 457246.8 458596.5 457946.2 467295.9 469529.0 490878.7 480228.4 473578.1 457394.1
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (VARIABLE) 0.1 0.4 1.0 1.8 2.8 2.8 2.6 1.6 2.1 2.4 2.5 6.8
OPERARIOS 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 7.0
HM-DISPONIBLE 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0
CONTRATO/DESPIDO -2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 47116.6 47116.6 47116.6 94233.1 141349.7 141349.7 141349.7 94233.1 141349.7 141349.7 141349.7 329816.0 1507730.1
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 47116.6 47116.6 47116.6 94233.1 141349.7 141349.7 141349.7 94233.1 141349.7 141349.7 141349.7 329816.0
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HORAS NORMALES HN 1,152 1,152 1,152 2,304 3,456 3,456 3,456 2,304 3,456 3,456 3,456 8,064 36,864
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIA PRIMA MP 30,861 30,861 30,861 61,723 92,584 92,584 92,584 61,723 92,584 92,584 92,584 216,029 987,563
INVENTARIOS 14733.50 14376.99 13510.49 13717.40 13757.90 13738.39 14018.88 14085.87 14726.36 14406.85 14207.34 13721.82 169,002
CONTRATACIÓN /DESPIDO 2500 0 0 1250 1000 0 0 1250 1000 0 0 4000 11,000
COSTOS (US$ /MES) 49,247 46,390 45,524 78,994 110,798 109,778 110,059 79,363 111,766 110,447 110,247 241,815 1,204,429
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.80 $ / UNID
113 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70000 104000 80000 96000 84000 76000 65000 94000 72000 48000 136000 70000 995000
Tienes que producir 70000.0 79766.9 65533.7 67300.6 57067.5 38834.4 56717.8 56484.7 34251.5 35135.0 124018.4 52668.7
SF DESEADO (UNID/MES) 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0 408000.0
SI (UNID /MES) 408000.0 432233.1 422466.3 436699.4 434932.5 445165.6 416282.2 445515.3 445748.5 420865.0 419981.6 425331.3 449564.4
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM- REQ (VARIABLE) 1.5 1.7 1.4 1.4 1.2 0.8 1.2 1.2 0.7 0.7 2.6 1.1
OPERARIOS 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0
HM-DISPONIBLE 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0
CONTRATO/DESPIDO -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 2.0 -1.0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 47116.6 94233.1 94233.1 47116.6 47116.6 141349.7 94233.1 1036564.4
HORARIO NORMAL HN (UNID/MES) 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 94233.1 47116.6 94233.1 94233.1 47116.6 47116.6 141349.7 94233.1
HORAS EXTRAS Hex (UNID/MES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HORAS NORMALES HN 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 1,152 2,304 2,304 1,152 1,152 3,456 2,304 25,344
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIA PRIMA MP 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 28,506 57,011 57,011 28,506 28,506 85,517 57,011 627,121
INVENTARIOS 12966.99 12673.99 13100.98 13047.98 13354.97 12488.47 13365.46 13372.45 12625.95 12599.45 12759.94 13486.93 155,844
CONTRATACIÓN /DESPIDO 1250 0 0 0 0 1 1250 0 1000 0 2500 1000 7,001
COSTOS (US$ /MES) 73,532 71,989 72,416 72,363 72,670 42,147 73,931 72,687 43,283 42,257 104,233 73,802 815,310
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.786550 $ / UNID
114 | P á g i n a
4.1.3.3 PLAN DE PRODUCCIÓN ESTRATEGIA CAPACIDAD CONSTANTE
BLANCA FLOR
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000.0 430000.0 664000.0 571000.0 704000.0 702000.0 610000.0 424000.0 606000.0 592000.0 346000.0 602000.0 6691000.0
DEMANDA ACUMULADA 440000.0 870000.0 1534000.0 2105000.0 2809000.0 3511000.0 4121000.0 4545000.0 5151000.0 5743000.0 6089000.0 6691000.0 43609000.0
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 471165.6 424049.1 659631.9 565398.8 706748.5 706748.5 612515.3 424049.1 612515.3 565398.8 376932.5 612515.3 6737668.7
PRODUCCIÓN ACUMULADA 471165.6 895214.7 1554846.6 2120245.4 2826993.9 3533742.3 4146257.7 4570306.7 5182822.1 5748220.9 6125153.4 6737668.7 43912638.0
115 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000.00 59000.00 76000.00 87336.00 140000.00 142000.00 132000.00 92000.00 120000.00 152000.00 148000.00 346000.00 1500336.00
DEMANDA ACUMULADA 6000.00 65000.00 141000.00 228336.00 368336.00 510336.00 642336.00 734336.00 854336.00 1006336.00 1154336.00 1500336.00 7211024.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 47116.56 47116.56 47116.56 94233.13 141349.69 141349.69 141349.69 94233.13 141349.69 141349.69 141349.69 329815.95 1507730.06
PRODUCCIÓN ACUMULADA 47116.56 94233.13 141349.69 235582.82 376932.52 518282.21 659631.90 753865.03 895214.72 1036564.42 1177914.11 1507730.06 7444417.18
116 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70,000.00 104,000.00 80,000.00 96,000.00 84,000.00 76,000.00 65,000.00 94,000.00 72,000.00 48,000.00 136,000.00 70,000.00 995,000.00
DEMANDA ACUMULADA 70,000.00 174,000.00 254,000.00 350,000.00 434,000.00 510,000.00 575,000.00 669,000.00 741,000.00 789,000.00 925,000.00 995,000.00 6,486,000.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 47,116.56 94,233.13 94,233.13 47,116.56 47,116.56 141,349.69 94,233.13 1,036,564.42
PRODUCCIÓN ACUMULADA 94,233.13 188,466.26 282,699.39 376,932.52 471,165.64 518,282.21 612,515.34 706,748.47 753,865.03 800,981.60 942,331.29 1,036,564.42 6,784,785.28
117 | P á g i n a
4.1.4 ESTRATEGIA MIXTA
BLANCA FLOR
118 | P á g i n a
FAVORITA
119 | P á g i n a
NICOLINI
120 | P á g i n a
4.1.4.2 ANÁLISIS DE COSTOS
BLANCA FLOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000 430000 664000 571000 704000 702000 610000 424000 606000 592000 346000 602000 6691000
DEMANDA (UNID/MES) 870000 4281000 1540000
SI (UNID /MES) 510000 488,098 494,706
SF (UNID /MES) 510000 510000 510000
PRODUCCIÓN (UNID) 870000 4,302,902 1,555,294
PROD.DIA (UNID-DÍA) 18125 25613 21601
HM-REQ (PERSONAS) 9.2 13.05 11.00
SF DESEADO ( UNID-MES) 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000
SI (UNID /MES) 510000 494,049 488,098 436,613 478,129 386,644 297,160 299,675 488,190 494,706 420,988 593,270 509,552
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM-REQ 9 9 13 13 13 13 13 13 13 11.00 11.00 11.00
HM-DISP 12 9 9 13 13 13 13 13 13 13 11 11
CONTRATO /DESPIDO -3 0 4 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES) 424,049 424,049 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 518,282 518,282 518,282 6,690,552
HORAS NORMALES HN 424,049 424,049 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 612,515 518,282 518,282 518,282
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES)
HORAS NORMALES HN 10,368 10,368 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 12,672 12,672 12,672 163,584
HORAS EXTRAS H EX 0
MATERIA PRIMA MP 347,296 347,296 501,650 501,650 501,650 501,650 501,650 501,650 501,650 424,473 424,473 424,473 5,479,562
INVENTARIOS 14821.5 14642.9 13098.4 14343.9 11599.3 8914.8 8990.2 14645.7 14841.2 12629.6 17798.1 15286.6 161,612
CONTRATACIÓN /DESPIDO 3750 4000 2500 10,250
COSTOS (US$ /MES) 376,236 372,307 533,724 530,970 528,225 525,541 525,616 531,272 531,467 452,275 454,943 452,432 5,815,008
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.86914 $ / UNID
121 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000 59000 76000 87336 140000 142000 132000 92000 120000 152000 148000 346000 1500336
DEMANDA (UNID/MES) 65000 789336 646000
SI (UNID /MES) 450000 479,233 349,529
SF (UNID /MES) 450000 450000 450000
PRODUCCIÓN (UNID) 65000 760,103 746,471
PROD.DIA (UNID-DÍA) 1354 4524 10368
HM-REQ (PERSONAS) 0.7 2.30 5.28
SF DESEADO ( UNID-MES) 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
SI (UNID /MES) 450000 491,117 479,233 497,466 504,363 458,597 410,830 373,063 375,296 349,529 433,112 520,695 410,277
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM-REQ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5.00 5.00 5.00
HM-DISP 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5
CONTRATO /DESPIDO -2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES) 47,117 47,117 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 235,583 235,583 235,583 1,460,613
HORAS NORMALES HN 47,117 47,117 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 235,583 235,583 235,583
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES)
HORAS NORMALES HN 1,152 1,152 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 5,760 5,760 5,760 35,712
HORAS EXTRAS H EX 0
MATERIA PRIMA MP 30,861 30,861 61,723 61,723 61,723 61,723 61,723 61,723 61,723 154,307 154,307 154,307 956,702
INVENTARIOS 14733.5 14377.0 14924.0 15130.9 13757.9 12324.9 11191.9 11258.9 10485.9 12993.4 15620.8 12308.3 159,107
CONTRATACIÓN /DESPIDO 2500 1000 3750 7,250
COSTOS (US$ /MES) 49,247 46,390 79,951 79,158 77,785 76,352 75,219 75,286 74,513 176,810 175,688 172,375 1,158,771
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.7933 $ / UNID
122 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70000 104000 80000 96000 84000 76000 65000 94000 72000 48000 136000 70000 995000
DEMANDA (UNID/MES) 174000 567000 254000
SI (UNID /MES) 408000 422,466 515,098
SF (UNID /MES) 408000 408000 408000
PRODUCCIÓN (UNID) 174000 552,534 146,902
PROD.DIA (UNID-DÍA) 3625 3289 2040
HM-REQ (PERSONAS) 1.8 1.68 1.04
SF DESEADO ( UNID-MES) 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000 408000
SI (UNID /MES) 408000 432,233 422,466 436,699 434,933 445,166 463,399 492,632 492,865 515,098 514,215 425,331 402,448
UNID /HM-MES 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6 47116.6
HM-REQ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00
HM-DISP 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
CONTRATO /DESPIDO -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES) 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 47,117 47,117 47,117 989,448
HORAS NORMALES HN 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 94,233 47,117 47,117 47,117
HORAS EXTRAS H EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES)
HORAS NORMALES HN 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304 1,152 1,152 1,152 24,192
HORAS EXTRAS H EX 0
MATERIA PRIMA MP 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011 28,506 28,506 28,506 598,616
INVENTARIOS 12967.0 12674.0 13101.0 13048.0 13355.0 13902.0 14779.0 14786.0 15452.9 15426.4 12759.9 12073.4 164,325
CONTRATACIÓN /DESPIDO 1250 0 1250 2,500
COSTOS (US$ /MES) 73,532 71,989 72,416 72,363 72,670 73,217 74,094 74,101 74,768 46,334 42,417 41,731 789,632
DATA DE ANÁLISIS
COSTO PROMEDIO 0.798054 $ / UNID
123 | P á g i n a
4.1.4.3 PLAN DE PRODUCCIÓN ESTRATEGIA CAPACIDAD CONSTANTE
BLANCA FLOR
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 440000.0 430000.0 664000.0 571000.0 704000.0 702000.0 610000.0 424000.0 606000.0 592000.0 346000.0 602000.0 6691000.0
DEMANDA ACUMULADA 440000.0 870000.0 1534000.0 2105000.0 2809000.0 3511000.0 4121000.0 4545000.0 5151000.0 5743000.0 6089000.0 6691000.0 43609000.0
PRODUCCIÓN (UNID/ MES) 424049.1 424049.1 612515.3 612515.3 612515.3 612515.3 612515.3 612515.3 612515.3 518282.2 518282.2 518282.2 6690552.1
PRODUCCIÓN ACUMULADA 424049.1 848098.2 1460613.5 2073128.8 2685644.2 3298159.5 3910674.8 4523190.2 5135705.5 5653987.7 6172269.9 6690552.1 42876073.6
7000000.0
6000000.0
5000000.0
4000000.0
3000000.0
2000000.0
1000000.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
124 | P á g i n a
FAVORITA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 6000.00 59000.00 76000.00 87336.00 140000.00 142000.00 132000.00 92000.00 120000.00 152000.00 148000.00 346000.00 1500336.00
DEMANDA ACUMULADA 6000.00 65000.00 141000.00 228336.00 368336.00 510336.00 642336.00 734336.00 854336.00 1006336.00 1154336.00 1500336.00 7211024.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 47116.56 47116.56 94233.13 94233.13 94233.13 94233.13 94233.13 94233.13 94233.13 235582.82 235582.82 235582.82 1460613.50
PRODUCCIÓN ACUMULADA 47116.56 94233.13 188466.26 282699.39 376932.52 471165.64 565398.77 659631.90 753865.03 989447.85 1225030.67 1460613.50 7114601.23
125 | P á g i n a
NICOLINI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
DEMANDA (UNID/MES) 70,000.00 104,000.00 80,000.00 96,000.00 84,000.00 76,000.00 65,000.00 94,000.00 72,000.00 48,000.00 136,000.00 70,000.00 995,000.00
DEMANDA ACUMULADA 70,000.00 174,000.00 254,000.00 350,000.00 434,000.00 510,000.00 575,000.00 669,000.00 741,000.00 789,000.00 925,000.00 995,000.00 6,486,000.00
PRODUCCIÓN (UNID/MES) 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 94,233.13 47,116.56 47,116.56 47,116.56 989,447.85
PRODUCCIÓN ACUMULADA 94,233.13 188,466.26 282,699.39 376,932.52 471,165.64 565,398.77 659,631.90 753,865.03 848,098.16 895,214.72 942,331.29 989,447.85 7,067,484.66
126 | P á g i n a
4.2 PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP)
BLANCA FLOR
COSTO CONSTANTE VARIABLE MIXTA
Costo Directo ($/unid) 0.843450 0.843450 0.843450
Costo Administrativo ($/unid) 0.029236 0.034093 0.025687
Costo Unitario ($/unid) 0.872686 0.877543 0.869137
Costo total 5920990.27 5912595.82 5815008.42
0.878000 6122500.00
Costo unitario (US$/unid
0.870000 5821000.00
0.868000
5720500.00
0.866000
0.864000 5620000.00
CONSTANTE VARIABLE MIXTA
127 | P á g i n a
PMP - NICOLINI
NICOLINI
Costo Constante Variable Mixta
Costo Directo ($/unid) 0.629450 0.629450 0.629450
Costo Administrativo ($/unid) 0.153923 0.157100 0.168604
Costo Unitario ($/unid) 0.783373 0.786550 0.798054
Costo total 885836.04 815310.03 789632.49
0.790000 610000.00
0.785000 410000.00
0.780000 210000.00
0.775000 10000.00
Constante Variable Mixta
128 | P á g i n a
PMP - FAVORITA
0.850000 1405000.00
Costo unitario (US$/unid)
0.750000
805000.00
605000.00
0.700000
405000.00
0.650000
205000.00
0.600000 5000.00
Constante Variable Mixta
129 | P á g i n a
5 BIBLIOGRAFÍA
130 | P á g i n a