PLAN DE PRUEBAS

MÓD.
PRUEBA Dpto. CICLO/PROCESO MÓD. 2 TRAN. DESCR. /OBJETIVO OBSERVACIONES
1
COMPROBACIÓN DATOS EN LAS SOLICITUDES DE PEDIDO
1 Proceso: Sincronización de cestas de la compra en SRM a Solicitudes de Pedido en R3
2 Proceso: Generación de solicitudes de pedido para Producción
3 Proceso: Generación de PEDIDOS con referencia a SOLICITUDES DE PEDIDO
MAESTROS DE COMPRAS
4 Proceso: Creación de registro Info
??? Alta de proveedor
???
???
??? Alta de fabricantes

WF DE DOC. COMPRAS
6 Proceso: Proceso de liberación de Solicitudes de Pedido ZPRO y ZALM
7 Proceso: Proceso de liberación de Pedidos de compra
PEDIDOS
10 Proceso: Documentación anexa al PEDIDO
??? Negociación con proveedores
8 Proceso: Comunicación con proveedor
8 Visualizar pedidos de compras (por
proveedor) liberados
8 Comprobación de la correcta
generación del mensaje
8 Visualizar edición de mensajes
(PEDIDO)
8 Modificar edición de mensaje
(PEDIDOS)
ME2L Lista de pedidos por proveedor.
Listado de pedidos liberados, para
los cuales se deberá haber
generado el mensaje y enviado el
correo
ME2L-ME23N Navegar desde el listado de
pedidos al documento de pedido de
compras
MN06 Visualizar registros de condición
para documentos de compras.
Clase de mensaje (ZNEU-Pedido
de compras). Visualizar función de
interlocutor, medio de envío y
modalidad del envío del mensaje
MN05 Modificar registros de condición
para documentos de compras.
Clase de mensaje (ZNEU-Pedido
de compras).
8 Crear registros de condición, mensajes MN04 Crear registros de condición para
(PEDIDOS) documentos de compras.
Clase de mensaje (ZNEU-Pedido
de compras).

8 Editar un mensaje ME9F Editar mensaje creado en el pedido

8 Comprobar envío de mails a proveedor SAP Business Pedidos de compra enviados vía
WorkPlace mail al proveedor

9 Pedidos por Internet

24 Pedidos de traslado

??? Pedido de Renting

??? Pedidos de devolución
5 Proceso: Pedidos Automáticos (B2B)

RECEPCION DE MERCANCIA
22 ENTRADA DE MERCANCÍA PARA PEDIDO

??? Entradas de actividad

??? Devoluciones de mercancia sin posición de devolución
SISTEMA DE INFORMACIÓN
23 Informes de MM

23.1 Informe de solicitud de compra, para poder alertar de las peticiones PROT y priorizarlas
23.2 Informe de recepciones
23.3 Informes de SICA
23.4 Informes semanales de compras

Programas y Validaciones
11 LOMM-501 - Programa de reasignación de compradores

12 Proceso de alta de dirección de entrega

13 Creación/Anulación de hoja de entradas de servicios a partir de comercio exterior (PIMM-004)

14 Programa de cierre de pedidos abierto

15 Programa de marcado con el status en desuso para materiales obsoletos

16 Programa de bloqueo de proveedores

17 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003

18 Recepción de materiales/servicios a partir del portal web

19 Validaciones en el pedido
21 Función de precio del último pedido

21 Determinación de cuenta MM

21 Determinación de cuenta PP

25 PORTAL. Direcciones de Entrega

25 Proceso: Petición de alta de Dirección de Entrega asociada a un proyecto
25 Usuario solicitante realiza una petición Portal del Petición de alta de dirección de
de alta de Dirección de entrega para empleado entrega asociada a un proyecto
un proyecto en concreto

25 Jefe de proyecto recibe tarea de Portal del El usuario 10 - JEFE DE

"aceptar o rechazar" la petición de alta empleado PROYECTO, recibe tarea en su
de dirección de entrega asociada al bandeja de entrada
proyecto.
25 Responsables de COMPRAS reciben
tarea de "Tratar solicitud" para la
petición de alta de dirección de
entrega asociada al proyecto.
25 El responsable de COMPRAS que
ejecutó la tarea "Tratar solicitud"
recibe una tarea de "Dpto. de
compras autoriza dirección de
entrega para el proyecto 7218|
TGP066"
Portal del Responsables de COMPRAS
empleado reciben tarea de "Tratar solicitud".
Usuarios responsables de
COMPRAS en el WF de petición de
alta de dirección de entrega:
Ana María Aguado Blanco
amaguado
Raúl Uceda Sanz
ruceda
Gómez Martínez, María Teresa
mtgomez
Portal del Responsable de COMPRAS
empleado reciben tarea de "Dpto. de
compras autoriza dirección de
entrega para el proyecto 7218|
TGP066"
25 El solicitante recibe mail en su correo
(dirección de correo asociada al
usuario SAP) de la aceptación o
rechazo de la petición de alta de
dirección de entrega
25 El rol 09 – Gerente / Director que esté
como interlocutor en el proyecto puede
visualizar en cualquier momento todas
las direcciones de entrega que tengan
asociados sus proyectos, pudiendo
modificar el estado de las mismas a
“Desasignado” o “Asignada”.
25 En R3 se puede visualizar el estado de
la dirección de entrega dada de alta,
tabla: ZTMM_DIRECCIONES
El proceso de firma concluye con el
responsable del anterior punto 3.
Tanto si aprueba como si rechaza
el alta de dirección de entrega, el
usuario solicitante recibirá un mail
en su bandeja de correo
informando de la aprobación o
rechazo de su solicitud.
El rol 09 – Gerente / Director que
esté como interlocutor en el
proyecto no participa en el proceso
de aprobación. Este rol de
Gerente / Director puede visualizar
en cualquier momento todas las
direcciones de entrega que tengan
asociados sus proyectos, pudiendo
modificar el estado de las mismas a
“Desasignado” o “Asignada”.
Se actualizan correctamente los
estatus en la tabla
ZTMM_DIRECCIONES
25 En el match code de direcciones de
entrega en solicitudes de pedido y
pedidos únicamente aparecen los
números de dirección de entrega que
estén en estatus APROBADA
En el match code de direcciones de
entrega en solicitudes de pedido y
pedidos únicamente aparecen los
números de dirección de entrega
que estén en estatus APROBADA

26 WORK-FLOW DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE PEDIDO PROCEDENTES DE PRODUCCIÓN

26 Proceso: Aprobación de solicitudes de pedido con origen en procesos productivos

27 WORK-FLOW DE APROBACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA

27 Proceso: Aprobación de Pedidos de Compra.

27.1 Envío a firma de un pedido con ME55 Liberación del código 01- Envío a Seleccionar variante de
indicador de liberación "X" - Generado Firma de la estrategia de liberación selección /PEDIDOS
Pedido de solicitudes de pedido. COMP. - "Envío a firma
(Pedidos compra)
27.2 Se inicia el Work-Flow de
aprobación bajo los siguientes
criterios:

96 Gerente de Compras
15 DIRECTOR DE MERCADO /
FUNCIÓN
97 GERENTE CONTROL
COMPRAS
60.000 < EUR <
300.000
98 DIRECTOR DE COMPRAS
300.000 < EUR <
1.500.000
16 CONTROL COORPORATIVO
EUR > 1.500.000

27.3 Usuario COMPRADOR recibe tarea SBWP El usuario COMPRADOR recibe Bandeja de entrada del
de "actualizar RCPs" tarea en su bandeja de entrada del Business WorkPlace de
Business WorkPlace de SAP R/3. SAP R/3

27.4 Rol 96 Gerente de Compras recibe Portal del El rol 96 GERENTE COMPRAS,
tarea de "Aprobar o Rechazar orden empleado recibe tarea en su bandeja de
de compra" entrada.
27.5 Rol 97 GERENTE CONTROL Portal del El rol 97 GERENTE CONTROL
COMPRAS recibe tarea de "Aprobar o empleado COMPRAS recibe tarea en su
Rechazar Orden de Compra. bandeja de entrada.

27.6 Rol 98 DIRECTOR DE COMPRAS Portal del El rol 98 DIRECTOR DE

recibe tarea de "Aprobar o Rechazar empleado COMPRAS recibe tarea en su
Orden de Compra. bandeja de entrada.
27.7 Rol 16 CONTROL COORPORATIVO
recibe tarea de "Aprobar o Rechazar
Orden de Compra.
27.8 Se libera el código de liberación de la
estrategia de liberación de la Solicitud
de Pedido.
Se actualiza el indicador de liberación
de la solicitud de pedido
26 Informe de pedidos USA
Fichero para recogida de mercancías
26
en USA y datos maestros
Portal del El rol 16 CONTROL
empleado COORPORATIVO recibe tarea en
su bandeja de entrada.
ME53N Se libera el código de liberación de
la estrategia de liberación de la
Solicitud de Pedido.
Se actualiza el indicador de
liberación de la solicitud de pedido
Muestra un listado de los pedidos
pendientes de recoger filtrados por
ZMMPED_RE los datos introducidos en la pantalla
MM
G de selección. Se muestran por
pantalla o directamente se extraen
a un fichero de texto

Fichero para recogida de mercancías
26
en USA y datos maestros
Muestra los datos maestros de Pulsar sobre el botón
ZMMPED_RE materiales, unidades, monedas, datos maestros y
MM
G proveedores, incoterms, seleccionar una de las
compañías, contactos y países opciones
 FECHA FECHA
DATOS ENTRADA DATOS SALIDA RESPONSABLE Estado
Prevista Real
Proveedor
Selección del número de pedido sobre el Se visualiza el documento de pedido.
listado
Clase de Mensaje: ZNEU (Pedido de
compras)
Combinación de claves: "Determ.
Mensajes compras: Clase de
documento"
Clase de documento de compras:
Clase de Mensaje: ZNEU (Pedido de
compras)
Combinación de claves: "Determ.
Mensajes compras: Clase de
documento"
Clase de documento de compras:
Función de interlocutor
Medio de envío del mensaje
Modalidad de envío de mensaje
Listado de pedidos para el proveedor.
Indicador de liberación = 3 - Liberado
Se pulsa sobre "mensajes" y se
comprueba que el mensaje ZNEU se
ha generado y enviado (semáforo color
verde)
Clase de documento de compras
Función de interlocutor
Medio de envío del mensaje
Modalidad de envío de mensaje
Clase de documento de compras
Función de interlocutor
Medio de envío del mensaje
Modalidad de envío de mensaje
Clase de Mensaje: ZNEU (Pedido de Función de interlocutor
compras) Medio de envío del mensaje
Combinación de claves: "Determ. Modalidad de envío de mensaje
Mensajes compras: Clase de
documento"
Clase de documento de compras:

Número de documento de compras Se edita el mensaje.

Si se entra a visualizar el pedido, se
Seleccionar y marcar "Editar Mensaje" comprueba que el mensaje tiene
semáforo verde (mensaje editado)

SAP Business WorkPlace --> Archivo Numero de pedido

General --> PED_COMPRAS: Pedidos Documentación adjunta
de Compras Lista de destinatarios
Historial del envío
Usuario Solicitante:
Psw: indra01
Proyecto:
Usuario Jefe de proyecto:
Psw: indra01
Navegación: Jefe de Proyecto -->
Solicitudes pendientes
Recibe tarea: "Jefe de Proyecto
autorizar dirección de entrega del
proyecto "XXXXX
Se genera número de dirección XXXXX
en estatus " En tratamiento"
Selecciona la tarea y se
despliega .PDF con la información de
la dirección solicitada para el proyecto.
En la parte inferior aparecen tabuladas
las direccioens de entrega actualmente
aceptadas en ese momento para el
proyecto.
"ACEPTAR" --> Tarea aceptada
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada del Jefe de Proyecto.
Responsables de COMPRAS: Uno de los responsables selecciona la
AMAGUADO tarea y se despliega .PDF con la
RUCEDA información de la dirección solicitada
MTGOMEZ para el proyecto. En la parte inferior
aparecen tabuladas las direccioens de
Psw: indra01 entrega actualmente aceptadas en ese
momento para el proyecto.
Navegación: Compras --> Solicitudes
pendientes "TRATAR SOLICITUD --> Tarea
aceptada
Reciben tarea: "Tratar dirección de
entrega del proyecto XXXXXXX" Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada TODOS LOS
RESPONSABLES DE COMPRAS

Responsables de COMPRAS: El responsable de compras selecciona

MTGOMEZ la tarea y se despliega .PDF con la
información de la dirección solicitada
Psw: indra01 para el proyecto. En la parte inferior
aparecen tabuladas las direcciones de
Navegación: Compras --> Solicitudes entrega actualmente aceptadas en ese
pendientes momento para el proyecto.

Reciben tarea: "Tratar dirección de "ACEPTAR --> Tarea aceptada

entrega del proyecto 7218|TGP066"
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada
Bandeja de entrada del correo
electrónico

Asunto: "Dirección de entrega

Aprobada"

Texto: La dirección de entrega

solicitada ha sido aprobada y activada
para peticiones de compra en el
proyecto XXXXXXX"

E-mail informando de la aceptación o

rechazo del alta de solicitud de Dirección
de entrega asociada al proyecto.

Gerente / Director: XXXXXX La dirección de entrega asociada al

Psw: indra01 proyecto pasa a tener estado de
"desasignada"
Selecciona una dirección de entrega
aceptada y puede modificar su
estatus a "Desasignar", si la dirección
está aprobada o "Asignar" si la
dirección está en estado desasignada.

Se actualizan todos los estatus por los

que ha ido pasando la dirección de
entrega asociada al proyecto
En el match code de direcciones de
entrega en solicitudes de pedido y
pedidos únicamente aparecen los
números de dirección de entrega que
estén en estatus APROBADA

Número de solicitud de pedido para Cambio del indicador de liberación

liberar: de la solicitud de pedido:

Indicador de liberación origen en la Indicador de liberación final en la

Solicitud = X -Bloqueado solicitud de pedido = F - Enviado a
firma
El usuario comprador recibe un Work-
Item en la bandeja de entrada de R/3
"Visualizar orden de compra "
Visualiza la tarea y selecciona
"Finalizar Work-Item"
Rol Gerente de Compras:
Psw:
Pedidos de compras --> Solicitudes
Pendientes
Recibe tarea: "Apruebe o rechace
Orden de Compra"
La tarea desaparece de la bandeja de
entrada del comprador.
Se ha pasado la tarea al siguiente rol
que interviene en el proceso de firma
de los Pedidos de Compra.
Selecciona la tarea y se
despliega .PDF con la información del
PEDIDO DE COMPRAS (cabecera y
posiciones).
"Aceptar"
"Rechazar"
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada del responsable rol Gerente de
Compras.
Rol Jefe Proyecto: APPROVER_097
Psw: indra01
Pedidos de compras --> Solicitudes
Pendientes
Recibe tarea: "Apruebe o Rechace
Orden de Compra"
Rol Jefe Proyecto: APPROVER_098
Psw: indra01
Pedidos de compras --> Solicitudes
Pendientes
Recibe tarea: "Apruebe o Rechace
Orden de Compra"
Selecciona la tarea y se
despliega .PDF con la información del
PEDIDO DE COMPRAS (cabecera y
posiciones).
"Aceptar"
"Rechazar"
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada del responsable rol Gerente
Control Compras.
Selecciona la tarea y se
despliega .PDF con la información del
PEDIDO DE COMPRAS (cabecera y
posiciones).
"Aceptar"
"Rechazar"
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada del responsable rol Gerente
Control Compras.
Rol Jefe Proyecto: Selecciona la tarea y se
Psw: despliega .PDF con la información del
PEDIDO DE COMPRAS (cabecera y
Pedidos de compras --> Solicitudes posiciones).
Pendientes
"Aceptar"
Recibe tarea: "Apruebe o Rechace "Rechazar"
Orden de Compra"
Refrescar bandeja de entrada --> la
tarea desaparece de la bandeja de
entrada del responsable rol Gerente
Control Compras.

Visualizar estado de la solicitud de Si todos los roles que intervienen en el

pedido (verificar Indicador de
Liberación)
la aprobación seleccionan la opción
"Aceptar":
- Se libera el código "03"
- Nuevo indicador de liberación = 2:
Petición oferta/pedido

Si alguno de los roles que intervienen

en el la aprobación seleccionan la
opción "Rechazar":
- Se libera el código "02"
- Nuevo indicador de liberación = Z :
Rechazado
 FECHA Realizado
DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIA Solución
Replanif Usuario
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
cías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de exped
signación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-
a entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la ent
número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de merc
xpedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de exped
signación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-
a entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la ent
número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de merc
xpedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de exped
signación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-
a entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
Asignación de número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003 Asignación de número de expedicón en la ent
número de expedicón en la entrada de mercancías PIMM-003
 PLAN DE PRUEBAS

La preparación por parte de los usuarios de los procesos encadenados es una de las tareas más importantes en la fase de pruebas. Una correcta verificación de las f
incidencias al documento creado al tal efecto; conlleva un éxito en la implantación de una nueva aplicación.

Los objetivos a perseguir con los procesos encadenados son:

-Determinar funcionalidades a probar

-Realización de los procesos de negocio en una secuencia lógica.
-Adaptación de los procesos a la funcionalidad ofrecida por la nueva aplicación.
-Análisis de los resultados.
-Realizar correcciones.
-Determinar las nuevas funciones a realizar por los usuarios con el fin de configurar sus roles y autorizaciones.

PAPEL/ROL/
PRUE MÓD.
Dpto. CICLO/PROCESO MÓD. 2 TRAN. AUTORIZACI OBSERVACIONES
BA 1
ON
PROCESOS INTEGRADOS
PROCESO DE APROVISIONAMIENTO A PARTIR DE NECESIDADES GENERADAS POR PRODUCCIÓN
10 Compra de material para stock de proyecto

20 Compra de material para stock de libre utilización

40 Aprovisionamiento externo desde orden de fabricación [posición de texto]

50 Aprovisionamiento externo desde grafo [Servicio codificado / no codificado]

60 Subcontratación con aporte de material

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO A PARTIR DE NECESIDADES GENERADAS DESDE SRM

70 Proceso de compra de activos fijos (a partir de necesidades de SRM)

Solicitude de pedido ZINV MM SRM ME53N Z_MM

(generadas desde SRM)

Visualización de los ME53N Visualización de principales

principales campos parámetros:
Tipo de imputación, proyecto
admite inversión si es gasto
externo, etc.
Solicitante
Número de necesidad
Part Number
Precio de valoración
Textos
Doc. adjuntos
Dirección de proyecto
admitida

Creación de un pedido de MM MM ME21N Z_MM Se buscará mediante el

compra de tipo ZINV resumen de documento, la
solicitud de referencia para la
que ha de crearse el pedido
(solicitud de pedido en este
caso con tipo de documento
= ZINV )

Verificación de los datos Visualizar el correcto

procedentes de la solicitud de "arrastre" desde la solicitud
pedido de compras de los datos que
completan el pedido de
compras.
Liberación individual del Proceso de liberación
pedido individual del pedido de
compras. Liberación del
código 01 - Envío a firma
Resultado de firma Informe de Pedidos de
(Finalización del WF de Compras por Grupo de
aprobación de PEDIDOS) Compras

Realizar entrada de mercancía Se realiza la recepción en la

en base a un Pedido transacción MIGO.
Entrada de mercancía de
activo fijo con imputación
múltiple
Anulación de entrada de MM
mercancía con imputación
múltiple
MM MM MIGO EM (101, 103+105) de AF
con imputación múltiple
Movimiento 101: Entrada de
mercancía en base a pedido
Movimiento 103: Entrada de
mercancía a estock
bloqueado
Liberar stock bloqueado
MM MIGO Anulación de EM (102, 104,
106) de AF con imputación
múltiple
 Devolución y anulación de MM MM MIGO Devolución (122, 124, 161) y
entrada de mercancía de anulación de devolución
activo fijo con imputación (123, 125, 162) de AF con
múltiple imputación múltiple

Entrada de mercancía de MM MM MIGO EM (101, 103+105) de AF

activo fijo con imputación con imputación simple
simple
Anulación de entrada de MM MM MIGO Anulación de EM (102, 104,
mercancía con imputación 106) de AF con imputación
simple simple
Devolución y anulación de MM MM MIGO Devolución (122, 124, 161) y
devolución de activo fijo con anulación de devolución
imputación simple (123, 125, 162) de AF con
imputación simple
CO-PS

No existe documento CO
FI
No existe documento FI
80 Compra de material a gasto (a partir de necesidades de SRM)
Solicitude de pedido ZNB MM SRM ME53N Z_MM
(generadas desde SRM)

Búsqueda solicitudes de MM MM ME5A ZMM

pedido (ZNB) generadas a
partir del planificador de
necesidades
Visualización de los Visualización de principales
principales campos parámetros:
Solicitante
Número de necesidad
Part Number
Precio de valoración

Creación de un pedido de MM MM ME21N Z_MM Se buscará mediante el

compra de tipo ZNB resumen de documento, la
solicitud de referencia para la
que ha de crearse el pedido

Verificación de los datos Visualizar el correcto

procedentes de la solicitud de "arrastre" desde la solicitud
pedido de compras de los datos que
completan el pedido de
compras.
Liberación individual del Proceso de liberación
pedido individual del pedido de
compras. Liberación del
código 01 - Envío a firma
 Resultado de firma Informe de Pedidos de
(Finalización del WF de Compras por Grupo de
aprobación de PEDIDOS) Compras

Realizar entrada de mercancía Si el material entra en el

en base a un Pedido almacén se realiza la
recepción en la MIGO
Si se recepciona en una
dirección de entrega la
aceptación se realiza
mediante el portal web.

CO-PS
Documento CO creado
FI
Documento FI Creado

90 Compra de material a stock no valorado (a partir de necesidades de SRM)

100 Contratación de servicio cerrado (a partir de necesidades de SRM)

110 Contratación de servicio abierto (a partir de necesidades de SRM)

PROCESOS DE COMPRA ESPECIALES

Pedido de internet

Pedido de Renting
RUEBAS

ortantes en la fase de pruebas. Una correcta verificación de las funciones críticas, usuales , períodicas y esporádicas, así como la transcripción de las
ación.

orizaciones.

FECHA
DATOS ENTRADA DATOS SALIDA RESPONSABLE
Prevista
Número de documento de solicitud de pedido (ZINV): Número de documento de solicitud de
pedido (ZINV):

VER PRUEBA UNITARIA 1 Los campos se han traspasado

correctamente.

Clase de documento "ZINV"

VER PRUEBA UNITARIA 3

Número de documento del pedido: 41# La liberación se ha efectuado con código de
Liberación del código 01 - Envío a Firma liberación 01
Pedido de materiales 42# se ha modificado

EL WF DE PEDIDOS NO ESTÁ EN QEC (PROCESO EN DESARROLLO) Visualización del indicador de liberación para
los pedidos de un determinado grupo de
compras:

X - Generado pedido (en tratamiento)

1 - Envío a Firma
2 - Rechazado
3 - Liberado

Entrada de mercancía Documento material 50# contabilizado

Pedido

Cantidad de mercancía entrada:

Marcar posición OK
Sin calidad Entrada de mercancía a stock libre (mov.
101)
Entrada de mercancía a stock libre (mov. 101) Grabar: documento material

Calidad Documento material:contabilizado

Entrada de mercancía a stock bloqueado (calidad) (mov. 103) Calidad

Entrada de mercancía a stock bloqueado -

Liberar stock bloqueado calidad (mov. 103)
Grabar: documento material
Entrada de mercancía - Liberar stock bloqueado (mov. 105)
Documento material: contabilizado

Liberar stock bloqueado por calidad

Marcar posición OK
Liberar stock bloqueado - calidad (mov. 105)
Grabar: documento material

Documento material: contabilizado

Movimiento Anulación (102) Documento material Anulación (102):

(en base al doc. Material:
Devolución de mercancía (mov. 122): Movimiento de devolución (mv. 122):
(en base al doc. Material:

Devolución de mercancía (mov. 121): Movimiento de devolución (mv. 121):

(en base al doc. Material:

Modificamos pedido 4100000010 añadiendo una posición de Material sin calidad

devolución:
Documento material con posición de
devolución (161):
Calidad:
N/A: no se generan documentos CO-PS

Entrada 101 o liberar stock bloqueado:

Documento CO

N/A: no se generan documentos FI

Cesta de la compra replicada desde SRM IMPUTACIÓN A PROYECTO “P”
Clase de documento de solicitud de pedido:
ZNB
Número de documento SolPE:

Clase de documento "ZNB"

Réplica desde la cesta de la compra en SRM hacia Solicitudes de VER PRUEBA UNITARIA 1
Pedido (R3)
---Comprobar datos replicados desde la
VER PRUEBA UNITARIA 1 cesta de la compra---

Clase de documento "ZNB" Número de documento de pedido (ZNB):

Se comprueban los datos de los campos traspasados al generar el VER PRUEBA UNITARIA 3
pedido en base a la solicitud de pedido
---Comprobar datos arrastrados desde la
VER PRUEBA UNITARIA 3 cesta de la compra---

Número de documento del pedido: 42# La liberación se ha efectuado con código de

Liberación del código 01 - Envío a Firma liberación 01
Pedido de materiales 42# se ha modificado
 Visualización del indicador de liberación para
los pedidos de un determinado grupo de
compras:

X - Generado pedido (en tratamiento)

1 - Envío a Firma
2 - Rechazado
3 - Liberado

Entrada de mercancía Documento de material:

Movimiento 101
Numero de pedido:

Cantidad de mercancía entrada:

Marcar posición OK

Documento CO:

Documento FI:
FECHA FECHA Realizado
Estado DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIA Solución
Real Replanif Usuario